重庆荣昌区双河街道办事处

重庆市荣昌区双河街道办事处

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

本年我街道独立核算及编制机构数较之去年没有变化，本年独立核算及编制机构为9个（党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、文化服务中心、村建所、水务站）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本街道2016年度收入总计7540.64万元，支出总计7540.64万元。与2015年决算数相比，收入减少1610.52万元、下降17.60%，主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。支出减少1610.52万元、下降17.60%，主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。

本街道2016年度收入合计5248.98万元，其中：财政拨款收入5248.98万元，占100%。

本街道2016年度支出合计7008.23万元，其中：基本支出1907.30万元，占27.22%；项目支出5100.93万元，占72.78%。

本街道2016年度年末结转和结余532.4万元，较上年减少1798.51万元，主要原因是消化以前年度预算指标，并加快2016年专项资金使用进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本街道2016年度财政拨款收入5248.98万元，较上年决算数减少25万元，下降0.47%。主要原因是煤矿关闭导致税收收入减少。较年初预算数增加539.54万元，增长11.46%。主要原因是年初基金无预算。

本街道2016年度财政拨款支出7008.24万元，较上年决算数增加187.99万元，增长2.76%。主要原因是补发调增及人员增加导致的基本支出增加。较年初预算数增加2298.80万元，增长48.81%。主要原因是消化以前年度预算指标。

本街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出759.52万元，占10.84%，较年初

预算数增加3.49万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；公共安全支出12.96万元，占0.18%，较年初预算数无变化；教育支出37.88万元，占0.54%，较年初预算数无变化；文化体育与传媒支出28.4万元，占0.41%，较年初预算数无变化；社会保障和就业支出1315.04万元，占18.76%，较年初预算数减少357.42万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年有资金结余；医疗卫生与计划生育支出140.46万元，占2%，较年初预算数无变化；节能环保支出169.81万元，占2.4%，较年初预算数增加166.74万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；城乡社区支出829.03万元，占11.83%，较年初预算数减少528.1万元，决算数小于年初预算数，主要原因是2016年有资金结余；农林水支出2379.02万元，占33.95%，较年初预算数增加937.56万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；交通运输支出773.88万元，占11.04%，较年初预算数增加636万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；资源勘测支出40万元，占0.57%，较年初预算数增加20万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；国土海洋气象等支出123.41万元，占1.76%，较年初预算数增加123.41万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；住房保障支出306.47万元，占4.37%，较年初预算数增加150万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余；粮油物资储备支出1.45万元，占0.02%，较年初预算数无变化；其他支出90.92万元，占1.30%，较年初预算数增加90.92万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2015年有资金结余。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本街道2016年度一般公共财政拨款基本支出1907.31万元。其中：其中：人员经费1563.25万元，较上年增加254.38万元，主要原因是补发调增及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利（包括临聘人员工资、绩效考核、应休未休年休假补助、公务员平时考核奖励金）、退休费、住房公积金。公用经费344.05万元，较上年减少25.3万元，主要原因是办公费减少，公务用车减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本街道“三公”经费支出共计30.4万元，较年初预算数无变化，较上年支出数减少20.18万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年决算有所下降。二是我街道今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本街道因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是未作安排。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化，无变化的主要原因是未作安排。

公务车运行维护费9.54万元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少12.42万元，主要原因是车改后厉行节约，公务车运行成本降低。

公务接待费20.86万元，主要为机关综合接待各部门指导工作，如财税、招商引资接待、国土房管、区农委、区环保、人大、政协，各乡镇联系工作。费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数减少7.77万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为7辆；国内公务接待