医院精麻药品检查记录表
麻醉、第一类精神药品管理检查表
检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)
2017麻醉药品管理督导检查记录(医务科)6.使用后的空安瓶是否及时交回药房，麻醉药品和第一类精神药品空安瓿是否按规定销毁，麻醉药品使用登记是否完整规范。
督导科室的职能部门监管记录表包含了麻醉药品和精神药品管理人员、处方医生和药师的资质、出入库登记的规范性、麻醉药品和第一类精神药品的双人验收、发货、复核、帐物核对、五专管理等方面的内容。
同时，也关注了处方规范性、内容完整性、用量准确性等问题，以及使用后的空安瓶的管理和销毁。
在督查中发现，麻醉药品在平常管理中虽然按照“五专”管理，但还存查问题在一些问题，如：处方未注明科室、用量，存放设备不规范，组织机构未上墙。
未建立专帐专册，登记不合规定。
为了解决这些问题，督导科室采取了多项整改措施。
首先，将原来麻醉药品和第一类精神药品临床用药管理组织机构、管理制度挂牌上墙。
其次，立即建立麻醉药品和第一类精神药品专帐、专册，进行分类登记管理，设立周转柜等相关措施。
麻醉药品存放保险柜实行双人管理，处方应注明科室、实际用量。
同时，要求麻醉药品管理人员继续加强对麻醉药品管理知识的研究，切实加强责任心，严格按照麻醉药品管理制度管理药品，不仅要管好药品，且各项记录要完善。
制定麻醉药品季度盘点制度，由医务科、药房、管理人员三方同时进行，经三方对盘点数量确认无误后，共同签字，交付管理人员。
对于空安瓶的管理制度，要求按照麻醉药品管理制度进行管理，登记造册，销毁时经上级卫生主管部门签字后方可销毁，并做好记录。
最后，督导科室的职能部门将监管记录表分为两份，一份存档于职能部门，一份存档于反馈科室，以便进行监管和整改追踪。
院有关规定，对麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师进行培训，并要求其持有相应的资质证书。
2.加强出入库登记管理，确保记录完整规范。
3.麻醉药品、第一类精神药品实行双人验收、发货、双人复核、帐物相符的管理措施，确保使用安全。
4.严格实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方，确保管理规范。
麻醉科检查记录
麻醉科检查记录
标题：麻醉科检查记录
引言概述：麻醉科检查记录是医院麻醉科医生对患者进行麻醉前的全面检查和评估的重要记录，通过检查记录可以了解患者的身体状况、病史、手术风险等信息，为麻醉方案的制定提供依据，确保手术过程中患者的安全。
一、患者基本信息
1.1 患者姓名、性别、年龄等基本信息
1.2 联系方式、家庭住址等联系信息
1.3 医保情况、过敏史、疾病史等重要信息
二、身体状况评估
2.1 心血管系统：包括心率、血压、心电图等检查
2.2 呼吸系统：包括呼吸频率、肺功能等检查
2.3 神经系统：包括神经系统检查、意识状态评估等
三、手术风险评估
3.1 术前检查结果：包括血常规、生化检查、心电图等结果
3.2 麻醉风险评估：根据患者的身体状况和手术类型评估麻醉风险
3.3 术中风险预测：根据手术过程中可能出现的并发症进行风险预测
四、麻醉方案制定
4.1 麻醉药物选择：根据患者的身体状况和手术类型选择适当的麻醉药物
4.2 麻醉深度控制：确定麻醉的深度和方式，保证手术过程中患者的麻醉效果
4.3 麻醉过程监测：监测患者的生命体征、麻醉深度等情况，及时调整麻醉方案
五、麻醉科医生签名确认
5.1 医生姓名、职称、联系方式等信息
5.2 确认患者的身体状况和手术风险评估
5.3 签名确认麻醉方案的制定和执行
结论：麻醉科检查记录是麻醉前的重要准备工作，通过全面的检查和评估可以为手术过程中的麻醉提供有效的指导，确保患者的安全。
医护人员应该认真填写和保存检查记录，保证手术的顺利进行。
麻醉药品和精神药品专项检查记录表
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
6
查处方开具是否符合规定，登记是否完整，是否顺序编号，麻醉药品处方保存3年，精神药
品保存2年
7
查门诊药房《疼痛诊疗专用病例》《知情同意书》等资料留存是否完全
8
查药房各项记录（专用账册、专册登记、基数表、原批号的空安瓿废帖回收、无偿交回、销 毁、处方登记）是否齐全
是
否
是
否
是
否
是
否
1
查看保险柜，专库专柜双人双锁药品存放，安全监控及自动报警设施情况
2
查看采购是否符合规定
3
查看药库入库验收记录，缺损登记，是否双人签字，记录保存药品有效期满 后1年，但不得少于3年
4
查专用账册记录是否符合要求、保存是否符合药品有效期满之日起不少于5
年
5
查药房、药库是否按基数规定内领发药，专用窗口标识，专人调配
10
考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
整改记录
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
9
查账物是否相符，米购、验收、保管、调剂、使用等环节是否实行批号管理
10
考核人员法律法规、职责、管理制度是否掌握
整改记录
蕲春县人民医院药剂科
麻醉药品和精神药品专项检查记录表
检杳时间年月日检杳人员
序 号
检查评估内容
检查评估结果
备注
r麻醉科
ICU
内五科
r内八科
是否符 合要求
精麻药品检查记录
合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进
合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进
麻醉药品非注射剂型带出医疗机构外使用时，医 师在患者或其代办人出示下列材料后方可开具处 方：1、二级以上医院开具的诊断证明；2、患者 户籍簿、身份证或者其他相关身份证明；3、代 办人员身份证明。医疗机构在患者门诊病历中留 存代办人员身份证明复印件。 第一类精神药品带出医疗机构外使用时，医师在 患者或其代办人出示下列材料后方可开具处方： 1、二级以上医院开具的诊断证明；2、患者户籍 簿、身份证或者其他相关身份证明；3、代办人 员身份证明。医疗机构在患者门诊病历中留存代 办人员身份证明复印件。 对麻醉药品处方，处方的调配人仔细核对，签署 姓名，予以登记；对不符合条例规定的，处方的 调配人应当拒绝发药。 对麻醉药品处方，处方的核对人仔细核对，签署 姓名，予以登记；对不符合条例规定的，处方的 药品使用 核对人应当拒绝发药。 对第一类精神药品处方，处方的调配人仔细核 对，签署姓名，予以登记；对不符合条例规定 的，处方的调配人应当拒绝发药。 对第一类精神药品处方，处方的核对人仔细核 对，签署姓名，予以登记；对不符合条例规定 的，处方的核对人应当拒绝发药。 医疗机构紧急借用麻醉药品和第一类精神药品， 抢救工作结束后，及时将借用情况报所在地卫生 主管部门备案 门诊药房麻醉药品、第一类精神药品由专人负责 调配
检查种类
检查内容
评定
合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进 合格/需改进
改进措施
