新版质量环境管理体系职能分配表
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GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
ISO14001环境管理体系职能分配表
好好学习社区更多免费资料下载： 德信诚培训网ISO14001-2015环境管理体系职能分配表职能部门 体系要求管理层 生产部 销售部行政部 质检部财务部采购部后勤部4.1理解组织及所处其环境 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.3确定环境管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4环境管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ △5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.2环境方针▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.1.1应对风险和机遇的措施总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.1.2环境因素 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.1.3合规义务 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.1.4措施的策划 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.2.1环境目标▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6.2.2环境目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.1资源 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.4信息交流 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.2应急准备和响应 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.1.2合规性评价 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门。
质量管理体系职能分配表
●
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
○
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
○
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
合规性评价
不符合、纠正措施和预防措施
记录控制 内部审核 管理评审
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△△▲☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
▲
★☆
☆☆☆
▲ ☆★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△▲△☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ △▲△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ▲△△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
☆☆
☆
7.4
危害分析
操作性前提方案的建立
7.5
▲ △★ ▲ △★
☆☆
☆☆☆Βιβλιοθήκη ☆☆☆☆☆
7.6
HACCP 计划的建立
职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审
复
最
高 管 理 者
管
理 者 代 表
副 总 经 理
行
政 人 事 部
安
全 环 保 部
生
产 保 障 部
技 术 中 心
热
电 事 业 部
味
精 事 业 部
合 调 味
料 事 业 部
项
目 发 展 部
客 户 中 心
党
群 文 化 部
财
务 审 计 部
△ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ ▲★☆☆☆☆☆☆ ☆☆
人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制
不符合、纠正措施和预防措施
记录控制 内部审核 管理评审
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△△▲☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
▲
★☆
☆☆☆
▲ ☆★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△▲△☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ △▲△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ▲△△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
☆☆
☆
7.4
危害分析
操作性前提方案的建立
7.5
▲ △★ ▲ △★
☆☆
☆☆☆Βιβλιοθήκη ☆☆☆☆☆
7.6
HACCP 计划的建立
职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审
复
最
高 管 理 者
管
理 者 代 表
副 总 经 理
行
政 人 事 部
安
全 环 保 部
生
产 保 障 部
技 术 中 心
热
电 事 业 部
味
精 事 业 部
合 调 味
料 事 业 部
项
目 发 展 部
客 户 中 心
党
群 文 化 部
财
务 审 计 部
△ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ ▲★☆☆☆☆☆☆ ☆☆
人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制
质量管理体系职责分配表
▲
△
△
△
6.1.4实施环境
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.5资源监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.6企业知识
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
6.2诚信意识培养
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.3诚信信息交流
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.4文件
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.1管理实现总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7.2.1人力资源管理
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析
质量管理体系职责分配表
部门
(标准要求)
总经理
管理者
代表
质量部
财务部
行政部
市场部
项目部
4.1理解组织及其所处的环境
▲
△
△
△
△
△
△
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
▲
△
4.3管理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4管理体系及其过程
▲
▲
△
△
△
△
6.1.4实施环境
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.5资源监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.6企业知识
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
6.2诚信意识培养
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.3诚信信息交流
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.4文件
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.1管理实现总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7.2.1人力资源管理
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析
质量管理体系职责分配表
部门
(标准要求)
总经理
管理者
代表
质量部
财务部
行政部
市场部
项目部
4.1理解组织及其所处的环境
▲
△
△
△
△
△
△
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
▲
△
4.3管理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4管理体系及其过程
▲
▲
△
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
□
□
□
□
□
1 od
►Hu贝 总
n
-
丄
□
□
-
n
☆
☆
□
□
□
2 od
认 确 的 合
□
丄
A
□
□
□
□
□
□
3 od
□
丄
□
丄
丄
-
□
丄
□
□
4 od
品 食
1
4
od
□
-
丄
丄
-
——二
-
丄
□
842
单项验证结果的评价
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
843
验证活动结果的分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
△
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
1
4
求 要 总
△
▲
△
0
