重大风险控制计划清单
重大风险及控制计划清单
塔吊作业
指挥无上岗证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
11
塔吊作业
指挥信号不明
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工方案
12
塔吊作业
塔吊基础不符合要求
倾翻
无
四级
施工方案
13
塔吊作业
与架空线路无保护措施
触电
无
四级
施工方案
14
高处作业
无密目安全网封闭
高空坠落
无
五级
施工方案
15
高处作业
安全网规格材质不合格
高空坠落
重大风险及控制计划清单
部门/单位: 本钢一建公司 安装队 填表人: 黄长红 填表日期: 2008年2月23日
序号
作业活动
危险源
可能导致
的事故
有无事故案例
风险级别
控制计划
备注
1
塔吊作业
力矩限制器不灵
折杆
无
5
塔吊安装方案
2
塔吊作业
限位器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ灵敏
折杆
无
4
塔吊安装方案
3
塔吊作业
吊钩无保险装置
落物伤人
无
4
塔吊安装方案
无
四级
施工作业方案
22
钢结构安装
安装
高空坠落
无
四级
施工作业方案
23
钢结构安装
指挥无证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
24
钢结构安装
司机无证上岗
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工作业方案
25
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
重大风险控制计划
编码：SRP431/01-03
重大风险控制计划
动力车间
2016-2-28
OSH不可承受风险控制计划
部门/单位：动力车间编码：SRP431/01-03
不可承受风险的运行控制计划一览表
部门/单位：动力车间编码：SRP431/01-03
编码：SRP431/01-03
40T锅炉严重缺水干锅运行控制措施
（含余热锅炉）
1、严格执行《锅炉压力容器安全管理程序》，编码：SSP446/10
2、严格执行《40T燃气锅炉汽轮机系统安全规程（试行）》文件，编码：SAAH/446/19
3、运行主要控制措施：
3.1、岗位操作人员要精心操作，严格监控锅炉的运行状况，使其保持良好的运行状态。
3.2、提高工作责任心，经常检查锅炉各部分运行情况，保持各项运行参数在最佳运行状态。
3.3、岗位操作人员要时刻观察给水压力和水位，如水位过低，应及时补水，避免造成严重缺水现象。
3.4、如发现确实严重缺水时，绝对不能盲目加水，应按操作规程妥善处理，避免发生以外。
重大危险源清单及控制措施
重大危险源清单及控制措施
单位：xx电建二公司xx项目部时间：
重要环境因素清单及控制措施
单位：xx电建二公司xx项目部时间：
备注：
判别依据：Ⅰ--不符合法律法规和相关标准要求且没有适宜的控制措施；Ⅱ--相关方提出的经确认为合理抱怨或要求；Ⅲ--曾经发生过事故无有效控制措施；Ⅳ--现场观察到可能发生事故的因素；Ⅴ--用危险评价方法得出的重大危险因素。
危险控制计划：a—制定目标指标、管理方案；b—制定管理程序；c—培训与教育；d—制定应急预案；e—加强现场监督检查；f—保持现有措施。
现有控制措施栏内的《安规》指DL5009.1-2002《电力建设安全工作规程》，《规定》指《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
各单位和合作队伍在制定和审核工程施工方案及作业指导书的时候应对照重大危险、危害因素和控制计划清单做好安全施工技术措施。
危险、有害因素是指：a 需紧急行动降低风险，b只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。
各单位、各班组认真对照清单进行结合实际确认持续改进，在备注栏进行标记，并在班组活动会学习研讨形成记录。
重大危险源控制目标和管理方案
1/ 1。
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单1. 背景随着工业化进程的加快和人类活动的增加，环境污染问题日益突出。
为了保护环境，控制污染，降低环境风险，各国纷纷制定了环境保护项目。
本文档旨在列出环境保护项目中的重大污染风险项，并提供相应的控制计划。
2. 重大污染风险项清单以下是环境保护项目中可能引发重大污染的风险项清单：1. 大气污染：包括工业排放、交通尾气、燃煤污染等。
