零售业务系统操作流程
收银系统操作流程
收银系统操作流程收银系统操作流程收银系统是指一套将商品价格自动计算并记录销售交易的软件系统，通常用于商超、零售店等销售行业。
下面是一份常见的收银系统操作流程。
第一步：登录系统操作员首先需要输入自己的账户和密码，以登录收银系统。
系统将核对账户和密码的正确性，如果输入有误，则无法登录。
第二步：选择销售方式收银系统通常有不同的销售方式可选，如正常销售、退货、换货等。
操作员需要根据实际情况选择相应的销售方式。
第三步：扫描商品条码或手动输入商品编码将要销售的商品逐个进行扫描，系统会根据商品条码自动搜索并显示商品的名称、价格等相关信息。
如果商品没有条码，操作员可以手动输入商品编码进行搜索。
第四步：确认商品信息系统显示商品信息后，操作员应当核对商品的名称、价格、数量等信息是否正确。
如有错误，可在系统中进行修改。
第五步：计算商品总价系统会根据商品的单价和数量自动计算出商品的总价，显示在系统界面上。
第六步：选择支付方式在商品总价确定后，操作员需要根据顾客的支付方式进行选择。
常见的支付方式包括现金支付、刷卡支付、移动支付等。
选择完支付方式后，操作员需要输入顾客支付的金额。
第七步：计算找零系统会根据顾客支付的金额自动计算找零金额，并在系统界面上显示。
第八步：打印小票如果顾客要求打印小票，操作员可以点击系统中的“打印小票”按钮，系统将自动打印小票。
第九步：完成交易交易完成后，操作员可以选择“保存交易记录”或直接退出系统。
如果选择保存交易记录，系统将自动生成一份交易记录，包含交易时间、商品信息、支付方式等。
第十步：日终结算当一天的交易结束后，操作员需要进行日终结算。
日终结算指的是对当天的交易记录进行统计和审核，以确保交易的准确性。
一般来说，系统会自动生成日报表、月报表等用于统计销售信息。
以上是一份收银系统操作流程的简要描述，不同的收银系统可能有一些差异。
操作员在具体操作过程中需要熟悉并掌握收银系统的使用方法，按照系统的提示进行操作，以确保交易的准确性和顾客的满意度。
商品零售业务流程.
电信终端商品零售业务流程一、业务流程适用范围1、所涉及的业务范围电信终端商品采购、验收入库、出库、移库、退库、销售、营业额管理，实物管理、盘点、盘点差异及处理、残次商品处理等。
2、所涉及的部门范围责任部门：物流部；相关部门：销售部（手机）、业务部（小灵通）、市场部、财务部、仓储部。
3、财务结算方式：代销、现款、帐期或后二者混合采购结算方式。
二、目标1、规范商品采购、验收入库、保管、销售及报告、销售资金管理、清查盘点业务流程；2、加强监管，保障电信终端商品完整、安全；3、提高市场预测能力，灵活采购与审批监管相结合，降低商品积压风险；4、建立电信终端商品信息管理平台，及时综合分析，发现问题并采取必要的修正措施；三、风险1、价格因素、款式因素等可能产生商品滞销、积压，造成存货损失。
2、员工不遵守业务流程和作业规范可能导致采购舞弊。
验收流于形式、不安全保管、销售资金损失。
3、相关工作岗位不履行职责。
四、相关会计科目主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务收入、其他业务成本、应收账款、预收账款、现金和银行存款五、流程描述1采购1.1采购申请的提出物流部根据市场销售、库存信息（由物流管理系统提供）确定采购，并与供应商洽谈采购意向，草签《购销协议》。
协议内容包括供应商名称（付款名称）、预购商品品牌、型号、数量、进价、返利方式、结款方式（帐期、现款）等。
1.2《购销协议》的审批、签订1.1.1为控制预购商品的真实需求和财务支付能力，《购销协议》须经销售部、市场部、财务部会签，报总经理审批。
报总经理签字时需同时说明库存及销售情况。
帐期采购时可提前口头或书面报告。
大型促销活动时与合作单位签订“合同”。
合同内容除上述条款外还包括任务量、付款方式、建议零售价、售后服务条款。
代销商品特别是新品牌，一般情况下，每一型号商品应收取质保金5000—20000元，该款可从其货款中直接扣除，待该型号商品全部撤出一年后退还；同时收取1000—2000元/每一型号进场费，该费不退还。
用友零售系统门店端操作手册
