采购退货单 - 360文档中心

采购产品退货处理流程图

2、如挑选，质量部需对厂商挑选后的合格产品执行检验确认。
编制:审核:批准:
采购产品退货处理流程图
流程图
责任部门
说明
质量部
或
生产部
1、进厂物料判定不合格退货时，由质量部填写“退货单”发到采购部。
2、生产过程中发现原物料之不良，质量部通知采购部。
采购部
1、进厂物料判定不合格由采购部通知供应商办理退货手续。
2、生产过程中发现原物料之不良，采购部通知供应商换料或来厂挑选后使用。
仓库
或
采购部
1、处置方式如为退货，仓库需在ERP中开单将帐退出。2、处置方式如需换料，由采购管制换货数量，待IQC重新检验。
3、处置方式如为厂商来厂挑选由采购联系挑选事宜，挑选出的合格品待IQC重新检验，不合格品采购与供ห้องสมุดไป่ตู้商重新确认处置方式，并依1或2执行。
质量部
1、如为换料，换回产品应重新进行入厂检验，按《进货检验作业指导书》执行。

采购退货单模板

采购退货单模板一、概述采购退货单是供应商向购买方退还货物的一种凭证。

本文档提供了一个简单易用的采购退货单模板，方便购买方记录退货事项并确保退货过程的准确性和规范性。

二、采购退货单模板内容采购退货单模板包括以下重要内容：1. 退货单号：用于唯一标识每一张退货单；2. 退货日期：记录退货的具体日期，以便后续查询和跟踪；3. 购买方信息：包括购买方名称、地址、联系人和联系电话等基本信息；4. 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人和联系电话等基本信息；5. 退货物品列表：记录每一种被退货的物品的详细信息，包括物品名称、规格、数量和单价等；6. 退货原因：简要说明退货的原因，便于供应商了解问题所在并采取相应措施；7. 退货金额：计算退货物品的总金额，以便购买方和供应商核对退款事宜；8. 签字确认：购买方和供应商的授权代表签字确认退货事项的准确性。

三、如何使用采购退货单模板购买方在需要退货时，根据实际情况填写采购退货单模板，确保准确记录退货事项并保存相关凭证。

填写时应注意以下几点：1. 填写清晰：确保每一项信息都填写准确，避免出现信息错误或遗漏；2. 填写完整：务必填写退货单号、退货日期、退货物品列表和退货金额等关键信息；3. 保留副本：购买方应保留一份完整的退货单副本供自身备案和核对退款使用；4. 签字确认：在退货单最后一栏处购买方和供应商的授权代表应盖章或签字确认退货事项的准确性。

四、结束语采购退货单模板是一份简单实用的文档，可以帮助购买方规范退货流程，确保退货事项的准确性和透明度。

购买方在使用该模板时，应按照实际需求填写相关信息，并在退货完成后妥善保留相关凭证用于后续核对和处理。

如有任何疑问或修改建议，请随时与我们联系。

谢谢！（文档字数：229字）。

ERP单据总结

ERP单据总结1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是企业管理的核心系统之一，通过集成和管理企业各个业务流程和功能模块，帮助企业实现资源的有效配置和优化管理。

在ERP系统中，单据是信息流转的重要载体，记录了企业的业务活动和交易过程。

本文对常用的ERP单据进行总结和介绍，旨在帮助读者更好地理解和运用ERP系统，提高工作效率。

2. 销售相关单据2.1 销售订单（Sales Order）销售订单是客户提出购买要求后，企业根据客户需求生成的一种单据。

销售订单包含了客户的详细信息、产品数量和质量要求等内容。

通过销售订单，企业可以开始处理客户订单并启动相关的生产和供应链操作。

销售订单是销售流程中的重要环节，有助于提高客户满意度和交付效率。

2.2 销售发货单（Sales Delivery Order）销售发货单是销售订单的下一步操作，用于记录产品的发货和交付过程。

销售发货单包含了产品的详细信息、发货数量和交付日期等内容。

通过销售发货单，企业可以及时跟踪产品的发货情况，并提供给客户相应的发货和物流信息。

2.3 销售退货单（Sales Return Order）销售退货单是客户因为产品质量问题或其他原因要求退货时，企业生成的一种单据。

销售退货单包含了客户的详细信息、退货产品数量和退货原因等内容。

通过销售退货单，企业可以及时处理客户退货请求，并进行相应的退货处理和客户退款操作。

3. 采购相关单据3.1 采购申请单（Purchase Requisition）采购申请单是企业内部部门需要采购物品或服务时，向采购部门提出采购需求的一种单据。

采购申请单包含了物品或服务的详细信息、数量和需求日期等内容。

通过采购申请单，采购部门可以及时了解和响应内部部门的采购需求，并安排相应的采购任务。

3.2 采购订单（Purchase Order）采购订单是采购部门根据采购申请单和供应商报价，向供应商发出的购买请求单据。

药品退货申请单

入库数量：
现存数量：
存放处：
申请退货的理由：
申请人及日期：
申请部门领导意见：
签名及日期：
供货企业与购进凭据核实：
经办人及日期：
采购部门领导意见：
签名及日期：
药品退货申请单
品名/剂型（商品名）：
规格：
生产企业：
批号：
有效期：
单位：
入库数量：
现存数量：
存放处：
申请退货的理由：
申请人及期：
申请部门领导意见：
签名及日期：
供货企业与购进凭据核实：
经办人及日期：
采购部门领导意见：
签名及日期：
药品退货申请单
品名/剂型（商品名）：
规格：
生产企业：
批号：
有效期：
单位：

