办公用品及消耗品管理规定
公司日用消耗品管理制度
第一章总则第一条为加强公司日常用品的管理，提高公司办公效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条公司日用消耗品管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用，避免浪费；2. 透明原则：消耗品采购、领用、报废过程公开透明；3. 安全原则：确保消耗品质量，保障员工使用安全；4. 责任原则：明确各部门及员工在消耗品管理中的责任。
第二章消耗品分类及采购第四条公司日用消耗品分为以下几类：1. 办公用品：如纸张、笔墨、订书机、文件夹等；2. 办公设备配件：如打印机墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 生活用品：如水杯、毛巾、肥皂等；4. 清洁用品：如拖把、扫帚、清洁剂等；5. 电器用品：如电灯泡、插座、电线等。
第五条公司日用消耗品采购应遵循以下流程：1. 各部门根据实际需求填写消耗品采购申请单；2. 采购部门审核申请单，并按照采购流程进行采购；3. 采购部门将采购的消耗品交由仓库进行入库管理。
第三章消耗品领用及报废第六条公司日用消耗品领用应遵循以下流程：1. 员工根据实际需求填写消耗品领用单；2. 部门负责人审核领用单，确保领用合理；3. 仓库管理员根据领用单发放消耗品；4. 员工领用消耗品后，应及时在领用单上签字确认。
第七条消耗品报废应遵循以下流程：1. 消耗品达到报废标准或无法继续使用时，由使用部门填写报废申请单；2. 部门负责人审核报废申请单，确认报废原因；3. 仓库管理员根据报废申请单进行报废处理。
第四章消耗品管理责任第八条公司各部门负责人对本部门消耗品管理负直接责任，具体包括：1. 负责本部门消耗品采购申请的审核；2. 负责本部门消耗品领用的审批；3. 负责本部门消耗品报废的审核。
第九条公司员工在消耗品管理中应遵守以下规定：1. 严格按照消耗品领用流程领用消耗品；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 及时反馈消耗品损坏或短缺情况；4. 积极参与消耗品管理活动。
办公用品及消耗品的管理规定
办公用品及消耗品的管理规定一、办公用品及消耗品的定义与作用办公用品是指企事业单位或机关行政部门所用的具有办公功能的物品，包括办公设备、办公家具、文具、印刷品和各种用品；而消耗品则包括用于办公和日常生活中常用的各种材料，如打印纸、笔、墨盒、茶叶等，通常是办公室的日常必需品。
办公用品及消耗品在企事业单位或行政部门的日常工作中具有很重要的作用，是保证办公效率、提高工作质量的基础保障。
二、办公用品与消耗品的管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品管理工作，应遵循以下原则：1. 统一采购。
以单位或部门为整体进行采购，切勿以个人的喜好而影响采购决策，同时应注意采购渠道、质量和价格，注重综合优化，避免浪费和冗余。
2. 分类管理。
将企事业单位或行政部门所需要的办公用品及消耗品按照不同的种类进行分类，便于管理和使用，并可以在不同的情况下制定不同的管理策略。
3. 质量监督。
在采购过程中，应注重产品的质量，不断提高产品的品质和性能，同时在使用过程中及时检测和监督，保证产品符合使用要求。
4. 进行预算和库存管理。
在采购前应先进行预算，根据经费及需求进行采购，同时还要注意库存管理，避免出现占用过多存储空间和物品超期过期的情况。
5. 提高使用效率和节约用品。
在使用过程中，应注意提高使用效率，避免浪费，尽量减少废品，提高办公设备及消耗品的使用寿命，达到节约用品和资源的目的。
三、采购管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品的采购事宜，需要做好以下几点：1. 采购预算的制定。
制定采购预算是为了统筹规划采购项目，在有限的经费内实现最大程度的效益。
2. 采取合理的采购方式。
选择采购的方式应以价优、质优、效益优等为考虑依据，根据需要和实际情况选择合适的采购方式，例如，招投标、询价、单一来源等。
3. 严格的供应商筛选。
供应商的选择应以质量、价格、信誉、服务等方面综合评估，选定供应商后还应签订采购合同，规范供应商的服务流程。
4. 保障采购过程中的安全性。
办公用品管理规定
办公用品管理规定一、目的为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，节约办公费用，提高工作效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、职责分工1、行政部门负责办公用品的采购、发放、库存管理和费用核算。
2、各部门指定专人负责本部门办公用品的计划申报、领取和使用管理。
四、办公用品分类1、消耗品：如纸张、笔、胶水、订书钉、回形针、笔记本等。
2、耐用品：如计算器、文件夹、文件柜、订书机、打孔机等。
五、办公用品采购1、行政部门根据各部门的需求和库存情况，定期制定采购计划。