用友零售操作手册一、操作界面说明:客户端安装成功后，会在桌面产生“门店客户端”的快捷登录方式，双击出现如下界面：注:初次登录密码为空，系统会提示你修改密码!system是默认的客户端管理员！登录后系统默认如下界面,下面的界面有三个主要的窗口,业务菜单、快捷窗口、时间窗口;注:其中业务菜单包括零售的所有功能，中间部分是大图标是零售系统主要功能；点上面的业务菜单，即会出现业务菜单的列表，如下图所示：此时业务菜单与中间大图标窗口会出现重叠，请点上图叉号左面的图标，这样业务菜单窗口与中间的大图标窗口就会并排在一起，下如所示：注：这样就可以灵活使用了！二、系统管理1。
1 系统参数设置在零售客户端下载数据时，《零售管理端》将系统参数下发到《门店客户端》，同时《门店客户端》也需设置一些系统参数。
【菜单路径】系统管理－系统参数【操作流程】1.系统参数可以查看.2.置黑的项目可以修改,按〖保存修改〗保存修改内容；按〖重载参数〗，重新载入默认参数，可修改。
《零售管理端》下发的参数●企业经营行业：显示行业；如果是医药食品经营企业,数量以分数形式表示，可录入数量、数量(分母)，显示药品有关栏目。
《门店客户端》不可修改。
●商品批次号是否严格管理：如果商品批次号严格管理，批次管理的商品在某些单据中必须输入批号。
这些单据包括：零售管理端的门店营业日报、门店客户端的零售单、退货单、期初入库单、店存出库单、店存入库单、实盘单。
《门店客户端》不可修改。
●零售收款形式:选择，选择内容为开单人收款、收款员收款，《门店客户端》可以修改。
◆选择收款员收款,零售单保存时收款状态为‘未收款’，收款需要通过【零售收款】进行处理，也就是开单与收款是两个岗位完成。
◆选择开单人收款，在零售单保存后直接进入【零售收款】功能窗口，进行收款。
●特价商品是否允许打折：选择,下发到《门店客户端》不可修改。
◆选择是,特价商品参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣.◆选择否，特价商品不参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。
沃尔玛操作流程
填写商品 报告表
采购下新品
同意
质检部质检
免费订单
ALC做单
建档
提供样品于 采购初步洽谈
盖红章
采购核准
采购经理核准
沃尔玛客户均按照提议零售价80折报价,售价不得低于企业最低零售价
产品锁码、开码：
产品滞销
产品连续 三个月缺货
锁码
产品质量问题
处理方法：
1、对于剩余库存，客户要求退 货，将全部分店货品打包退回各 区域配送中心，我司业务至其配 送中心办理退货。
执行
采购做信息数据 标签
邀请客情很好旳 供给商商议做陈列
促销规划 采购洽谈 采购核准 落实细节 促销规划，一般分季度提报，以邮件形 式发给采购，采购根据提供资料，核实
产品毛利等，然后回复可执行方案
约见采购详细洽谈详细促销方案， 促销时间,售价,费用,陈列位置,销
2、客户按照既有库存金额8折直 接处理直至清仓完毕
对于锁码产品，一般不因滞销而锁码产品可开码， 开码流程同新品进场流程
陈列调整
供给商送样品 至总部陈列室
采购按照箱包装及 周销售和每一排面 量计算合适排面数
采购初检、调整
贴数据标签
采购经理、采购总监 检核 OK
采购做陈列图
NO
邮件告知门店， 门店在二周内100%
申请开具税票
协议帐期内回 款，每七天付
款
入金，若有费 用扣款，及时
取得发票
对方财务内部 审核
若有差别，对方结 算中心将出具问题 发票单并注明原因
我司将发票单取回 ，查明原因后按照 对方要求开具发票
操作流程
制作结款清单
发票、结款清单、送 货单一起邮寄至沃尔 玛总部结算中心
与零售业相适应的主要设备设施布局和操作流程文件
与零售业相适应的主要设备设施布局和操作流程文件一、引言随着零售业的快速发展，合理的设备设施布局和高效的操作流程对零售商而言至关重要。
本文档旨在为零售业提供一套与其相适应的主要设备设施布局和操作流程，以提高运营效率并满足客户需求。
二、设备设施布局1. 店面布局- 设计一个开放、通风的店面，让顾客感受到舒适和自由；- 根据不同商品的特性，合理安排货架和展示区域，使其易于浏览和购买；- 设置合适的收银台位置，方便顾客结账并减少等候时间。
