红字发票申请单范本
增值税发票冲红申请书范本
致：[税务局/税务机关]主题：关于申请冲红增值税专用发票的函尊敬的税务机关：我单位：[单位名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[单位地址]，联系电话：[联系电话]。
现因[具体原因（如：发票填写错误、货物退换货等）]，需要对已开具的增值税专用发票进行冲红处理，特此向贵局申请。
一、冲红发票的基本信息1. 发票代码：[发票代码]2. 发票号码：[发票号码]3. 开票日期：[开票日期]4. 购方名称：[购方单位名称]，统一社会信用代码：[购方统一社会信用代码]，地址：[购方单位地址]，联系电话：[购方联系电话]5. 销方名称：[销方单位名称]，统一社会信用代码：[销方统一社会信用代码]，地址：[销方单位地址]，联系电话：[销方联系电话]6. 发票金额：[发票金额]元，其中增值税额：[增值税额]元。
二、冲红原因及依据1. 冲红原因：[具体说明冲红的原因，如：货物退换、发票填写错误等]2. 依据：[说明冲红依据的相关法律法规或政策，如：《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》等]三、冲红申请流程1. 我单位已按照相关规定，向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
2. 申请单所对应的蓝字专用发票已退回收货方，并由收货方加盖公章和发票专用章。
3. 现将申请单和冲红原因等相关资料提交至贵局，请求贵局审核并出具冲红通知单。
四、承诺及法律责任1. 我单位承诺所提交的冲红申请材料真实、完整、有效，如有虚假陈述，愿意承担相应的法律责任。
2. 我单位承诺在冲红过程中，严格遵守国家法律法规和税务机关的有关规定。
鉴于以上情况，恳请贵局尽快审核并出具冲红通知单，以便我单位及时进行冲红处理。
如有需要补充的材料，我单位将积极配合提供。
感谢贵局对我单位工作的支持与帮助！此致敬礼！[单位名称][申请日期]。
财务红字申请书
尊敬的财务部门领导：您好！在此，我谨代表[公司/部门名称]就近期发生的一笔财务错误，向您提交一份财务红字申请书。
希望能得到您的理解与支持，共同维护公司的财务纪律和资金安全。
一、错误情况概述[时间]期间，我部门在办理[具体业务事项，如：报销、付款等]过程中，由于[具体原因，如：操作失误、文件错误等]，导致财务凭证出现错误。
现将具体错误情况如下：1. [错误项目一]：原凭证中[具体金额或数据]错误，实际应为[正确金额或数据]。
2. [错误项目二]：原凭证中[具体项目]未填写，实际应为[正确内容]。
3. [错误项目三]：原凭证中[具体项目]填写错误，实际应为[正确内容]。
二、错误原因分析针对此次财务错误，我部门进行了认真分析，总结如下原因：1. 操作人员对财务制度及流程不够熟悉，导致操作失误。
2. 内部沟通不畅，信息传递不及时，未能及时发现错误。
3. 财务凭证审核不严格，未能及时发现并纠正错误。
三、纠正措施及补救方案为防止类似错误再次发生，我部门已采取以下措施：1. 加强财务人员的培训，提高业务水平。
2. 优化内部沟通机制，确保信息及时传递。
3. 严格财务凭证审核流程，确保凭证准确无误。
针对此次错误，我部门提出以下补救方案：1. 对错误凭证进行红字冲销，重新开具正确凭证。
2. 对相关责任人进行批评教育，提醒其他员工引以为戒。
3. 建立错误处理机制，对类似错误进行跟踪处理。
四、财务红字申请鉴于以上情况，我部门现向贵部门申请进行财务红字冲销，具体如下：1. 对[错误项目一]进行红字冲销，金额为[错误金额]，正确金额为[正确金额]。
2. 对[错误项目二]进行红字冲销，金额为[错误金额]，正确金额为[正确金额]。
3. 对[错误项目三]进行红字冲销，金额为[错误金额]，正确金额为[正确金额]。
请您予以审批，并协助我部门完成相关操作。
我们将积极配合，确保问题得到妥善解决。
最后，我部门对此次错误给公司带来的不便表示诚挚的歉意，并承诺将进一步加强财务管理工作，杜绝类似错误再次发生。
个人红字发票申请书范本
个人红字发票申请书范本尊敬的税务机关：您好！我是一名普通个人消费者，因近期在贵单位购买了一批商品（或接受了服务），在开具发票过程中出现了一些特殊情况，特此向贵单位申请开具红字发票。
