采购材料出入库流程

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采购材料出入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程;一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致;如果一致,采购部门负责编制采购订单;如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部；对不符合要求的供货,退回供货商;2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单;对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门;对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货;3、入库：验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签;4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部;二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途;2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批;3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足;领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批;4、出库单：根据审核后的领料单,填写出库单;出库单一式三联,一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存;5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章;注意事项：1领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单;2领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货;3领料单当日有效,过期作废;。

仓库出入库管理流程

仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、原材料入库管理流程1 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购反应，由采购催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向采购反应，由采购与供应商联系或作其他处理。

2、采购物料到货，采购人员员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后通知品管人员进行检验，品管员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

3、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后通知请购部门领用并办理出库手续。

4、对于入库材料，仓管员按仓库区分、标示，将入库材料归位，存储。

二、原材料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库领料。

（车间因不可预知的原因造成材料库存的，车间应先用。

）2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，便于仓管员发放。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格等，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。

对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于检修组领用单位价值较高的物料实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、检修组人员在领取配件时，可直接在仓库单证员处开具领料单。

8、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

材料提料、采购、出入库流程

材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。

2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。

3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。

4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。

5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。

6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。

二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。

2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。

3、验货合格后由保管员填写入库单。

4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。

5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。

三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。

（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。

材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。

3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。

四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。

2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。

3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。

4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。

材料到货、验收、入库、出库流程

5.3材料进场验收
所有材料进场，须由项目经理牵头组织供应商、甲方专业工程师、库管、监理工程师共同对材料进行验收，并形成验收单和供应商提供材质证书一起存档，所有材料无验收单，库管不得办理入库。
材料验收单格式如下：
5.4入库、出库
验收合格后，库管需及时办理入库手续，项目施工领用材料时库管及时填写材料出库单，办理出库手续。另项目部材料库管需及时登录材料出入库台账，每月定期对库存及领用情况进行盘点。材料出入库台账格式如下：
5.2.2如供应商未按时供货，则采购发《供货延误函》给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），催促其尽快发货（函件抄送公司律师），并要求供应商在收到函件后确认并回复，采购在收到供应商书面回复要及时登记、存档。最终结算货款时依据合同约定扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。供货延误的函件格式如下：
3.3项目部库管:负责购进材料的出入库及出入库电子台账的登录。
3.4土建财务：负责与供应商进行结算。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1供货计划制订
项目施工根据现场情况提前做出《供货计划》给到土建采购员。
5.2通知供应商送货
5.2.1采购书面发《通知供应商送货函》给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，采购收到供应商书面回复后及时登记、存档。通知供应商送货函格式如下：
郴州市鸿涛房地产开发有限公司
材料到货、验收、入库、出库流程
1.目的
为规范材料到货、验收、入库、出库工作，提高工作效率，特编制此流程。
2.范围
适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、改建等工程项目的土建材料