2. 仓库布局- 将仓库划分为不同的区域，如接货区、存货区、分拣区等，以提高货物的管理效率；- 配备合适的货架和存储设备，使货物存放整齐且易于查找；- 使用标识和标志，方便员工识别和管理不同区域。
三、操作流程1. 进货流程- 确定供应商并建立长期合作关系，确保商品的质量和供应的可靠性；- 设立采购目标和计划，控制库存并避免过度进货；- 采用电子化管理系统，简化采购流程和提高效率。
2. 陈列流程- 根据商品类别和季节特点，定期调整陈列方式和陈列位置；- 使用吸引人的陈列装饰和灯光效果，提升产品的吸引力；- 跟踪陈列效果并根据市场反馈进行调整。
3. 销售流程- 培训销售人员，提高服务质量和销售技巧；- 使用现代化POS系统，方便快捷地进行商品销售和结账；- 与顾客建立良好的互动和沟通，提供个性化的购物体验。
四、总结本文档提供了与零售业相适应的主要设备设施布局和操作流程，旨在帮助零售商提高运营效率、满足客户需求并保持竞争优势。
根据实际情况，零售商可根据本文档的指导原则进行布局和流程的调整，以适应不断变化的市场环境。
零售信贷业务流程
零售信贷业务流程
1.客户申请：客户通过线上或线下渠道提交信贷申请，包括个人信息、贷款金额、用途等。
2. 客户评估：银行会对客户提交的申请进行初步评估，包括客户信用记录、负债情况等。
同时，银行也会要求客户提供相关材料，如身份证、工作证明、银行流水等。
3. 风险评估：银行会根据客户的信用记录、负债情况、还款能力等因素进行综合评估，确定客户的信用额度和利率。
4. 合同签订：银行会向客户提供贷款合同，客户需对合同内容进行确认和签字，同时缴纳一定的手续费和抵押质押物等。
5. 放款发放：银行在确认客户签订的合同符合要求后，会向客户发放贷款。
6. 还款管理：客户需按照合同约定的期限和金额进行还款，银行会通过线上或线下渠道提醒客户还款。
同时，银行也会对客户的还款情况进行监控和管理。
7. 贷后管理：银行会对客户的还款情况、信用记录等进行跟踪和管理，确保贷款得以妥善管理和风险得到控制。
以上是零售信贷业务的基本流程，不同银行和产品可能会有所不同。
对于客户而言，需要选择信誉好、服务贴心的银行，并对自己的还款能力进行合理评估，避免贷款过多导致负担过重。
- 1 -。
零售系统流程介绍
11
自提退货冲红（跨公司或联营）
业务类型
自提退货冲红（跨公司或联营）
业务描述
门店库存退货，且已发货，同时商品属于跨公司销售或联营。
接口代码
POS177
接口频率
1小时/次
传至ECC时间 13：00至13：30；19：00至19：30；00：30至01：00
接口路径
JL —— PI —— POSDM —— ECC
涉及接口介绍
接口编号 接口描述 POS001 自提已售未提 POS177 除POS001、171、176外的自提 POS165 服务台赠品发放 POS166 服务台积分发放 POS170 差价补偿 POS003 库提、带安、对公正单 POS163 库提、带安、对公负单 POS047 库提、带安、对公收付款 POS049 库提、对公建档 POS002 自提补发货 POS171 自提已收货未退款（有原单）
接口编号 POS165 POS166 POS170
业务类型 服务台赠品发放正单（跨公 司或已售未提） 服务台赠品发放负单（跨公 司或提单冲红） 服务台赠品发放正单 服务台赠品发放负单 服务台积分发放正单 服务台积分发放负单 差价补偿正单 差价补偿负单 收款明细部分
产生IDoc Orders05
Orders05
传至ECC时间 13：00至13：30；19：00至19：30；00：30至01：00
接口路径
JL —— PI —— POSDM —— ECC
是否有后续单据 无
生成IDoc
Orders05
后续Job
Z_SD_IDOC02_ORDERS&ZDELVRY
Job频率
6点至21点：5分钟/次；21点至6点：10分钟/次
零售终端简易操作流程
零售终端基本操作流程1.安装扫码枪扫码枪作为零售终端的硬件设备，默认为USB即插即用模式，如遇特殊型号的扫码枪，需用包装中的驱动光盘单独安装。
2.安装程序步骤首先，在浏览器中输入：:8080/r6.exe然后下载安装文件到桌面。