2、采购应遵循“货比三家”的原则，选择性价比高的供应商。
3、采购金额较大时，应按照公司的采购审批流程进行审批。
六、办公用品入库1、采购的办公用品到货后，行政部门应及时进行验收，核对数量、质量和规格。
2、验收合格的办公用品应及时入库，并做好入库登记。
七、办公用品发放1、各部门根据工作需要，填写，经部门负责人签字后，交行政部门审批。
2、行政部门根据申请表进行发放，并做好发放登记。
3、对于贵重或限量发放的办公用品，需经公司领导审批后发放。
八、办公用品使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免浪费和损坏。
2、对于耐用品，如因个人原因造成损坏或丢失，应照价赔偿。
3、节约用纸，提倡双面打印和无纸化办公。
九、办公用品保管1、行政部门应定期对库存办公用品进行盘点，确保账实相符。
2、仓库应保持干燥、通风，办公用品应分类存放，便于查找和领取。
十、费用控制1、行政部门应每月对办公用品费用进行统计和分析，控制费用在预算范围内。
2、对于费用超支的部门，应进行原因分析，并采取相应的控制措施。
十一、监督检查1、行政部门有权对各部门办公用品的使用和管理情况进行监督检查。
2、如发现违规使用或管理不善的情况，应及时提出整改意见，并跟进整改情况。
十二、违规处理1、对于违反本规定，私自挪用、浪费办公用品的员工，将视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
公司后勤消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司后勤消耗品的管理，保障公司正常运营，提高资源利用率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及后勤管理部门。
第三条本制度所称消耗品，是指公司日常运营过程中消耗的各类物品，包括办公用品、清洁用品、维修材料等。
第二章职责第四条后勤管理部门负责公司消耗品的管理工作，具体职责如下：1. 制定消耗品采购计划，确保消耗品供应充足；2. 负责消耗品采购、验收、入库、出库、盘点等环节的管理；3. 对消耗品使用情况进行监督，确保合理使用；4. 定期分析消耗品使用情况，提出改进措施；5. 负责消耗品报废、回收、处置等工作。
第五条各部门负责本部门消耗品的使用，具体职责如下：1. 根据实际需求，提出消耗品申购申请；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 定期检查消耗品使用情况，发现异常及时报告后勤管理部门；4. 对报废、回收的消耗品，按照规定进行处理。
第三章消耗品采购与验收第六条消耗品采购应遵循以下原则：1. 质量可靠，价格合理；2. 采购渠道合法，符合国家相关法律法规；3. 优先采购国产商品，支持民族工业。
第七条消耗品采购流程：1. 各部门根据实际需求，填写消耗品申购单，经部门负责人审批后报后勤管理部门；2. 后勤管理部门根据申购单，制定采购计划，进行询价、比价，确定供应商；3. 与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货期限等事项；4. 供应商按照合同约定交货，后勤管理部门负责验收。
第四章消耗品入库与出库第八条消耗品入库流程：1. 供应商将消耗品送至公司仓库，仓库管理员核对品种、数量、质量等信息；2. 确认无误后，填写入库单，将消耗品入库；3. 仓库管理员及时更新库存信息，并通知相关部门。
第九条消耗品出库流程：1. 各部门根据实际需求，填写消耗品领用单，经部门负责人审批后报后勤管理部门；2. 后勤管理部门审核领用单，确认无误后，通知仓库管理员；3. 仓库管理员根据领用单，将消耗品出库；4. 仓库管理员及时更新库存信息，并通知相关部门。
办公室物资使用管理规范
办公室物资使用管理规范第一章绪论为优化办公室物资管理流程，确保工作顺利进行并合理控制成本，特制定本规范。
本规范由办公室负责执行与监督，旨在提升物资使用效率，减少浪费。
第二章物资分类与界定公司办公室物资细分为四大类：日常消耗品、管理用具、个人专属设备及固定资产。
●日常消耗品：涵盖文具如笔、纸张、电池、订书钉、胶水等日常高频使用的低值物品。
●管理用具：包括办公辅助设备如订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等，需妥善管理与维护。
●个人专属设备：指员工个人使用且价值超过三百元，可能影响后续费用支出的物品，如BP机、手机、电动自行车等。
●固定资产：指单价达到或超过300元的耐用物品，如空调、计算机、摄像机、照相机等，需建立详细管理台账。
第三章物资采购流程1.物资采购原则上由办公室统一负责，特殊需求经办公室审批后，可由相关部门自行采购。
2.采购前需填写物资需求单，根据金额不同，需获得部门经理、办公室及总经理的逐级审批。
3.办公室指定专人负责采购，采取定点（大型超市）、定时（每月初）、定量（根据需求动态调整）的方式，确保物资供应稳定且成本效益最大化。
对于特殊物品，进行多方比价，选择性价比最优产品。