仓库出入库流程及规范

仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。

1. 出库流程。

1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。

1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。

1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。

1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。

2. 入库流程。

2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。

2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。

2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。

2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。

二、仓库出入库规范。

1. 出入库凭证。

1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。

1.2 入库凭证，入库单、验收单等。

2. 物资标识。

2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。

2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。

3. 物资分类。

3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。

3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。

4. 出入库记录。

4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。

4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。

5. 安全管理。

5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。

5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。

6. 库存管理。

6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

7. 异常处理。

7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。

材料的出入库相关流程

材料的出入库相关流程一、入库流程。

1. 到货准备。

- 当知道有材料要入库的时候，就像是要迎接新客人一样，可兴奋啦。

仓库的小伙伴们得先把仓库打扫打扫，腾出合适的地方来放这些新的材料。

要确保放材料的地方干净、干燥，不能让材料受委屈呀。

- 然后呢，得检查一下存放的货架或者货柜有没有损坏，如果有损坏的地方，要赶紧修一修，不然材料放上去不安全呢。

2. 收货核对。

- 材料到货的时候，就像收到远方朋友寄来的包裹一样。

负责收货的人要拿着送货单或者采购合同仔细核对。

看看送来的材料的名称对不对，数量是不是和单子上写的一样。

这时候可不能粗心大意哦，如果少了或者多了，都要及时和送货的人说清楚。

- 除了数量和名称，还要看看材料的质量有没有问题。

比如说，有没有破损呀，有没有变形之类的。

如果有质量不好的材料混进来，就像在一群好人里混进了小坏蛋，那可不行。

3. 入库登记。

- 确定材料没问题之后，就要把这些材料的信息登记到入库账本上啦。

就像给新成员登记户口一样。

要把材料的名称、规格、数量、供应商名称、到货日期等信息都写得清清楚楚。

这样以后找起来就方便多了。

而且这个账本要好好保存，可不能弄丢了，那可是很重要的记录呢。

4. 存放安排。

- 根据材料的特性来安排存放的位置。

比如一些怕潮的材料，就得放在干燥通风的地方；一些易燃的材料，要放在专门的防火区域。

这就像是给不同性格的小伙伴安排合适的房间一样，要考虑得很周到。

而且放好之后，还要给材料贴个小标签，写上名称和规格，这样一眼就能看到啦。

二、出库流程。

1. 出库申请。

- 当有人需要领用材料的时候，就得先填写出库申请单。

这个申请单就像是一张通行证一样。

要写清楚领用的材料名称、规格、数量、用途等信息。

这就好比你要出门跟别人说清楚你去哪儿、干什么一样。

- 然后这个申请单要经过相关负责人的审批。

负责人要看看这个领用是不是合理的，是不是真的需要这么多材料。

如果审批通过了，那就可以进行下一步啦。

2. 出库核对。

材料采购及出入库管理办法

材料采购及出入库管理ﻫ一、采购ﻫ（一）采购原则:公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。

对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购１—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。

公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划.在填写《材料采购申请单》时要注明材料用途。

采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请单》进行采购,未经审批的不得私自采购。

材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

(二)采购程序:ﻫ第一步,材料需求部门必须填写《材料采购申请单)》一式两份,须履行部门主管和领导审批签字手续,然后交与办公室,(其中一份交于采购人员,另一份交于材料保管员用来核对）由办公室安排统一进行采购。

ﻫ第二步,采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

ﻫ第三步，采购后进行入库登记。

ﻫ（三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请单》先由部门主管批准后,然后报总经理、董事长签批；对于急需材料，可先报总经理、董事长,同意后先行采购然后再补办手续。

ﻫ二、入库的办理ﻫ采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

ﻫ三、出库的办理材料需求人员必须凭“出库单"到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、班组长部门主管和主管领导签字。

ﻫ四、相关要求ﻫ(一)维修应急材料，备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。

（二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐．ﻫ（三）对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。

ﻫ（四）要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

建筑工程出入库管理制度

建筑工程出入库管理制度一、总则为规范建筑工程出入库管理，提高管理效率，保障工程材料的安全、完整和有效利用，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于我公司所有建筑工程项目的材料出入库管理。

