2020版煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)-安全风险分级管控、隐患排查治理部分

第6部分安全风险分级管控

一、工作要求

1.工作机制

建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。

2.安全风险辨识评估

（1）年度辨识评估。每年矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。

（2）专项辨识评估。以下情况应开展专项安全风险辨识评估：

a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；

b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；

c.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；露天煤矿抛掷爆破前；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；

d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。

（3）建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。

3.安全风险管控

（1）制定并落实《煤矿重大安全风险管控方案》，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；

（2）划分重大安全风险区域，设定作业人数上限，并符合有关

限员规定；

（3）矿长及分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握本矿相关重大安全风险及管控措施，区（队）长、班组长熟知本工作区域或岗位重大安全风险及管控措施，作业时对风险管控措施的落实情况进行现场确认；

（4）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；

（5）及时公告重大安全风险；

（6）按期向煤矿安全监管部门和监察机构如实报告重大安全风险。

4.保障措施

（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；

（2）每年组织入井（坑）人员，以及参加辨识评估人员参加安全风险知识培训。

5.发展提升

在实施重大安全风险管控的基础上，鼓励煤矿区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握相关的其他安全风险及管控措施，组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。

二、评分方法

1.按表6-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

2.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：

C -B

A ⨯=

100100

…………………………………（1） 式中

A ——实得分数；

B ——缺项标准分数；

C——检查得分数。

3.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分。

表6-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表

得分合计：

第7部分事故隐患排查治理

一、工作要求

1.工作机制

（1）建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度，明确事故隐患排查治理工作职责；

（2）对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行登记、治理、验收、销号。

2.事故隐患排查

（1）明确事故隐患排查人员、内容、周期；

（2）排查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和各生产系统、各岗位的事故隐患，排查内容包含重大安全风险管控措施不落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理缺陷等；

（3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。

3.事故隐患治理

（1）分级治理。

a.事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）和人员负责；

b.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施。

（2）安全措施。

a.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施；

b.对治理过程危险性较大的事故隐患，应制定现场处置方案，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。

4.监督管理

（1）事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故

隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办；

（2）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。 5.保障措施

（1）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；

（2）定期组织召开专题会议，对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；

（3）定期组织开展事故隐患排查治理相关知识培训。 二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表7-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

3.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：

C -B

A ⨯=

100100

…………………………………（1） 式中

A ——实得分数；

B ——缺项标准分数；

C ——检查得分数。

表7-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

得分合计：