采购需要的表格

采购需要的表格
采购通常需要使用以下表格：
1. 采购订单：用于记录采购物品的详细信息，如物品名称、数量、单价、交货日期等。

2. 供应商评估表：用于评估供应商的能力和信誉，以便选择可靠的供应商。

3. 采购申请表：用于申请采购物品，通常需要经过审批。

4. 采购报价单：用于记录供应商提供的报价信息，以便比较不同供应商的价格。

5. 采购合同：用于记录采购物品的详细信息和双方的权利义务。

6. 采购发票：用于记录采购物品的价格和付款信息。

7. 采购入库单：用于记录采购物品的入库信息，如入库日期、物品名称、数量等。

8. 采购退货单：用于记录采购物品的退货信息，如退货日期、物品名称、数量等。

以上是采购过程中常用的表格，具体使用哪些表格可能因公司和行业而异。

1。

采购退货管理流程图及说明表

采购退货管理流程图及说明表
采购退货管理流程图及说明表
21.采购退货管理流程说明表
任务概要
退货处理管理流程
节点控制相关说明①采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验
③
若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失

超市采购退货单操作方法

超市采购退货单操作方法
超市采购退货单的操作方法如下：
1. 登录超市的采购退货系统或软件。

2. 选择“退货单管理”或类似的菜单选项。

3. 点击“新建退货单”或类似按钮。

4. 输入相关信息，包括退货单号、退货时间等。

有些系统会自动生成退货单号。

5. 选择要退货的商品或商品批次。

可以通过扫描条形码或手动输入商品编码来添加商品到退货单中。

6. 输入退货数量或选择要退的商品数量。

7. 填写退货原因和备注，如商品质量问题、过期等。

8. 确认退货商品的信息和数量无误后，点击“保存”或类似按钮。

9. 系统会生成退货单的详细信息，包括商品名称、退货数量、单价、金额等。

10. 确认无误后，打印退货单。

11. 将打印好的退货单交给负责验收退货的员工。

12. 员工进行退货商品的验收，核对商品数量和退货原因是否一致。

13. 如果验收无误，员工签字确认退货。

如有问题，可以备注或与供应商联系。

14. 将退货商品放回退货库存，或进行其他处理，如与供应商协商退款等。

15. 更新库存和财务系统中的相关记录。

16. 关闭退货单，并进行归档或存档。

以上是简单的超市采购退货单操作方法，具体流程可能会根据不同超市和系统的
要求有所不同。

药品采购退货流程图1

药品采购退货流程图1
药品采购退货是指在药品采购过程中出现退货情况的处理流程。

本文档将详细介绍药品采购退货的流程图及相关步骤。

1. 申请退货
a. 采购人员发现需要退货的药品，填写退货申请单。

b. 退货申请单包括药品名称、数量、批号等详细信息。

c. 退货申请单需经过采购主管审批。

2. 确认退货
a. 采购主管审批通过后，将退货申请单转交给质量控制部门。

b. 质量控制部门对退货申请进行审核，并确认是否可以退货。

c. 若符合退货条件，将退货申请单转交给财务部门。

3. 退货处理
a. 财务部门根据退货申请单确认退款金额，并与供应商进行协商。

b. 若退款金额与供应商协商一致，财务部门将退款支付给供应商。

c. 供应商收到退款后，办理退货手续，将退货药品送回仓库。

4. 更新库存
a. 仓库接收退货药品，并验收货物的完整性和数量。

b. 仓库将退货药品入库，并更新库存系统中的相应信息。

5. 结束流程
a. 退货流程完成后，通知采购人员、质量控制部门和财务部门。

b. 将退货申请单进行归档，以备查阅。

以上是药品采购退货的流程图及相关步骤，希望能对您有所帮助。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

U +采购流程操作手册

量产后采购流程1、具体操作说明1．1 采购订单使用对象：生产管理（量产后）操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：2）点击“保存”和“审核”按钮。

1．2 采购到货使用对象：质检员操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。

2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。

3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。

4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。

1．4 采购入库单使用对象：生产管理部（仓管员）操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。

2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。

1．5 采购退货使用对象：采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。

操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。

2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。

1．6采购退货使用对象：生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。

操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。

退料单(退货单,采购)

生产管理工具——生产物料管理
退料单/退货单（采购）
说明：本退料单主要用于针对验收不合格或其他原因不予验收的材料，即开出退料单，进入退货、换货程序，一般由采购员或者库管员或者相关业务员联系厂家予以处理，而会计则是以此作为拒付该笔款项的依据。