三、出入库管理流程1. 材料采购（1）项目部负责编制材料采购计划，并提交给总部审核。

（2）经总部审核后，项目部负责进行材料采购。

（3）采购人员应根据合同约定选购合格材料，并保留采购相关证明文件。

2. 材料验收（1）材料到达现场后，项目部仓库管理员负责进行验收。

（2）验收人员应结合采购合同及相关技术标准对材料进行检查，确保符合要求。

（3）验收合格的材料应及时入库，验收不合格的材料应退回供应商。

3. 材料出库（1）项目部负责编制材料出库计划，并报总部审批。

（2）仓库管理员根据计划进行材料出库，同时填写出库单。

（3）领用人员须凭出库单到仓库办理领料手续，经过仓库管理员确认后方可领取材料。

4. 材料归还（1）领用人员应按计划使用材料，并确保使用完毕后及时归还。

（2）归还材料时，需填写归还单并向仓库管理员报备。

（3）仓库管理员进行验收后方可入库。

四、保管要求1. 仓库管理员应做好仓库的布局规划，确保材料各类别分开存放，避免混乱。

2. 仓库内应保持干燥、通风、无异味的环境，严禁乱堆乱放，确保安全。

3. 仓库管理员应定期清点库存，及时更新入库出库记录，保证库存清晰明了。

4. 对领用材料进行分类、编号标注，以便管理和使用。

5. 重要材料及贵重材料应设专人负责，视情况采取防火、防盗等措施。

五、监督检查1. 项目部领导应定期对仓库进行检查，确保仓库管理规范、材料储存安全。

2. 项目部应建立定期清点库存的制度，确保库存账与实物库存一致。

3. 对仓库管理人员定期进行考核评定，提高管理水平。

六、处罚措施对违反本制度规定及擅自调用材料等行为，将视情况给予批评教育、警告甚至停职处理。

对私自出售、盗窃公司材料等严重违纪行为，将按公司制度予以解雇，并追究刑事责任。

从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程与分录

所有者权益变动表的编制方法：根据会计分录编制
所有者权益变动表的作用：反映企业所有者权益的变动情况，为投资者提供决策依据
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领料分录：借记 “生产成本”，贷记“原材料”
领料记录：记录领料情况，便于后续核算和追踪
生产成本核算
原材料成本：包括直接材料
和间接材料
制造费用：包括直接人工和
制造费用
生产成本：原材料成本和制造费用的总和
生产成本核算：根据生产流程和分录，计算
生产成本
生产结转
生产结转的定义：将生产成本从生产成本科目转入库存商品科目的过程生产结转的会计分录：借：库存商品贷：生产成本生产结转的时间：在产品完工并验收入库时进行生产结转的作用：反映企业生产成果，为销售和成本核算提供依据
从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程与分录
目录
采购流程与分录原材料入库流程与分录生产流程与分录成品出库流程与分录会计报表与分录
采购订单
采购订单的生成：根据生产计划或销售订单生成采购订单的内容：包括采购物品的名称、数量、价格、交货日期等采购订单的确认：采购部门与供应商确认订单内容
所有者权益包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等
资产负债表可以反映企业的财务状况和经营成果，是进行财务分析和决策的重要依据
利润表
利润表的定义：反映企业在一定时期内的经营成果的财务报表
利润表的构成：包括营业收入、营业成本、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用、净利润等项目
成品明细账
成品出库流程：从仓库中取出成品，进行包装、运输等操作
成品出库分录：记录成品出库的数量、金额等信息，并更新库存账簿

材料采购付款出入库结算流程及管理制度

材料采购付款出入库结算流程及管理制度一、材料采购付款出入库结算流程1.采购流程（1）用户部门向采购部门提出采购需求，交由采购部门进行供应商的调研、询价和谈判等工作，最终确定合适的供应商和合同；（2）采购部门根据合同约定向供应商下单，同时将采购信息录入采购系统中；（3）供应商收到订单后开始备货并送货到仓库，仓库员工验收后录入系统中；（4）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算。

2.入库流程（1）仓库收到材料后进行验收，检查材料的质量和数量是否符合要求；（2）检验合格后，仓库将材料入库，并记录入库信息；（3）仓库将入库信息录入系统中。

3.出库流程（1）用户部门根据需求填写出库申请单；（2）仓库员工根据用户部门的出库申请单，查找相应的材料并出库；（3）出库员工将出库信息录入系统，同时用户部门收到材料后进行检验。

4.结算流程（1）采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票，进行付款结算；（2）结算后会生成一份结算单，包含采购的商品信息、数量、金额以及采购部门确定的付款方式和时间等信息；（3）采购部门将结算单归档，以备财务部门核对账面后进行付款。

二、管理制度1.采购管理制度（1）采购流程：规定采购流程及采购部门的职责与义务，明确采购的规范化操作流程，包括供应商的收集与选择、发票管理等；（2）库存管理：对于采购的材料及时入库，并记录入库信息，避免材料浪费和过期问题；（3）合同管理：制定合同管理制度，明确合同签订的标准及规定，合同的审核、备案和管理，加强合同的效力和执行力；（4）质量控制：要求采购材料必须符合相关的国家标准，明确各种材料的质量标准和检验方案，加强对供应商的质量管理。

2.出入库管理制度（1）入库管理：规定入库流程及仓库员工的职责与义务，建立定期检查入库信息的制度，保证入库信息真实准确；（2）出库管理：规定出库申请流程，明确仓库员工的职责与义务，健全各环节的内部审批机制，避免材料的滥用和浪费；（3）盘点管理：每年至少开展一次库存盘点工作，通过盘点结果和实际情况的差异分析，及时调整管理措施，保证库存数据的准确性和规范化。