第四章物资领用与分配根据物资分类，实施差异化领用制度：●日常消耗品与管理用具：员工可直接向办公室物资管理员签字领取。
●个人专属设备：遵循公司相关规定及流程进行配置与管理。
●固定资产：建立详细的资产管理台账，记录资产现状，确保资产安全与有效利用。
第五章物资借用管理1.员工借用办公器材需填写借用单，并经部门经理批准。
2.办公室负责监督物资借用情况，及时催促归还逾期物资。
3.若借用物资发生损坏或遗失，依据实际情况进行赔偿处理。
第六章其他规定1.新员工入职时，由管理部门通知办公室为其配备必要办公用品；员工离职前，需办理办公用品归还手续，否则管理部门不予办理离职流程。
2.办公室有权监控每位员工的办公物品领用总费用，确保合理使用公司资源。
关于学院办公用品和日常消耗品采购,管理的暂行办法
关于学院办公用品和日常消耗品采购,管理的暂行办法附件2:关于学院办公用品和日常消耗品采购、管理的暂行办法为建设节约型校园～降低运行成本～加强办公用品和日常消耗品的计划、采购、库存、发放的管理～特制订本办法。
一、本办法规定的办公用品是指日常办公用的纸、笔、信封、打印纸、文件夹、订书机、暖壶等物品。
日常消耗品是指校区维护水、电、暖气、门窗等设施所用电料、管件、材料等物品。
二、各校区是办公用品和日常消耗品的计划、采购、库存、发放和管理责任单位。
负责为在校区工作的教学系,院,、部～学院处室和校区科室等部门,以下简称各部门,提供办公用品。
负责校区内教学、办公设施的日常维护和水、电、暖气等设施的正常运行。
三、各校区负责在每年10月底前汇总制定校区内各部门下一年度办公用品的需求计划。
负责提出下一年度校区内教学、办公设施和水、电、暖气等设施的日常运行维护的需求计划。
报学院后勤基建处、财务处核准～经院长办公会审批后实施。
四、办公用品和日常消耗品的采购由校区根据学院批准的计划～组织招标采购或招标定点采购单位供应～招标方案和中标结果报学院后勤基建处、财务处～监察处备案。
五、办公用品和日常消耗品采购后由校区实行先入库再领用的管理制度。
按照验收、入库、保管、发放的程序进行管理。
校区设立办公用品和日常消耗品库～明确责任部门～确定专人管理。
六、各部门设专管员负责统一领用办公用品。
经部门领导批准后凭《领用办公用品记账卡》领用办公用品。
校区维修部门经校区主任批准后凭《领用日常消耗品记账卡》领用水、电、暖等设施维修所用电料、管件、材料等物品。
七、《领用办公用品记账卡》分别记录管理岗个人办公用品和部门公用办公用品领用情况。
校区负责每月核算发放情况～报学院后勤基建处、财务处。
管理岗个人办公用品包干费暂定每人每月10元～部门公用办公用品包干费每年核定一次。
八、遇有特殊情况～需要临时购买办公用品或日常消耗品～由校区主任按管理权限批准～超过管理权限的报学院批准。
学校消耗品管理制度
一、总则为加强学校消耗品的管理，确保学校教育教学、行政办公和师生生活所需消耗品的合理使用和节约，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有消耗品的采购、领用、保管、使用和报废等环节。
三、消耗品分类1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材、办公用品等。
2. 教学用品：包括教学设备、实验器材、教学材料等。
3. 生活用品：包括卫生用品、清洁用品、办公用品等。
4. 维修用品：包括电器维修配件、设施维修材料等。
四、管理制度1. 采购管理（1）学校设立消耗品采购领导小组，负责消耗品的采购工作。
（2）消耗品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购计划和预算执行。
（3）采购物品应选择质量合格、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）消耗品领用实行实名制，领用人需填写领用单，明确领用物品名称、数量、用途等信息。
（2）领用人需在规定时间内使用消耗品，不得擅自转借、转卖或挪作他用。
（3）领用结束后，领用人需将消耗品归还至指定地点，并做好记录。
3. 保管管理（1）消耗品应存放于通风、干燥、安全的地方，确保物品完好无损。
（2）消耗品应分类存放，便于查找和管理。
（3）定期检查消耗品库存，确保库存充足，避免因库存不足影响正常使用。
4. 使用管理（1）消耗品使用应遵循节约、合理、高效的原则。
（2）提倡使用环保、节能的消耗品，减少浪费。
（3）禁止滥用、浪费消耗品，一经发现，将追究相关责任。
5. 报废管理（1）消耗品使用完毕后，需按照规定程序进行报废。
（2）报废消耗品应填写报废单，明确报废原因、数量、用途等信息。
（3）报废消耗品需经相关部门审核后，方可进行报废处理。
五、监督与考核1. 学校设立消耗品管理监督小组，负责对消耗品管理制度执行情况进行监督。
2. 学校定期对消耗品管理制度执行情况进行考核，考核结果纳入相关部门和个人的绩效考核。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校消耗品管理领导小组负责解释。
关于办公设备用品使用规定
