质量、环保及安全保证体系

质量、安全及环保保证体系

一质量目标

（1）质量保证体系文执行率100%；

（2）产品零部件一次检验合格率100%；

（3）产品整机出厂检验合格率100%；

（4）产品安全性能监督检验合格率100%；

（5）用户服务及时率100%；

（6）顾客满意度100%。

二质量保证体系组织结构

1、质保体系组织结构图

2、质保人员职责

2.1 法定代表人对公司的质量管理及设备安全负责，是承担设备安全质量责任的第一责任人。

2.2 法定代表人任命一名管理层成员为质保工程师，负责建立、实施、保持和改进质量保证体系，并具有相应的职责和权限。

2.3 法定代表人任命适量的质控系统责任人员，协助质保工程师进行制造项目的质量控制和重点过程的质量控制。

2.4 根据设备制造特点和主要影响因素，公司建立了设计、工艺、材料、焊接、

理化、热处理、无损检测责任、压力试验、最终检验、设备等质控系统,对制造质量实施有效控制。

2.5 在总经理领导下，由质保工程师主持组织实施质量活动，各质控系统由各责任工程师或责任人员具体实施。

2.6 各质控系统责任人员具体负责质量控制，保证实施、监督和检验三种职能，能独立行使职权。

2.7 在设备制造过程中，明确与质量有关的责任人和职能部门的组织网络，以确保各种要素的质量活动得到落实，明确对从事与质量有关的管理、操作、验证等工作的各类人员的质量职责与权限，以确保质量保证体系的有效运行。

备注：▲主管领导、部门△相关领导、部门

二各工序质量保证措施

1 材料、零部件控制

1.1 目的

确保设备制造所需的采购物资符合规定要求。适用于设备制造所需的原材料、零部件（外购件、外协件、配件）、焊材等物资的质量控制。

1.2 职责

生产部负责原材料、零部件（外购件、外协件、配件）、焊材等物资的选购、订货；材料责任工程师负责材料质量控制。

1.3 控制措施

1.3.1 供方评价

对设备制造提供原材料、零部件、焊材等物资的单位进行质量保证能力评价，主要内容有：

（1）满足合同要求（包括质量保证体系和特定的质量保证要求）的能力。

（2）明确对供方实行控制的方式和程度，这种方式和程度取决于产品的类别以及供方的产品对质量的影响。适当时，还取决于已证实的供方能力和业绩的质量审核、报告和质量记录。

（3）在评价供方质量保证能力时，应考虑该单位历史上提供产品的质量状况及质量记录。

1.3.2 采购资料

（1）采购计划的编制

a. 采购计划由生产部依据合同、材料预算、库存等编制，其内容应包括材料名称、规格、型号、材质、验收标准、特殊技术要求、数量、交货时间等。

b. 采购计划经材料责任工程师审核，主管领导批准后，方可执行。

c. 采购计划需更改时，由采购员提出，按原审核批准程序进行。

1.3.3 采购验证

（1）签订采购合同时应就验证的标准、方法、原则、地点等与供方达成协议，避免质量争端。

（2）合同应规定公司有权在供方处或公司内验证所提供产品是否符合规定要求。（3）对进货物质进行验证标识、检验，不合格品直接反馈给供方。进货验收执行《材料、零部件控制程序》。

（4）做好进货检验记录，保存原始质量凭证，建立必要的档案，达到可追溯性。

1.3.4材料复验

（1）下列材料需要复验：

a.对于采购的第Ⅲ类设备用Ⅳ级锻件，需要复验。

b.当设计文件、使用单位（用户）对材料有复验要求时，需要复验。

c.对于进口材料，按照《固定式设备安全技术监察规程》的规定进行复验。

d.当材料质量证明书内容不完整或对其有怀疑时，需要复验。

e.钢材质量证明书注明复印件无效或不等效时，需要复验。

（2）材料复验的内容：

a.逐张检查钢板表面质量和材料标志；

b.按炉复验钢板的化学成分；

c.按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；

d.对需要进行超声检测复验的钢板，还要对每张钢板进行超声检测复验。（3）需进行理化性能复验的材料，由生产部填写《理化检验委托单》交质量部。质量部负责安排试样制取，并进行理化试验。理化试验完成后出具相关理化试验报告，经材料责任工程师审核并判定合格后送达质量部。

（4）质量部根据试验报告的结果，填写《原材料进货检验记录》和《材料验收入库单》。检验合格的材料、零部件由检验员填写《材料、零部件检验登记台帐》并在材料、零部件的规定位置作出相应的标识（材料标记、检验标识），由材料责任工程师出具《原材料、零部件验收通知单》，交生产部办理入库手续，并将

相关检验资料上报驻公司监检人员。

1.3.5 保管和发放

材料应按批分类存放，并进行标识，板材、管材、焊材应分清材质、规格、批号，以保证材料使用的可追溯性。

原材库房存放应有防潮措施，特殊材料应有相应的防护措施，待检、合格、不合格区域应有有效的隔离措施。

（1）材料经检验合格后，分区摆放，进行标识。标识分为四个内容：材质、规格、型号、批号。材料标识、台帐、证明书应吻合。未经检验或检验不合格的材料，不得入库，应隔离临时摆放，并挂牌标识。

（2）材料摆放应具备防腐措施，机加工配件应设置库房摆放，焊材必须设置专用库房，设置温、湿度计，用于监测库房内温度和湿度，并设置去湿机，严格控制室内温度不低于5℃，湿度不超过 60%。

（3）仓库设专职保管员进行保管、登记、发放，材料的保管必须达到帐、卡、物相符。

（4）材料领用必须办理领用手续。

（5）材料代用必须办理代用手续，并得到设计人员的确认。

（6）必须具有专用二级焊材库房，设置焊条烘箱及保温箱，烘箱及保温箱用自动温控仪进行控制，由专职管理员管理。焊材二级库每日应详细记载焊条的烘烤数量、规格、型号、批号、烘烤温度及保温时间，并建立发放（回收）记录，发放（回收）记录除必须的焊条规格、型号、数量外，还应有焊工代号及焊工本人签字。回收的焊条，必须是当天发出的焊条，否则保管员应作报废或降级处理。

2 作业（工艺）控制

2.1 目的

做好作业（工艺）文件的控制，确保产品在制造过程中，采用符合图样、标准和法规要求的作业（工艺）文件，组织生产、指导生产，控制产品质量。

2.2 职责

2.2.1 技术部为作业（工艺）文件控制的归口管理部门，工艺责任工程师具体负责；

2.2.2 生产部、车间及相关部门配合，做好作业（工艺）文件的贯彻实施，2.2.3 质量部负责作业（工艺）文件执行情况的检查。