从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程和分录

从采购到原材料入库再到成品出库的会计流程和分录1、采购原材料借:原材料应交税费—应交增值税(进项税额)贷:银行存款(应付帐款、票据) 2、生产领用材料借:生产成本制造费用管理费用贷:原材料3、分配工资借:生产成本制造费用管理费用贷:应付职工薪酬-工资 4、计提福利费借:生产成本制造费用管理费用贷:应付职工薪酬-福利费 5、发工资借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款(库存现金) 6、平时车间费用借:制造费用贷:库存现金7、月末结转借:生产成本贷:制造费用8、结转完工产品借:库存商品贷:生产成本9、销售商品借:银行存款(应收帐款、应收票据)贷:主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)10、结转销售商品成本借:主营业务成本贷:库存商品11、计交税金借:营业税金及附加贷:应交税费—城建税—教育费附加--地方教育费附加 12、结转厂部费用借:本年利润贷:管理费用13、发生借款利息 ? 支出借:财务费用贷:银行存款(库存现金)? 收入借:银行存款(库存现金)贷:财务费用14、结转各项收入借:主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入贷:本年利润15、结转各项费用借:本年利润贷:主营业务成本其他业务支出主营业务税金及附加管理费用销售费用财务费用营业外支出16、计交所得税借:所得税费用贷:应交税费—应交所得税17、结转所得税借:本年利润贷:所得税费用 18、结转净利润? 盈利借:本年利润贷:利润分配? 亏损借:利润分配贷:本年利润注:商业企业只用1、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18项，其中18项是在年终时才做的，平时只做1---17项199条建筑设计知识1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成2. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’3. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念4. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式5. 电影放映院不需采光6. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面，有利于每层户数较多时的采光和通风7. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性 8. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段9. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正10. 橙色是暖色，而紫色含有蓝色的成分，所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷11. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大12. 同样距离，暖色较冷色给人以靠近感13. 为保持室内空间稳定感，房间的低处宜采用低明度色彩 14. 冷色调给人以幽雅宁静的气氛15. 色相、明度、彩度是色彩的三要素;三元色为红、黄、蓝 16. 尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系 17. 美的比例，必然正确的体现材料的力学特征18. 不同文化形成独特的比例形式19. 西方古典建筑高度与开间的比例，愈高大愈狭长，愈低矮愈宽阔 20.‘稳定’所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理21. 人眼观赏规律H 18?,45? 局部、细部2H 18?,27? 整体3H ,18? 整体及环境22. 黄金分隔比例为1:1.61823. 通风屋面只能隔离太阳辐射不能保温，适宜于南方 24. 总图布置要因地制宜，建筑物与周围环境之间关系紧凑，节约因地; 适当处理个体与群体，空间与体形，绿化和小品的关系; 合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织25. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼蒸汽系统加热快，适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场 26. 渐变具有韵律感27. 要使一座建筑显得富有活力，形式生动，在构图中应采用对比的手法对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比 28. 要使柱子看起来显得细一些，可以采用暗色和冷色 29. 巴西国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法 30. 展览建筑应使用穿套式的空间组合形式31. 室外空间的构成，主要依赖于建筑和建筑群体组合 32. 在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中，采用了强调了各种空间之间的对比33. 当坡地坡度较缓时，应采用平行等高线布置34. 建筑的有效面积=建筑面积-结构面积35. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到 36. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种37. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度38. 建筑构图的基本规律是多样统一39. 超过8层的建筑中，电梯就成为主要的交通工具了40. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数41. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38?42. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光，窗地比为1/7，其他为1/12 43. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M，一边临空的0.75M 住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M，踏步高度不应小大0.20M 44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店，不应布置产生噪声的娱乐场所45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米46. 室内坡道水平投影长度超过15米时，宜设休息平台47. 外墙内保温所占面积不计入使用面积烟道、风道、管道井不计入使用面积阳台面积不计入使用面积壁柜应计入使用面积48. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度，且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米49. 两个安全出口之间的净距不应小于5米50. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽，侧墙门口距踏步不宜小于0.4米，其门扇开足时不应减少梯段的净宽35. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到36. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种 37. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度38. 建筑构图的基本规律是多样统一39. 超过8层的建筑中，电梯就成为主要的交通工具了40. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数41. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38?42. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光，窗地比为1/7，其他为1/12 43. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M，一边临空的0.75M 住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M，踏步高度不应小大0.20M 44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店，不应布置产生噪声的娱乐场所45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米46. 室内坡道水平投影长度超过15米时，宜设休息平台47. 外墙内保温所占面积不计入使用面积烟道、风道、管道井不计入使用面积阳台面积不计入使用面积壁柜应计入使用面积48. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度，且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米49. 两个安全出口之间的净距不应小于5米50. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽，侧墙门口距踏步不宜小于0.4米，其门扇开足时不应减少梯段的净宽35. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到36. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种 37. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度38. 建筑构图的基本规律是多样统一39. 超过8层的建筑中，电梯就成为主要的交通工具了40. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数41. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38?42. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光，窗地比为1/7，其他为1/12 43. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M，一边临空的0.75M 住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M，踏步高度不应小大0.20M 44. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店，不应布置产生噪声的娱乐场所45. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米46. 室内坡道水平投影长度超过15米时，宜设休息平台47. 外墙内保温所占面积不计入使用面积烟道、风道、管道井不计入使用面积阳台面积不计入使用面积壁柜应计入使用面积48. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度，且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米49. 两个安全出口之间的净距不应小于5米50. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽，侧墙门口距踏步不宜小于0.4米，其门扇开足时不应减少梯段的净宽51. 入地下车库的坡道端部宜设挡水反坡和横向通长雨水篦子 52. 室内台阶宜150*300;室外台阶宽宜350左右，高宽比不宜大于1:2.5 53. 住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M，踏步高度不应大于0.175M 54. 梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M)，净空高度2.2M55. 休息平台宽度应大于梯段宽度，且不应小于1.2M，净空高度2.0M56. 梯扶手高度0.9M，水平段栏杆长度大于0.5M时应为1.05M 57. 楼梯垂直杆件净空不应大于0.11M，梯井净空宽大于0.11M时应采取防护措施58. 门洞共用外门宽1.2M，户门卧室起居室0.9M，厨房0.8M，卫生间及阳台门0.7M，所有门洞高为2.0M59. 住宅层高不宜高于2.8M60. 卧室起居室净高?2.4M，其局部净高?2.1M(且其不应大于使用面积的1/3)61. 利用坡顶作起居室卧室的，一半面积净高不应低于2.1M 利用坡顶空间时，净高低于1.2M处不计使用面积;1.2--2.1M计一半使用面积;高于2.1M全计使用面积62. 放家具墙面长3M，无直接采光的厅面积不应大于10M2 63. 厨房面积?、??4M2;?、??5M264. 厨房净宽单面设备不应小于1.5M;双面布置设备间净距不应小于0.9M 65. 对于大套住宅，其使用面积必须满足45平方米66. 住宅套型共分四类使用面积分别为34、45、56、68M2 67. 单人卧室?6M2;双人卧室?10M2;兼起居室卧室?12M2; 68. 卫生间面积三件3M2;二件2--2.5M2;一件1.1M269. 厨房、卫生间净高2.2M70. 住宅楼梯窗台距楼地面净高度低于0.9米时，不论窗开启与否，均应有防护措施71. 阳台栏杆净高1.05M;中高层为1.1M(但要,1.2);杆件净距0.11 72. 无外窗的卫生间应设置防回流构造的排气通风道、预留排气机械的位置、门下设进风百叶窗或与地面间留出一定缝隙73. 每套应设阳台或平台、应设置晾衣设施、顶层应设雨罩;阳台、雨罩均应作有组织排水;阳台宜做防水;雨罩应做防水74. 寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅，西面应采取遮阳措施 75. 严寒地区的住宅出入口，各种朝向均应设防寒门斗或保温门 76. 住宅建筑中不宜设置的附属公共用房有锅炉房、变压器室、易燃易爆化学物品商店但有厨房的饮食店可设77. 住宅设计应考虑防触电、防盗、防坠落78. 跃层指套内空间跨跃两楼层及以上的住宅79. 在坡地上建住宅，当建筑物与等高线垂直时，采用跌落方式较为经济 80. 住宅建筑工程评估指标体系表中有一级和二级指标81. 7层及以上(16米)住宅必须设电梯82. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时，应设电梯 83. 医院病房楼，设有空调的多层旅馆，超过5层的公建室内疏散楼梯，均应设置封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)设歌舞厅放映厅且超过3层的地上建筑，应设封闭楼梯间。

