材料管理办法公司材料管理办法
周转材料管理办法
周转材料管理办法一、总则为规范公司周转材料的管理，提高材料使用效率，降低工程成本，特制定本管理办法。
本办法适用于公司所有工程项目的周转材料管理，包括但不限于钢筋、模板、脚手架等。
周转材料管理应坚持“计划先行、合理利用、及时回收、定期盘点”的原则，确保材料的有效利用和成本控制。
二、材料计划与采购工程部门应根据项目需求和施工进度，提前编制周转材料使用计划，并提交给物资部门。
物资部门根据使用计划，进行市场分析，制定采购计划，并按公司采购流程进行采购。
采购过程中应注重材料的质量、价格、供应能力等因素，确保采购到符合工程要求的周转材料。
三、材料验收与保管采购回来的周转材料，应由物资部门组织验收，确保材料数量准确、质量合格。
验收合格的材料，应按照不同种类、规格进行分类存放，做好防火、防盗、防潮等措施。
物资部门应建立周转材料台账，详细记录材料的入库、出库、库存等信息，确保材料管理的准确性。
四、材料领用与使用工程部门根据施工进度和材料使用计划，向物资部门申请领用周转材料。
物资部门应根据申请，及时发放材料，并做好出库记录。
施工现场应合理使用周转材料，避免浪费和损坏，确保材料的有效利用。
五、材料回收与再利用工程结束后，剩余的周转材料应及时回收，并交回物资部门。
物资部门应对回收的材料进行检查，对可再利用的材料进行修复、保养，以备后续工程使用。
对于无法再利用的材料，应按照公司废旧物资处理流程进行处理。
六、监督与考核公司应建立周转材料管理的监督机制，定期对材料管理情况进行检查，确保管理办法的贯彻执行。
对于违反管理办法的行为，应按照公司相关规定进行处理，并追究相关责任人的责任。
公司应将周转材料管理纳入绩效考核体系，对物资部门、工程部门等相关部门的管理绩效进行评价和奖惩。
七、附则本管理办法由公司物资部门负责解释和修订。
本管理办法自发布之日起执行，如有与之前规定相冲突的地方，以本管理办法为准。
材料管理办法
材料管理办法材料管理办法是指企业或组织为了科学、合理地进行材料采购、接收、储存、使用和报废等过程中的管理规定和制度。
下面就材料管理办法进行介绍。
一、采购管理企业应根据生产经营需要，制定材料采购计划，明确采购数量、品种、质量标准、交货期限等要求，并确保采购合同具备法律效力。
采购人员应根据采购计划选择供应商，并进行报价、比较、评估，根据评估结果确定供应商，签订采购合同。
同时，采购人员还要跟进供应商交货情况，保证所采购的材料能按时到达。
二、接收管理材料接收人员应核对材料清单、数量和质量等要求，检查材料的包装和外观，对质量不合格的材料应及时返厂或处理。
同时，要及时填写材料接收单，汇总接收情况，并及时上报有关部门进行审核。
三、储存管理材料仓库要定期进行清点、整理和分类，对材料进行合理堆垛，保证材料存放整齐、通道畅通。
同时，要做好材料的防潮、防火、防盗等工作，确保材料的质量和安全。
在储存过程中，还要及时检查材料的保质期，对过期、损坏的材料要及时处理。
四、使用管理企业应根据生产计划，合理安排材料的使用，避免浪费和库存过高。
同时，要制定材料的领用制度，明确责任和权限。
领用人员要按照规定的程序进行领用，并在使用完毕后及时归还，保证材料的安全和完整。
五、报废管理企业应制定材料报废制度，明确报废的条件和程序。
对报废材料要进行分类，区分可回收和不可回收的材料，并做好相应的记录和报废手续。
在报废过程中，还要确保环保要求的达标，避免对环境造成污染。
六、监督和考核企业应设立材料管理监督部门，对材料管理进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
同时，还要建立考核体系，对材料管理的责任人进行考核和奖惩，并及时对材料管理办法进行调整和改进，提高管理水平，优化企业运营效益。
综上所述，材料管理办法是企业管理中的重要环节，对于企业降低成本、提高效益具有重要意义。
企业应根据自身情况制定相应的办法，并不断进行改进和优化，以适应不断变化的市场环境。
公司管理材料管理制度
公司管理材料管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司内部材料管理工作，保证材料的合理利用和安全保管，提高材料管理工作效率，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，凡是使用、管理和保管公司物资的单位和人员，都必须遵守本制度。
第三条公司要从材料采购、物资管理、库存管理和资产清查等各个环节严格管理，确保材料管理工作的有序开展和规范运作。
第四条公司领导要高度重视材料管理工作，加强对材料管理工作的指导和监督，确保材料安全和使用的合理性。
第五条公司要建立完善的材料管理制度和相应的操作规程，对材料的采购、入库、出库、使用、结算等各项工作做到规范化和标准化。
第六条公司要加强对材料管理工作的宣传教育，提高员工的材料管理意识和技能，营造良好的材料管理氛围。
第二章材料采购管理第七条公司要建立健全的材料采购管理制度，明确采购权限、程序和责任，加强对采购活动的监督和管理。
第八条采购部门要按照公司规定的采购程序和政策，制定采购计划，选定合格的供应商，确保采购材料的品质和价格合理。
第九条确认采购合同后，采购部门应及时通知仓储部门做好材料的接收和入库工作，确保材料的及时到位。
第十条采购部门应及时核对采购发票、证明和票据，确认采购材料的真实性和合法性，便于后续的结算和记录。
第十一条采购部门要定期评估供应商的服务质量和供货能力，及时调整供应商名单，确保采购活动的正常进行。
第三章物资管理第十二条仓储部门要建立健全的物资管理制度，对材料的入库、出库和库存情况进行科学管理，确保物资的安全和有序管理。
第十三条公司要对仓库进行定期巡查和隐患排查，消除安全隐患，确保仓库设施和设备的正常使用。
第十四条仓储部门要对物资进行分类、编号和标识，建立清晰的档案和清单，便于管理和查询。
第十五条仓储部门要按期进行库存盘点，及时核对库存记录和实际情况，发现问题要及时报告并处理。