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4
求 要 件 文
1
2
4
贝 总
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2
2
4
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
□
□
□
□
1 od
►Hu贝 总
n
-
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□
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2 od
认 确 的 合
□
丄
A
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□
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□
□
□
3 od
□
丄
□
丄
丄
-
□
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□
□
4 od
品 食
1
4
od
□
-
丄
丄
-
——二
-
丄
□
842
单项验证结果的评价
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
843
验证活动结果的分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
△
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
1
4
求 要 总
△
▲
△
0
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4
求 要 件 文
1
2
4
贝 总
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2
2
4
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
新版质量环境管理体系职能分配表学习资料
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
质量环境和职业健康安全管理体系-职能分配表(三合一)
4.4.6
运行控制
○
○
○
○
○
○
△
▲
△
○
○
7.5
生产和服务提供
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
○
○
○
○
○
○
▲
△
△
○
○
管理体系标准
董事会
管理者代表
总经办
综合管理办公室
市场部
车间
技术工程部
物流采购部
生产计划部
财务部
质量管理部
ISO9001:2000
ISO14001:2004
OHSAS18001:1999
△
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
○
○
△
○
▲
○
△
○
○
○
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
△
△
△
○
△
○
○
△
○
○
7.1
产品实现的策划
职业健康安全方针
▲
▲
△
○
○
○
○
○
▲
运行控制
○
○
○
○
○
○
△
▲
△
○
○
7.5
生产和服务提供
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
○
○
○
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○
▲
△
△
○
○
管理体系标准
董事会
管理者代表
总经办
综合管理办公室
市场部
车间
技术工程部
物流采购部
生产计划部
财务部
质量管理部
ISO9001:2000
ISO14001:2004
OHSAS18001:1999
△
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
○
○
△
○
▲
○
△
○
○
○
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
△
△
△
○
△
○
○
△
○
○
7.1
产品实现的策划
职业健康安全方针
▲
▲
△
○
○
○
○
○
▲
质量管理体系职能分配表新版
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
9.2内审审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10持续改善/10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不合格与纠正措施
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
10.3持续改善
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
9.2内审审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10持续改善/10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不合格与纠正措施
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
10.3持续改善
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
质量、环境管理体系组织机构图及职责分配表20161125
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容
质量管理体系过程职能分配表
质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。
为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。
本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。
职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。
此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
▲
4.2
理解相关方的需求和渴望
确定与管理体系有关的相关方、相关方的要求并对相关信息进行监视和评审。
▲
4.3
确定管理体系的范围
确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
▲
4.4Leabharlann 4.4.1管理体系及其过程
建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。
▲
4.4.2
在必要的范围和程度上保持保留形成文件的信息。
确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。
△
▲
△
7.4.2
内部信息交流
进行内部信息交流。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲：主要责任部门△：次要责任部门（配合部门）
编制： 审核： 批准：
▲
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.4
防护
在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。
▲
△
△
8.5.5
交付后的活动
满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
△
▲
△
△
8.5.6
更改的控制
对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。保留形成文件的信息。
△
▲
△
△
△
△
△
8.6
产品和服务的放行
△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2
8.2.1
应急准备与响应
顾客沟通
建立、实施并保持对识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。保持必要的文件化信息。
确定与顾客沟通的内容并与顾客沟通。
▲
▲
△
△
△
8.2.2
产品和服务要求的确定
确定向顾客提供的产品和服务的要求得到规定并符合要求。
▲
△
△
△
8.2.3
产品和服务要求的评审
设计和开发更改
对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。保留有关的形成文件的信息。
▲
△
△
△
△
△
△
8.4.1
总则
确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。保留形成文件的信息。
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.4.2
控制类型和程度
确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。
在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。保留有关的形成文件的信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.7
不合格输出的控制
确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。保留有关的形成文件的信息。
△
△
▲
△
△
△
△
9.1.1
总则
确定监视和测量的对象、方法，分析和评价的时机，评价体系的绩效和有效性，建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
QMS
4.1
理解组织及其环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素并对相关信息进行监视和评审。
QMS
7.4.3
外部信息交流
进行外部信息交流。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.5.1
总则
确定标准要求和公司自认为必需的形成文件的信息。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.5.2
创建和更新
创建和更新形成文件的信息并确保适当的标识和说明、格式、评审和批准。
▲