2. 水污染：包括工业废水排放、城市污水处理不达标等。
3. 土壤污染：包括工业废弃物堆放、农药使用、有毒化学品泄漏等。
4. 噪音污染：包括工厂、交通、建筑施工等带来的噪音干扰。
5. 固体废物污染：包括城市垃圾、工业固体废物处理等。
3. 控制计划清单针对以上重大污染风险项，我们制定了以下控制计划：1. 大气污染控制计划：- 加强工业企业的污染防治措施，实施减排。
- 鼓励、引导汽车和机动车替代燃料使用。
- 推广清洁能源，减少燃煤和石油的使用。
2. 水污染控制计划：- 建立科学的废水排放标准，对工业废水进行严格管控。
- 完善城市污水处理设施，提高处理能力和水质达标率。
- 加强对农业和养殖业的水污染治理。
3. 土壤污染控制计划：- 强化对工业固体废弃物的分类、处置和治理。
- 严格控制农药和有毒化学品的使用和管理。
- 加强对有毒物质泄漏的监测和应急处理。
4. 噪音污染控制计划：- 规范工厂、交通、建筑施工等噪音来源的管理。
- 完善城市规划，合理布局减少噪音干扰的工程和设施。
5. 固体废物污染控制计划：- 推行垃圾分类，减少可回收物和有害垃圾的埋填量。
- 加强工业固体废物的处置和循环利用。
- 提倡倡导节约资源，减少固体废物产生。
4. 总结环境保护项目中存在着多个重大污染风险项，需要采取相应的控制计划进行预防和应对。
通过加强环境监测、改进污染治理技术、强化法律法规的执行等措施，我们可以有效降低环境风险，实现可持续发展。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）：a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制： 审核：
审批： 日期：
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水，渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水，渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大危险与不可容许危险清单及控制计划
重大危险及不可容许危险清单及控制计划（HA02---04）共3页第1页
序号
作业或设备活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
钢丝绳磨损
吊装捆绑不牢
基础沉降
附墙装置不牢固
高空坠物伤人
吊物撞击伤人
装拆时坠物伤人
塔机倒塌
多机作业碰撞
18
各工种作业
违章作业
个人防护用品使用不当
职业病
2
2
加强操作人员责任心教育和技术培训。
编制：工程管理部日期：审批：日期
重大风险与不可容许风险清单及控制计划
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
2
制定操作规程；机操工持证上岗；由项目部验收合格后使用；接地电阻测试；加强管理，定期检查和维护；加强操作人员责任心教育和技术培训。
3
防水工程
明火危险
有毒气体危害
火灾
中毒
2
2
制定消防措施；及时发放防毒用具；加强操作人员责任心教育和技术培训。
4
基础工程
运动物危害
机械危害
防护缺陷
边坡塌方
机械伤害
坠落
2
2
2
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
重大危险源控制目标和管理方案重大危险源控制清单
重大危险源控制目标和管理方案重大危险源控制清单在这个瞬息万变的时代，重大危险源的控制与管理显得尤为重要。
如何制定一套科学、合理的重大危险源控制目标和管理方案，成为了众多企业和政府部门关注的焦点。
下面，就让我以意识流的方式，为大家详细梳理一下这个方案。
一、明确重大危险源控制目标1.确保人员和财产安全。
重大危险源控制的首要目标就是保障人员和财产的安全，防止因危险源失控导致的人员伤亡和财产损失。
2.降低事故风险。
通过有效的控制措施，降低重大危险源引发事故的风险，确保企业生产和社会生活的正常运行。
3.提高应急能力。
加强重大危险源的监控和预警，提高应对突发事故的应急能力，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置。
二、制定重大危险源管理方案1.建立重大危险源数据库。
对企业的重大危险源进行详细调查，建立完整的数据库，包括危险源的名称、位置、性质、危害程度、控制措施等信息。
2.开展风险评估。
对重大危险源进行风险评估，确定其风险等级，为制定控制措施提供依据。
a.设备设施改造升级。
对存在安全隐患的设备设施进行改造升级，提高其安全性能。
b.加强安全培训。