第十六条仓储部门要根据物资的使用情况和需求做好储备计划，保证公司物资需求的正常供应。
库存材料管理办法
库存材料管理办法
目的
本管理办法的目的是规范和优化公司的库存材料管理过程，以
确保库存材料的有效利用和减少浪费。
适用范围
本管理办法适用于公司所有相关部门和人员的库存材料管理工作。
权责分明
1. 仓库负责人应负责库存材料的统一管理和监控。
2. 部门负责人应按照实际需求提出库存材料的申请，并负责监
督和合理使用库存材料。
3. 采购部门应根据部门需求和物料消耗情况及时采购库存材料，并确保质量和数量符合要求。
4. 领用人员应按照领用规定合理使用和消耗库存材料，并在使
用后及时上报消耗情况。
设备和管理工具
1. 仓库应建立有效的库存管理系统，记录库存材料的进出、库
存量、质量等相关数据。
2. 库存材料应进行分类和标识，以便快速识别和检索。
3. 库存材料应按照先进先出原则进行管理，以避免过期和损耗。
盘点和报告
1. 定期进行库存盘点，比较实际库存与系统记录的库存量是否
一致，并及时调整系统数据。
2. 按照公司规定的报告格式汇总库存材料的使用情况和消耗情况，并上报相关部门。
纠正措施和改进
1. 对于库存材料过剩或浪费的情况，应及时采取措施进行处理，如销售、捐赠或回收等。
2. 建立库存材料使用和消耗的评估机制，不断优化管理流程和
降低成本。
生效和修订
本管理办法自颁布之日起生效，并根据需要进行修订和补充。
以上为最新库存材料管理办法的主要内容，希望大家认真遵守并付诸实施。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
材料管理办法及规章制度
材料管理办法及规章制度一、总则为了规范公司的材料管理工作，提高材料利用率和降低材料损耗，特制订本办法及规章制度。
二、材料管理范围本办法及规章制度适用于公司所有的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、库存管理、仓储管理等。
三、材料的采购1. 采购部门应当根据公司的生产计划和需求，合理制定采购计划，确保供应链畅通。
2. 采购人员应当根据公司的采购政策和相关规定，选择合格的供应商，进行询价和谈判，确保材料的质量和价格合理。
3. 采购人员应当及时向财务部门报销采购款项，确保资金的有效使用。
四、材料的入库1. 入库人员应当仔细核对材料的品名、规格、数量等信息，确保信息准确无误。
2. 入库人员应当按照公司的入库标准和程序，对材料进行分类、编号和存放，确保库存清晰可控。
3. 入库人员应当向相关部门通报入库信息，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
五、材料的出库1. 出库人员应当根据公司的生产计划和需求，按照出库申请单进行出库操作，确保材料的及时供应。
2. 出库人员应当仔细核对出库信息，确保信息准确无误。
3. 出库人员应当及时向相关部门通报出库信息，更新库存信息，确保库存数据准确无误。
六、库存管理1. 库管员应当定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库管员应当根据库存情况，合理安排库存的存放位置，确保库存清晰可控。
3. 库管员应当定期向相关部门报告库存情况，及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
七、仓储管理1. 仓储管理员应当根据公司的生产计划和需求，合理安排仓储空间，确保材料的存放安全和有序。
2. 仓储管理员应当对仓储设施和设备进行定期维护和检修，确保仓储设施和设备的正常运转。
3. 仓储管理员应当及时向相关部门通报仓储情况，确保仓储数据准确无误。
八、材料的处理和报废1. 部门应当定期对库存中的滞销和过期材料进行清理，确保库存清晰可控。
2. 部门应当按照公司的处理和报废程序，对需要处理和报废的材料进行统一处理，确保材料的安全和环保。
公司材料管理制度
公司材料管理制度为了规范公司材料的采购、储存、使用和报废等环节，确保材料的合理利用和有效管理，特制定本管理制度。
1. 材料采购管理1.1 采购部门负责制定材料采购计划，报经公司领导审批后执行。
1.2 采购材料应选择质量可靠、价格合理的供应商，并签订采购合同。
1.3 采购材料到货后，应由仓库管理人员进行验收，并办理入库手续。
2. 材料储存管理2.1 仓库管理人员应按照材料的性质和要求进行分类储存，并做好防潮、防火等安全措施。
2.2 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符，发现问题及时处理。
2.3 仓库应保持清洁、通风，防止材料受潮、变质。
3. 材料使用管理3.1 使用部门根据生产计划和实际需要，向仓库申请领用材料。
3.2 仓库管理人员根据领料单进行发料，并做好领料记录。
3.3 使用部门应合理使用材料，减少浪费，提高材料利用率。
4. 材料报废管理4.1 对于损坏、过期或无法再使用的材料，应由使用部门提出报废申请。
4.2 仓库管理人员对报废材料进行核实，报经公司领导审批后办理报废手续。
4.3 报废材料应按照环保要求进行处理，不得随意丢弃。
5. 材料管理制度的执行与监督5.1 各部门应严格执行本管理制度，确保材料管理的规范性和有效性。
5.2 公司设立材料管理监督小组，定期对材料管理制度的执行情况进行监督检查。
5.3 对违反材料管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
6. 材料管理制度的修订6.1 随着公司的发展和市场的变化，本管理制度将适时进行修订和完善。
6.2 任何部门或个人对本管理制度有建议或意见，可向公司提出，经公司领导审批后进行修订。
本管理制度自发布之日起实施，由公司行政部负责解释。
