不良品退货和出货程序指引
不良品退仓返修程序指引
一、目的：确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。
二、范围：从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。
三、职责：１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。
２、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。
３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。
四、程序细则：１、产品的退回：１.1、由分公司相关业务人员应按照《维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。
1. 2、将《维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至XXXX公司仓管员处。
1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。
２、退回产品的签收与检测：2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。
2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。
2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。
3、不良品维修后的处理：3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。
3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。
3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。
3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。
4、产品的入库与出货：4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。
4.1.2、重新发货至原退货工程。
4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。
冲压分厂不良品流出退货流程及要求
武汉一厂冲压分厂UWH1/EMB冲压分厂不合格品流出退货流程及要求UWH1/EMB签字栏Tableau de signature签名Signature日期Date签名Signature日期Date签名Signature日期Date 撰稿人Redacteur生产质量管理室经理GPQ AM2分厂厂长Chef atelier冲压分厂内部使用USAGE INTERNE DE EMBOR2004 .03 C 2008.041 主题内容及适用范围本程序目的是明确冲压分厂现场区域管理责任单位（个人），提供日常事务处理规则，便于现场问题处理及时、有效。
本程序适用于武汉工厂冲压分厂2. 支持文件2.1 《冲压分厂不合格品管理规则》3. 定义不良品：不符合神龙汽车公司质量标准要求的零件、部件、总成。
4. 管理细则1.出现质量问题时应由焊装质检员分析确定后通知冲压。
2.为了员工的安全着想，原则上不到焊装服务，有质量问题直接退货。
只有出现批量问题，为保证焊装正常生产情况下现场服务。
3.总成件原则上不退货（24小时之内必须处理），如需退货必须由冲压、焊装专检共同确认。
4.5件以上需由冲压专检确认，5件以下焊装质检可自行退货，但必须能够判断为冲压造成，同时必须开退货单据。
5.对于当班次无法判定责任的缺陷应由白班双方技术员共同进行分析处理。
6.如双方出现对缺陷级别判断有差异时，可参照样件、到油漆、总装以及PIA进行调研确认。
7.对于当班专检员无法协调(15分钟内)的情况下应由冲压车间当班负责人或班组AM1进行调研分析处理。
确保生产顺利进行。
8.对于物流叉运回的零件无单据班组拒绝接收。
9.外观件及内饰件拉毛或划痕判断标准，双方参照样板。
10.冲压分厂尽量控制批量D缺陷出现（固有除外，但要控制缺陷变化），因批量（50%）D级缺陷造成零件退货，将纳入班组考核（以清库结果）。
11.在生产或扣分中发现缺陷专检员要求返修的零件不听劝阻私自入库，流入下游工序造成零件退货应加严考核。
不良品处理工作指引
不良品处理工作指引1.0目的建立对不合格品的有效控制机制，防止不合格品与合格品混淆，确保不合格品的非预期使用或出厂。
2.0范围本程序适用于进料、在制品、半成品、成品、仓储所产生之不合格品的处理。
3.0定义严重缺陷：外观严重不良、或功能有缺失。
轻微缺陷：轻微外观不良、不致影响到产品功能。
