设计和开发控制流程图 制度 格式
程序流程图编写规范_（终极整理版）
程序流程图编写规范_（终极整理版）程序流程图规范1.引⾔国际通⽤的流程图形态和程序：开始(六⾓菱型)、过程(四⽅型)、决策(菱型)、终⽌(椭圆型)。
在作管理业务流程图时，国际通⽤的形态：⽅框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（⼀般要有回路的）；椭圆⼀般⽤作⼀个流程的终结；⼩圆是表⽰按顺序数据的流程；竖⽂件框式的⼀般是表⽰原定的程序；两边⽂件框式的⼀般是表⽰留下来的资料数据的存储。
2.符号⽤法程序流程图⽤于描述程序内部各种问题的解决⽅法、思路或算法。
图1-1 标准程序流程图符号1)数据：平⾏四边形表⽰数据，其中可注明数据名、来源、⽤途或其它的⽂字说明。
此符号并不限定数据的媒体。
2)处理：矩形表⽰各种处理功能。
例如，执⾏⼀个或⼀组特定的操作，从⽽使信息的值，信息形式或所在位置发⽣变化，或是确定对某⼀流向的选择。
矩形内可注明处理名或其简要功能。
3)特定处理：带有双纵边线的矩形表⽰已命名的特定处理。
该处理为在另外地⽅已得到详细说明的⼀个操作或⼀组操作，便如⼦例⾏程序，模块。
矩形内可注明特定处理名或其简要功能。
4)准备：六边形符号表⽰准备。
它表⽰修改⼀条指令或⼀组指令以影响随后的活动。
例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例⾏程序。
5)判断：菱形表⽰判断或开关。
菱形内可注明判断的条件。
它只有⼀个⼊⼝，但可以有若⼲个可供选择的出⼝，在对符号内定义各条件求值后，有⼀个且仅有⼀个出⼝被激活，求值结果可在表⽰出⼝路径的流线附近写出。
6)循环界限：循环界限为去上⾓矩形或去下⾓矩形，分别表⽰循环的开始和循环的结束。
⼀对符号内应注明同⼀循环标识符。
可根据检验终⽌循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C图1-2给出了当终⽌条件成⽴时进⼊循环和直到终⽌条件成⽴退出循环的两种不同的表⽰。
图1-2 两种循环表⽰7)连接符：圆表⽰连接符，⽤以表明转向流程图的它处，或从流程图它处转⼊。
标准流程图制作规范
6、处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文 字依处理程序功能命名。文字命名部份，以「动词＋受词」及简要扼要论述为原 则。若须表达处理程序之单位，则在编号之后，加上单位名称。
【实例】
1.人力资源部：成 立推动小组
2.人力资源部 ：小构成员工 作分配
处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号）， 并宜排列在流程图同一高度，而下一种处理程序编号，则自动增长1（如9）。
是
实施 行为转化
评估效果
（5）利用时机： 1.本构造合用于处理程序根据条件需反复执行旳情况，而当停止继续执行旳条件成立后，
即离开反复执行循环至下一种流程。 2.本反复构造是先判断条件是否成立，再执行处理程序。
1、流程图分中心主轴及旁支阐明，主轴内各流程图文字请键入KEY WORD， 各细部流程若需补充阐明，请精简条列以虚线旁支阐明，每点以不超出二行为原则 （请见范例）。
1
综述
2
流程图版本命名规则
3
流程图编制要素要求
4
流程图符号
5
流程图构造阐明
6
流程图绘制原则
「原则作业流程」是企业界常用旳一种作业措施。其目旳在于使每 一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了 然。作业流程图有利于有关作业人员对整体工作流程旳掌握。
本规范参照美国国标协会（American National Standards Instit ute, ANSI）系统流程图原则符号，选定部份常用图形，作为本规 范流程图制作符号。
图中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来述明流程连接性。连接符号内请以 文
数字标示，以资区别。
九、相同流程图符号宜大小一致。
程序流程图编写规范_(终极整理版)
程序流程图规范1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。
在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。
2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。
图1-1 标准程序流程图符号1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。
此符号并不限定数据的媒体。