材料管理工作办法精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版第二部分材料管理工作办法(一)材料管理1.材料供货计划管理：中选单位应根据项目总进度要求和工期节点要求按月对所有材料到货计划进行编制、修正或调整，并每月根据最新工程进度计划及时更新材料采购和使用计划(但必须在该材料设备进场前15天（乙供材料）、45天（甲供材料）提出)报承包人审批。
中选单位不及时提交或更新材料采购和使用计划的，由中选单位承担因此而造成的延误责任。
2.材料用量管理中选单位应根据工期要求和施工图及时动态地制定准确的总体及分批使用计划量，并对此计划负责。
同时对饰面材料（石材、地砖、木地板），中选单位须每个单元备足富余量，以备后期更换，避免出现色差等问题。
交楼阶段及交楼后，对于物业及小业主提出的维修要求，须在7天内完成。
3.中选单位采购的材料在使用前，应按承包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
4.施工过程中因设计变更或其它工程变动情况导致材料需求计划发生变化，中选单位应在5天内提出书面的设备材料变更申请，并如实申报变更费用。
5.中选单位应严格按照工期计划实施设备材料安装。
在履行合同的过程中，中选单位不得自行采购同类但未经承包人批准使用的不同品牌材料用于本工程，如经发现，中选单位将视作严重违约；若有以次充好现象，承包人保留对中选单位追究法律责任的权利。
6.墙地砖排版损耗测算说明：设计排版损耗率按照施工过程中设计单位及发包人共同确认的排版图进行计算，并最终经发包人确认。
7.材料到货管理：8. 材料管理工作流程附件一：装修物料进场验收及出入仓移交清单附件二：月度供货量对数单(二)天然石材施工的管控(进度及质量)措施1.要求中选单位选择的石材品质不低于样板间标准，否则承包人有权要求队伍免费更换。
2.中选单位的义务及职责：施工前提交石材施工工艺深化。
3.排版图供甲方指定设计单位审定合格后，方可施工。
按石材排版图加工石材，对加工好的石材分类排版及编号；提交拟使用石材的样板；提交拟委托加工的石材厂家的相关资质、业绩报承包人审核；邀请发包人、监理、设计、承包人考察拟采购的石材、拟委托的石材加工厂；施工前制订与施工进度相符的石材加工、供货计划；派驻管理人员到石材加工厂家，对石材加工进行驻场监造，并按下述技术要求控制石材加工质量，办理驻场验收手续；委派专人接收成品石材并妥善堆放、保管；严格按审批的深化设计图施工。
材料管理办法
材料管理办法为加强公司的材料管理，建立采购、保管、领用、处理各环节规范运作机制，确保各站设备的正常运行，特制定本办法。
第一章材料的采购第一条各加气站应根据维修计划与设备运行实际情况，每月24日前（节假日顺延）向技安科上报材料计划表（注明材料的名称、数量、规格、型号、需求日期），技安科材料采购员应结合公司材料库存情况对各站上报的材料计划进行审查，并在每月28日前（节假日顺延）编制材料采购计划，经技安科科长审核后在每月30日前（节假日顺延）报公司总经理批准执行。
第二条特殊情况需紧急采购材料时，各站应在材料计划表备注栏内注明原因，并提前一周以急件的形式上报技安科，经技安科审核后报公司总经理批准执行。
第三条对于场站已报计划并实施采购的通用材料，因特殊情况调配给其他场站使用时，接收调配材料的场站应在使用前以急件形式将材料计划上报技安科，并由技安科及时补充采购这部分材料，以避免已报材料计划的加气站急用材料时这部分材料不齐全，从而影响生产。
第四条技安科材料采购员应严格按公司总经理批准的材料计划表（包括零星材料）进行采购。
如集团公司、公司检查到的设备问题须立即整改，在请示并经领导批准后，采购员应根据要求内容尽快完成材料采购并交付场站，由场站立即组织整改。
第五条在采购材料、加工材料前，技安科材料采购员首先应本着质优价廉、货比三家、选质比价的原则进行调价。
在一般情况下，技安科1～3日内完成调价，特殊情况下在1周内完成。
技安科、总经办、财务科要在材料购买请示调价意见栏内分别签署调价意见。
对于不可替代的材料配件可不予调价，但应要求对方提供产品清单（含品名、型号、价格等内容），经领导批准后进行采购。
第六条采购、加工材料前，材料采购员应认真填写好材料购买请示，技安科科长进行审核签字后报总经理审批。
第七条为了保证材料的质量，采购员在购买材料的过程中一是要严把进货渠道关；二是要注重查看材料的包装标志，一般应包括材料生产厂家的名称、地址、产品名称、商标、规格型号、数量、执行标准、生产日期、产品编号等标志；三是从外观、外形上观察材料是否有裂纹、损坏等缺陷；四是注重收集材料的检验证书、合格证等，并将材料的实际情况与供货单、质量说明等进行对照检查，对检查结果签字认可，如发现质量问题要及时与供货单位联系处理或退货，杜绝购买不合格材料，严把质量关；五是购买材料时尽量选择在国内有知名度且有资质证书的厂家进行购买。
建筑公司材料管理办法
建筑公司材料管理办法在建筑行业中，材料管理是项目成功实施的关键环节之一。
有效的材料管理不仅能够保证工程质量，还能控制成本、提高效率，确保项目按时交付。
为了实现这一目标，我们制定了以下建筑公司材料管理办法。
一、材料采购管理1、需求计划项目经理应根据施工图纸和进度计划，提前制定准确详细的材料需求计划。
该计划应包括材料的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，并提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门负责收集供应商信息，通过对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行综合评估，选择合适的供应商。
优先选择具有良好口碑和长期合作关系的供应商。
3、采购合同签订在确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。
合同中应明确材料的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等重要条款，以保障双方的权益。
4、采购进度跟踪采购人员应密切跟踪采购进度，确保材料按时到货。
