材料设备保障部廉政风险点及防控措施

材料设备设备经理风险点及防控措施

风险点:(风险等级一级)

1、在工程设备及大宗材料采购中,不实行公开、公平、公正招标;

2、提高设备及物资单价,增大金额;

3、购买的材料设备,质次价高,用伪劣产品或假冒产品,以次充好,且售后服务不好;

4、设备租赁中牟利,对租用时间与费用进行虚报;

5、采购物资不使用正规发票,只用收据,或索取假发票、偷逃税;

6、采购物资的数量与验收数量不相符合;

7、物资管理人员存在人情化管理;

8、在设备采购方面寻求回扣;

9、在配件材料采购上以次充好;

10、接受供货商好处,不按货比三家的要求采购;采购的物资材料质量存在问题;

11、不按规定购买安全防护网、安全绳、安全带;

防控措施:

1、在工程设备及大宗材料采购中,实行公开、公平、公正招标;

2、集体采购,实行货比三家;

3、力求做到财务付款,采购员提货,保管员验收;

4、设备购买采取提申请获取批准后,采取至少选三家供应商的方法进行招投标,向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记与合格证,能提供正规发票的商家购买;

5、严格执行物资采购管理制度;

6、对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库;

7、对采购材料必须向销售商索取正规发票;

8、在材料、设备采购上,要多人同行,多家比较后,在保证质量的前提下,尽量降低成本;

9、在设备租用方面,要对设备租用价格进行市场调查;对租用的设备也要做好使用的原始记录,并多人签证,做到公开、透明;

10、提高采购员素质,加强对采购员的监督;

11、拒绝一切好处,配合公司稽查部门对采购工作进行监督;

12、严格按照公平竞争原则,择优选择供应商。