特采：不合格项不至于引起顾客抱怨的前提下采取的放行措施。
返工：对不合格品采取的纠正措施，以满足规定要求。
让步允收：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品的授权。
4.0职责4.1采购部：根据相关部门对不良品的处理意见，负责同供应商的联络处理事宜。
4.2品管部：4.2.1负责不良品的分析判定、记录、标识、问题反馈和追踪验证工作；4.2.2负责与供应商就质量问题的联络。
4.３仓储部：负责协助不良品的收集、标示、隔离、退货。
4.４业务部：负责对顾客投诉而发现的不良品的收集，并与顾客保持沟通。
4.５各部门：参与不良品的评审，根据评审结果和处理意见及时对不良品进行处置。
5.0工作程序5.1不良品的处理5.1.1各部门物品存贮区可分：良品区、不良品区、待检区三个区域；5.1.2不良品处理步骤可分：标识、隔离、记录、评审；5.1.3不良品缺点判定可分：严重缺陷、轻微缺陷；5.1.4不良品评审结果可分：特采、挑选/加工、退货、返工、让步接收、报废；5.1.5物料、半成品、成品及库存品等判定不良需退料时，退料单位务必按原包装方式进行包装，避免不良产品受到二次伤害，如因包装不良导致供应商拒绝退货，经调查属实，相应单位需承担全责及因此产生的所有费用，其中退料单位承担50％，品管部承担30％，仓储部承担20％责任，具体规定如下：a)来料检验判定不良时，品管部需对不良品进行明确标识，并按照供应商送货时的包装方式进行包装，仓储部接收时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；b)生产现场产生退料时，生产部需对不良品进行明确标识，并做好包装保护，品管部过滤、PMC及仓库接收时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；c)库存不良品退料时，仓储部需对不良品进行明确标识，并做好包装保护，品管部过滤时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；d)样品及测试品退料时，技术部需对不良品进行明确标识，并做好简单的包装保护，开具《退料单》退至仓储部；(供应商不提供测试品，我司正常订货，QC在大货中抽样测试，退料时财务扣除相应货款)e) 如需直接报废产品，则不需要进行包装，开具《报废单》移交总务处理。
外发不良品退回流程
外发不良品全检后退回流程(修改)
1、二次加工全检外发加工回来的产品时，须按不同供应商把不良品进行分开包装，在包装箱内须按不良种类分类包装，箱外须贴附不良品清单，内容应包括部番，不良类型，数量以及全检日期。
并在箱上贴上“不良品”字样的标签。
2、二次加工开具好《报废单》以后，把不良品退还给仓库。
仓库核对无误后，把不良品放置于不良品暂放区，不同供应商的不良品须分开摆放。
2、全检后由品保部做成《全检处理状况表》后，同时把《全检处理状况表》发一份给总务部采购。
4、对于不需要退还不良品的供应商的不良品，由品保部联络供应商品保人员到社内共同确认后，要求供应商在《全检处理状况表》上签字确认，并在箱外贴上“报废品”字样的标签，确认后通知仓库及时做报废处理。
对于需要退回不良品的供应商，由总务采购联络供应商退回不良品事宜，确认退回时间、退回方式（由供应商自取或是社内送素材时带给供应商）,以及供应商确认不良品以后退还时间（一周之内退回）。
确认好退回方式后，采购根据《全检处理状况表》开具《退货单》给仓库，资材仓库人员根据接到《退货单》准备好对应的不良品，退回不良品给供应商。
要求供应商在规定的时间内确认完毕不良品，并退回社内。
供应商检查过后的不良品箱外要求贴“报废品”字样的标签。
退回的不良品社内作报废处理。
供应商检查过后所挑出的良品，箱外贴“良品”字样的标签，对于供应商从退回的不良品中挑出的良品，社内需要安排全检，对于再次检出的“不良品”不再退回供应商，直接由社内做报废处理。
外发不良品处理流程图：。
不良品的退回处理程序
不良品的退回处理1.目的：为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。
2.适用范围：适用于因各种原因造成的产品退回的处理。
3.相关权责：3.1销售部负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。
3.2成品仓库负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。
3.3仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。
3.4品质部负责退回货品质量状况的判定。
3.5生产部负责退回货品的返工返修处理。
3.6财务部负责监控退货单据的落实情况。
3.7行政部负责相关单据的归档管理.3.8其他相关部门配合实施。