如遇特殊情况可能导致延误，应及时与项目经理沟通并采取应对措施。
二、材料验收管理1、验收准备材料到货前，项目部应组织相关人员做好验收准备工作，包括准备验收工具、熟悉验收标准等。
2、验收依据验收人员应依据采购合同、材料清单、质量标准等进行验收，确保材料的质量、数量、规格等符合要求。
3、质量检验对于重要的材料，应进行质量检验。
可以采用抽样检验或全面检验的方式，检验结果应记录存档。
4、验收记录验收完成后，验收人员应填写验收记录，详细记录材料的验收情况，包括验收合格的数量、不合格的数量及原因等。
验收记录应由相关人员签字确认。
三、材料存储管理1、仓库规划根据材料的种类、性质、用途等，合理规划仓库布局，划分不同的存储区域，如钢材区、木材区、水泥区等。
2、存储环境确保仓库具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，为材料提供适宜的存储环境，防止材料变质、损坏或丢失。
3、材料堆放材料应按照规定的方式进行堆放，做到整齐、稳固，便于清点和取用。
同时，要注意不同材料之间的隔离，避免相互影响。
材料物资管理制度办法
材料物资管理制度办法一、总则为了加强对公司材料物资管理工作的规范和管理，更好地利用和保护公司的材料物资资源，提高公司的经济效益和社会效益，确保公司业务的正常运转，制定本办法。
二、管理责任1. 公司领导负责公司材料物资管理工作的指导和监督，明确相关部门的管理责任。
2. 相关部门负责实施公司材料物资管理相关制度的执行和监督，协助公司领导做好材料物资管理工作。
3. 每个员工都有责任遵守公司的材料物资管理制度，积极配合相关部门做好材料物资管理工作。
三、物资采购管理1. 公司根据业务需求和采购计划，明确采购目标和规范采购流程。
2. 采购人员应主动了解市场行情，选择信誉良好的供应商进行采购，确保货源充足、价格合理、质量可靠。
3. 采购人员在采购过程中要严格执行公司的采购制度，确保采购行为合法合规、透明公开。
四、物资存储管理1. 公司应建立健全的物资存储管理制度，确保物资存放安全、整洁、有序。
2. 物资存储人员要严格遵守存储管理规定，实行分类存储、标识管理、清点盘点，确保物资信息准确无误。
3. 物资存储人员要掌握物资的使用情况和库存情况，及时调整存储方案，避免过期、损坏等情况发生。
五、物资领用管理1. 公司应建立健全的物资领用管理制度，规范领用流程，确保领用行为合理合法。
2. 领用人员需按照规定的程序和数量领取物资，如有特殊情况需提供相关证明材料；不得私自挪用或滥用公司物资。
3. 领用人员需及时向相关部门归还或报废使用完毕的物资，并做好相关记录。
六、物资维护管理1. 公司应建立健全的维护管理制度，定期检查、维护公司物资设备，确保其正常运转。
2. 维护人员应定期对公司物资设备进行检查和保养，发现问题及时修复，确保设备性能稳定。
3. 维护人员要做好设备使用说明和维护记录，形成档案备查，以备日后参考。
七、盘点管理1. 公司应定期对公司的物资进行盘点，确保物资的准确性和完整性。
2. 盘点人员应按照规定流程进行盘点工作，及时核对财务和实物库存，如有差异需及时调整。
材料管理办法
材料管理办法第一章总则１。
1为了加强公司材料管理,健全材料管理机构，明确材料管理职责,强化施工项目材料成本管理。
根据相关建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。
1.2公司各单位以及施工项目部通用本办法。
第二章材料管理任务、机构、人员.职责２。
１材料管理任务2。
1.1 做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应、满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作,降低材料流通成本．2.1。
2 做好材料进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。
2。
1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。
2.1.4 做好材料定期盘关和剩余材料的回收利用工作,合理控制材料消耗。
２.2 材料管理机构2.2。
１公司总部、各项目部应分别设置材料管理机构，配备材料管理人员,做好材料管理工作。
2。
2。
２材料管理实行公司—项目部二级管理。
2。
2。
3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。
2。
２.4项目部材料专(兼）职人员接受公司材料主管部门的管理。
2。
2。
5 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物资、人力资源部的审批聘用.2。
３材料管理职责2。
３。
1公司总经理①建立公司材料供应保证体系,对公司材料管理工作负领导责任.②审定材料合格供方。
、③主持大宗材料的采购招标,合同评审与签订工作。
④审批大宗材料采购计划。
⑤审批材料采购最高限价.2.3.2 公司物资供应部①建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。
②组织材料供方的调查评价，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行.③建立健全公司材料供应保证体系,组织材料的公开询价及采购招标,知道项目部零星材料采购，审核材料采购价格，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。
④建立公司材料消耗统计台账和材料信息资源库等有关资料档案.⑤指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台账,合理控制材料消耗.⑥审核材料采供资金计划.2。
公司材料管理制度范文