对员工进行安全知识培训，提高其安全意识和操作技能。
c.定期检查和维护。
对重大危险源进行定期检查和维护，确保其处于良好状态。
d.完善应急预案。
制定针对性的应急预案，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处置。
4.监控与预警。
建立重大危险源监控与预警系统，对危险源进行实时监控，发现异常情况及时报警，防止事故的发生。
5.应急处置与救援。
当重大危险源发生事故时，立即启动应急预案，进行应急处置和救援，尽量减少事故造成的损失。
三、重大危险源控制清单1.危险化学品仓库控制措施：加强安全管理，确保仓库符合安全规范；定期检查设备设施，防止泄漏；提高员工安全意识，加强安全培训。
2.压力容器控制措施：定期检测压力容器，确保其安全性能；加强操作人员培训，提高操作技能；制定应急预案，应对突发事故。
重大危险源清单-2011-10-7
焊接作业
个别操作人员对作业环境了解不清，焊渣清除不及时，不彻底，引燃引起明火在易燃物品上进行焊接作业
火灾
重大
按规定现场检查把关
焊接时用盛装可燃物品的管道或容器作接地极
触电、火灾
重大
按规定现场检查把关
9
消防设施
消防器材及材料不符合规定要求
火灾
重大
按规范现场检查把关
10
化学危险品使用和贮存
油料及稀料同库存放
重大危险源及其控制计划清单
序号作业活动重Fra bibliotek风险可能引发的
事故
危险
级别
控制措施
备注
1
施工作业
1、无安全技术措施，施工方案
高空坠落，物体打击触电等
重大
按规定进行审核把关
2、设备设施未经验收
机械伤害、倒塌
重大
按规定进行审核把关
3、未使用或不正确使用个人防护用品
物体打击，高空坠落，触电等
重大
按规定进行审核把关
4施工人员无证上岗操作
高空坠落，物体打击触电、机械伤害等
重大
按规定进行审核把关
2
基础作业
基础护壁强度不够
坍塌
重大
按方案进行检查把关
3
脚手架和安全网搭设作业
不按规定安装集料平台
物体打击
重大
按方案进行检查把关
4
高处作业
25×25以上洞口不按规定防护
高空坠落
重大
按规范进行检查把关
5
模板安拆、存放
现浇砼模板支撑系统不符合要求
高空坠落
重大
按规范进行检查把关
6
起重吊装作业
吊索具使用不合理
矿井煤矿公司重大安全风险清单及管控措施
序号
风险点
风险描述
风险类型
管控措施
责任
单位
分管
领导
管控
责任人
1
采掘工作面
掘进工作面无计划停风、停泵，综采工作面回风隅角管理不到位，可能存在瓦斯超限的风险。
瓦斯爆炸
1.用囊袋及珍珠岩封堵回风隅角，减少采空区漏风；2.及时维护回风隅角瓦斯抽采系统；3.合理控制采煤机割煤速度；4.做好安全监控系统维护和使用；5.加强主通风机及瓦斯抽采泵站的维护；6.加强上隅角钢圈风筒的管理及维护；7.强化抽采钻孔施工质量管理；8.每班设专职瓦斯检查员，巡回检查工作面各地点甲烷、二氧化碳浓度，发现异常立即停电撤人。
机电部
8
三号风井斜井提升系统
斜井提升系统运行期间，存在车辆掉道、人员受伤的风险。
运输
1.加强提升系统日常维护保养工作，确保机械系统、电气系统、液压系统安全可靠；2.发现控制信号传输故障，立即停机处理；3.定期对轨道、轨枕进行检查，要求轨道平整、无松动和脱落现象；4.末端挡车器要根据巷道掘进延伸及时迁移，要求轨道末端距道头不超过2m。
机电部
7
无轨胶轮车
无轨胶轮车运行期间，存在跑车的风险。
运输
1.检修工严格按照“四检制”对车辆进行维护保养，由班长对检修质量进行验收；2.司机、检修工、班长按照车辆入井前安全确认内容对车辆进行逐项检查落实；3.加强失速保护装置日常检查和检修工作；4.按照规定每15天对失速保护装置进行一次试验；5.区队每班安排班长或者副队长对井下所有路况进行一次检查，发现路况不平整，及时处理；6.班长每班班前会对人员精神状态进行一次检查，发现情绪不稳定，有疾病或者休息不好的，严禁驾驶车辆；7.超长、超宽、超高车辆必须制定专项安全技术措施，并按照措施要求进行作业；8.及时对使用年限长、状况差的车辆及时进行大修；9.每年定期对入井车辆进行年检，不合格车辆严禁入井。
重大危险源危害及控制计划清单
高处坠落
外落水管安装
防坠落的个人防护用品缺陷
坠落者受伤害
作业区人员
现在/正常
4
4、5
13
物体打击
高处堆放料具
堆放在临边的料具失稳
下落物件伤人
作业区人员
现在/正常
3
3、5
14
触电
现场用电线路使用中
漏电保护器损坏
人员受电击
作业区人员
现在/正常
3
3、5
15
火灾
焊接、切割作业
警戒缺陷
伤害、财损
作业区人员
3
触电
施工临时用电
施工用电未施行“一机一闸一漏一箱”
触电伤害
