零售业务系统操作流程

零售销售系统操作流程：

1、收银员根据顾客购买商品及接待顾客人员，在模块070101【零售收银台】填写营业员、

商品信息，如必要可填写界面下方的客户信息栏；（营业员输入支持代码后4位模糊输入，回车即可带出营业员信息）

2、光标到备注栏时回车进入收款界面，根据顾客实际付款方式选择对应的收款方式，输入

金额，回车确认收款；

3、收款后会自动打印出一式三联单据，顾客或营业员带领顾客凭单据到仓库提货；

4、仓库员看到单据后，在模块100201【零售发货】输入单据上的单号，回车，根据单据商

品数量，结合实际库存进行发货，点击出库，商品交予客户，则零售发货完成，这一单零售销售也完成。（若未完全发货则该零售单可继续进行剩余商品的发货操作）

零售销售退货系统操作流程：

一、已收款未发货的零售销售退货

070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→070101收银台退款

1、顾客付款后又不想购买了，需要退款，则相应人员（收银员、营业员或店长）在模块070104

【零售退货审批单】进行制单操作，点击‘新建’在原小票号处输入需退货客户提供的小票号码（即系统上的零售单号），回车带出该单据对应的信息（未发货商品不允许修改商品价格及数量），填写蓝字退货原因（金力操作系统上蓝字均为必填项），点击保存即可。

2、制单人员找到店长或其他有审核权限人员，对制定的退货审批单进行审核，审核通过之

后，可以打印单据或者记住审批单号到收银台给顾客进行退款操作；

3、收银台收到退货审批单审核通过，并取得审批单号后对顾客进行退款操作：打开模块

070101【零售收银台】，在小票号码处输入审批单号回车即可带出退款明细，

确认之后回车退款，（顾客付款是什么方式，退款时默认该方式，无法修改）至此该已收款未发货的零售销售退货完成。

二、已收款已发货的零售销售退货（金力系统上找的到销售单据的）

070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→100105零售退货入库→070101收银台退款

1、顾客付款并且仓库已经发货后，顾客因为什么原因需要退货，则相应人员（收银员、营

业员或店长）在模块070104【零售退货审批单】进行制单操作，点击‘新建’在原小票号处输入需退货客户提供的小票号码（即系统上的零售单号），回车带出该单据对应的信息（已发货商品可以修改商品价格及数量，根据顾客实际需要退货的数量来修改，我放也可以根据商品的新旧或其他什么的来决定退款金额），填写蓝字退货原因（金力操作系统上蓝字均为必填项），点击保存即可。

2、制单人员找到店长或其他有审核权限人员，对制定的退货审批单进行审核，审核通过之

后，可以打印单据或者记住审批单号到仓库进行退货商品的入库操作；

3、仓库收到退货审批单审核通过，并取得审批单号后对顾客退货商品进行入库操作：打开

模块100105【零售退货入库】，零售单号处输入审批单号回车可带出退货信息，确认商品后点击入库（若是管理串码商品则会自动跳到串码输入界面，需输入与之前出库时相同的串码才能完成入库操作），仓库入库后营业员可带领顾客到收银台退款给顾客；

4、收银台退款给各科：打开模块070101【零售收银台】，在小票号码处输入审批单号回车

即可带出退款明细，确认回车后退款给顾客，至此已收款已发货零售退货完毕。（已收款已发货的商品若不先退货入库零售收银台是无法退款的，操作上是过不去的）

三、已收款已发货的零售销售退货（以前老系统的销售单据未转到

金力系统的）

070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→100105零售退货入库→070101收银台退款

1、以前系统存在的销售单据顾客需要退货时，相关人员根据客户提供的信息制定零售退货审批单，点击新建，在冲红类型处选择“商品”，然后选择营业员，填写退货原因。

可以点击商品分类来查找顾客需要退货的商品（双击分类后右侧会显示出该分类下的所有商品信息），双击右侧商品会自动带到下方的商品信息中，或者已知顾客退货商品的商品代码可以直接在下方商品信息出输入代码回车，然后根据顾客实际的退货更改商品价格和数量，

保存之后通知相关人员审核。

2、零售退货入库与收银台退款跟上面操作一样就不做详细叙述了。

零售收银台某单收款方式错误可用收银台的收付款功能调整，但这个调整只是在日报的各个收款方式的整体收入中体现，没有精确到你想调整的单据上。如果想要精确到单据那么就需要先把原单退货然后再重新销售。