公司材料管理制度范文第一章总则第一条为规范公司材料管理工作，提高材料利用率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各岗位的材料管理工作。
第三条公司材料管理应本着节约、合理、规范、科学、安全的原则，经济、合理循环利用材料。
第二章材料的采购第四条材料的采购，由公司采购部门统一管理，严格按照公司规定的采购流程和标准进行采购。
第五条采购人员应认真执行采购合同，确保材料的质量和数量符合要求。
第六条采购人员应及时向仓库提交采购计划，协调好供应商送货时间，保证材料供应的及时性。
第三章材料的入库第七条仓库人员应按照公司规定的流程，对采购的材料进行验收、登记、分类，并及时入库。
第八条仓库应对入库的材料进行妥善保管，做好防潮、防火、防盗措施。
第九条仓库应定期盘点库存，确保库存数据与实际存货保持一致。
第四章材料的领用第十条领料人员应提前向仓库提交领料申请，说明用途和数量，经主管审批后方可领取。
第十一条领料人员应按照公司规定的程序领取材料，防止闲材、废材的产生。
第十二条领料人员应根据实际需求合理领取材料，避免浪费。
第五章材料的使用第十三条使用部门应妥善保管和使用公司提供的材料，杜绝私挪、私用行为。
第十四条使用单位应按照材料使用规范使用材料，避免人为损坏造成浪费。
第十五条使用单位应做好材料的保养维护工作，延长材料的使用寿命。
第六章材料的报废第十六条使用单位应对报废材料进行分类、清点、登记，并由仓库进行处置。
第十七条报废材料应按照公司规定的程序进行处理，严禁随意乱丢、重复使用。
第十八条报废材料的处置必须经过公司相关部门的批准，确保产品的环保和质量安全。
第七章监督检查第十九条公司领导及相关部门应定期对公司的材料管理工作进行监督检查，检查内容包括采购、入库、领用、使用、报废等环节。
第二十条监督检查人员要严格按照公司规定的检查程序进行工作，对发现的问题及时整改。
第二十一条对材料管理工作好的部门和个人给予表彰奖励，对材料管理工作不力的单位和个人进行批评教育。
公司文件材料归档管理办法
公司文件材料归档管理办法第一节文件材料归档管理办法第一条公司档案属于公司所有，公司及其员工都有保护本公司档案的责任和义务。
各部门负责人对本部门档案、资料负全责，并指定专人负责本部门档案、资料的收集、整理。
第二条人事行政类档案、资料由人事行政部负责归档、保管。
其他各部门档案、资料由各部门负责归档、保管；第三条人事行政部负责保管的档案资料主要有《员工档案》（包括公司内部员工、外包、派遣员工等）、《工伤档案》、《劳动争议档案》、《退休人员档案》、《公司各类资料档案》、《公司签署的各类合作协议或合同》等；第四条财务部负责保管的档案资料主要有《公司各类资料》、《各类财务报表》、《租房合同》等；第五条公司签署的各类合作协议或合同，责任部门签订完毕后应立即交至人事行政部进行存档；第六条项目部必须在外包或派遣员工入职当天签订劳动合同，签订完毕后，15日内必须交至人事行政部；第七条公司员工外出参加公务活动形成的文件材料，获得的各种荣誉证书、奖状、奖杯、奖牌、锦旗等及其登记表（册），应在其活动结束后及时交至人事行政部进行统一管理；第八条档案使用管理规定如下：1、查阅：在人事行政部办公室现场查阅，不得带离。
2、如因工作需要外带，需办理外借手续，用毕即归还。
操作流程：登录钉钉APP→工作台→OA审批→档案借用第二节违规处罚第九条签订劳动合同责任人未在新员工入职15天内签订劳动合同的，视情节严重处以500元-2000元、辞退处罚；出现劳动争议或经济赔偿造成公司损失的，由责任人承担全部损失；第十条合同签订完毕15天内，未将劳动合同等入职资料移交给人事行政部，视情节严重处以200元-2000元、辞退处罚；出现劳动争议或经济赔偿造成公司损失的，由责任人承担全部损失；第十一条人事行政部负责员工档案整理与保管，如有损毁、丢失，视情节严重处以50元-100元，严重的辞退处罚。
出现劳动争议或经济赔偿造成公司损失的，由责任人承担全部损失；第十二条未及时归还造成档案遗失的，处罚责任人500元/次，造成公司损失的，由责任人承担全部损失。
公司材料管理制度
公司材料管理制度材料管理是指对企业所拥有的各种材料进行规范的使用、储存和流转等一系列管理活动，通过科学的材料管理制度，可以提高企业的生产效率，降低生产成本，保证产品的质量和供应的及时性。
下面是一份较为完整的公司材料管理制度，供参考。
一、目的和范围1.1目的：为了加强公司材料的统一管理，提高材料的使用效率和成本控制。
1.2范围：适用于公司所有部门和员工，涉及到公司的全部物资和原材料。
二、管理职责和权限2.3材料管理员：负责材料库存的管理与统计，确保材料的安全、完整和正确使用。
2.4员工：负责根据工作需求合理使用材料，节约材料并保护现有材料的质量。
三、库存管理3.1采购计划：公司负责人根据生产计划和市场需求制定材料采购计划，并由部门负责人负责执行。
3.2供应商选择：应优先选择有信誉、质量可靠且价格合理的供应商，并与供应商签订供货合同。
3.3材料验收：负责采购的部门必须对所购材料进行验收，确保数量、质量和规格与订单一致。
3.4入库管理：材料管理员负责对入库的材料进行登记、分类、编码和上架，并保证材料库存的安全。
3.5盘点管理：定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性，并及时调整库存账目。
3.6报废管理：对已经损坏或过期的材料应及时报废处理，避免影响正常生产和库存误差。
四、使用管理4.1材料领用：员工必须按照规定的流程和权限向材料管理员领取所需材料，领用数量必须符合实际需求。
4.2材料使用：员工必须按照规定的材料使用方法进行使用，材料的浪费和滥用是严格禁止的。
4.3材料登记：要求员工对材料的使用情况进行登记，包括领用数量、使用用途和库存余量等。
4.4材料保管：员工应妥善保管所领取的材料，避免遗失、损坏或盗窃，对私自借用、挪用公司材料的行为进行严肃处理。
五、调拨和报废管理5.1材料调拨：部门之间需要调拨材料时，必须经过相应部门负责人的批准，并由材料管理员负责调拨。