关于办公设备.文销品使用规定文销品是管理人员日常办公用品，一般分为两大类：一类是办公消耗品，如：笔、墨、纸、本、胶棒等；一类是非消耗品，如：订书器、计算器、U盘、算盘、格尺、剪刀、书立、笔筒、裁纸刀等。
办公设备一般指台式电脑、手提电脑、打印机、复印机等。
为加强办公设备和文销品管理，经研究，制定办公设备、文销品使用暂行规定，具体内容如下：一、办公设备和文销品使用范围：公司管理人员，营销业务人员。
二、对办公设备和文销品使用，由办公室建立个人管理卡和部门管理台账，按人头和部门进行管理。
三、办公设备的使用配备由董事长和总经理决定,办公室负责协调落实,并记入个人管理卡。
四、文销品的请领：L以部门为单位，每月申报一次，申报时间：每月29日前。
2、各部门在申报文销品时，必须注明使用人，增加还是以旧换新。
3、对非消耗品文销按使用期限进行管理，对在使用期限内人为损坏或丢失的，由个人赔偿，且不得影响工作。
到期后需要更换的，必须用旧品换领。
4、对消耗品管理，每人每月1元钱（卷绳、复印纸除外），由部门内部平衡使用。
5、部长以上配发仿皮笔记本，主管以下配一般纸皮笔记本。
笔记本换领时，要出示用完的笔记本，否则不与更换。
笔记本更新不记入月文销费标准。
6、各部门记录用本，一律使用硬皮笔记本，专人管理，用完归档。
五、生产用票据和财务账本，不属于文销品管理范围，各部门在请领、印制生产、库管票据时,要单独填写请领单,随文销计划一并报办公室，发生费用记入生产费用，财务账本记入财务费用。
六、拖布、水桶、水盆、纸篓等属于杂品，但为加强管理，一并记入文销管理卡或部门管理台帐。
七、办公设备和文销品（包括票据、杂品）由办公室内勤管理。
本规定从2018年3月1日起执行。
《非消耗办公用品使用标准》附后。
品名使用时间（年）备注品名使用时间（年）备注台式电脑5木板夹2手提电脑10文件盒2打印机5软皮抽夹2 U盘5转笔刀2计算器3凤尾夹3工程用计算器5订书器3算盘5格尺2剪刀2裁纸刀2书立3笔筒3水桶1水盆1纸篓2票据夹2单夹文件夹2双夹文件夹2。
某公司办公用品礼品使用管理规定
某公司办公用品礼品使用管理规定
第一条为规范公司办公用品、礼品的使用管理，提高办公用品、礼品
使用效率，制定本规定。
第二条公司办公用品包括但不限于文件夹、笔、纸、打印纸、胶带、
订书针等。
第三条公司礼品包括但不限于笔、钥匙链、鼠标垫等。
第四条办公用品的使用原则：先用尽，后再申请。
第五条办公用品使用前需要先向相关部门申请，经过批准后方可使用。
第六条办公用品的使用周期和数量应根据实际需要进行合理安排，不
得浪费。
第七条办公用品使用后，应及时归还到指定的位置，不得私自带出公司。
第八条办公用品严禁私自转借、买卖、私自丢弃、浪费等行为。
第九条礼品的使用原则：节俭、适用。
第十条礼品赠送需要经过公司礼品管理部门的审批，并按照规定的价
格范围选购。
第十一条礼品的领取应由相关人员填写领取单，经过审批后方可领取。
第十二条礼品赠送的对象应属于合法、合规范围内。
第十三条办公用品、礼品的使用过程中，应保持其完好无损，不得影
响工作效率。
第十四条用户发现办公用品有损坏或数量不足，应及时向相关部门报备，由相关部门进行维修或补充。
第十五条用户发现礼品有损坏或存在质量问题，应及时向礼品管理部门报备，由礼品管理部门协调解决。
第十六条违反本规定的员工，将承担相应的责任，包括但不限于承担损失、接受处罚等。
第十七条公司对本规定保留最终解释权。
以上就是公司办公用品、礼品使用管理规定，希望所有员工能够认真遵守，共同维护公司的利益和形象。
公司办公用品管理制度(9篇)
公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。
中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。
四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
办公消耗品管理制度
办公消耗品管理制度一、前言办公室是一个组织运转的重要地方，各种消耗品的管理对于办公效率和财务预算均起着至关重要的作用。
为了提高办公室的工作效率和节约开支，制定一套科学合理的办公消耗品管理制度显得尤为必要。
二、管理范围办公室消耗品管理包括办公用纸、墨盒、文件夹、笔记本、办公文具等范围。
这些消耗品的管理将直接影响到办公室正常运营和工作效率。
三、消耗品采购1. 采购方式消耗品的采购应通过统一的采购渠道进行，严禁员工私自采购，必须经过办公室主管审批后方可采购。
2. 采购标准在采购消耗品时，应根据实际需求和使用情况，严格控制采购数量，避免囤积或浪费现象的发生。
四、消耗品管理1. 入库管理所有采购的消耗品应及时入库，并按照统一的管理标准进行分类、编号和存放。
入库时需要注意保质期和防潮、防尘等措施。
2. 领用管理员工领用消耗品应按照规定的程序进行，领用前必须填写领用单，经过主管审批后方可领用，严禁私自领用。
3. 使用管理员工在使用消耗品时应注意节约使用，杜绝浪费现象。
使用过程中如发现损坏或者欠责任，应及时报告。