4.名词定义：无5.作业流程：见下页6.作业说明：6.1 销售人员得知产品需退回的信息后，通知成品仓库安排运输回公司。
6.2销售人员需通知成品仓库办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物运回。
成品仓库应在当天对产品的运输安排告知现场的销售人员。
特殊情况下，经物流部经理同意，可由现场项目/工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。
6.3产品到达公司后，成品仓库负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写《货运（产品退回）联系单》，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等）、货品破损程度等信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。
6.4项目部接到通知后，完成《货运（产品退回）联系单》中退回原因等，此单一式三联:仓库、物流、项目（交流程管理部），并于2个工作日内填写《产品退货原始单证》相关信息。
6.4.1项目部完成《产品退货原始单证》如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处理意见：A、合同号、B、原始发货单号、C、客户名称、D、产品名称、E、产品规格、F、数量6.4.2品质部当日完成质检状况分析。
6.4.3归口责任部门负责人签署处理意见。
6.4.4技术部负责人对是否退库、返修、报废、其他作出选择意见。
6.4.5流程管理部负责各相关费用情况的登记。
不良品处理程序
文件編号：DG-QP-351.目的确保不良品已鉴定、识别、隔离、处理及记录，防止不良品误用，保证物料符合质量标准要求才流入下工序以及成品满足客户要求才可交付。
2. 适用范围适用于来料、成品出货、库存及客户退货等检测出的不良品。
3. 权责4.1 不良品：不符合公司规定要求和客户要求的产品，包括物料，成品，退货等。
4.2 标识及隔离4.2.1品管部检验人员负责对不良品进行标识，使用不良箭头标识不良的区域，并准确填写红色不合格品标签。
4.2.2来料、已入库成品或客诉退货的不良品由仓库进行隔离。
4.2.3制程中的不良品由生产部/制造部进行隔离。
4.3 记录4.3.1来料不良品由IQC填写好《进料检验报告》，注明来料的名称、规格型号、数量、供应商名、不良内容等。
4.3.2制程中的不良品由IPQC填写好《IPQC巡检报告》。
4.3.3成品不良品由FQC填写好《成品检验报告》。
4.3.4客诉中的不良品由相关检验人员填写好《8D报告》。
4.4 评审由品管部为主，工程部为辅评审不良品的处理方式，如“特采、返工、退货及报废”等，并将结果邮件告知相关部门或供应商。
4.4.1特采当不合格品的不合格特性不影响该产品的功能与性能，该批不合格由品质部门联络、并给工程确认。
文件編号：DG-QP-35当工程部门同意让步接收时, 即依据正常程序进行标识、转序、入库。
4.4.2 返工对不良品进行重新处理以使其满足公司规定要求或客户要求的一种措施，包括不良品的挑选、修理等。
4.4.2.1供应商来料不良品返工A.品质与PMC确认此物料若不急用于生产时，通知采购安排退回给供应商进行分析及返工。
不良品经返工后，必须由IQC对返工后产品进行重新检验,若合格则放行入库，若不合格则退货处理。
B.品质与PMC确认此物料若急用于生产时，评估是否可以本厂自行返工，若可以，告知采购和供应商返工工时，采购需向供应商收取返工工时费。
4.4.2.2 工单/库存A.品质部FQC将不良品标示并放入成品不良品区域;B.品质部助理在以下两个时间段把FQC 的检验清单(包括工单，检验数量，合格品及不良品数量等) 以邮件的形式发给PMC/采购/仓库/生产; 时间段如下:1、每天上午10:002、每天下午4:30C.仓库收到邮件后第一时间安排人员拉不良品到维修组返修；D.返工产品经重新检验合格后，依良品的正常流程进行转序；如发现其仍不合格, 经工程或QE确认后，作报废处理;4.4.2.2客诉不良品返工；A.仓库收到客人退回产品后，需将退回产品放到FQC 成品待检区内，并将收货记录或退货单给到FQC组长；B.FQC组长接到仓库收货记录或退货单后，安排FQC进行检测、确认并标示清楚不良现象，然后将不良品放入成品不良品区域;C.品质助理以邮件的方式发出退货产品的确认信息（包括产品型号，数量，不良现象等）给到所有相关部门；D.仓库收到邮件后，安排人员拉退货不良品到维修组返工；4.4.3退货品质将不良品退回仓库并通知采购安排退货，采购根据PMC确认后物料的紧急程度，与供应商协商退货时间及方式。
不良件退回处理流程
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退货与不合格品处理流程