一、基本情况1. 购买方姓名：×××2. 购买方身份证号：××××××××××××××××3. 购买方联系方式：××××××××××××4. 销售方名称：××××××××××××××××5. 销售方税号：××××××××××××××××6. 购买商品（或接受服务）名称、规格、数量、金额：商品名称规格数量金额（或服务名称）---------------------- ---------- ----------合计金额（大写）：××××××××合计金额（小写）：××××××××二、申请原因1. 原因一：我于×年×月×日在贵单位购买了一批商品，由于个人原因，未能及时核对商品数量和质量，直至×年×月×日才发现商品存在严重质量问题。
开具红字发票申请报告
一、报告概述根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发[2007]18号文件规定，以及《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条的要求，现就我公司因以下原因需要开具红字发票的情况，向贵局提出申请，请予以审批。
二、申请背景1. 发票开具情况我公司于[开具发票日期]向[购买方名称]开具了增值税专用发票，发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[发票金额]元，税额为[税额]元。
2. 发票错误情况在[具体日期]，我公司发现所开具的发票存在以下错误：（1）[具体错误描述，如：商品名称错误、规格型号错误、数量错误、单价错误等；】（2）[具体错误描述，如：税率错误、税额错误等；】（3）[具体错误描述，如：开票人姓名错误、开票人签字错误等；】三、申请原因鉴于上述发票错误，为维护双方的合法权益，我公司特向贵局申请开具红字发票，具体原因如下：1. 保障购销双方合法权益由于发票存在错误，若不及时纠正，将给购销双方带来不必要的损失。
开具红字发票可以确保双方权益得到保障。
2. 符合税务法规要求根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发[2007]18号文件规定，发生开票有误等情况需要开具红字专用发票的，应按相关规定进行处理。
3. 维护公司形象开具红字发票可以体现我公司对税务法规的遵守和对客户负责的态度，有利于维护公司形象。
四、申请措施为确保红字发票开具工作的顺利进行，我公司已采取以下措施：1. 收集相关证据收集原发票、错误说明、双方沟通记录等相关证据，为红字发票开具提供依据。
2. 填写申请报告按照贵局要求，填写本申请报告，详细说明申请原因和措施。
3. 配合税务机关工作积极配合税务机关进行审核，确保红字发票开具工作的顺利进行。
五、申请审批1. 请贵局对本次红字发票开具申请进行审批，如审批通过，请及时出具《开具红字发票通知单》。
2. 我公司将严格按照《开具红字发票通知单》要求，开具红字发票，并按规定进行账务处理。
红冲发票申请书模板
红冲发票申请书模板如下：
税务局：
我公司（购买方）于____年__月__日从贵公司（销售方）购买商品/服务，并取得了增值税专用发票，发票代码为：____，发票号码为：____，金额为：____元，税额为：____元，价税合计为：____元。
然而，由于某些原因，我公司在使用该发票进行税务申报和抵扣过程中发现了以下问题：
1. 该发票所对应的商品/服务存在质量问题，无法正常使用或与我公司实际购买的商品/服务不符。
2. 该发票所对应的金额或税率有误，与我公司实际支付的金额或应纳税率不符。
3. 其他原因导致该发票无法正常使用或抵扣。
为了解决上述问题，我公司现向你局提出红冲发票的申请。
具体申请事项如下：
1. 我公司请求贵公司开具红字增值税专用发票，以冲减原发票的金额和税额。
红字发票的发票代码和发票号码请贵公司在开具后通知我公司。
2. 我公司将把红字发票提交给税务机关进行审核和抵扣。
请贵公司在红字发票开具后，及时将相关信息通知我公司，以便我公司在税务申报时正确填写相关信息。
3. 请你局审核并通过我公司提出的红冲发票申请，并给予必要的指导和帮助。
我们承诺，上述申请内容的真实性、准确性和合法性。
如有任何虚假陈述或违法行为，我公司愿意承担相应的法律责任。
感谢你局对我公司的支持和帮助，期待你的回复。
此致
敬礼
申请公司：____________________
联系人：____________________
联系电话：__________________
日期：____________________。
红字发票模板
申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：经办人签名申请方名称（印章）：申请单位财务专用章
注意：如果是销售方申请的，就由销售方签名、盖章；如果是购买方申请的，就由购买方签名、盖章。
注：本申请单一式两联；第一联，购买方留存；第二联，购买方主管税务机关留存
开具红字增值税专用发票通知单模版