（颜色标注部分无需录入数据）
文件编号：制单日期：物料名称物料编号
规格型号计量单位
供应商订单数量1000
实收数量990退回数量10
计划执行时间对方联系人及联系方式
退料原因
备注
采购员采购主管
验收员质量主管
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公
司。

药品采购退货质量流程图

精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml 《中小企业管理全能版》《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料/Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml77套讲座+ 324份资料/Shop/49.shtml 《各阶段员工培训学院》《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料/Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料/Shop/43.shtml/Shop/45.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料/Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料/Shop/47.shtml 附表精品文档可编辑的精品文档江苏省扬州药品检验所医疗设备询价采购报价明细汇总表精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档付款方式货到现场安装调试完毕，验收合格后7个工作日内，买方向卖方付清合同总价100%的设备款。

采购退货流程

采购退货流程及处理细节：一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。

库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。

3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。

二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。

2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。

待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。

3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。

供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。

三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。

物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。

2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。

三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内，没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。

2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。

3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。

四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。

采购退货流程

采购退货流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March流程索引文档控制更改记录查阅目录采购退货 .........................................................................................错误!未定义书签。

业务描述 ................................................................................错误!未定义书签。

适用范围 ................................................................................错误!未定义书签。

控制目标 ................................................................................错误!未定义书签。

控制点 ....................................................................................错误!未定义书签。

涉及部门及岗位 ....................................................................错误!未定义书签。

特定政策 ................................................................................错误!未定义书签。

业务流程图 ............................................................................错误!未定义书签。

采购退货作业流程(入库后)

供应商签收
采购知会厂商我司退货要求，没有按 PO 退货的，不用补货，直接扣款，（现金料除外）
4．供应商签收：供应商核对退货批次，退货数量点收实物并签字，由退料仓管开具放行条
退货单过账
退货凭证存查 5．退货单过账：退货完成后由仓库账务员于采购管理系统『录入退货单』中确认或修改实退数量后审核过账采购退货凭证采购退货凭证采购退货凭证采购退货凭证
采购退货作业流程文件名称：作业说明
修订日期：品管
采购退货需求
修订者：采购仓管会计
版本：页次：备注
1.采购退货需求：计划部、采购部、用料部、及其他职能部门匀可提出退料需求，由品管确认，统一由不良品仓退出，仓库定期以邮件的方式汇总提报采购部
仓库退货过程中，厂商如不接收退货，品质教判定结果时需品管部门或采购部门出面解决！
采购通知供应商 2.采购回复仓库：采购收到邮件 24 小时内回复仓库以下内容：退料 PO，是否补货，退料时间
录入系统
3.录入退货单并签核：仓库账务员依据邮件内容，生成退货单（需补货的按 PO 号退货，无需补货的直接按料号录入），凭证需要仓库、品管、 PMC、采购及供应商签字确认
打印签核
补退货时厂商需要填写退货单上对应的采购 P6.退货凭证存查：凭证共 5 联：白联公司留底/经联财务/黄联仓管/ 绿联采购/蓝联供应商/
采购退货凭证

采购退货流程范文

采购退货流程范文采购退货是指企业或个人将之前采购的货物退回供应商或销售方的过程。

这种情况往往出现在以下几种情况下：产品质量不合格、与实际需求不符、数量超过需求、货物运输过程中损坏或过期、价格变动等。

为了确保采购退货流程的顺利进行，下面将具体介绍采购退货的流程。

第一步：申请退货在发现需要退货时，采购员或相关负责人应及时填写退货申请表，详细描述退货原因、产品信息以及退货数量等。

申请表应包括供应商信息、采购单号、采购日期、产品名称、规格、批次等。

退货申请表可以通过纸质形式或电子表格方式提交。

第二步：退货审核退货申请表一般需要经过相关部门或主管的审核。

审核人员将根据退货申请的内容和政策规定来决定是否同意退货。

在审核过程中，可能还需要进一步确认退货原因并与采购员或相关负责人进行沟通。

第三步：出具退货通知在退货申请通过审核后，相关部门或负责人将出具一份退货通知单。

退货通知单应包含退货原因、退货数量、退货时间、退款方式等信息。

通常情况下，退货通知单会发送给供应商或销售方，并通知其退货的具体要求。

第四步：货物准备和返还在收到退货通知单后，供应商或销售方会与采购员或相关负责人协商具体退货事宜，如退货方式、退货运输等。

采购员或相关负责人应将需要退货的货物妥善包装，确保货物在运输过程中不受损。

同时，在货物返还时，还需要附上退货通知单和相关文件，以便供应商或销售方能够准确处理退货。

第五步：退款处理第六步：退货记录和分析采购部门或相关负责人应记录每一次的采购退货情况，并进行分析与总结，以便日后参考和改进。

这些记录可以包括退货原因、退货数量、退货金额、供应商处理退货的态度和方式等。

通过分析退货情况，采购部门能够更好地了解供应商的表现，并在下次采购过程中做出更好的决策。

上述采购退货流程是根据一般情况下的操作来描述的，实际操作可能会因企业的不同而有所差异。

每个企业都应根据自己的实际情况来制定一套适合自身的采购退货流程，以确保采购退货的顺利进行。