五、库存管理1. 盘点制度定期对办公室消耗品进行盘点，保证库存数量准确无误，及时补充不足或采取措施处理多余存货。
2. 销毁处理过期或者损坏的消耗品应及时处理，严禁继续使用，需要按照规定流程予以销毁或处理。
六、考核与奖惩1. 考核机制对办公消耗品管理情况定期进行考核，对表现突出的员工进行表扬和奖励；对违规现象严重的员工进行批评和处罚。
2. 奖惩制度建立健全的奖惩制度，激励员工自觉遵守办公消耗品管理规定，形成良好的管理氛围。
七、总结办公消耗品管理制度对于提高办公效率、节约成本具有重要意义，全体员工都应自觉遵守相关规定，共同维护办公室的运转秩序和良好形象。
公司办公楼消耗品管理制度
一、目的为规范公司办公楼消耗品的管理，降低办公成本，提高资源利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公楼内所有消耗品的采购、领用、保管及报废等环节。
三、消耗品分类1. 低值易耗品：包括办公用品、清洁用品、生活用品等。
2. 日常用品：包括水笔、墨水、复印纸、打印纸、胶带、订书机等。
3. 电器配件：包括插座、灯泡、开关等。
四、职责1. 办公室主任负责消耗品管理的全面工作。
2. 办公室文员负责消耗品的采购、领用、保管及报废等工作。
3. 各部门负责人负责本部门消耗品的使用管理，确保合理使用。
五、管理制度1. 采购管理（1）办公室文员根据实际需求，编制消耗品采购计划，经办公室副主任审核，主任批准后，进行采购。
（2）采购过程中，优先选择质量优良、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）各部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人签字后，由办公室文员发放。
（2）消耗品领用实行定额管理，超定额领用需经部门负责人审批。
3. 保管管理（1）办公室文员负责消耗品的保管，确保物品完好无损。
（2）消耗品存放于指定地点，保持通风、干燥，防止受潮、霉变。
4. 报废管理（1）消耗品使用完毕或损坏后，需填写《消耗品报废单》，经部门负责人签字后，由办公室文员进行报废。
（2）报废消耗品需经过办公室主任审批，并按照相关规定进行处理。
六、奖惩措施1. 对节约使用消耗品、合理使用资源的部门和个人给予表扬和奖励。
2. 对浪费消耗品、滥用资源的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。
七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)
公司办公设备及办公用品管理制度第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条。
办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条。
办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；3、公司管理品(办公设备)。
订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条。
消耗品按各部门发放。
由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条。
管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条。
在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条。
管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。
第九条。
特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条。
消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次)，并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。
各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条。
管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。
如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条。
以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
日常消耗品物品管理制度
第一章总则第一条为规范日常消耗品的管理，确保物品的合理使用、有效节约，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位对日常消耗品的使用、采购、保管和报废等环节的管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用消耗品，避免浪费；2. 效率原则：简化流程，提高工作效率；3. 安全原则：确保消耗品的质量和使用安全；4. 透明原则：消耗品管理过程公开透明，接受监督。
