管理行为检查表

总包方案编制及审批
15
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内业
施工日志
5
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折合百分数：实得分÷应得分×100%×50% 存在问题： 甲方负责人： 监理单位负责人： 总包单位负责人： 查验人： 查验日期： 年 月 日
பைடு நூலகம்
正荣集团总包项目部管理行为记录表
子公司: 查验项目 指令执行 整改落实情况 真实性 验收资料 及时性 填写 项目: 标段: 总包: 查验标准 同一问题多次（查验周期内两次以上）发指令仍未整改落实的扣10分；对指令所提问题未进行回复的扣5分；指令所提问题未 按要求整改完成扣3分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的扣2分； 施工质量达不到验收标准的但实际验收资料却显示合格的，或验收资料早于实际施工进度的扣3分。 资料滞后工程实际进度扣N-1分 验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。 施工组织设计及施工方案未及时上报,不够合理可行、针对性不强，无编制有质量通病防治措施的扣5分； 未对危险性较大的分部分项工程或重要部位、特殊工艺等在施工前单独编制专项方案的扣5分；对超过一定规模的危险较大的 分部分项工程的专项方案未组织专家论证的扣5分； 施工方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求 8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护11.安全、环保措施等内容；12.应急预案；扣分标准：以上内容缺项 的扣3分，内容编制不全的扣2分，不规范及不符合工程特点的扣2分。 危险性较大的专项方案编制应遵守建质[2009]87号的通知要求，应包括：1.目录；2.工程概况：危险性较大的分部分项工程 概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；3.编制依据；4.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；5.施工工 艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、查验验收等；6.施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控 等；7.劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8.计算书及相关图纸。扣分标准：以上内容缺项扣3分，内容 编制不全扣2分；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分；方案已审批但不符合要求的扣5分。 管理行为 方案编制审批 方案执行 交底记录 样板执行 材料检查 工作面移交 试验 施工试验记录 甲分包开始施工前未完成施工方案审批的扣3分；对甲分包方案审批不严扣2分；现场未按照方案要求施工扣2分。 现场未严格按已审批的方案要求组织且存在较大差异并存在不良隐患（质量）的扣2分。 各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣5分；交底记录与设计、规范及方案不符扣3分；交底记录内容不全扣2分；交 底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长签字即可）扣1分。 施工无样板的扣5分；现场大面施工与样板差异较大且更差的扣5分，未验收合格开始施工的扣5分；样板资料不齐全扣2分； 签字手续不全或无验收意见扣1分。 进场材料、半成品、成品、设备等检查、抽检复验符合规范及建设单位要求，不使用不合格或非合同指定的建筑材料、设备 等，以上内容每一项不符合要求扣2分 上道工序未验收或验收不合格就进行下道工序施工（如涂料、面砖、铝合金、防水、电梯、装修等），其上道工序施工及验 收完成后，未做工作面的书面移交会签单就进入下道工序的施工，以上内容每缺一项扣2分 未建立标养室及建立未启用扣5分；复试报告不符合要求扣3分；资料收集整理不及时扣2分； 未建立材料进场台账扣2分；缺记、漏记扣1分； 台账管理 未建立隐蔽及检验批台账扣2分；缺记、漏记扣1分； 未建立试验台账扣2分；缺记、漏记扣1分。 施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械 设备随机人员）；4、机械、设备使用及维修情况；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关 会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、试块制 作；6、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、 查验情况：1、质量查验；2、安全查验及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、设计变更、工程洽商及执行；2、停水、停 电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门查验情况。 扣分标准：以上为施工日志应记录的内容，大项内容未记录扣5分，小项内容未记录扣3分；小项记录内容，记录不全或漏记 的扣2分；无日志扣15分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣10分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处 扣5分；记录潦草不便查阅扣1分。 合 计 100 100 100.00% 5 5 5 5 5 10 5 10 5 5 5 5 10 5 10 5 应得分数 扣减分数 实得分数 10 10 5 5 10 10 5 5