退货与不合格品处理过程流转办法1目的：为加快退货、不合格品、呆滞成品的处理，梳理公司内部退货处理管理制度，特制订本流程。
2 范围：适用于销售公司退货、不合格品、呆滞成品的处理。
3 定义：无 4 引用标准：无 5 职责：5.1工内品管员负责退货外质检验、判定质量状态及责任归属,维护检验单。
5.2仓库成品仓负责退货、不合格品、呆滞品的分类管理。
5.3客服中心商务专员负责与北京或江西营销中心对接,反馈退货数量、质量及建议处理办法。
5.4客服中心计划主管负责跟踪处理办法。
5.5计划主管负责计划的安排、退货处理完成情况及考核。
5.6工厂按生产计划订单意见处理，及时反馈处理异常和结果。
5.7工厂质量部负责散装品处理再生产的配方，确保持续的内质稳定性。
6 内容：6.1市场退货入库流程 流程示意图<成品市场退货接收流程20150710V1.0><仓库><质量技术部><客服中心><销售公司>10商务专员安排退货40成品保管员接收退货报检50质检员检验60业务员退货入产成品2库退货申请单退货接收单检验单其他入库单退货处理流程20商务专员退货接收70商务专员共享退货台账退货台账20公司领导同意是退货接收单80商务专员接收反馈K3退货申请单55保管员确认货权检验单红字销售出库单江苏北京、江西增加检验节点：主要是检查是否符合退货原因和处理方法，对于不同意见要在检验单上反馈流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态10 销售公司商务专员接受市场退货申请，并维护退货申请单，退货申请单关键信息，退货客户、货权、产品、规格、批号、数量及退货原因、运费、退货预计到达日期、物流或处理办法等《退货申请单》手工20 公司领导《退货申请单》销售公司商务专员需抄送退货申请单给公司领导《退货申请单》邮箱30 客户中心商务专员《退货申请单》接收销售公司退货申请，统计运费等情况《退货申请单》手工40成品保管员《退货申请单》退货实物到后，根据退货申请单维护实收数量，打印退货接收单，并交于检验员检验《退货接收单》手工50 检验员《退货接收单》根据退货接收单，检查；是否按退货原因退货，并维护退货检验单《退货检验单》手工55 成品保管员《退货接收单》确认货权,北京和江西货权其他入库单入库,江苏货权红字销售出库单入库手工60 成品保管员《退货接收单》《退货检验报告》在系统内维护入库单生成K3系统库存维护手工库位台长。
不良品退货处理
不良品退货处理协议书甲方：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[联系电话]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[身份证号码]乙方：[供应商或客户名称]地址：[供应商或客户地址]电话：[联系电话]法定代表人：[法定代表人姓名]身份证号码：[身份证号码]鉴于：1. 甲方作为乙方的供应商/客户，双方在业务往来中存在不良品退货的情况；2. 为明确双方在不良品退货处理过程中的责任和义务，特制定本协议。
约定如下：一、不良品退货要求1. 乙方在收到不良品后，应立即通知甲方，并提供不良品的详细描述及照片等相关证据材料；2. 不良品必须符合以下条件方可退货：a. 不良品在收到之日起未超过[xx天]的有效退货期限内；b. 不良品未经乙方操作或使用过；c. 不良品应当与购买时提供的规格、型号、颜色等信息一致；d. 不良品应当具备良好的外观和完好的包装；e. 不良品未产生人为损坏。
二、退货处理程序1. 乙方在符合退货要求的情况下，应填写退货申请表，并将其发送给甲方；2. 甲方在收到退货申请后，将于[xx个工作日]内进行审核；3. 若审核通过，甲方将向乙方发出退货确认函，并告知退货的具体方式和要求；4. 乙方在收到退货确认函后，应按照约定的方式将不良品退还给甲方。
乙方应自行承担退货运输的费用和风险，确保不良品退货的安全；5. 甲方在收到不良品后，将进行检验和确认。
若确认不良品符合退货要求，甲方将按照协议约定的方式处理退货要求。
三、责任与争议解决1. 若乙方提供的不良品不符合约定的退货要求，乙方应负责损失的赔偿；2. 甲方在处理退货要求时，应及时、公正地进行审核和处理，并保护乙方的合法权益；3. 如双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼；4. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并具有同等的法律效力。
甲方（章）：乙方（章）：签字：___________ 签字：___________日期：___________ 日期：___________。
不良品处理流程及相关规定
不良品处理流程及相关规定一、不良品处理流程1.检测不良品：在生产过程中，对产品进行严格的检测和测试，发现不良品及时停止生产。
2.不良品鉴定：将不良品送至鉴定部门进行详细鉴定，确定是否为不良品。