第二章消耗品分类及标准第四条日常消耗品分为以下类别：1. 办公用品：纸张、文具、打印耗材等；2. 办公设备耗材：墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 保洁用品：卫生纸、洗手液、清洁剂等；4. 日常用品：水杯、茶叶、咖啡等；5. 防护用品：口罩、手套、护目镜等。
第五条各类消耗品的标准如下：1. 办公用品：根据实际需要，合理采购，避免过量；2. 办公设备耗材：根据设备使用周期和消耗情况，定期采购；3. 保洁用品：根据实际需求，合理采购，保证环境卫生；4. 日常用品：根据员工需求，定期采购，满足基本需求；5. 防护用品：根据岗位需求，定期采购，确保员工安全。
第三章消耗品采购第六条消耗品采购实行集中采购制度，由采购部门负责。
第七条采购部门根据各部门消耗品需求，制定采购计划，报经主管领导审批后实施。
第八条采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订供货合同。
第九条采购部门在采购过程中，应严格执行国家有关法律法规，确保消耗品的质量和使用安全。
第四章消耗品保管第十条各部门应指定专人负责消耗品的保管工作。
第十一条保管人员应定期检查消耗品库存，确保库存充足。
第十二条保管人员应妥善保管消耗品，防止损坏、丢失和过期。
第十三条消耗品应分类存放，标识清晰，便于查找。
第五章消耗品使用第十四条各部门应根据实际需要，合理使用消耗品。
第十五条办公用品、保洁用品等一次性消耗品，应按照规定使用，避免浪费。
第十六条办公设备耗材、防护用品等可重复使用消耗品，应妥善保管，延长使用寿命。
办公设备及用品管理制度（4篇）
办公设备及用品管理制度第一章总则第一条为规范公司办公设备及用品管理行为，提高资源利用效率，保障工作的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的办公设备及用品管理行为。
第三条公司办公设备及用品包括但不限于计算机、打印机、复印机、传真机、电话、文件柜、笔记本等。
第四条公司办公用品包括但不限于笔、纸张、墨盒、文具、办公桌椅等。
第五条公司将定期进行办公设备及用品清查，对不当使用或滥用公司资源的员工进行批评教育或纪律处分。
第六条员工在使用公司办公设备及用品时应当遵守本制度的规定，合理使用、妥善保管，并确保不用于与工作无关的个人事务。
第七条公司对于员工的行为进行监督，并保障员工的合法权益。
第二章办公设备管理第八条公司提供的办公设备仅供工作使用，不得私自私用或借给他人使用。
第九条员工应当爱惜使用公司提供的办公设备，严禁随意移动或擅自改装。
第十条员工发现公司提供的办公设备故障或异常，应立即向相关部门报修，禁止私自拆解或修复。
第十一条员工在离开工作岗位时应将电脑关闭或注销账号，确保设备的安全与保密。
第十二条离职员工必须交还公司的办公设备，并在办理离职手续时进行清点。
第十三条公司对于员工的办公设备使用情况进行定期检查，发现问题及时处理并记录。
第三章办公用品管理第十四条员工可根据工作需要向相关部门申请领取办公用品。
第十五条领取的办公用品应当按照归还日期进行归还，不能擅自占用或私自领用。
第十六条使用办公用品应当注意节约使用，防止浪费和滥用。
第十七条员工应当自觉保护办公用品，妥善使用，严禁私自销售或私用。
第十八条员工应当及时报告遗失或损坏的办公用品，并按照相关规定进行赔偿。
第十九条离职员工必须归还未使用完的办公用品，并在办理离职手续时进行清点。
第二十条公司对于办公用品的库存进行定期检查，回收损坏的办公用品并进行相应处理。
第四章违规处理第二十一条违反本制度的员工，公司将依法依规进行相应处理，包括但不限于批评教育、警告、罚款和纪律处分。
消耗品管理制度
消耗品管理制度一、目的为了规范公司消耗品的采购、储存、使用和管理，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、劳保用品、清洁用品等。
三、职责分工1、采购部门负责消耗品的采购工作，根据库存情况和使用需求，制定采购计划，选择合适的供应商，确保采购的消耗品质量合格、价格合理，并按时到货。
2、仓库管理部门负责消耗品的验收、入库、保管和出库工作，建立库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确无误。
3、使用部门负责提出消耗品的使用需求，合理使用消耗品，避免浪费，对本部门使用的消耗品进行管理和控制。
4、财务部门负责消耗品采购费用的核算和支付，监督消耗品的使用情况，对消耗品的成本进行分析和控制。
四、消耗品分类1、办公用品包括纸张、笔、文件夹、订书机、胶水等。
2、劳保用品包括安全帽、工作服、手套、口罩等。
3、清洁用品包括扫帚、拖把、洗洁精、垃圾袋等。
4、其他消耗品如电池、打印墨盒、标签纸等。
五、采购管理1、采购计划使用部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请表》，注明消耗品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
