施工质量保证体系检查表

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建筑工程施工质量检查表(doc 26页)(正式版)

建筑工程施工质量检查表(doc 26页)(正式版) 施工准备情况检查表工程质量（安全）保证体系审查表项目监督工程师（质监站项目负责人）：年月日★★安全生产考核合格B证；★安全生产考核合格C证。

城镇道路工程强制性条文执行情况检查记录表单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接下页单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接下页单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接下页单位（子单位）工程质量控制资料核查记录安全和使用功能检验资料核查表验收同时填写该表中的相关内容。

质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。

√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。

验收同时填写该表中的相关内容。

质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。

√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。

（沥青混合料面层子分部）编号：03-01本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。

质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。

√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。

（沥青贯入式与沥青表面处理面层子分部）编号：03-02本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。

质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。

√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。

（水泥混凝土面层子分部）编号：03-03本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。

质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。

√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。

（铺砌式面层子分部）编号：03-04本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。

施工单位质量保证体系运行检查表

项目经理：质量监督员：年月日
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理

建筑工地施工检查表

建筑工地施工检查表一、工地基本信息
- 工地名称：
- 施工单位：
- 工地地址：
- 负责人：
- 联系方式：
二、工地环境检查
- 工地是否清洁整齐：
- 工地周边是否存在安全隐患：
- 工地周围交通是否畅通：
- 垃圾分类是否符合规定：
- 是否设置了消防设备：
三、施工现场检查
- 是否有专人负责施工现场管理：- 施工现场是否划定了区域：
- 施工现场是否存在危险源：
- 是否定期清理施工现场：
- 是否设置了警示标志：
四、施工安全检查
- 是否编制了施工安全计划：
- 是否进行了安全教育培训：
- 施工人员是否佩戴安全装备：- 施工机械是否符合安全标准：- 施工材料是否符合质量要求：
五、施工质量检查
- 是否按照设计图纸施工：
- 施工过程中是否存在质量问题：- 施工工序是否符合规范：
- 是否按照施工规范进行验收：
- 施工质量是否达到设计要求：
六、其他情况
- 工地施工过程中的其他问题或建议：
注意事项：
- 检查人员需要记录检查日期和签名。

- 检查结果应及时通知相关责任人并进行整改。

以上是建筑工地施工检查表的内容，如有任何疑问，请及时联系我。

施工单位质量保证体系检查表

表2-4施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定

施工单位质量保证体系落实情况检查表

委托的试验检测机构是否经过审批
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书，试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字：
检查人签名：

2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套

6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？（检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？（抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系检查表施工单位质量保证体系检查登记表施工单位：___检查项目：施工资质检查内容：资质等级、资质证书编号检查情况：符合要求或不符合要求项目部成立文件：组织机构：项目部组建，内设工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门独立质检部门：有或无现场实验室主要管理人员到岗情况：项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等到岗情况仪器设备进场情况：进场仪器检定情况，建立或委托情况人员数量：共8人，其中工程师以上3人，助理工程师5人人员情况：满足工程需要或不满足工程需要持证人员情况：全部持证、部分持证或无持证人员主要仪器设备：是否满足施工实验需要：满足、基本满足或不满足主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量专业类别：满足要求、基本满足要求或不满足要求机械设备进场情况：进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求报验情况：报验或未报验岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、施工员等完善、基本完善或不完善工程质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等完善、基本完善或不完善施工技术方案：采用的规程、规范、质量标准情况施工技术工人交底情况监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日改写后的文章：以下是___的施工单位质量保证体系检查登记表。

该表格包括检查项目、检查内容、检查情况等各项内容。

首先，检查了该公司的施工资质，包括资质等级和资质证书编号。

检查结果符合要求或不符合要求。

其次，检查了项目部成立文件，包括组织机构、独立质检部门等。

其中，项目部组建了工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门，但独立质检部门有或无现场实验室。