3.不良品分类：根据不良品的性质和严重程度，将不良品进行分类，如破损品、次品、退货品等。
4.不良品记录：将不良品的相关信息进行记录，包括产品型号、数量、缺陷描述等。
5.不良品处理决策：根据不良品的分类和记录，制定相应的处理方案，如修复、报废、退货等。
6.不良品处理执行：对于可以修复的不良品，进行修复处理；对于无法修复的不良品，进行报废处理；对于退货品，进行返修或退款处理。
7.不良品追溯：通过追溯系统，追踪不良品的原因和责任，找出问题的源头，并采取相应的措施避免再次出现。
8.不良品分析：对不良品的数量、原因等进行分析，找出不良品产生的根本原因，并制定相应的改进措施。
9.不良品改进：根据不良品分析的结果，制定改进措施，并在生产过程中进行实施，确保不良品率的降低。
二、不良品处理相关规定1.不良品管理制度：企业应建立不良品管理制度，明确不良品的定义、分类和处理流程等。
2.不良品鉴定标准：企业应制定相应的不良品鉴定标准，明确不良品的鉴定方法和标准。
3.不良品处理方案：企业应制定不良品的处理方案，包括修复、报废、退货等不良品处理方式。
4.不良品追溯系统：企业应建立不良品追溯系统，追踪不良品的原因和责任，并保留相关记录。
5.不良品处置责任：明确不良品处理的责任人和责任部门，确保不良品得到及时处理和妥善处置。
6.不良品改进措施：根据不良品分析结果，制定相应的改进措施，并在生产过程中进行实施。
7.不良品的投诉反馈：及时回应消费者对不良品的投诉，并按照相关规定进行退货、维修或退款等处理。
8.不良品的记录保存：企业应保存不良品的相关记录，包括型号、数量、处理方式等，以备复查和监管。
9.不良品处理的法律法规：企业在处理不良品时，应遵守相关的法律法规，不能随意处理或销毁不良品。
退货不良品管理制度
退货不良品管理制度一、总则根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的采购、仓储、销售、客服等部门，以及相关人员。
三、退货不良品管理流程1. 客户反馈：客户在购买产品后出现质量问题或者不满意情况，通过官网、客服电话、微信公众号等渠道进行反馈。
2. 接收：客服人员接收客户的反馈，并记录相关信息，包括产品名称、数量、质量问题描述等。
3. 质量确认：客服人员将客户的反馈转交给仓储和销售部门，由仓储人员确认货物的状态，销售人员确认销售记录和客户信息。
4. 退货申请：若确认为不良品或质量问题，销售人员向客户发送退货申请表，客户填写并发送至公司。
5. 退货审核：客服、销售、质检等相关部门共同审核退货申请，确定是否接受客户的退货请求。
6. 换货或退款：若决定接受退货请求，公司将安排客户退货并进行产品检查，之后进行换货或者退款处理。
7. 处理完成：客服人员跟进处理流程，及时通知客户退款或者发货情况，并在系统中做出相关记录。
四、退货不良品管理质量要求1. 严格按照国家相关法律法规进行退货处理，不得违法违规。
2. 对退货商品进行严格检查，确保其质量问题真实存在，严守退货检测标准和程序。
3. 退货产品应遵循环保政策要求，确保安全处理和处置。
4. 对于频繁退货或涉及批量退货的情况，销售部门应与生产部门及时沟通并协商解决方案。
五、退货不良品管理制度执行1. 公司负责制度的宣传和培训，确保全体员工了解和执行相关制度。
2. 相关部门负责人应对本制度进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
3. 所有涉及退货不良品的记录都应及时归档，以便日后查阅和分析。
4. 定期组织制度的落实情况进行检查评估，及时进行制度的修订和更新。
六、退货不良品管理制度的宣传为了确保公司制度的贯彻执行和全员参与，公司将采取以下措施进行宣传：1. 制度的发布和培训2. 制度的宣传册、宣传视频等形式的宣传3. 制度的考核和奖惩机制4. 利用内部通知、公司网站、员工微信群等渠道进行宣传七、退货不良品管理制度的监督与检查1. 中层管理人员负责监督各自部门的制度执行情况，确保制度得到全面执行和贯彻。
不良物料退货处理流程,物料不良品处理作业办法与规程
不良物料退货流程1.0目的为了标准退料行为，确保退料得到快速有效处理，特制定本方法。
2.0范围适用于全部部门的退仓工作。
3.0职责3.1生产部：负责车间不良物料判定、整理与退料工作；3.2仓库：负责退料的清点入库和退货出库工作；3.3 采购：负责不良物料退回供给商的工作。
3.4 品管：负责来料和库存物料的判定工作3.5 技术部：需技术部帮助才能确认的不良物料判定工作4.0不良品退货流程生产开出退料单---车间确认好不良责任---生产人员退仓---仓库通知选购-选购通知供给商4.1生产部物料员负责将本生产部不良的物料按品种、规格进行分类、统计，分清不良责任贴好标识，1.属生产制程不良的贴蓝色标签。
2.属来料不良〔供方责任的〕贴红色标签。
开据《退料单》，并备注不良原因或损坏过程原因交生产部主管审核。