2)处理：矩形表示各种处理功能。
例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。
矩形内可注明处理名或其简要功能。
3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。
该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。
矩形内可注明特定处理名或其简要功能。
4)准备：六边形符号表示准备。
它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。
例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。
5)判断：菱形表示判断或开关。
菱形内可注明判断的条件。
它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。
6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。
一对符号内应注明同一循环标识符。
可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C<D)。
图1-2给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。
图1-2 两种循环表示7)连接符：圆表示连接符，用以表明转向流程图的它处，或从流程图它处转入。
05设计和开发控制流程图
《设计和开发控制程序流程图》
预研阶段
计划阶段
设计开发阶段
验证阶
段
注:
1. 标有“※” 符号，表明该过程需要进行评审，并出具评审报告。
2．开发管委会
职责：负责项目开发个阶段或重要时间节点的评审，识别任何存在的问题并提出改善措施,包括评审报 告的出具,以及产品退市管理和评审工作。
组成: 设计、生产、质量、采购、财务、销售责任领导或专业技术人员（包括必要的专家）组成。
生产技术组
生产部
生产部
开发管委会
开发管委会
发布阶段
生命周期
开发管委会
市场营销部。
设计开发工作流程图
设计开发工作流程图设计开发工作流程图是一个标准的方法，可以帮助团队明确任务、定义流程、提高生产效率。
下面是一个基于现代Web开发的工作流程图。
一、项目规划阶段：1.确定项目目标在进行设计开发之前，需要明确项目的目标和范围。
包括预算、时间、目标用户等等。
这个阶段可以通过项目管理工具、会议等方式完成。
2.可行性研究在确定项目目标之后，需要进行可行性研究，概述项目的优缺点、潜在风险和成本效益。
这个阶段可以通过专家判断、市场调研等形式完成。
3.设想出样的信息架构信息架构是项目的基础，是将目标用户、信息、功能组织起来以便实现项目目的和需求。
4.用户需求分析通过市场调研、要求分析和交流等方式，搜集用户需求，以便设计师快速构建相应的用户体验，满足用户期望。
二、设计阶段：1.基本设计该阶段的目的是确定项目的基本设计要素，确定网站或应用程序的主要特点，确定相关规范，制定设计准则。
2.设计图原形基于需求分析的工作成果，可以进行细化，制定原型设计，并由客户测试。
3.测试原型在原型设计完成之后，需要充分测试来确定用户体验的质量。
可以根据测试结果调整设计方案。
4.高保真设计在测试成功后，可以制定具体的高保真设计，以充分展示项目的基本设计和特点。
在这个阶段，设计师和UI设计师一起工作，确保IT部门可与界面框架联合合作。
三、程序开发阶段：1.技术选型程序员需要确定适合项目的技术，以便实现程序架构，如服务器端语言、数据库等等。
2.项目搭建该工作阶段包括建立项目环境、配置服务器、安装依赖库等。
程序员需要确保所有组件正确安装，并充分测试。
3.编程程序员编写代码实现可视化界面，并执行测试以确保功能的质量。
在代码编写过程中，需要遵循好的编程规范。
4.测试在完成代码编写后，需要对程序进行综合测试，并修复任何隐患。
测试人员需要运用多种测试工具来检测项目的性能、质量和其他特性。
四、上线阶段：1.准备部署准备将Web应用程序部署到服务器上，以便让其他人访问。
新产品开发部门工作流程图与规章制度
1 / 85新产品开发部门工作流程图新产品开发策略要紧方式 呈报时期性工作总结新产品样品开发新产品开发过程2 / 85附件一：内部治理制度新产品开发工作，是指运用国内外在基础研究与应用研究中所发觉的科学知识及其成果，转变为新产品、新材料、新生产过程等一切特不规性质的技术工作。
新产品开发是企业在激励的技术竞争中赖以生存和进展的命脉，是实现“生产一代，试制一代，研究一代和构思一代”的产品升级换代宗旨的重要时期，它对企业产品进展方向，产品优势，开拓新市场，提高经济效益等方面起着决定性的作用。