5.2材料退库：员工在材料使用完毕或变动时，应将多余或闲置的材料及时退还至库房，并向材料管理员登记。
XX公司材料管理办法
材料管理办法(草案)第一章总则1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理任务，强化材料成本管理，根据集团材料管理办法和成本控制模式结合本公司实际特制定本办法。
1.2公司范围内涉及材料管理的部门和个人及顾客提供的材料的管理适用本办法。
第二章材料管理任务、机构、人员2.1材料管理任务2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。
根据材料管理体制，材料统一由公司材料部供应、调度（包括租赁和外委）。
负责全公司材料考评工作。
2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、调拨、发放管理。
2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免下料浪费和其他损坏。
2.1.4 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。
2.1.5 推广应用新技术、新产品，降耗增效。
2.1.6 材料管理的根本任务是降低材料成本，成本降低率不低于3%。
2.2 材料管理机构及人员2.2.1 建立以总经理、生产经理、材料部长、生产科、车间主任、车间材料员为管理网络的材料管理体系。
各级应配备材料管理机构和人员，做好材料管理工作。
2.2.2 材料管理实行公司—车间二级管理。
2.2.3 公司材料部为公司的材料主管部门，公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。
2.2.4 材料部、生产部、车间专（兼）材料管理人员的配备数量由总经理根据公司规模配备。
2.2.5 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员等上岗资格证方可聘用。
任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。
第三章材料的管理3.1材料计划3.1.1公司生产部将签字齐全的原材料、低值、易损、维修需求计划给材料科。
3.1.2材料部接到签字齐全的计划后去除库存，材料部门按计划限量供应。
3.1.3材料需用量如超计划(预算)，车间应分析原因进行责任处理后增补计划，报公司生产经理、总经理批准。
材料管理办法 公司材料管理办法
材料管理办法公司材料管理办法设备材料管理办法1.总则1.1为规范公司物资的管理，有效实施物资采购工作的计划、组织、控制和协调，保证项目顺利开展和成本控制，特制订本办法。
1.2本办法适用于直属项目的物资采购和管理。
2.职责分工2.1设备材料部主要负责组织协调、采购策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督控制管理工作，降低物资流通成本。
2.2设备材料部负责物资的进场、验收、保管、出库、调拨、领料管理。
2.3开工前，项目管理部负责提供项目总体施工进度计划，预算部负责提供项目的物资需求，设备材料部负责编制总体采购计划。
2.4项目部根据总体采购计划和现场进度提出采购申请。
3.计划申报的管理3.1项目开工前三十天，设备材料部根据项目管理部及预算部提供的施工总进度计划及物资总需求，编制《项目物资总体采购计划》（见附件1）。
3.2项目部须提前提出月度物资需求计划，其中土建项目需提前一个月；安装工程需提前1-3个月；含有进口物资的需提前3-6个月。
经设备材料部审查后开展采购工作。
3.3项目物资需用量如超计划（预算），设备材料部应会同项目管理部和预算部分析原因，提出处理意见，经领导批准后编制增补计划，进行补充采购。
4.物资采买、合同、支付4.1公司对项目大宗物资实行集中采购，采用招标或通过市场询价，货比三家，按合理低价选择供方。
采购大宗物资应从公司合格物资供方名录里择优选择。
4.2项目所需的零星物资在人民币5000元以下（含5000元）的，可由项目采购人员采购，报公司设备材料部备案。
4.3物资采购合同原则上必须使用公司统一文本。
包括：购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等。
物资订货执行落地价。
合同原件由设备材料部建档管理，复印件发放于项目部。
4.4设备材料部负责采购合同的履行，保质、保量、及时完成采购任务。
4.5设备材料部按合同约定及现场实际填写产品的验收清单，申请办理支付手续，由公司财务部统一支付。
办公材料管理办法
办公材料管理办法一、引言办公材料是组织和个人进行工作所必需的物品，对于提高办公效率和工作质量具有重要作用。
为了规范办公材料的管理，制定本办公材料管理办法。
二、管理职责1.主管人员负责制订办公材料管理制度，组织实施并对执行情况进行监督检查。
2.物资部门负责维护办公材料库存，采购新的办公材料，并定期进行盘点。
3.各部门负责按照实际需要计划和使用办公材料，定期向物资部门提出申领。
4.员工负责妥善保管和使用办公材料，不得私自挪用或浪费。
三、采购和存储1.采购办公材料应依据实际需求，遵循公开、公平、公正的原则进行，并确保材料的质量和价格的合理性。
2.物资部门应定期审核库存，根据需要及时采购新的办公材料，并及时更新库存。
3.办公材料的存储应安排在专门的仓库或柜子内，要保持整洁、干燥、通风，并且分类存放，方便取用和管理。
四、申领和使用1.各部门需根据实际需要编制办公材料使用计划，并按时向物资部门提出申领，申领数量不得超过实际需要。
2.申领办公材料时应填写申领单，并经主管人员审批后方可提取。
3.员工在使用办公材料时应注意节约使用，避免浪费，不得私自调拨和挪用办公材料。
4.办公材料的使用应按照先进先出的原则，确保材料的及时使用和更新。
五、报废和更新1.物资部门应定期检查办公材料的使用情况，对于已经损坏或过期不能继续使用的材料，应及时报废。