4.2生产部主管负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，假设无误，那么签字、确认，否那么要求物料员进行订正。
4.3生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
《退料单》①联车间存档，《退料单》②仓库存档，《退料单》③选购存档。
4.4 每月27日仓库编制不良品统计表提交选购，选购签名确认并通知供给商取回物料。
仓库填制《退货单》①联仓库存档; 《退货单》②供给商;《退货单》③财务。
4.5退货时间确定：在和供给商签订选购合同时，先把这些售后退货问题解决好：1.省内的供给商7天内要完成将不良物料接收; 2.省外的供给商15天完成。
5.0报废品的处理5.1 属于制程损坏的不良品，生产确认不能返修，经评审会批准才可以报废。
5.2技术部门在设计更改、型号改变、色泽转换等技改问题而产生物料新旧交换。
应尽量考滤先消耗技改前的物料再用法新物料。
如技改前的物料因客观原因确定不能用法的。
封存三个月，经评审会批准再报废。
5.3存放仓库超过一年以上未有进出的物料,仓库人员贴上由仓库主管核准之呆滞标签,禁止发料并填写“呆滞品送验单〞,送交IQC确认OK,改贴IQC检验标签日期后, 确认合格品始可发料,假设为不良品时,依废品报废程序处理。
不良品出货流程
版本号文件名初版日期品管确认
制造确认
仓库确认
作成吕力
修广州文石科技信息有限公司
WSWH-20110001不良品处理流程2011.11.19
部 门仓库
适用对象
来料不良品、作业不良
品
备注
◆不良品包括来料不良、作业不良
改履历
操 作 流 程
操作标准
不良品
◆标示包插物料编号、数量、不良内容，并与良品分开放置◆生产过程中发现的不良由产线填写【不良退换货单】并经IQC 确认后交仓库
◆【不良退换货单】IQC 部门隔离和标示
不良品判定(开异常单)
◆【不良退换货单】IQC、部门管签名方为有效；如作业不良品（需报废品）须经财务签名◆来料不良品由仓库放置在不良品仓，仓库帐务每日更新后发送品质、采购，由采购人员联系供应商处理来料不良供应商处理措施作业不良
仓库暂时保存
应商处理。
处理期限在10个工作日内（国外不良品可酌情处理；批量不良在5个工作日内处理）
◆作业不良品由仓库暂时保存于不良仓并与来料不良区分每月检验
让步接收
月底报废处理
退货处理
报废处理
不良仓并与来料不良区分，每月底由责任部门统计并申请报废。
返工/加工
审核
仓库及时退
货
提交报废清单
N G
财务确认
检验
审核
供应商补货或扣款
N G
废弃处理
转入下道工序或入
库
临时纠正措施和长期改进方案
广州文石信息科技有限公司。
不良品退换料管理规定
不良品退换料流程管理规定1.目的：规范各部门不良器件(来料不良,以下简称不良器件)退换料操作流程、便于分析器件不良原因及供应商供货质量的改进、及时将不良器件退回供应商处理、降低公司各型号产品的生产制造成本。
2.适用范围：适用于公司各部门不良器件的退换料、不良器件退货等相关操作流程。
3.术语的定义无4.职责与权限4.1分厂、质量改进室负责对不良器件及时进行收集、对补退料原因进行确认并提交补退料申请。
4.2原材料检验室对退换料原因分析、单据进行审核确认，并对不良器件不良原因进行分析统计。
对不良器件按厂家、型号数量进行分类后办理退库手续。
4.3原材料检验室对不良器件原因分析属于人为损坏的不与换料。
4.4计划物流部负责各部门退库不良器件的接收、保管、按时向采购部上报各厂家不良器件的型号数量。
4.5采购部负责办理退库不良器件的退货手续及跟进工作。
5.工作程序5.1工作流程图:5.2退换料流程：5.2.1分厂、质量改进室将不良器件填写补退料申请单，由原材料检验室初步分析、鉴定退换料原因，再打印不良品退料、换料单，交由原材料检验室审核签字确认。
5.2.1分厂、质量改进室持将原材料检验室签字确认后的换料单到仓库领取所需材料。
5.2.2不良品退料单及不良器件交由原材料检验室，原材料检验室对不良器件进行不良原因分析统计和暂行保管。
当不良器件累积到一定数量时，由原材料检验室持不良品退料单、不良器件到仓库办理退库手续。
5.2.3仓库接收、保管退回仓库的不良器件并在每月25日前统计当月累积在库的不良器件统计明细上报到采购部。
5.2.4采购部根据仓库提供的不良器件统计信息办理不良器件的退货手续并跟进落实此项工作！5.3各部门流程操作时限：5.3.1分厂、质量改进室每周对来料不良器件收集后交至原材料检验室进行不良原因分析和统计，当月不良器件必须在当月全部清理完并交至原材料检验室5.3.2 当月退回仓库的不良器件，采购部须在次月25前完成办理不良器件退货的相关手续，把不良器件退至供应商。
不合格品(项)的控制、召回及退货品操作程序
1、目的：为了及时有效地判别和处置质量安全管理体系运行和产品生产过程中的不合格品（项），防止其非预期流转、交付和提供，确保产品的质量、服务质量达到客户满意，从而实现企业持续拓展市场和增殖的目的。