作业区人员
现在/正常
3
3、5
4
触电
施工临时用电
用电设备接地不符合要求
触电伤害
作业区人员
现在/正常
3
3、5
5
高处坠落
施工电梯使用
提升吊索有缺陷、电气控制电路有缺陷
坠落者受伤害
作业区人员
现在/正常
4
4、5
6
火灾
电焊作业
与易燃物品距离小于安全距离
重大危险源（危害）及其控制计划清单
序号
事故类别
作业活动
危害因素
可能导致的事故
涉及相关方
时态/状态
风险级别
控制计划
备注
10
车辆伤害
场内车辆驾驶
行进速度过快，超载或违章驾驶
人身伤害
作业区人员
现在/正常
3
3、5
11
火灾、爆炸
气焊作业
氧气乙炔施工过程中倒放、乙炔无防回火装置
市场推广活动项目重大品牌形象风险项及控制计划清单
市场推广活动项目重大品牌形象风险项及控制计划清单1. 前言在市场推广活动中，品牌形象是一个关键的资产，它对于企业的成功起着至关重要的作用。
然而，在推广活动中存在一些潜在的风险，可能会对品牌形象产生负面影响。
因此，为了保护公司的品牌形象，需要制定相应的控制计划来管理这些风险项。
2. 品牌形象风险项及控制计划2.1 品牌信息泄露风险描述：品牌信息的泄露可能会导致竞争对手获取敏感信息，影响公司的竞争优势。
品牌信息的泄露可能会导致竞争对手获取敏感信息，影响公司的竞争优势。
控制计划：- 在与外部合作伙伴签署合同前，明确保护品牌信息的责任和义务。
- 对内部员工进行品牌安全意识培训，加强信息安全管理。
- 使用加密技术保护品牌信息的存储和传输安全。
2.2 负面社会舆论风险描述：在市场推广活动中，如果出现负面事件或信息被传播，可能给品牌形象带来不利影响。
在市场推广活动中，如果出现负面事件或信息被传播，可能给品牌形象带来不利影响。
控制计划：- 建立品牌形象监测系统，及时发现和处理不利信息。
- 通过公关手段积极应对负面事件，修复品牌形象。
- 与媒体建立良好的关系，及时回应社会关注。
2.3 不当的广告宣传风险描述：不当的广告宣传可能误导消费者，对品牌形象产生负面影响。
不当的广告宣传可能误导消费者，对品牌形象产生负面影响。
控制计划：- 严格遵守广告法律法规，确保广告内容真实、准确、合法。
- 设立广告宣传审核机制，确保广告内容与品牌形象一致。
- 定期对广告宣传效果进行评估，及时调整和改进宣传策略。
2.4 不合理的产品定价风险描述：不合理的产品定价可能引起消费者不满，对品牌形象造成损害。
不合理的产品定价可能引起消费者不满，对品牌形象造成损害。
控制计划：- 研究市场行情，了解竞争对手的定价策略，制定合理的产品定价。
- 定期进行价格调整，以适应市场需求和消费者的购买能力。
- 做好价格变动的沟通和解释工作，确保消费者理解和接受。
2.5 产品质量问题风险描述：产品质量问题可能会损害品牌形象，丧失消费者的信任。
安全风险管理清单及控制计划
1.员工职业健康影 响 2.安全生产隐患
Hale Waihona Puke 1.较大风险 2.一般风险
1.汽油、柴油、酒精、油漆、丙酮、 1.身体伤害职业
1.4
危险化学品
氧气、乙炔、水泥、粉煤灰；
病；
2.易燃易爆性、腐蚀性、粉尘性的有 2.爆炸、火灾
1.严重风险 2.较大风险
害物料。
3.中毒
1.5
机具设备
施工机具、起重机具、电气设备、运 1.人身伤害
、（生活区）等布局；
2.易燃易爆、有害物料及设施的布
1.2
工程总平面和功能分布
置，有害源的布置； 3.施工生产流程线的布置；
1.影响施工进度 2.安全生产隐患
1.较大风险 2.一般风险
4.建筑物安全距离、卫生防护距离的
留置；
5.运输及道路的布置；
1.3
临时设施
工程临时建筑、生活临时建筑、办公 临时建筑、强度、采光、通风、防火 、防风、防雨、防雷、防汛，建筑设 备的防漏、防触电等
1.安全生产事件/事
故 2.人身伤害 3.职业健康影响 4.坍塌、触电、高 处坠落、物体打击
1.灾难风险 2.严重风险 3.较大风险 4.一般风险
机械伤害
2
建筑施工安全风险的类型（重大危害源）
2.1
施工场所重大危害源（存在施工过程现场的活动；主要与分部工程、分项工程、检验批、施工工序、施工装置（设施、机械）及物质有关）
1.较大风险
3.7 现场巡视过程 3.8 施工质量管理
1.临边、洞口高处坠落； 2.物体打击。
1.建筑轴线定位偏差； 2.建筑标高偏差； 3.施工质量通病控制偏差； 4.较大质量事故；
人员伤亡
危险源辨识与风险评价清单、重大危险源及其控制计划清单
否
6
6
7
4
否
b、c、d、e
是
42
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求
坍塌
否
3
2
7
2
是