是否设立专库或者专柜储存 专库是否设有防盗设施并安装报警装置 专柜是否使用保险柜 是否实行双人双锁管理 配备专人负责管理工作 是否建立储存专用账册 专用帐册，进出逐笔记录，内容包括：日期、凭 证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数 量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人 麻醉药品 和领用签字 和第一类 专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日 精神药品 起不少于5年 储存 入库双人验收 出库双人复核做到账物相符 入库验收应当采用专簿记录，内容包括：日期、 凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号 、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验 收结论、验收和保管人员签字 需要在门诊、急诊、住院等药房设置麻醉药品、 第一类精神药品周转库（柜），库存不得超过本 机构规定的数量。 周转库（柜）应当每天结算 仅限于医疗机构内使用 或由医疗机构派医务人员出诊至患者家中使用 为院外使用麻醉药品非注射剂型、精神药品患者 开具的处方不得在急诊药房配药
医院精麻药品检查记录表
县人民医院医院精麻药品检查记录表被检查部门：项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员配备1麻醉药品和第一类精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看档案、记录管理制度2是否建立麻醉药品和第一类精神药品的制度。
管理制度是否上墙悬挂。
查看文件采购和销售3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看文件、帐目5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目储存8 是否设有专库、专柜。
查看现场9麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网查看现场10麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场11 专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场使用管理12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目14专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
查看帐目15麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看文件、现场16是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录17是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方销毁18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录报告19 特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录小结检查人员签名：检查日期年月日3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。
√C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。
医院麻醉药品一类精神药品检查表
１５、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量
每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。
１６、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁,并作记录。
检查内容
检查结果
一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员
１、看医院文件,应建立建立由分管负责人负责,医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。
查文件,看资料。
2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。
看资料。
３、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组,成员要求主管药师以上职称。
查看验收登记内容。
三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨
1２、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置;专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。
现场查看。
1３、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录,内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。
麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。
12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。
部门负责人每个工作日检查交班本。
13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
每月检查标识是否齐全。
1４、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。
特殊药品检查记录表
16
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
17
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确
查看文件、处方
销毁
18
是否制定特殊药品不合格的确认、报告、处理、销毁制定并严格执行
查看文件、记录
报告
19
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门
查看文件、账目
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符
查看账目
6
是否建立纸质的购销记录
查看账目
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看账目
储存
8
是否设有专库、专柜
查看现场
9
麻醉药品专柜是否有监控设施和报警装置、报警装置是否与公安机关报警系统联网
查看现场
10
麻醉药品、第一类精神药品专柜是否双人双锁管理
查看记录
小结;
检查人：
检查日期：
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查看文件、现场
11
专柜是否存放有关物品
查看现场
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品入库专账
查看账目
13
专帐记录是否包括;日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等
查看账目
14
专用账册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年
查看账目
15