2、适应范围适应于公司质量安全管理体系运行和产品生产、销售过程中的不合格品（项）的判别和处置3、职责3.1 质检部门是不合格品控制的责任部门3. 2生产管理部是各类不合格品判别和产品实现过程中不合格品的处置的主管部门。
4. 3销售部门是采购和售出不合格产品处置的主管部门。
5. 4经理办公室是质量管理体系运行其他过程中不合格项的判别和处置的主管部门。
4、工作程序5.1 不合格品（项）的发现和判别5.1.1 产品质量方面的不合格品（项）由质检部门负责发现并判别5.1.2 质量安全管理体系其他方面的不合格品（项）发现和判别以公司内部审核时内审员的审核发现为主要发现和判别方式.各职能部门应对所管辖范围内发生的不合格品（项）及早发现和判别，必要时报有关领导，以及时采取纠正措施.5.1.3 可能发生的不合格品（项）的潜在原因分析，由各部门（人员）案所管辖职责范围以书面（表格）形式提出，报本部门及分管领导进行评审，以便采取适宜的预防措施.6. 1.4重大可能发生的不合格品（项）原因的分析应报总经理召开转头会议进行研究。
4.2不合格品（项）的控制1. 2.1原料、辅料的接收过程中的不合格4. 2.1.1国外购进原料进口时须供方提供输出国卫生证书、原产地证和出入境检验检疫局出具的入境检验检疫证明；国内采购原料购进时须提供捕捞船捕捞许可证、捕捞作业渔区证明和检验检疫报告证明。
5. 2.1.2国外购进辅料进口时须供方提供输出国卫生证书、原产地证、辅料成分证明和出入境检睑检疫局出具的入境检验检疫证明；国内采购辅料须提供供方营业执照、生产许可证，卫生许可证，辅料成分证明、出厂检验合格证以及检验检疫报告证明。
6. 2∙1∙3上述证明必须齐全、合格方可接收，有一项无证明或检验检疫不合格的，不合格原辅料应予以退回。
出货和客退检验不合格品标示和处理流程
NO 特采标识与追溯
报废单
能否特 YES
1、MRB小组决定是否需要特采； 2、特采必须经过品保经理和事业部经理批准；必要时，特采必须经过客 户批准; 3、特采品物料贴检验“合格”标签或者在物料标签上加盖“OQC PASS 章； 4、OQC依据不良品处理单的“特采”判定结果，对实物做出放行并记录 产品的追溯信息。 5、客退品通常不适用于特采处理。仅在客户给出明确和书面的批准后， 才可以特采。 1. 物料在不能返工、挑选和特采的情况下，做报废处理； 2. 仓库依据不良品处理单的“报废”判定结果，发出报废单报废不良品 。 3. 物料报废时，实物贴红色“报废”标贴。同时严格分区摆放。
出货和客退不合格品标识和处理流程图
仓库
开始
文件编号： 生产
版本： 作业流程概要说明
OQC
QE
生管
MRB小组
1、应放置待检区域并做好“待检”标示； 2、摆放时材料包装的标示应朝外； 3. 客户退货物料必须严格分区放置,做好隔离和标识;
检验报告 YES
OQC检验
SIP/出货检验控 制程序 客户投
1、OQC对出货产品依照SIP和样板等进行检验，并发出出货检验报告。； 2、客退品按照客户反馈的缺陷进行抽检（必要时由QE确定抽检方案）， 注意区分另行退货和批量退货，确认不良缺陷。 1、合格的情况下，OQC在实物上加贴清晰的“OQC PASS章",和HSF环境 合格章； 2、仓库对加贴标签或者有“OQC PASS”章的物料安排出货； 3、不合格的情况，OQC立即在物料标识卡上注明待处理,并加贴黄色的" 待处理"标签(即等待MRB的处理决定),通知货仓要求实物隔离，并发出不 合格品处理报告给生管处理。 4、客退品根据客户反馈问题和OQC确认结果，直接发出不合格品处理单 给生管。
不良品处理流程及相关规定
不良品处理流程及相关规定为了加强现场管理，促进生产顺利进行和保证产品质量，防止不合格品误用或流入下一道工序或者出厂，XXX制定了不良品处理流程及相关管理规定。
该规定适用于公司各车间和物管部。
在该规定中，不良品被定义为生产过程或产品最终检查时，发现与标准要求不符的产品。
为了有效管理不良品，提高产品品质，管理规定如下：1.当原材料或外协零部件进入工厂时，外协厂家必须到外检处待检。
检验合格后，质量部开具检验合格单，物管部凭来料检验合格单对原材料或外协件入库。
如果检验合格单不清晰或没有检验合格单，物管部将拒收此类产品入库。
如果在外检处检验不合格，质量部将直接退回生产厂家。
2.领料人员在领料时必须凭来料检验合格单领取物料。
如果对物料质量情况不明确，必须先咨询质量部门。
如果对产品质量有异议，必须及时报告质量部，并经质量部书面同意后方可领料。
3.员工在过程自检中发现任何质量问题时都必须及时报告管理人员或车间主任，并对已加工产品实施100%检测。
管理人员在接到员工的质量异议时，必须做出明确的处理意见。
如果问题重大，填写质量信息反馈单，按照流程处理，并及时跟进质量问题。
4.管理人员在日常巡查过程中发现员工因操作错误而造成不良品时，必须立即停止该操作员作业，隔离已加工产品。