安装第一步：鼠标左键双击下面所示安装文件后，零售终端开始安装。
安装第二步：在欢迎界面，点击“下一步”进行安装。
3.登陆安装好零售终端以后，打开桌面上的零售终端图标，进入登陆页面，在用户名和密码框内输入新商盟账号密码进行登录。
4.基础参数设置进入首页后，打开‘系统设置’，点击左侧‘系统参数’项，找到启用日期项，将日期调整为2014年12月1日。
5.商品入库、库存数据修改商品库存中信息分为1.卷烟；2非烟商品。
卷烟商品档案信息一般比较全面，如果有某些卷烟没有信息的话，请联系客户经理。
点击商品库存，进入库存界面，在库存界面包括一系列帮助按钮以及一个显示卷烟和商品信息的表格。
界面左上角有一个‘查找’输入框，在框内输入卷烟侧面条形码后四位，可以快速定位到需要查询的商品，然后在下方列表中点击“操作”中的“修改”，下方出现的窗口中找到库存，进价，售价，进行数据修改。
卷烟订单入库，点击首页上的卷烟入库，进入卷烟订单入库页面，如果有订单，将会在这个界面上显示，会有入库和明细两个选项，点击入库后卷烟品牌和数量会自动整合到库存中，点击明细可以查看该订单的详细数据。
7.商品销售上一步操作后，我们的库存中出现了卷烟商品的存货，这样我们可以在商品销售中进行零售操作了。
点击首页上的商品销售。
并将卷烟扫码，修改数量后点击收银结帐。
8.经营分析报表系统共有5个报表，分别是：销售统计报表，进货分析报表、库存分析报表、盈利分析报表，营业分析报表，其作用正如其字面含义。
商户可以自己在做过进销存的基本操作以后打开这些报表看下，可以实时掌握自己一、二类烟的销量和盈利数据。
9.新商盟链接首页右上有一个购物框标志，这是一个从零售终端到新商盟网上订货系统的链接，点击该处后，直接从零售终端跳到新商盟页面方便用户订烟操作，且不用再重复录入账户和密码。
零售管理体系
零售管理体系
随着零售业的竞争日益激烈和消费者需求的多样化，零售企业需要更加高效和智能地进行管理。
本文介绍了一种零售管理体系的实施方案。
一、体系介绍
零售管理体系主要分为五大模块：采购管理、库存管理、销售管理、客户管理以及财务管理。
其中，采购管理负责采购商品，确保供应链畅通；库存管理负责对商品进行进出库管理；销售管理负责销售商品，并进行销售数据分析；客户管理负责对客户进行维护和服务；财务管理负责对企业财务进行核算和管理。
二、实施方案
1. 确定需求：明确企业的业务需求和管理目标，以及实现这些目标所需要的功能和流程。
2. 选择系统：选择适合企业需求的零售管理系统，包括ERP、WMS、CRM等。
3. 数据迁移：将企业现有的数据导入到新系统中，并进行数据
清洗和整理。
4. 系统定制：根据实际需求对系统进行定制化，例如界面设计、流程设置等。
5. 员工培训：对使用系统的员工进行培训，确保其能够熟练使
用系统。
6. 数据分析：运用系统所提供的数据分析功能，对客户、销售、库存等数据进行分析，协助企业实现智能化管理。
三、优势和挑战
优势：
1. 提高管理效率和智能化程度，优化企业流程；
2. 降低人工成本和管理风险，规避人为错误；
3. 提升客户满意度，提高企业竞争力。
挑战：
1. 实施成本高昂，需要投入大量的资金和人力；
2. 系统的定制和应用需要专业技术支持，涉及到风险管理和知识产权等问题；
3. 对员工的培训和使用也是一项挑战，需要确保每个员工都能够正确使用系统。
拜耳零售终端工作流程
拜耳零售终端工作流程1.定义销售目标：拜耳首先会与零售终端进行沟通，明确销售目标，包括销售额、市场份额、产品种类等。
2.制定销售计划：拜耳根据销售目标制定销售计划，包括销售策略、推广活动、促销方案等。
3.建立合作关系：拜耳与零售终端建立合作关系，签订合作协议或协议书，明确双方的权益和责任。
4.产品供应：拜耳根据销售计划和零售终端的需求，向零售终端供应产品。
拜耳对产品进行质量检测和包装，确保产品质量和完好无损。
5.产品陈列：零售终端收到产品后，根据拜耳提供的陈列指南和要求，将产品陈列在店铺中。
拜耳可能会提供陈列支架、陈列道具等，以增加产品的吸引力和可见度。
6.产品推广：拜耳通过各种途径进行产品推广，如广告、专题活动、促销展示等。
拜耳可能会提供促销材料和讲解员，以帮助零售终端提升产品的知名度和销售量。