因此，新产品开发必须严格遵循产品开发的科学治理程序，即选题（构思。
调研和方案论证）样（模）试批试正式投产前的预备这些重要步骤。
一、调查研究与分析决策新产品的可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术和市场调查后，对产品的社会需求、市场占有率、技术现状和进展趋势以及资源效益等五个方面进行科学预测及技术经济的分析论证。
（一）调查研究：1、调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求；2、以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况；3、广泛收集国内部外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。
（二）可行性分析：1、论证该类产品的技术进展方向和动向。
2、论证市场动态及进展该产品具备的技术优势。
3、论证进展该产品的资源条件的可行性。
（含物资、设备、能源及外购外协件配套等）。
（三）决策：1、制定产品进展规划：（1）企业依照国家和地点经济进展的需要、从企业产吕进展方向、进展规模，进展水平和技术改造方向、赶超目标以及企业现有条件进行综合调查研究和可行性分析，制定企业产品进展规划。
（2）由研究所提出草拟规划，经厂总师办初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行慎密的研究定稿后，报厂长批准，由打算科下达执行。
2、瞄准世界先进水平和赶超目标，为提高产品质量进行新技术、新材料、新工艺、新装备方面的应用研究：（1）开展产品寿命周期的研究，促进产品的升级换代，预测企业的盈亏和生存，为企业提供产品进展的科学依据；（2）开展哪些对产品升级换代有决定意义的科学研究、基础件攻关、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪器在研究；（3）开展哪些对提高产品质量有重大阻碍的新材料研究；（4）科研规划由研究所提出草拟规划交总师办组织有关部门会审，经总工程师签字报厂长批准后，由打算科综合下达。
[精选]标准流程图制作规范
![[精选]标准流程图制作规范](https://img.taocdn.com/s3/m/70dc3c235627a5e9856a561252d380eb629423fd.png)
XX部门
XX部门
高：2格；宽：6 格；字体：10pt黑
体；底色：白色
代码： 制订人：
版次：V1.0 审核：
XX部门
XX部门
XX部门
生效日期： 签署：
责任人
备注
五、流程图绘制规范
规范二： 尽量表达出流程的六大要素。
五、流程图绘制规范
规范三：操作描述用动宾结构，语言要简洁清晰
√ 编制招聘计划
审核价格
规范十二：相同流程图符号大小需一致。
×
√
五、流程图绘制规范
规范十三、处理程序须以单一入口与单一出口特性绘制。
【实例】
1. 否
2. 是
【修正前】
1. 否
2. 是
【修正后】
五、流程图绘制规范
规范十四、同一路径符号之指示箭头应只有一个。
【实例】
否
1.
否
1.
2.
2.
否
是
否
是
3.
3.
是
是
【修正前】
【修正后】
三、流程图符号简介
离页引用 责任人框
该标识用于同一流程图中页和页的连续。当画到页底时，可以 在图中最后一项内容后使用连接标识。在标识内以大写的英 文字母表示（A-Z)，然后在需要接入的地方画上同样的流程 连接标识与英文大写字母。
该标识用于指明负责流程具体活动/任务的责任岗位，要填的 是责任岗位名称，而不是责任岗位的任职人姓名。VISIO图 中该标识是白底、白框。
二、流程的作用
流程最重要作用-提高效率
＋ 改善有效活动
－适当减少辅助性活动 × 删除无效活动
客户愿意付钱的那部分 活动，如计划生产、提 供有价值的服务等
设计和开发控制程序(含表格)
设计和开发控制程序（ISO9001-2015）1目的对产品设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。
2范围本程序适用于公司新产品的设计和开发全过程的控制和管理（正文中字体为仿宋是军品要求）。
3职责3.1研发生产部负责产品设计和开发过程的归口管理，编制设计开发计划书，对设计和开发进行控制；负责确定产品的基本质量特性，履行设计和开发评审及设计和开发验证；负责设计和开发更改的控制；负责工艺装备的设计、制造和验证；负责解决产品试制中出现的工艺技术问题；负责保存设计和开发活动记录；负责编制试制生产计划，按产品试制计划进度要求组织生产和控制。
3.2市场部负责提供产品设计和开发的市场信息；负责收集顾客要求和顾客对产品的使用情况及意见；3.3物资采购室负责按产品试制计划及采购要求，采购原辅材料及外购件。