填开日期：08年xx 月xx日 NO.税务机关填写
经办人：负责人：主管税务机关名称（印章）：
注：1.本通知单一式三联：第一联，购买方主管税务机关留存；第二联，购买方送交销售方留存；第三联，购买方留存。
2.通知单应与申请单一一对应。
3.销售方应在开具红字专用发票后到主管税务机关进行核销。
红字发票申请书
红字发票申请书篇一：红字发票申请报告申请报告东莞市国家税务局大岭山分局：我公司于XX年XX月XX日给XX开具增值税专用发票XX份，发票代码为：XX，发票号码为：XX，金额为：XX元，税额为：XX 元，价税合计为：XX元。
我公司开具此增值税专用发票时，将XXXX的单位名称开错写为：XXX，实际的单位名称为：XXX，该发票购货方未收。
现申请对此发票开具红字发票，望予以办理，谢谢！！XXXXXX20XX年06月14日篇二：红字发票申请书开具红字增值税专用发票申请单填开日期：20XX年12月23no.13120002申明：我单位提供的（申请）内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：董秀玲联系电话：申请方名称（印章）：___________注：本申请单一式两联：第一联：申请方留存；第二联：申请方所属主管税务机关留存。
篇三：红字发票申请单操作流程红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
开具红字发票申请书8篇
开具红字发票申请书8篇第1篇示例：关于开具红字发票申请书开具红字发票申请书是为了向税务部门申请在已开具的税务发票上作废、重新开具新的发票，用以更正发票信息错误或遗漏的情况。
主要目的在于保证税收的合规和企业财务信息的准确性。
一份完整的开具红字发票申请书应当包含以下几个要点：1. 企业基本信息：包括企业名称、纳税人识别号、地址、联系方式等信息。
2. 发票信息：包括需要作废的发票号码、金额等信息。
3. 发票错误或遗漏的原因：需清晰说明为何需要作废原发票并重新开具新的发票。
4. 申请人信息：提出申请的具体人员信息，包括姓名、职务、联系方式等。
5. 相关附件：如有需要，可附上相关文件、证明材料等。
1. 确保填写准确无误，避免出现信息不清晰或错误导致申请被拒绝。
2. 根据实际情况填写申请原因，保持逻辑性和合理性。
3. 如有需要，可请相关财务或税务人员协助填写和审核申请书。
4. 提交申请时注意附上所有必要的相关文件和证明材料，以便审核和处理。
一般而言，开具红字发票申请书的流程如下：1. 填写完整的申请书，并准备好相关附件。
2. 将申请书交由企业财务或税务人员审核。
3. 财务或税务人员审核无误后，提交给所在税务机关处理。
4. 税务机关审核通过后，予以作废原发票并重新开具新的发票。
五、结语第2篇示例：尊敬的财务部门领导：我是贵公司的一名员工，在此向财务部门提出一份关于开具红字发票的申请书。
我特向贵公司说明如下：1. 申请原因：我所开具的发票内容有误，需要修正相关信息。
由于在开具发票时填写错误，故需开具红字发票以更正错误信息并保证财务记录的准确性。
2. 发票基本信息：发票号码为__________，开具日期为__________，金额为__________。
3. 错误内容：在原发票中，以下信息存在错误：__________（具体的错误内容），因此需要开具红字发票以更正。
4. 更正内容：根据实际情况，需要在红字发票中对错误信息进行更正，确保财务记录准确。
红字 作废 发票申请单
重开发票号
开票人
红字(作废)发票申请单
原始发票号
ห้องสมุดไป่ตู้冲红(作废)原因 批准人
重开发票号
开票人
红字(作废)发票申请单
原始发票号
冲红原因 批准人
重开发票号 开票人
申请人 原始发票购车人 金额 审核人 以下由财务部填写 红字发票号 重开发票购车人 重开金额
申请人 原始发票购车人 金额 审核人 以下由财务部填写 红字发票号 重开发票购车人 重开金额
申请人 原始发票购车人 金额 审核人 以下由财务部填写 红字发票号 重开发票购车人 重开金额
红字(作废)发票申请单
原始发票号
红字发票申请书
红字发票申请书尊敬的税务局：您好！我是某公司的财务部经理，特此向贵局提交红字发票申请书，希望能够得到您的批准和支持。
我想向您简单介绍一下我公司的情况。
我公司是一家专注于电子产品制造的企业，自成立以来一直秉承着诚信经营的原则，在市场上树立了良好的信誉。
然而，由于业务的复杂性和一些不可控因素的影响，我们不可避免地会遇到一些与发票相关的问题，其中包括需要开具红字发票的情况。
我愿意对于我公司需要开具红字发票的原因进行说明。