材料出入库管理制度及流程

材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下：
一、材料出库管理制度：
1. 出库审批：出库操作必须经过审批程序。

申请人填写出库申请单，包括材料名称、数量、用途、领料人等信息，提交给上级主管审批。

2. 库存核对：仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息，确保库存充足。

3. 出库操作：仓库管理员按照申请单中的要求，将材料从库存中出库，并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。

4. 检验验收：领料人在领料时进行检验验收，确保材料质量符合要求。

5. 出库记录：仓库管理员将出库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。

二、材料入库管理制度：
1. 入库审批：入库操作同样需要经过审批。

申请人填写入库申请单，包括材料名称、数量等信息，提交给上级主管审批。

2. 采购对比：仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息，确保一致性。

3. 入库操作：仓库管理员按照入库申请单的要求，将材料入库，并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。

4. 检验验收：仓库管理员与质检部门合作，对入库的材料进行检验验收，确保质量符合要求。

5. 入库记录：仓库管理员将入库记录归档保存，便于后续查阅和跟踪。

以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤，具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。

材料出入库管理工作流程

材料出入库管理工作流程1.材料需求评估在每个生产周期开始之前，企业需要对材料需求进行评估。

通过与销售和生产部门的沟通，了解下一时间段内所需材料的种类、数量和交付时间，从而制定合理的采购计划。

2.采购计划制定基于材料需求评估，采购部门制定采购计划。

计划中应包括所需材料的种类、数量、交付时间、供应商选择和采购预算等信息。

3.供应商选择和合同签订采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行洽谈和谈判。

考虑供应商的信誉度、价格、交货期等因素，最终选择合适的供应商，并与其签订供货合同。

4.材料采购根据合同的约定，采购部门向供应商提供采购订单，并安排货物的运输和接收。

供应商将货物按照订单要求交付到企业的仓库。

5.质检和验收仓库人员根据采购订单和材料清单，对进货的材料进行质量检查和验收。

对于不合格或有缺陷的材料，仓库应及时通知供应商返回或更换。

6.材料入库通过质检和验收后的合格材料，仓库人员将其进行分类、编号和标记，并按照入库标准将其入库。

同时，系统应及时更新库存记录。

7.领料和生产生产部门根据生产计划和材料需求，在领料单上填写所需材料的种类和数量。

仓库人员根据领料单，将所需材料从库存中领取并交付给生产部门。

8.材料使用记录生产部门在使用材料的过程中，需要及时记录材料的使用情况，包括使用数量、使用时间、工序等信息。

这些记录有助于企业进行成本核算和库存管理。

9.库存管理和盘点仓库人员需要根据实际的库存数量，及时更新库存记录。

定期进行库存盘点，清点实际库存与账面库存的差异，并对出现差异的原因进行分析和处理。

10.材料报废和退货对于不合格、损坏或过期的材料，仓库人员应及时将其报废或退还给供应商。

对于退货，需要与供应商协商，并按照合同的规定办理退货手续。

11.定期报表和分析仓库部门需要根据实际出入库情况，制作报表并进行分析。

报表中包括库存数量、库存金额、库存周转率等指标，有助于企业进行库存管理和采购决策。

通过以上流程，企业可以实现对材料出入库的有效管理。

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度一、采购流程1.需求确认：根据项目进度安排、工程设计文件和施工方案要求，结合实际情况，明确材料的种类、品牌、规格、数量、质量要求等。

2.供应商选择：根据材料需求和质量要求，进行供应商的调查和比较，根据实际需要和供应商的能力、信誉度、服务水平等综合因素综合考虑进行筛选，最终确定供应商名称、联系方式等信息。

3.报价、谈判：向供应商提出采购要求，要求其报出相应的价格单、配送周期、质量认证等信息。

对供应商的价格、质量、服务等方面的条件进行讨论和比较，最终确定下发量、价格、交货期等。

4.采购订单：根据采购合同，编制采购订单，明确货物的品名、规格、数量、单价、总价、交货地点、付款方式、付款期限等条款。

5.合同签订：对采购合同进行审核、签批，并与供应商签订正式合同。

合同内容应包括各种要求、规格、数量、价格、货期、质量标准、交货方式、付款方式等内容。

6.货款支付：根据采购合同，按照应付款项金额和付款期限进行支付。

二、付款流程1.制定付款计划：根据采购合同规定的付款方式、付款期限，制定付款计划。

2.付款审批：对采购合同中的付款申请进行审核，确认采购货物的数量、质量、价格等情况，然后提交给财务部门审批。

3.付款执行：经过财务部的审批后，财务员进行收款、查验合同、开具发票、填写款项等程序，然后附加签章并缴好税据，发出支票或电汇凭证等资金结算凭证，向供应商付款。

4.资金流转：财务部门通过资金银行账户等方式进行支付，真实地形成资金流转。

三、出入库结算流程1.入库结算（1）验收：将采购的货物进入待检验区域，进行质量检验，质量检验合格后，将货物转入库房。

（2）入库备案：财务部门根据采购合同及结算单的内容，对进入库房的货物进行入库登记备案。

（3）结算单填写：根据采购合同及结算标准，计算出货物的结算金额，并填写结算单。

（4）签署结算单：经过财务部门审核及经营部门负责人签字确认后，将结算单发给供应商确认。