再次，检查了主要管理人员到岗情况，包括项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等。

质量体系日常检查表格完整

部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。

附录A-11 质量体系运行检查表

附录A-11
表A-11.1 项目法人质量管理体系运行检查表
表A-11.2 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表A-11.3 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表A-11.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表A-11.X 金属结构与设备制造单位质量保证体系运行检查表。

质量保证体系检查表

表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。

第32页。

质量保证体系检查表模版

〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确，未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修正。

工程质量保证资料检查表—模板

预拌混凝土生产单位（搅拌站）应提供以下资料：①砼配合比通知单，②砼抗压强度报告，③砼质量合格证，④砼运输单，⑤超过2000
m³的同一配合比混凝土，应有基本性能实验报告，包括稠度、凝结时间、坍落度经时损失值、泌水性能、表观密度等5项。以上资料每缺一份扣1分。
5
12
现场自行搅拌的砼，砂浆应提供下列资料：①砼配合比；②砂浆配合比；③水泥出厂合格证及复检报告；④砂子复检报告；⑤碎（卵石复检报告；⑥外加剂产品合格证及复检报告；⑦掺合料复检报告；⑧砼抗压强度检验报告；⑨砂浆抗压强度检验报告；⑩砼试块强度统计、评定记录；⑪砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。
5
23
隐蔽工程验收：隐蔽工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣5分。
5
24
检验批：每栋楼抽查10份以上，填写项目不正确、数据不真实的，每发现一份扣1分。
4
25
防水工程：所有有防水要求的厨房、浴卫间、屋面等均应做蓄水（或淋水）试验，没有蓄水（或淋水）试验记录的，每缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣5分。
4
8
基槽及各层放线测量及技术复核记录：缺一层扣1分，缺3层（含）以上的扣3分。
3
9
沉降观测记录：对照沉降观测方案检查，少测一次扣2分，一次不测的扣4分，没有沉降观测方案的扣4分，沉降观测点没有按方案布点的扣4分，沉降观测点做法不规范扣2分。
4
10
单位（子单位）工程无垂直度、全高测量记录扣3分。
3
11
4
标准分：被考核单位负责人：
考核人：考核日期：
工程质量保证资料检查表
受检单位：
检查日期：
序号

建筑工程质量检查评分表

建筑工程质量检查评分表建筑工程质量检查评分表本评分表用于对建筑工程的结构实体质量进行评价。

评分采用得分率表示，先计算每大项的应得分和实得分，再计算本次检查的应得分和实得分，最后计算得分率。

结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验，作业面和后浇带钢筋工程，模板和支撑六大项。

每大项中包含若干子项。

第二次检查时，不再检查前次检查的资料和工程部位。

在结构检查时，针对每个子项进行扣分，子项实得分最高为应得分（满分），最低可以为负数。

根据每个子项实得分统计每大项的实得分，每大项的实得分若出现负数，按零分考虑。

大项或子项若没有检查，该大项或子项的应得分和实得分皆为零。

每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行，特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。

对于表中未列出的质量缺陷，可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。

一个项目的检查人员为4～5人，检查时间为半天～一天，检查数量一般为：钢筋分项，1个检验批；现浇结构分项，2～4个检验批；模板和支撑，1个检验批；实测实量，每项10～30点；混凝土强度回弹2层，每层8个构件，每个构件2个测区；钢筋保护层厚度量测，5～10个构件；后浇带和预留洞，5～10个；楼板厚度检验，5～10处。