在业务运营过程中，我们经常与供应商进行合作，购买各种原材料和零部件。
由于物流运输等环节的原因，偶尔会出现一些货物损坏或者数量错误的情况。
为了维护双方的权益，我们需要开具红字发票来进行退换货处理，以确保账务的准确性和合法性。
接下来，我将具体说明我公司需要开具红字发票的时间、金额和原因。
首先是时间，我们需要开具红字发票的时间范围为2021年1月至2021年12月。
其次是金额，总计金额约为200,000元人民币。
最后是原因，主要包括两个方面：一是货物损坏导致退换货，金额约为100,000元；二是数量错误导致退换货，金额约为100,000元。
为了尽快解决这些问题，我公司已经与供应商进行了沟通，并提供了相关的退换货凭证和证明材料。
我们也非常愿意与贵局配合，提供更多的信息和文件，以便您能够尽快审批和办理相关手续。
我公司郑重承诺，对于开具的红字发票会严格按照税法和相关规定进行管理和使用。
我们将确保发票的真实性和准确性，不会出现任何违规行为。
同时，我们也将积极改进公司的内部管理和流程，以减少类似问题的发生，并与供应商共同探讨解决方案，提高业务的效率和质量。
感谢贵局对于我公司红字发票申请的关注和支持。
我们相信，在贵局的指导和协助下，我们能够顺利解决这些问题，确保公司的正常运营和发展。
再次感谢您的时间和耐心阅读。
我期待着您的回复，并希望能够得到您的批准和支持。
谢谢！此致，某公司财务部经理。
红字发票申请单
一、购买方办理退货（折让）所需资料1.此次办理所涉及的专用发票必须经过认证。
2.双方签订的退货（折让）协议（注明退货（折让）原因及列表）货物名称原增值税专用发票情况退货（折让）情况发票代码发票号码开票日期金额税额单价数量退货（折让）金额退货（折让）税额协议中必须加注：“双方单位所提供的退货（折让）协议和附送资料的内容真实、完整、准确，并愿对此承担相应法律责任”字样。
并加盖双方公章。
3.此次办理退货（折让）所涉及的专用发票抵扣联和发票联的原件和复印件。
4.此次办理退货（折让）所涉及的记账凭证原件和复印件。
5.此次办理退货（折让）所涉及的原始购销合同原件（有印花税票）和复印件。
6.此次办理退货（折让）所涉及的专用发票的《专用发票认证结果通知书》的原件和复印件。
7.税务登记证副本和一般纳税人证书副本原件和复印件。
8.填写《退货（折让）清单》（附件一下载）并加盖企业公章。
9.在您开票系统中，填写《开具红字增值税专用发票申请单》，并加盖公章。
申请单导入U盘一并带来。
10.以上复印件均加盖企业公章并注明“复印件与原件相符”字样。
11.按照《退货（折让）申报材料预处理指南》对以上材料进行预处理。
12.注**;我所每月末都在计算机系统中做进项税额转出的协查，因您为购货方，无法控制销售方开具负数发票的时间，所以请您在每月20前来我所办理红字通知单，给销方开具负数发票留出时间，以免拿不到负数发票，不能作进项税额转出的账务处理，影响您下月报税。
13.温馨提示：办理时请您带齐以上资料，如果以上11条您有疑问或不清楚的地方，请您当面提?觯医獯穑员苊饽槐匾闹馗磁苈贰?二．退货（折让）申报材料预处理指南1.说明：由于退货（折让）需要核对的信息较多，内容比较烦琐，为了简化流程，加快办理速度，请各位纳税人在办理之前对材料进行预处理，步骤如下，谢谢大家的合作。
2.核对六项需要预处理的材料1)退货（折让）协议。
2)退货（折让或折扣）清单。
开具红字货物运输业增值税专用发票申请单_23306
填写日期：年月日
承运人
名称
实际受票方
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
收货人
名称
发货人
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
开具
红字
货运
专票
内容
费用项目及金额
运输货物信息
合计金额
税率
税额
机器编号（税控盘编号）
车种车号
车船吨位
说明
一、实际受票方申请□
对应蓝字货运专票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
申请方签章：
年月日
申请方经办人：联系电话：
注：本申请单一式两联：第一联由申请方留存；第二联由申请方所属主管税务机关留存。
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）货运专票代码、号码认证不符□
（4）所购服务不属于增值税扣税项目范围□
对应蓝字货运专票的代码：号码：
二、承运人申请□
1.因开票有误受票方拒收□
2.因开票有误等原因尚未交付□
对应蓝字货运专票的代码：号码：我申明所提供的《申请单》内容真实、完整、准确，并愿意承担相关法律责任。