2.办公材料的报废应建立相关的记录，包括报废原因、数量、处理方式等。
3.物资部门应根据实际需要和预算情况，定期更新办公材料，确保材料的质量和数量能够满足工作的需求。
六、监督和考核1.物资部门应定期进行办公材料库存盘点，并做好相关记录，以防止材料的遗失和损坏。
2.对于办公材料管理不合规的部门或个人，应及时进行整改并做好记录。
3.办公材料的使用情况应纳入考核范围，对于负责人和员工在办公材料管理方面的表现进行评价和奖惩。
七、附则本办公材料管理办法自发布之日起生效，如有需要修改或补充，应经主管人员批准后执行。
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材料管理办法公司材料管理办法设备材料管理办法1.总则1.1为规范公司物资的管理，有效实施物资采购工作的计划、组织、控制和协调，保证项目顺利开展和成本控制，特制订本办法。
1.2本办法适用于直属项目的物资采购和管理。
2.职责分工2.1 设备材料部主要负责组织协调、采购策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强物资流通过程的监督控制管理工作，降低物资流通成本。
2.2 设备材料部负责物资的进场、验收、保管、出库、调拨、领料管理。
2.3 开工前，项目管理部负责提供项目总体施工进度计划，预算部负责提供项目的物资需求，设备材料部负责编制总体采购计划。
2.4 项目部根据总体采购计划和现场进度提出采购申请。
3.计划申报的管理3.1 项目开工前三十天，设备材料部根据项目管理部及预算部提供的施工总进度计划及物资总需求，编制《项目物资总体采购计划》（见附1）。
3.2 项目部须提前提出月度物资需求计划，其中土建项目需提前一个月；安装工程需提前1-3个月；含有进口物资的需提前3-6个月。
经设备材料部审查后开展采购工作。
3.3 项目物资需用量如超计划（预算），设备材料部应会同项目管理部和预算部分析原因，提出处理意见，经领导批准后编制增补计划，进行补充采购。
4.物资采买、合同、支付4.1 公司对项目大宗物资实行集中采购，采用招标或通过市场询价，货比三家，按合理低价选择供方。
采购大宗物资应从公司合格物资供方名录里择优选择。
4.2 项目所需的零星物资在人民币5000元以下（含5000元）的，可由项目采购人员采购，报公司设备材料部备案。
4.3 物资采购合同原则上必须使用公司统一文本。
包括：购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等。
物资订货执行落地价。
合同原由设备材料部建档管理，复印发放于项目部。
4.4 设备材料部负责采购合同的履行，保质、保量、及时完成采购任务。
4.5 设备材料部按合同约定及现场实际填写产品的验收清单，申请办理支付手续，由公司财务部统一支付。
5.甲供物资的管理5.1 甲供物资指合同中约定由甲方供给的物资。
使用单位根据施工图提前10-15天编制甲供物资计划，经项目工程技术及预算部门审核后报设备材料部，由设备材料部报甲方审批，甲方审批后的计划作为向甲方领料的依据。
5.2 设备材料部会同项目部、监理单位、办理领料手续并进行验收，建立台账。
甲供物资的领用量要控制在预算内，如出现超领，应分析具体原因及时办理增补计划或办理退库。
6.验收设备材料的管理6.1 仓管员应对照计划单（包括合同）核对物资是否与计划相符，牵头组织项目质检，使用单位应从数量、质量、标识、质保资料等方面进行验收，并填写《物资进货验收记录》（见附3），逐笔记入每月《物资采购月度统计表》（见附4）。
6.2 供方随产品提供的出产合格证、检验报告应是原，复印应有经办人签字并加盖供应商公章。
项目质检员负责审核，需复验物资，取样检验或实验。
原交项目资料管理员存档为交工资料附，设备材料部留存复印或电子版备查。
6.3 物资验收中发现问题的处理，如发现证不齐全，数量、规格不符，质量不合格要求等，仓管员不得将材料入库，应及时通知设备材料部补换或退货。
7.出入库管理7.1 物资验收合格后，根据《物资进货验收记录》认真核对数量，并按产品性能和保管要求，对入库材料分区、分类码放，做到码放整齐、标识齐全，并建立物资入库账。
7.2 物资领用人必须填写《物资采购（领用）申请》（见附5），注明物资名称、型号规格、单位、数量等内容。
并经施工员、项目负责人签字后方可发放。
领用单不得涂改。
7.3 项目仓管员依据审批后《物资采购（领用）申请》的品种、数量进行发料。
7.4 物资的发放应做到先进先出的原则，以避免材料保管时间过长而造成损耗和老化变质现象。
8.仓库保管8.1 项目部应因地制宜设置物资仓库，仓储物资应符合物资保管要求，定位堆放、标识清楚、安全整洁、方便装卸，账卡物资和资料相符。
实行物资分类管理，入库物资要按不同物资的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理，生产批号分别存放，并挂牌标识。
8.2 设备材料部会同项目部每月28日对仓库物资进行月盘，每半年进行一次年中盘点、每年进行一次年终盘点，对发现盘亏、盘盈的物资应分析情况报公司处理。
8.3仓管员要定期检查库存物资，防止物资生锈、潮湿、腐烂、虫蛀，发现问题应立即上报项目负责人和公司设备材料部并采取处理措施。
8.4严格执行《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆，危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆，防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材。
附1：编号：项目物资需用总体计划建设单位名称: 工程名称: 专业名称: 负责人: 审核: 日期: 项目经理：编制单位: 工程技术部门: 负责人: 预算经营部门: 编制人: 日期: 日期: （）材料计划填报单位：编号：单位工程：年月日第页序号材料名称规格型号材质单位数量使用时间备注单位领导：审核：编制：填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；2、使用法定计量单位；3、在表头括号内填写“辅材”、“甲供主材”或“自购主材”；4、使用单位填报。