检查所用的工具、仪器为：卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。

结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。

在检查中发现结构实体质量不合格时，本标准的评价系统失效，该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理，处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表（50分）工程名称：序号123检查项目现场质量管理制度主要专业工种操作上岗证书分包方资质与对分包单位的管理制度施工组织设计、施工方案及审批施工现场技术规范工程质量检验制度扣分标准a.一般，扣2分；b.差，扣5分。

a.过期或不齐全，扣3分；b.无，扣5分。

施工现场(工程)质量保证体系审核检查表

4、是否对特殊过程能力进行确认
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。

2023版质量保证体系内审检查表

2023版质量保证体系内审检查表概述
本文档旨在介绍2023版质量保证体系内审检查表的编制方法
和使用步骤。

该检查表是为了核查公司是否符合质量标准要求，发
现存在的问题及时进行整改，从而提高公司的管理水平和绩效。

编制方法和使用步骤
该检查表的编制需要根据公司的实际情况进行调整。

具体步骤
如下：
1. 初步制定检查表的主要内容和指标体系。

2. 制定具体的评分标准和评分细则。

3. 进行检查表的试用和反复修改，直到满足要求。

4. 通过内审人员进行测试和评估，并进行进一步的修改和完善。

5. 最终形成完整的检查表，用于日常内审使用。

在使用检查表时，内审人员应按照检查表中规定的各项指标和评分标准进行逐项检查和评估。

发现问题需要在检查表中标注并记录。

通过内审人员的不断使用和评估，检查表的精度和有效性会不断得到提高。

总结
本文介绍了2023版质量保证体系内审检查表的编制方法和使用步骤。

采用该检查表可以更好地发现公司存在的问题并及时进行整改，提高管理水平和绩效。

施工单位质量安全环保体系检查表

各岗位人员是否清楚本岗位安全质量管理职责，并严格落实（含群众安全监督员）；
是否结合“一岗双责”规定，规范开展安全生产责任制考核工作。
3
安全质量环保活动开展
项目是否深入组织开展月份安全质量环保检查；
安全检查日报表制度是否连续深入开展，签字、记录是否齐全；
各类检查隐患（含上级检查）是否按要求整改封闭；
较大隐患是否严格责任追究；
冬季施工项目“五防”措施是否落实到位。
11
现场安全防护和劳动保护用品使用情况
项目一般劳动防护用品和特种劳动防护用品是否规范发放，现场作业人员是否穿戴规范；
基坑、孔桩、高墩、高边坡及高空、悬空作业临边防护措施是否到位；
高墩、作业平台梯步设置规范，铺板是否满铺、搭接可靠，无探头板等；
现场关键部位、隐患易发位置（如：便道、拌合站、作业台架等），安全防护、警示标识是否设置到位。
桩基混凝土、预应力张拉、压浆是否旁站，记录完整、计算准确；封锚及封端混凝土是否规范、美观；
梁板安装是否按规范进行横向连接；支座或临时支座安装是否规范；临时支座方案是否安全且利于体系转换拆除；体系转换方案是否符合要求；
各种预应力预留孔道是否有保护措施、防漏浆措施、位置正确、孔道通畅；
体系转换方案是否安全，质量保证措施是否合规；
“落实责任严格管控确保安全无事故”活动是否部署开展，并按要求行程相关记录。
检查单位及检查组人员（章）：被检查单位项目负责人：日期：年月日
12
爆破器材管理
库房消防、警报装置是否设置到位，动作灵敏，库存爆破器材是否超量；
爆破器材的审批、领用、运输、临时存放及退库是否规范，签字是否及时、齐全；仓储管理是否规范；
现场爆破器材是否由被委托人专人领取，手续合规；

GBT50430体系内审检查表-项目部

4.是否与分包方订立合同？合同内容是否符合标准和法规要求？查合同
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5

施工质量保证体系检查表

建筑工程施工质量检查表(doc 26页)(正式版)

施工单位质量保证体系运行检查表

建筑工地施工检查表

施工单位质量保证体系检查表

施工单位质量保证体系落实情况检查表

2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套

施工单位质量保证体系检查表

质量体系日常检查表格完整

附录A-11 质量体系运行检查表

质量保证体系检查表

质量保证体系检查表 模版

工程质量保证资料检查表—模板

建筑工程质量检查评分表

施工现场(工程)质量保证体系审核检查表

2023版质量保证体系内审检查表

施工单位质量安全环保体系检查表

GBT50430体系内审检查表-项目部

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