b、c、d、e
是
43
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定
坍塌
否
3
3
7
2
是
b、c、d、e
是
44
各杆件之间搭结，不符合规定
坍塌
否
3
3
1
1
是
b、c、d、e
是
45
不按规定安装转料平台
坍塌/物体打击
否
3
2
7
2
坍塌
否
6
3
7
3
否
b、c、d、e
是
38
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
坍塌
否
3
3
2
2
是
b、c、d、e
是
39
脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆
坍塌
否
6
3
1
1
是
b、c、d、e
是
40
脚手架底部垫木和扫地杆不符合要求
坍塌
否
6
3
1
1
是
b、c、d、e
是
41
架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求，操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，漏洞大，有探头板、飞跳板
坍塌
否
3
6
7
3
是
b、c、d
是
122
附墙支座支承点处结构强度不符合设计要求
重大风险及控制计划清单
重大风险及控制计划清单引言企业在运营过程中，面临着各种风险。
一旦这些风险发生，不仅会对企业带来财务损失，更会对企业的声誉和业务发展产生不良影响。
因此，企业需要建立完善的风险管理机制，及时发现并控制潜在的风险。
本文将围绕重大风险及其控制计划进行介绍，以供企业参考。
重大风险及其影响人为因素人为因素是企业发生重大风险的主要原因之一。
常见的人为因素包括：1.管理层失误：企业高管的管理决策失误、管理层财务造假等，都可能给企业带来巨大的财务损失和信任危机。
2.内部控制不力：企业完善的内部控制机制是防范风险的关键，如果内部控制不力，容易导致企业资产损失和信誉受损。
3.员工犯罪：员工在工作过程中窃取企业机密、挪用资金等行为，不仅给企业带来直接经济损失，还会严重影响企业形象和声誉。
自然因素自然因素风险主要指一些无法控制的自然灾害，如地震、火灾、洪水等。
这些自然风险不可避免，但企业可通过建立完善的灾难预案和备份机制，降低风险带来的影响。
金融市场波动风险企业运营过程中，金融市场波动可能对企业带来财务损失。
这些波动包括货币汇率、股市变化、利率波动等，都可能对企业的资金流动和运作带来不利影响。
技术安全风险技术安全风险主要指恶意攻击、数据泄露、网络安全险情等，一旦出现这些问题，不仅会导致企业资产受损，还可能导致企业商誉受损，并对客户信任产生不良影响。
重大风险控制计划为了控制重大风险，企业需要建立一套完善的控制计划。
以下是几种常见的控制计划：管理层意识的提醒企业高级管理人员需要认识到重大风险的严重程度，并采取相应的措施控制风险。
企业需要定期对管理层进行风险意识的提醒和培训，确保他们关注企业风险管理的重要性。
内部控制制度的建立企业应制定完善的内部控制机制，通过制度和流程来规范企业运营过程，确保资产安全和财务透明度。
同时，企业内部监督和审计机构也需要对内部控制机制的实施情况进行监督和评估。
风险管理框架的建立企业需要建立一个完善的风险管理体系，对企业运营过程中可能面临的风险进行识别、评估和监控，并设计出相应的应对措施。
重大风险清单
重大风险清单引言概述：重大风险清单是一种系统化的风险管理工具，旨在识别、评估和处理组织面临的重大风险，以确保组织的可持续发展和稳定运营。
本文将从五个方面详细阐述重大风险清单的内容和作用。
一、风险识别1.1 内部风险：包括组织内部的人员、流程、系统等方面的风险。
例如，人员离职、管理层失职、内部控制缺陷等。
1.2 外部风险：涉及组织所处的外部环境带来的风险，如政策法规变化、市场竞争加剧、自然灾害等。
1.3 行业风险：特定行业所面临的风险，如金融行业的信用风险、医疗行业的法律风险等。
二、风险评估2.1 概率评估：对风险事件发生的概率进行评估，以确定其可能性大小。
可以采用统计数据、历史案例等方法进行分析。
2.2 影响评估：评估风险事件发生后对组织的影响程度，包括财务、声誉、运营等方面的影响。
可以通过模型分析、专家判断等方法进行评估。
2.3 优先级评估：根据概率和影响的评估结果，确定风险的优先级，以便组织能够有针对性地制定风险应对策略。
三、风险处理3.1 风险避免：采取措施避免风险事件的发生，如加强内部控制、培训员工、遵守法规等。
3.2 风险转移：通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给其他方。