附2：月度物资计划汇总表填报单位：工程项目：编号：第页年月日序号材料名称规格型号材质单位使用分部项单位进货时间备注小计单位领导：审核：编制：填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；2、使用法定计量单位；3、公司或分公司（项目经理部）汇总使用。
附3：物资进货验收记录序号日期物资名称型号规格材质计量单位数量单价供货单位发票号码表面质量合格证复验证验收人备注附4：物资采购月度统计表序号日期使用单位单位工程名称物资大类物资名称型号规格材质品牌计量单位计划数量计划单价金额实际进货数量采购单价金额价格差异差价金额合格证编号复验证编号供应商名称联系人电话邮箱付款记录录入人备注：本表每月底前电子版报设备材料部附5：中国南海项目部物资采购（领用）申请编号：工程名称：年月日施工部位序号材料名称型号规格单位数量进场时间要求备注申请人（班组）主管施工员仓管员项目经理材料主管确认进仓时间领用人签名供方选择及评定管理1.总则1.1 为确定与选择符合公司项目质量管理体系要求的供方，确保供方提供的产品和服务符合公司的质量目标，公司通过公开招标方式对供方实施选择、评定和同步更新管理，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司项目的物资管理，公司项目按照本办法执行。
2.职责2.1 设备材料部是公司供方选择、评定和管理的部门。
2.2 各分公司、各项目部应参与合格供方的评定，并在采购时按公司提供的合格供方名单选择供方。
3.供方的选择所有项目采购供方应该在公司提供的名单里选择，如特殊材料需在其它供方采购，需经公司分管领导批准。
4.供方的评定4.1 为确保供方提供的物资满足项目设计、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行评价，且每年度组织对供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等，根据复审结果把不合格供方删除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格物资供方名录》（见附1）。
4.2 评价内容主要包括供应的营业执照、产品质量、供货能力、服务和价格能否满足需要等，由公司设备材料部调查并填报《物资供方评分标准表》（见附2），并将合格供方信息编列《合格物资供方名录》，经公司领导审核后，作为公司项目物资采购选择供方的依据。
4.3根据对工程质量及环境安全的影响程度，分别对物资供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方，合格供方将作为公司物资的必选供方。
附1：物资供方评分标准表供方名称地址产品/服务项目联系人序号评价项目评价标准分值得分1 资质证照营业执照、产品标准、检验报告、合格证等，资质证照齐全有效10-02 交货价格同类、同质产品在同行业中，价格最低、价格处于中间水平、价格最高20-0 3 交货期按平时销售情况进行评分25-0 4 交货质量25-0 5 付款条月结60天10-8 月结30天 5-7 货到付款或现金1-4 6 服务质量按平时销售情况的服务评分10-8 5-71-4 总计得分得分分级等级分类分数标准相应措施 A级 85-100分优质供方可加大采购量，选作长期合作单位 B级 70-84分合格供方可正常采购 C级60-69分辅导供方，需进行辅导，应减量采购或暂停采购 D级59分以下不及格供应商，应予以淘汰综合评分结果考核人信息考核人姓名考核时间附2：合格物资供方名录序号公司名称经营范围公司地址姓名职务办公室电话手机备注施工设备及周转材料管理办法1.总则1.1 为规范公司施工设备及周转材料管理，提高使用效率。
有效进行调配、采购及租赁管理，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司项目的设备及周转材料管理，公司项目按照本办法执行。
2.职责2.1 工程部负责公司所有施工设备及周转材料固定资产登记、备案资料审核。
2.2 设备材料部负责领用、调配、购买、租赁和管理。
3.施工设备及周转材料的管理3.1 施工设备由公司工程部统一建立明细台账；由设备材料部办理领用手续后合理调配使用，设备材料部建立使用设备明细台账，并记录资产的使用状况。
3.2 设备材料部应建立周转材料明细台账，并合理调配使用。
3.3 设备材料部根据项目需求计划对自有施工设备及周转材料平衡调配并与项目部签订租赁合同，按计划组织进场。
3.4 项目部应负责所在使用的设备维护保养、中小修理并承担其费用。
设备退场前项目部应检修保养，保证机械设备完好，符合转场要求，并向设备材料部办理交接手续。
3.5 工程开工之前，项目部提出施工设备及周转材料申请计划报项目管理部审批同意后，设备材料部按计划予以调配。
当公司内部资源不能满足要求时，由设备材料部报公司审批同意后租赁或采购。
3.6 工程完工后，项目部将正常损耗和毁损的周转材料核实后报设备材料部，设备材料部复核后报公司分管领导审核核销。
4.施工设备及周转材料购买或租赁的管理4.1 设备材料部负责编制施工设备及周转材料租赁或采购计划，经公司分管领导批准后实施。
4.2 签订租赁或采购合同，应明确施工设备及周转材料规格、型号、数量、费用、时间、质量安全，双方责任、结算方式。
5.施工设备及周转材料库房管理所有施工设备及周转材料统一由设备材料部设置库房并负责管理，进行出入库登记并建立明细台账以及同步更新。
附1：周转材料购置（租赁）申请表序号申请单位材料名称材料规格材质计量单位计划数量计划单价金额采购数量采购单价金额备注项目申请人：设材部：分管领导：第 11 页共 11 页。