由操作者对隔离产品实施100%检测。
同时，管理人员对操作者现场实施培训，直到该操作员可以独立正确操作后方可离开。
5.管理人员在日常巡查过程中若发现因不可抗力或因工艺缺陷、料件自身质量较差等因素而造成生产出不良品时，立即停止作业并隔离已加工产品。
由操作者对隔离产品实施100%检测。
管理人员及时报告车间主任，由车间主任牵头查找问题根源，并制订相关解决方案后再进行生产。
6.经判定不合格的产品由质量部填写不合格产品标识卡，最后集中到车间的“不良品放置区域”。
凡出现将不良品当良品流入下工序时，必须彻查转序原因，并追究当事人责任。
因上工序无明显不良原因标示或无标示而造成转序的，由上工序操作者承担80%责任，由管理负20%责任。
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一、目的：
确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职
责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。
二、范围：
从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。
三、职责：
１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。
２、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。
３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。
四、程序细则：
１、产品的退回：
１.1、由分公司相关业务人员应按照《博康数码维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。
1. 2、将《博康数码维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至深圳博康数码公司仓管员处。
1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。
２、退回产品的签收与检测：
2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《博康数码维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。
2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。
2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。
3、不良品维修后的处理：
3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。
3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。
3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。
3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。
4、产品的入库与出货：
4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：
4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。
4.1.2、重新发货至原退货工程。
4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。
4.1.2.2、交合同营运助理签字确认。
4.1.2.3、仓管员将《返修设备装箱单》复印一份，将《返修设备装箱单》的原件和《维修单》第五联（交货明细表）封入对应的产品包装箱中；《返修设
备装箱单》的复印件和《维修单》的第四联（库房保管单）留底存档。
5、仓管员将所有已经完成的工作进行统计，录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，以便日后查对。
五、附件：
附件一：不良品退货和出货流程图
填单：《博康数码维修申请表》
退货
1．验收是否与《博康数码维修申请表》相符。
2．填写《维修单》送修
3．将相关信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》
维修，根据产品故障现像填写《维修单》
1．签收：《维修单》
2．将维修好的产品，冲借库可者发回原处
3．将相关信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》
附件二：《博康数码维修申请表》
附件三：《博康数码设备维修状态汇总表》。