7.销售过程：零售终端向顾客介绍产品特点、优势和使用方法，解答顾客的疑问，并进行产品销售。
拜耳可能会提供销售培训和支持，以提升零售终端的销售技巧和服务水平。
8.订单处理：零售终端将销售订单和支付信息提交给拜耳，拜耳进行订单处理，包括确认订单、安排发货、跟踪物流状态等。
9.售后服务：拜耳为零售终端提供售后服务支持，例如产品故障处理、退换货服务、客户投诉处理等。
拜耳可能会提供售后服务培训和技术支持，以帮助零售终端提供优质的售后服务。
10.销售数据分析：拜耳收集销售数据，对销售额、市场份额、产品销售状况等进行分析，并提供给零售终端参考。
拜耳可能会提供销售数据报表和分析工具，以帮助零售终端了解市场需求和销售趋势。
11.绩效评估：拜耳定期对零售终端的销售绩效进行评估，包括销售额、市场份额、客户满意度等指标。
拜耳可能会根据绩效评估结果，调整销售策略和支持政策，以提升零售终端的绩效和合作效果。
12.反馈与改进：拜耳与零售终端保持良好的沟通和反馈机制，及时了解市场反馈、需求和问题，并进行改进和优化。
拜耳可能会组织合作伙伴会议、座谈会等活动，与零售终端共同商讨和解决问题。
丽晶系统零售流程(前台)
丽晶系统零售流程丽晶前台流程1 店铺核销店铺核销是店铺每日录入日报表的过程，需注意及时性。
流程：零售-POS-日期（不可修改，每天POS日结后变到下一天）-店铺-确定（进入系统）-F11切换条形码、手工输入-在货号处输入sm+空格+营业员编号（此单记为此营业员销售）-F12修改销售状态-输入货号、颜色、内长、尺码-确定-输入数量-折让价（折让价为实际销售价格）-F1付款-选择付款方式-确定F5取消重录为完全重录此单，F6查询库存可查询货品各店库存，F7删除当前记录为删除一条销售记录，F8暂存单据F9恢复单据为存储和恢复未录完的单据，F10当前销售记录查询为查询当天班次销售查询，Ctrl+0锁定POS输入登陆密码后解锁，Ctrl+7营业员业绩查询为查询单一营业员销售，Ctrl+9销售业绩明细查询为查询当天销售情况，Alt+Enter 销售综合查询为查询一段时间销售。
2 店铺收，退货及店铺调拨店铺收货完成店铺收公司来货的过程，店铺退货是店铺将货品退回仓库的过程，这个仓库指总部的仓库，仓库调出是针对自营店和自营店之间的调拨业务的调出过程，处理从自营店铺调出货品给其他自营店铺的过程，店铺调入是在店铺调拨业务中，调入方店铺接收货品的过程。
流程：店铺收货-新增-仓库编号-店铺编号-出货单（选择所要接收的仓库出货单）-保存-审核店铺退货-新增-仓库编号-店铺编号-录入需退货品-保存-审核店铺调出-新增-调出店铺-调入店铺-录入需调拨货品-保存-审核店铺调入-新增-调出店铺-调入店铺-调出单（选择所要接收的店铺调出单）-保存-审核注意：接收仓库出货单和店铺调出单时如发现与实货不符，不要在收货单上直接修改，应与仓库或调出店铺联系，核实错误原因，核对后要求调出方补开一单调整差异。
3 盘点对账前期准备: 1.确定店铺数据全部上传回公司2.检查是否有在途未收单据3.检查是否存在未审核单据全盘（包括颜色尺码对帐时只对到货号帐实相对最准确）1、仓库/店铺盘点-新增-盘点日期-店铺编号-货号里输入盘点明细，审核库存重算回盘点日期2、报表里，仓库/店铺盘点差异表里找出帐面与实盘有差异的货号3、报表里，仓库/渠道帐卡里找出该货号的进出单据号4、在相应单据里查找出有问题单号，与手工单核对，更正错误5、确定电脑帐与实盘数正确后，进仓库/店铺盘点-分析-选仓库/店铺编号-盘点日期-盘点汇总(对左下有总计,第一个月点期初结存)-更新（生成历史结存,每月每店只能做一次结存）重算库存到今天，在进出存报表可以看到结存数，进损益单打印。
零售系统操作应用流程图
IPOS零售系统操作应用
1、前台收银应用：
每天登录IPOS零售系统必须点（开始营业）才能进入收银台，下班也必须要点（结束营业）把今天的销售数据（提交日结）保存到今天，方便查询数据，流程如图下：
2、商品入库流程：
•商品入库和终端调整单使用商品入库是指从总公司发货，终端收到进仓单入库提示、先检查商品实物和单据数量是否相符，如相符就按相应操作做进仓单入库操作，后就可直接销售收银。
•终端调整单是指对库存就进相应调整，可在现库存基础增或减少，新店可将店铺库存录入系统即可销售。