这样可以减轻组织自身的风险承担。
3.3 风险控制：采取措施控制风险事件的发展，如建立应急预案、加强监测和预警机制等。
四、风险监测4.1 监测指标：制定合适的指标来监测风险事件的发生和演变情况，如财务指标、市场指标等。
4.2 监测频率：确定监测的频率，以及监测结果的反馈机制。
可以采用定期报告、异常事件报告等方式进行监测。
4.3 监测报告：及时向组织管理层提供风险监测报告，包括风险事件的发生情况、影响程度和应对措施的有效性等。
五、风险应对5.1 应急预案：建立完善的应急预案，以应对风险事件的发生。
预案应包括组织内部的应对流程、责任分工等。
5.2 危机管理：在风险事件发生后，采取措施进行危机管理，包括危机公关、舆情管理等。
重大危险源及其控制计划清单
c、加强管理，现场检查把关
f、应急处置（灭火器、消防栓等）
注：a、国家及行业法律法规、标准规范；b、技术措施予以保证；c、加强管理，现场检查把关；d、教育培训措施；e、个体防护措施；f、应急处置措施
坍塌等
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
四、爆破作业
12
雷雨天气作业
雷击引爆
a、严格执行国家法律法规及行业管理要求
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
d、教育培训措施（安全技术交底、危险告知）
五、脚手架搭拆作业
13
脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求
坍塌/物体打击
b、技术措施予以保证
7
影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证；使用危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录中禁止类的施工工艺、设备和材料
触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打等
a、严格执行国家及行业法律法规、标准规范
b、技术措施予以保证
a、严格执行国家法律法规及行业管理要求
c、加强管理，现场检查把关
二、地基基础施工作业
10
对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施
坍塌/对下管线破坏
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
三、土石方作业
11
未按设计及方案放坡、未采取支护措施或支护结构不符合设计要求、坡顶堆土堆料、机具超过设计限值
七、焊接作业
17
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√
A、B、C
3
电气设备的使用
漏电、无保护
人员伤亡
√
A、B、D
4
起重设备的使用
起重
伤害
起重吊物伤人
人员伤亡
√
A、B
塔吊倾覆
人员伤亡
√
A、B
限位器失灵
人员伤亡
√
A、B
5
施工全过程
高处
坠落
操作人员无可靠立足点
人员伤亡
√
A、B
安装操作失误、无安全防护措施
人员伤亡
√
A、B
重大风险控制计划清单
CMTCC/J-07-02-200共2页第2页
序
号
作业活动
危险因素
可能导致
的事故
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合
法律
法规
曾发生过事故仍未采取措施
员工相关方合理抱怨
直接观察到的
6
施工全过程
高处坠落
操作人员未系安全带
人员伤亡
√
A、B
无安全网
人员伤亡
√
A、B
操作层无临边防护
人员伤亡
√
A、B
7
施工全过程
火灾
氧气、乙炔安全间距不够，距明火较近，乙炔瓶未安装回火防止器
人员伤亡
√
A、B
8
食堂餐饮
食物中毒
食堂卫生差
中毒
√
B、C
风险控制措施:A、管理方案B、运行控制C、培训D、监视和测量
单位：机电安装分公司编制:蹇玉成审批:：李雨露日期：2008年5月14日
重大风险控制计划清单
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序
号
作业活动
危险因素
可能导致
的事故
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合
法律
法规
曾发生过事故仍未采取措施
员工相关方合理抱怨
直接观察到的1ຫໍສະໝຸດ 机械设备的使用触电
机械设备漏电
人员伤亡
√
A、B
2
施工全过程
未穿戴防护用品或防护用品有缺陷