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记、专用处方
医院特殊药品检查记录表
麻精药品检查记录表
手术室的麻醉药品、第一类精神药品备用数量是否相符。
查看记录
14
手术室麻醉药品、第一类精神药品的残液是否做好登记记录。
查看记录
15
手术室麻醉药品、第一类精神药品是否做好交接班记录。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期：年月日
查看文件、现场
9
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
10
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
11
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录
12
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
毒麻精药品检查记录表
序号
检查容
检查方法
检查情况
备注
1
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
2
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
3
是否设有专库、专柜。
查看现场
4
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网。
查看现场
5
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
6
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
7
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
8
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
医院精麻药品检查记录表
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
储存
8
是否设有专库、专柜。
查看现场
9
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网
查看现场
10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期年月日
查看档案、记录
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品的制度。管理制度是否上墙悬挂。
查看文件
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看文件、帐目
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
6
是否建立纸质的购销记录。
查看帐目
查看现场9麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装查看现场置是否与公安机关报警系统联网储存10麻醉药品第一类精神药品专库专柜是否双人双查看文件现场锁管理
县人民医院医院精麻药品检查记录表
被检查部门：
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
备注
人员配备
1
麻醉药品和第一类精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看现场
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目
13
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
麻醉、一类精神药品检查记录表
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
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麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归 案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神 药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻 醉卡
2020药品检查督导记录麻精药品检查督导表
药品检查督导记录单
签名：
序号 项目
内
容
完全符合 部分符合
①麻精一类药品五专管理准确，出入库登记准确
②精二类药品三专管理正确，药品使用记录登记规范 ③药品质量合格，账物批号相符。相关规章制度知晓情况良 好 1 麻精药品
麻精一类药品班班清点，交接班者当面清点并在交接班记录 本签名。麻精一药品交接使用记录登记规范。残余液登记记 录完整，麻精一药品空安瓿及废贴回收、销毁记录完整。
4 冷藏药品 冷藏药品储存及温湿度记录情况
检查人：
检查时间：
年
月
日
被查科室：
药品检查督导记录单
签名：
序号 项目
内
容
完全符合 部分符合
①麻精一类药品五专管理准确，出入库登记准确
②精二类药品三专管理正确，药品使用记录登记规范 ③药品质量合格，账物批号相符。相关规章制度知晓情况良 好 1 麻精药品
麻精一类药品班班清点，交接班者当面清点并在交接班记录 本签名。麻精一药品交接使用记录登记规范。残余液登记记 录完整，麻精一药品空安瓿及废贴回收、销毁记录完整。
4 冷藏药品 冷藏药品储存及温湿度记录情况
检查人：
检查时间：
年
月
日
不符合
存在问题
备注高警示药品固定位ຫໍສະໝຸດ 存放，标识正确，每班清点并进行记录
2
高警示药 品
胰岛素针剂保存规范，专柜放置，标识清晰。
科室储备药品记录本登记规范，药品按规定放置，数量准 确，标签清楚无变质过期，有基数，帐物相符。
3
科室储备 抢救药品
储备药品与患者使用药品分开放置。
药品储存安全措施到位，方法恰当，按规定避光，冷藏保管 。
各病区精麻药品检查记录表
批号
七月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
八月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
九月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
年度：2019年
十月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
肾上腺素注射液 1mg 支 5
药品变动情况/存在情况/整改落实情况 被检查人签名：
检查小组成员签名： 备注：各种记录指“麻醉药品、第一类精神药品交接班记录本”、“麻醉药品和第一类精神药品残余液销毁登记记录”、药品使用等各项记录。
各病区精麻药品检查记录表
科室：
备用药品基数情况
药品名称
规格
单 位
数量
地西泮注射液 10mg 支 5
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
十一月
检查内容
账 物 相 符
质 量 、 效 期
专 人 专 锁
各 种 记 录 完 善
医院药品质量与安全管理检查表
药库
1.拆零药品区域是否整洁，无杂 物 2.拆零用具（药匙、药袋）是否 拆零药品 洁净 管理 3.拆零药品是否表明药品规格、 效期等内容 4.拆零记录是否完整