•终端调整单还可对库存调整，如销售串码、销售拿错商品，可对商品库存增减，调整成正确的库存。
•退货申请单和调整单操作一样，是指个别商品退货给总公司。
•小票浏览是查询已销售的商品或补打零售小票操作。
（1）终端收到进仓操作流程：
（2）手动调整库存：
3、库存查询流程图：
4、库存盘点清零：
4、建顾客资料和发卡升级为会员：
•顾客资料可使用导入方法或手工建立，导入按附件对应格式做好表格再导入
•会员是在普通顾客上发卡才成为VIP会员，银卡为0.55折、金卡0.48、钻石卡0.38，可对会员升、降级及其他操作•在销售时要输入会员对应手机号码，如忘了情况，在VIP卡资料输入会员姓名查找会员手机，再销售
（1）、手动添加顾客资料：
（2）、手动添加顾客资料：
5、添加或修改店员和导购员资料流程：。
药店系统操作流程文档
VT企业管理系统使用手册第一章基础操作一基础信息的维护功能介绍：包括基础档案，商品档案维护，供应商档案维护1.1 基础档案“仓库信息”，“集货位仓库信息”，“机构信息”，“部门信息”，“职员信息”，，“供应商信息”等基础信息的新建，修改，查询。
基础档案中的基础信息是系统操作的基本信息的主要来源，贯穿整个业务流程之中。
基础信息的准确性与详细性决定了今后整个系统运作的效率与数据的准确性和有效性。
所以请您一定要注意输入的基础信息的准确性并且尽可能的详细。
在输入基本信息前首先要做的准备工作是对SWP系统参数设置中基础信息设置中的基础信息编号参数设置进行设定。
“主界面”窗口系统中所有的编号都由系统默认的两位加上在“基础信息编号参数设置”界面中所设定的相应位数所组成。
全部输入完毕单击保存。
“基础信息编号参数设置”界面，如图所示：“基础信息编号参数设置”窗口1.2 仓库信息用鼠标单击系统主界面【SCM业务系统】中【基础信息】中【基础档案】下的【仓库信息】，进入【仓库信息】界面，如所示：用户可通过单击【新建】按钮或者【Ctrl+N】快捷键来进行新的信息录入。
对录入过的信息可通过修改按钮来进行修改，但是编号不可修改。
“仓库信息”界面各信息栏说明：◆编号：可通过单击按钮自动生成，无需手动输入。
◆名称：仓库的名称。
◆简称、查询码在仓库的名称输入完成后，输入回车会自动生成简称与查询码。
如果用鼠标点击将无法自动生成。
◆其他基础信息。
其他基础信息均为手动填写，允许为空。
集货位仓库信息【集货位仓库】用于将不同库区货位中的商品放在同一个仓库中，如待发货区。
集货位仓库信息与仓库信息的布局完全一致，填写方法也一致。
1.3 公司机构信息用鼠标单击系统主界面【SCM业务系统】中【基础信息】中【基础档案】下的【公司机构】，进入【公司机构】界面，如图所示：“公司机构”界面各信息栏说明：◆编号和仓库信息一样，客户通过单击按钮获得自动生成的新编号。
零售业务流程图
销售部
仓储部
待售
是 有库存
否
否 建仓
是ห้องสมุดไป่ตู้
查验无误产品入库
结束
存货 数据
是 生产供应
否 确定生产供应方案
确定直接采购方案
确定材料商
确定包装商
确定供应商
差额结算 否
确定加工商
申请支付预付款
确认对方已收款
凭单付款通知已付
通知暂不发货 通知向仓库发货 组织验收申请入库
申请支付结算款
凭单付款通知已付
确认对方已收款
付款 情况
成本 数据
付款 情况
成本 数据
存货 数据
供应部
财务部
供应管理流程（4-2营销+全额）
销售部
仓储部
提出营销需求
是 有库存
否
获批销售转营销方案 内部领用申请出库
申请通过安排出库
生产供应 确定直接采购方案
确定供应商
是
确定生产供应方案 确定材料商 确定包装商 确定加工商
供应部
满足营销需求
通知到货 验收无误产品暂存
通知已暂存
申请支付预付款
通知到货 查询到账通知发货
申请支付结算款
财务部
申请通过汇款反馈
申请通过汇款反馈 月度计宣传费用
供应管理流程（4-3代发+全额）
销售部
仓储部
提出代发销售需求
是 有库存
否
申请出库并代发 申请通过发货
共享到货情况 共享物流信息
生产供应 确定直接采购方案
确定供应商
仓储部
供应部
确定直接采购方案 确定供应商
申请支付预付款
零售业部内部工作流程