采购部门根据各部门提交的采购申请，结合库存情况，制定采购计划，明确采购的数量、品种、预算等，报公司领导审批。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。
对于重要的消耗品供应商，应进行实地考察和评估，建立长期稳定的合作关系。
3、采购合同采购金额较大的消耗品，应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
采购合同应按照公司的合同管理规定进行审批和签订。
4、采购验收采购的消耗品到货后，仓库管理部门应及时进行验收，检查消耗品的数量、质量、规格等是否符合采购要求，验收合格后办理入库手续。
如发现问题，应及时与供应商联系，协商解决。
2024年办公用品领用管理制度（五篇）
2024年办公用品领用管理制度办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。
2. 本规定涵盖的办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；员工日常工作所需的办公文具；公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。
二、个人办公用品的管理1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。
2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。
3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。
三、部门办公用品的管理1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。
2. 部门购买办公用品流程：部门经理填写《办公用品申请表》；提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；董事长签署批准；公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。
3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。
四、公共办公用品的管理1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。
2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。
公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。
3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。
办公用品采购程序1. 适用范围全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。
2. 职责分配采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；处理各部门《办公用品领用单》备案，定期与供应商结算；负责批量办公用品采购。
办公用品消耗品管理制度
办公用品消耗品管理制度一、前言办公用品是企业日常运营必备的物品，消耗品是用于补充办公用品的物品。
良好的办公用品消耗品管理制度能够有效地控制成本，提高办公效率，并确保员工工作的顺利进行。
本文将就办公用品消耗品管理制度进行详细介绍。
二、目的与依据1. 目的建立科学、规范的办公用品消耗品管理制度，规范办公用品消耗品的申领、使用与管理，提高办公用品消耗品的利用率，降低开支成本，保证办公用品的供应和正常状况下的使用。
2. 依据本制度的制定参考了公司内部管理规范、行业相关法规、劳动合同以及相关办公室管理经验等。
三、范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，包括行政、人事、财务和市场等部门。
所有部门和员工都应遵守本制度。
四、职责与权限1. 行政部门负责制定和修订办公用品消耗品管理制度，监督各部门的执行情况，及时提供办公用品消耗品和维护仓库管理。
2. 各部门负责根据实际需求编制办公用品消耗品清单，并向行政部门提交申请。
3. 员工有权依据工作需求向行政部门申请办公用品消耗品，并保证其使用合理与有效。
五、申领与使用1. 各部门根据实际需求，定期编制办公用品消耗品清单，并经主管领导审核后报行政部门。
2. 行政部门根据实际情况，审批办公用品消耗品的申请，并进行及时补充。
3. 各部门在使用办公用品消耗品时，应注意合理使用，杜绝浪费现象。
对于自身使用后的闲置办公用品消耗品，应及时归还到行政部门。
六、库存管理1. 行政部门负责建立和维护办公用品消耗品的库存管理制度，并进行有效的库存监控。
2. 行政部门会定期进行库存盘点，及时调整库存数量，并将结果反馈给各部门。