3.4质量管理部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。
3.5总经理批准项目建议书，主持产品的定型鉴定，批准鉴定报告。
4工作程序4.1设计阶段的划分产品研制阶段划分、阶段标记、资料名称及产品样件名称（见表1）。
表1 设计阶段划分4.2设计和开发的策划4.2.1研发生产部根据评审后的合同、订单、标书和技术协议等编制《设计开发计划书》，明确以下内容：a)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；b)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机、参与人员及方式。
c)规定有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。
在策划产品设计和开发活动时，应确保：d)编制产品设计和开发计划，需要时，编制预先规划产品的改进计划；e)设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动；f)根据产品要求，识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点，并确定相应的措施；g)提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；h)当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求时，运用优化设计和可靠性等专业工程技术，制订并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲或工作计划；i)对复杂产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性）；j)当设计和开发中采用的新技术、新器材时，对其进行过论证、试验和鉴定，确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品；k)当合同要求产品交付时需配置保障资源时，对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发；l)当供方参与设计和开发时，对其进行质量控制，在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求，包括接口管理，及时沟通，供方应落实的相关要求等；m)为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控，按策划安排实施，且实施有效，提出监视与测量的需求；n)对设计提出的元器件等外购器材，对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，确保满足设计要求；o)当存在计算机软件产品时，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作，参见《软件设计控制程序》。
设计和开发控制操作规范图
研究 开始 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 阶段 研究 结束 开发 开始 开发 阶段
精心整理 设计和开发控制流程图
责 相关记 阶 任 录段 部 门
精心整理
设
计 更 改
N
证（检Y 验、
N 试验）
N 设确计认开（Y 发鉴
验
定、转临换Y 床、）
注册
Y
投放市场
市场跟踪、 反馈
质量检测部 自测报告 质量管理部 委托检测报告 技术中心 技术/工艺文件等 技术中心 临床方案/临床报 质量管理部 告 技术中心 注册资料等 营销中心 注册证等 技术中心 销售记录 质量管理部 质量反馈记录 生产厂
开发 阶段 开发 阶段 开发 阶段 开发 结束
项 目 建 议 书
精心整理 设计和开发控制流程图
责
阶
相关文
任段件/记 Nhomakorabea部
录
门
合同 市场 内外
要求
要求N 项部目反 建审议馈Y
N 设计书批和开
发项审目计 Y
技术参数、性能指标要求和
划书设批计 结构；产品验收准则；产品
的风险分析；其它要求等
设输计入
N
N
开评发Y
方设审案计开
N 发输出
Y
文评件
评
审Y
验审设计N 更 N
Y
改 证（样品、
小批试制）
技术 革新
营销中心/ 技术中心/ 质量管理部 等 技术中心 总工程师 总经理 技术中心 总工程师 总经理 技术中心 技术中心 技术中心 总工程师 总经理 技术中心 项目负责人 技术中心 项目负责人 技术中心 项目负责人 技术中心 技术中心 生产部 供应部
设计开发程序流程图