零售业部内部工作流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：随着消费需求不断增长，零售业在现代社会扮演着至关重要的角色。
在一个零售企业的内部，工作流程的高效性和顺畅性对于企业的发展和竞争力至关重要。
在这篇文章中，我们将探讨零售业部内部工作流程，从采购到销售再到售后服务，一步一步地了解零售业部的运作方式。
1. 采购流程零售业的采购流程通常是从供应商处收集产品信息，确定需求，与供应商进行谈判以获取合适的价格和产品质量。
一旦确认采购需求，采购部门会与供应商签订采购合同，并安排物流和库存管理。
这一过程需要高效地处理大量的信息和文件，以确保采购商品的及时交付和库存可控。
2. 库存管理零售业的库存管理工作主要包括库存计划、补货和调拨。
库存计划是通过对商品销售数据和市场需求进行分析，确定销售趋势和库存需求，以有效地控制库存水平。
补货和调拨是根据库存计划，及时补充商品和调拨库存，以保证各销售点的供应充足和满足客户需求。
3. 销售流程销售是零售业最核心的工作流程之一。
销售流程包括零售点的订单处理、支付和物流配送。
订单处理是通过零售系统或者人工处理客户的购物需求，然后进行订单确认和核对。
支付是客户付款的环节，包括线上支付、线下支付和货到付款等方式。
物流配送是确保商品能及时送达客户手中，需与物流公司协调配送安排，并跟进物流状态，以保证顾客满意度。
4. 售后服务售后服务在零售业中占有重要地位。
售后服务包括商品退换货、维修和客户投诉处理。
对于商品退换货，零售部门需要了解客户的需求并及时处理。
维修是针对商品出现问题时的技术支持和处理。
客户投诉处理是及时处理和解决顾客的抱怨和问题，以建立良好的客户关系。
在这些流程中，信息系统的支持起着至关重要的作用。
零售业内部将信息系统分为供应链管理系统、库存管理系统、销售系统和客户关系管理系统等多个子系统，这些系统协同工作，实现流程之间的信息共享和协调。
员工的培训和绩效考核也是零售业部内部工作流程顺畅进行的重要保障。
银行零售业务和公司业务的基本流程
银行零售业务和公司业务的基本流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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零售流程
一、入库（从3月份开始入库）1、商品采购采购订单采购订单制单供应商（选择眉山浩锐医药有限公司）/采购员（选择自己门店的采购员）/订单日期（选择票上面的制单日期）/商品（选择票上面的商品）保存。
2、商品采购采购订单采购订单审核订单日期（选择票上面的制单日期）运行审核。
3、商品采购采购入库收货订单导入日期（选择票上面的制单日期）运行选择在批号/有效期至一栏输入商品的批号与有效期保存。
4、商品采购入库质量验收运行验收（验收当前）。
5、商品采购采购入库审核审核。
（入库完成）二、人员增加修改1、系统环境用户授权申请增加/修改保存。
a、增加：选中增加人姓名销售授权/仓库授权（选择增加人员所在单位）保存权限赋值（在源分①②③④组名系统管理选择增加人员职务选择增加人姓名赋值保存。
三、员工档案1、人事人事功能员工档案员工基本档案增加/修改保存。
四、健康检查、培训计划1、GSP综合GSP综合功能健康检查/培训计划。
a、健康检查/培训计划选择检查日期增加把该填的都填了保存。
五、GSP养护1、GSP养护药品养护检查养护提取养护。
六、过期品种1、GSP仓库质量怀疑（停售）运行/增加质量怀疑商品审批不合格商品报损登记运行/增加不合格商品销毁登记。
七、查看库存、销售1、仓库管理商品库存余额运行。
2、零售管理销售单综合查询/销售商品台账选择需要查询的日期运行。
八、零售、拆零、处方1、零售：2、拆零：零售管理零售在商品栏输入客户需要的商品拆零确认。
3、处方：维修中。
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零售销售系统操作流程：
1、收银员根据顾客购买商品及接待顾客人员，在模块070101【零售收银台】填写营业员、
商品信息，如必要可填写界面下方的客户信息栏；（营业员输入支持代码后4位模糊输入，回车即可带出营业员信息）