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
7.5.3
7.5.3.1
形成文件的信息的控制
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
确定对管理体系按所策划的方式实施变更
▲
7.1
7.1.1
资源
总则
确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需资源。
▲
△
7.1.2
人员
确定并配备所需人员以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
▲
△
7.1.3
基础设施
确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.4
过程运行环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
QMS
9.1.2
合规性评价
顾客满意
建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。
监视顾客满足程度的感受。确定获取、监视和评审这些信息的方法。
▲
▲
△
△
△
9.1.3
分析与评价
分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。
▲
9.2.1
总则
内部审核
按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的信息。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
9.2.2
内部审核方案
建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责策划要求和内部审核报告。保留有关的形成文件的信息。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.1
总则
确定和选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2
不合格和纠正措施
对不合格进行评价、分析、纠正、处置，对纠正措施的有效性进行评审，必要时进行更新或变更。保留有关的形成文件的信息。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.3
持续改进
持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3
组织的岗位职责和权限
确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
▲
6.1.1
6.1.1
总则
应对风险和机遇的措施
确定、策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。确定潜在的经济情况。
4.2
理解相关方的需求和渴望
确定与管理体系有关的相关方、相关方的要求并对相关信息进行监视和评审。
▲
4.3
确定管理体系的范围
确定管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
▲
4.4Leabharlann 4.4.1管理体系及其过程
建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。
▲
4.4.2
在必要的范围和程度上保持保留形成文件的信息。
确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。
△
▲
△
7.4.2
内部信息交流
进行内部信息交流。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲：主要责任部门△：次要责任部门（配合部门）
编制： 审核： 批准：
▲
△
△
△
▲
△
△
△
8.5.4
防护
在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。
▲
△
△
8.5.5
交付后的活动
满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
△
▲
△
△
8.5.6
更改的控制
对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。保留形成文件的信息。
△
▲
△
△
△
△
△
8.6
产品和服务的放行
△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2
8.2.1
应急准备与响应
顾客沟通
建立、实施并保持对识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。保持必要的文件化信息。
确定与顾客沟通的内容并与顾客沟通。
▲
▲
△
△
△
8.2.2
产品和服务要求的确定
确定向顾客提供的产品和服务的要求得到规定并符合要求。
▲
△
△
△
8.2.3
产品和服务要求的评审
设计和开发更改
对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。保留有关的形成文件的信息。
▲
△
△
△
△
△
△
8.4.1
总则
确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。保留形成文件的信息。
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.4.2
控制类型和程度
确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。
在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。保留有关的形成文件的信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.7
不合格输出的控制
确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。保留有关的形成文件的信息。
△
△
▲
△
△
△
△
9.1.1
总则
确定监视和测量的对象、方法，分析和评价的时机，评价体系的绩效和有效性，建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
QMS
4.1
理解组织及其环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素并对相关信息进行监视和评审。
QMS
7.4.3
外部信息交流
进行外部信息交流。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.5.1
总则
确定标准要求和公司自认为必需的形成文件的信息。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.5.2
创建和更新
创建和更新形成文件的信息并确保适当的标识和说明、格式、评审和批准。
▲
▲
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
7.5.3
7.5.3.1
形成文件的信息的控制
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
确定对管理体系按所策划的方式实施变更
▲
7.1
7.1.1
资源
总则
确定并提供建立、实施、保持和持续改进管理体系所需资源。
▲
△
7.1.2
人员
确定并配备所需人员以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
▲
△
7.1.3
基础设施
确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.4
过程运行环境
▲
△
△
△
△
△
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质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
维保部
EMS
QMS
EMS
QMS
EMS
QMS
9.1.2
合规性评价
顾客满意
建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。建立、实施并保持评价其合规义务履行情况所需的过程。
监视顾客满足程度的感受。确定获取、监视和评审这些信息的方法。
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9.1.3
分析与评价
分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。
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9.2.1
总则
内部审核
按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的信息。
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9.2.2
内部审核方案
建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责策划要求和内部审核报告。保留有关的形成文件的信息。
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10.1
总则
确定和选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。
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10.2
不合格和纠正措施
对不合格进行评价、分析、纠正、处置，对纠正措施的有效性进行评审，必要时进行更新或变更。保留有关的形成文件的信息。
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10.3
持续改进
持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
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5.3
组织的岗位职责和权限
确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
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6.1.1
6.1.1
总则
应对风险和机遇的措施
确定、策划、实施和评价应对风险和机遇的措施。确定潜在的经济情况。