权责部门
流程
重点提示
相关文件
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负责部门协作部门阶段 Nhomakorabea流程图
业务
开发
项目策划
&
决策
新产品开发规划
依外购件送承认
可行性评估＆成本预估估
OK
NG
归档
自制
外调
业务部收集新产品信息给开发
《新产品开发评估申请/开发执行单》
开发
业务
开发对新产品开发可行性进行评估及预估成本
《开发可行性评估单》产品成本评估表
资材
持续改善
试样＆打样
量 产
试样＆打样
量产订单
试样＆打样
业务开立受订单
生产予以量产
持续改善
“受订单”
生产
资材
品保
开发
生产
开发
品保
资材
业务
《开发可行性评估单》
开发
业务
OK
产品设计
NG
开发专案负责人进行产品设计，BOM分析表及产品规格书與产品研发图面（试行图面）经主管核准后，视需求发行相关单位
《设计审查表》
权责部门
流程
重点提示
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协作部门
阶段
流程图
开发
业务
资材
生产
品保
设
计
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段
新产品说明会
NG
OK
零件自制
零件外包
模治检具
开发填写产品试产报告
会议记录
产品图面
BOM表
SOP
QC开发图
SIP
“产品规格书”
《产品试产报告》
设计开发工作流程图
在以下适当的设计阶段由产根据策划的安排
进行设计确认跟踪评价新产品的使用
有效性。
＊参见《试产管理规定》。
试产评审报告
＊参见《小批量管理规定》。
小批量评审报告
《市场调研报告》
《技术调研报告》
《可行性分析报告》
《立项申请书》
《设计开发任务书》
《项目章程》
《设计开发计划书》
《风险管理计划》
《设计开发输入文件清单》
《设计开发输入评审表》
《风险管理报告》
《设计开发输出文件清单》
《设计开发方案书》
《风险管理计划》
《设计图纸》《计算书》《BOM》
试验、检验记录等
《设计开发输出评审表》
*设计输出主要分下列几个阶段：
方案设计
产品标准
技术设计
风险管理
产品图样设计和工艺设计
＊所有的设计输出文件在发放前必须进行评审,设计输出评审目的是确认设计输出是否满足设计输入的要求.
＊供应链部负责样品生产计划安排和
实施。研发中心、质量管理部参与样机生产、检验（参与)的技术指导.
*为保证设计输出满足设计输入的要
*设计输入内容须体现以下要求：
a) 产品的功能，性能和安全要求;
b） 适用的法律法规及标准要求;
c） 风险管理报告；
f) 适用时,以前类似设计提供的信息；
g) 设计和开发所必需的其他要求（如
合理性、适宜性、经济性、技术协议
和执行合同通知单明示或隐含的要求
等）.
＊由研发中心组织评审小组对设计开发输入内容进行评审。
设计开发工作流程图
序号
作业流程
责任部门
相关表单
设计开发管理程序流程图
序号 阶段
C0、产品策划阶段
流 程 开始
图
负责岗位
表格/表单
工作指引 业务员或PM通过对目标产品的市场、客户、行 业情况、法律法规等信息的调研及分析，确定 目标产品是否开发及其可行性！经总经办批准 后进行项目申请。 确定可立项开发后，业务员或PM编写《 产品设 计申请表及评审表》，由总经办批准项目立项 。
21
MB（生产试产） 《试产申请表（MB）》 项目工程师 《总结报告（MB）》 《最终检查报告（MB）》
22
NG
MB样机 测试 OK
临床测 试
测试工程师 研究工程师
《实验申请单及实验结果总结报告（MB） 》 《临床测试报告》
MB完毕，由生产部送检OQC，MB样机必须全检， 项目工程师领取OQC检查合格的MB样机送检。测 试中心对样机进行全面测试。MB样机要全部通 过QA测试才可以申请做PP，否则重做MB，如由 于特殊原因要进行PP的，要由研发副总批准。
OK 《试产申请表（EB）》 《重点过程管制》 《最终检验标准》 《总结报告（EB）》 《最终检查报告（EB）》 《邦定/贴片测试说明》 《OTP之CS、版本及CRC对照表》 1.EB试产前必须准备好：《工程图纸》(电子 档) 《产品规格书》《BOM》《作业指导书》《 最终检验标准》 2.试产时，项目工程师、PE、 QE必须在现场跟进，直至此产品全部试产完 毕；3.对于试产过程中发生的任意问题点必须 如实作好记录，待试产完毕后交研发部统一汇 总作出报告； EB完毕，由生产部送检OQC，EB样机必须全 检,OQC检查完毕;项目工程师领取OQC检查功能 性能合格的EB样机送检。测试中心对样机进行 全面测试。EB样机要全部通过QA测试才可以申 请做MB，否则重做EB，如由于特殊原因要进行 MB的，要由研发副总批准。