2、光标到备注栏时回车进入收款界面，根据顾客实际付款方式选择对应的收款方式，输入
金额，回车确认收款；
3、收款后会自动打印出一式三联单据，顾客或营业员带领顾客凭单据到仓库提货；
4、仓库员看到单据后，在模块100201【零售发货】输入单据上的单号，回车，根据单据商
品数量，结合实际库存进行发货，点击出库，商品交予客户，则零售发货完成，这一单零售销售也完成。
（若未完全发货则该零售单可继续进行剩余商品的发货操作）
零售销售退货系统操作流程：
一、已收款未发货的零售销售退货
070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→070101收银台退款
1、顾客付款后又不想购买了，需要退款，则相应人员（收银员、营业员或店长）在模块070104
【零售退货审批单】进行制单操作，点击‘新建’在原小票号处输入需退货客户提供的小票号码（即系统上的零售单号），回车带出该单据对应的信息（未发货商品不允许修改商品价格及数量），填写蓝字退货原因（金力操作系统上蓝字均为必填项），点击保存即可。
2、制单人员找到店长或其他有审核权限人员，对制定的退货审批单进行审核，审核通过之
后，可以打印单据或者记住审批单号到收银台给顾客进行退款操作；
3、收银台收到退货审批单审核通过，并取得审批单号后对顾客进行退款操作：打开模块
070101【零售收银台】，在小票号码处输入审批单号回车即可带出退款明细，
确认之后回车退款，（顾客付款是什么方式，退款时默认该方式，无法修改）至此该已收款未发货的零售销售退货完成。
二、已收款已发货的零售销售退货（金力系统上找的到销售单据的）
070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→100105零售退货入库→070101收银台退款
1、顾客付款并且仓库已经发货后，顾客因为什么原因需要退货，则相应人员（收银员、营
业员或店长）在模块070104【零售退货审批单】进行制单操作，点击‘新建’在原小票号处输入需退货客户提供的小票号码（即系统上的零售单号），回车带出该单据对应的信息（已发货商品可以修改商品价格及数量，根据顾客实际需要退货的数量来修改，我放也可以根据商品的新旧或其他什么的来决定退款金额），填写蓝字退货原因（金力操作系统上蓝字均为必填项），点击保存即可。
2、制单人员找到店长或其他有审核权限人员，对制定的退货审批单进行审核，审核通过之
后，可以打印单据或者记住审批单号到仓库进行退货商品的入库操作；
3、仓库收到退货审批单审核通过，并取得审批单号后对顾客退货商品进行入库操作：打开
模块100105【零售退货入库】，零售单号处输入审批单号回车可带出退货信息，确认商品后点击入库（若是管理串码商品则会自动跳到串码输入界面，需输入与之前出库时相同的串码才能完成入库操作），仓库入库后营业员可带领顾客到收银台退款给顾客；
4、收银台退款给各科：打开模块070101【零售收银台】，在小票号码处输入审批单号回车
即可带出退款明细，确认回车后退款给顾客，至此已收款已发货零售退货完毕。
（已收款已发货的商品若不先退货入库零售收银台是无法退款的，操作上是过不去的）
三、已收款已发货的零售销售退货（以前老系统的销售单据未转到
金力系统的）
070104制定零售退货审批单→070104审核零售退货审批单→100105零售退货入库→070101收银台退款
1、以前系统存在的销售单据顾客需要退货时，相关人员根据客户提供的信息制定零售退货审批单，点击新建，在冲红类型处选择“商品”，然后选择营业员，填写退货原因。
可以点击商品分类来查找顾客需要退货的商品（双击分类后右侧会显示出该分类下的所有商品信息），双击右侧商品会自动带到下方的商品信息中，或者已知顾客退货商品的商品代码可以直接在下方商品信息出输入代码回车，然后根据顾客实际的退货更改商品价格和数量，
保存之后通知相关人员审核。
2、零售退货入库与收银台退款跟上面操作一样就不做详细叙述了。
零售收银台某单收款方式错误可用收银台的收付款功能调整，但这个调整只是在日报的各个收款方式的整体收入中体现，没有精确到你想调整的单据上。
如果想要精确到单据那么就需要先把原单退货然后再重新销售。