意见及整 改措施
检查人：
年月日
1.温湿度记录是否完整
2.近效期记录是否完整
相关管理 记录
3.出入库记录是否完整
4.调剂差错记录是否完整
5.验收记录是否完整
1.麻、精药品是否“五专”管理
2.贵重、危险、毒性药品是否是 专人专柜管理
3.核对特殊药品是否帐物相符
麻、精等 特殊管理
4.是否按基数内领发药
药品 5.查处方开具是否符合规定，登
药品质量与安全管理检查表
检查目
检查细项
1.门、窗监控等安防设施是否正
门诊药 房
住院药 房
中药房
安全管理 常 2.消防器材是否正常
1.药品存放是否符合规定
2.药品储存条件（避光、冷藏 等）是否符合规定 3.药品是否按“先产先出，近期 药品储存 先出”摆放 管理 4.摆药架有无过期、破损等药品
5.中药材是否有质量问题（如虫 蛀、霉变等） 6.合格区、待验区、不合格区或 退货区标识明确
记是否完整，是否顺序编号
6.查看各项记录（专用账册、专 用登记、空安剖回收、销毁登记 、处方登记）是否齐全
1.在岗人员是否穿戴整洁，佩戴
胸卡
2.手卫生是否符合规范
卫生管理
3.摆药架是否整洁，药品外包装 无污染破损
4.调剂台是否整洁，无非工作物
品 5.地面、墙角、窗台、电脑等无
积尘
处方调剂 1.处方是否有不适宜情况 检查 2.药师审核、调配、发药程度是 否符合规范
麻醉科药品自查表
7、退库:病区专职管理人员携剩余的麻醉药品、第一类精神药品和退药单，退回调剂该药品的药房,药房专职管理人员接待，在《病区剩余的麻醉药品、第一类精神药品回收记录》上登记,退回药品库房，做退库处理，药房与药品库房专职管理人员有退库记录，并签字.重新调拨使用.
3、需长期使用麻醉药品、第一类精神药品的门
(急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者注射剂处方每张不得超过3日常用量；控缓释制剂不得超过15日常用量，其他剂型处方不得超过7日常用量.
4、非长期应用患者，麻醉药品、第一类精神药品注射剂处方限一次常用量;其他剂型处方不得超过3日常用量;控缓释制剂处方不得超过7日常用量。
（2)、入库验收，必须货到即验,双人开箱验收，清点验收到最小包装,验收记录双人签字。
(3）、入库验收采用专簿记录，包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字等内容。
（4)、在验收中发现缺少、缺损的麻醉药品和第一类精神药品应当双人清点登记,上报科主任和分管院长批准,并加盖公章后再由药品采购人员向供货单位查询、处理。
2、定期对剩余药品效期进行检查,并及时处理。
用药流程
麻醉药品、第一类精神药品用药应按照各项流程进行.
1、购用《印签卡》：符合条件的医疗机构提出申请，市级卫生行政部门40天内作出是否批准的决定,对经审核合格的医疗机构发放《印签卡》.《印签卡》有效期三年，满有效期前三月，医疗机构应当向市级卫生行政部门重新提出申请。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表人民质量持续改进督查记录表主题特殊药品的使用与管理情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现“精麻药品”没有每天结算。
整改意见严格要求按制度流程，必须每天对数。
科室整改措施严格执行精麻药品数量每天结算。
追踪成效评价已执行精麻药品数量每天结算，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、6。
26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经调查发现我院“精麻”药品保险柜没有配备监控设施。
整改意见按要求安装监控设施并24小时监管。
科室整改措施给相关部门申请后已按要求安装监控设施。
追踪成效评价已安装监控设施，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、9。
25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现我院“精麻”药品处方不符合要求。
整改意见严格要求按《处方管理办法》整改。
科室整改措施将精麻药品处方按《处方管理办法》整改。
追踪成效评价已按《处方管理办法》整改，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题空安瓿回收后没有按分类存放。
整改意见要求必须要按规章制度操作。
科室整改措施回收的空安瓿按分类存放。
追踪成效评价已实行回收的空安瓿按分类存放，整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题没有按照“先进先出，近期先出，按批号发货”的原则发药。
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10
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目
13
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
14
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
查看记录
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看文件、帐目
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
6
是否建立纸质的购销记录。
查看帐目
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
储存
8
是否设有专库、专柜。
查看现场
9
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网
查看文件、记录
报告
19
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期年月日
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县人民医院医院精麻药品检查记录表
被检查部门：
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
备注
人员配备
1
麻醉药品和第一类精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看档案、记录
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品的制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。管理制度是否上墙悬挂。
查看文件
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看帐目
15
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看文件、现场
16
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
17
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
销毁
18
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。