3. 各部门应按照库存管理制度要求，及时向行政部门报告办公用品消耗品的使用情况，并共同协调库存调整和补充的事宜。
七、报废处理1. 使用寿命已经结束或无法继续使用的办公用品消耗品应及时报废。
2. 行政部门负责组织办公用品消耗品的报废，按照环保和公司规定的相关要求进行处理。
八、责任追究1. 对于违反办公用品消耗品管理制度的管理人员及相关人员，将严肃追究责任，包括批评教育、扣减绩效奖金、停职或解雇等处理措施。
办公耗材管理制度(四篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材（指：复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等）时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。
三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。
2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。
3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。
4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。
5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。
6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。
3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。
4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。
6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。
五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。
2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。
3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。
六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。
2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。
3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。
4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。
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办公用品及消耗品管理规定
1.目的：为规范公司管理，节约成本，减少浪费，特制定本规定。
2.范围：适用于本公司各部门。
3.定义:
办公用品及消耗品是指：公司员工在劳动时所用的文具用品、清洁用品及生产辅助用品（文具类：笔记本，写字板等；清洁用品类：洗洁精、拖把、垃圾袋等；生产辅助用品：各类印刷品、拉伸膜、封箱胶纸等）。
4.内容
4.1 职责
4.1.1管理部人事是本公司办公用品及消耗品的归口管理者,负责办公用品及消耗品的购买及发放等管理
工作。
4.1.2各相关部门负责按照本规定的要求进行实施。
5.管理内容
5.1 办公用品及消耗品的购买
5.1.1 办公用品每月购买一次，请各部门每月15日前提交本部门下月办公用品申购明细，交由管理部人事
统一采购。
5.1.2 消耗品每月购买一次，请各部门每月25日前提交本部门下月消耗品申购明细，交由管理部人事统一
采购
5.2 办公用品的发放
5.2.1 办公用品及消耗品的购买
管理部人事按各部门申购明细并结合现有库存购买办公用品及消耗品
5.2.2 办公用品的验收入库
办公用品及消耗品入库前，管理部人事对入库的办公用品及消耗品进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，合格证等。
验收合格，签收《收货单》，准予入库；不合格用品将与供应商进行退换，退换周期预计为7-15日左右。
5.2.3 办公用品及消耗品的发放
5.2.3.1发放范围：各部门
5.2.3.2发放数量:按照各部门申购数量进行发放。
5.2.3.3发放时间：
办公用品：凭《资材移动传票》，每月25日发放一次。
消耗品：凭《资材移动传票》，每月5日、15日、25日发放一次。
5.2.4消耗品的购买流程
各部门提交部门负责人已审核的“申购单”→人事汇总→总经理审批→供应商配送→入库。
6. 相关支持性文件
无
7. 表格/记录
《资材移动传票》
《一般性物品申购表格》
管理部
2016年8月8日。