质量稽查管理规定

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产品质量监督与稽查制度

产品质量监督与稽查制度在当前市场经济活动中，产品质量的监督与稽查是保障消费者权益和维护市场秩序的关键环节。

为了确保产品质量符合相关标准和规范，各国纷纷建立了产品质量监督与稽查制度。

本文将从产品质量监管的必要性、监督与稽查的流程和方式以及制度的效果等方面进行探讨。

一、产品质量监管的必要性良好的产品质量是企业生存和发展的基础，也是保障消费者利益的重要条件。

然而，由于市场竞争的加剧和一些不良经营行为的存在，一些企业可能会为了追求利润最大化而牺牲产品质量，给消费者带来损害。

因此，建立一套完善的产品质量监管制度势在必行。

二、监督与稽查的流程和方式产品质量的监督与稽查主要分为三个阶段，即前期准入阶段、生产运营阶段和售后服务阶段。

在前期准入阶段，监管部门应确保企业具备生产产品的资质，对企业进行审核和筛选，并进行产品质量评估。

在生产运营阶段，监管部门应加强对企业生产过程的监督，保障产品在生产过程中的质量控制。

在售后服务阶段，监管部门应加强对企业售后服务的监管，确保消费者的权益得到有效保障。

监督与稽查的方式主要包括定期检查、抽样检验、投诉受理和市场抽查等。

定期检查是指监管部门根据计划和预警机制，定期对企业进行巡查和审核。

抽样检验是指随机抽取样品进行质量检验，以验证产品质量是否符合标准要求。

投诉受理是指监管部门受理消费者对产品质量问题的投诉，并进行调查处理。

市场抽查是指监管部门对市场上流通的产品随机抽取样品进行质量检查，以发现问题并追究责任。

三、制度的效果产品质量监督与稽查制度的有效实施，能够达到以下效果：1.保障消费者权益：监督与稽查制度的建立能够及时发现并处理企业不良产品和服务，保障消费者的合法权益，提升消费者的购买信心。

2.提高产品质量水平：监督与稽查制度对企业质量管理提出要求，推动企业加强产品质量控制，提升产品质量水平。

3.维护市场秩序：监督与稽查制度的实施，加大了不合格产品的查处力度，有效遏制了一些企业的不良竞争行为，维护了市场良好的竞争秩序。

华为供应商质量稽查管理制度V

出现质量异常安排稽查
每家供应商都需要安排稽查
每家供应商都需要安排稽查每家供应商都需要安排稽查每家供应商都需要安排稽查每家供应商都需要安排稽查
必选必选必选必选
必选
必选必选必选必选必选必选
3.1 供应商的质量改善专案（自查自纠、QCC、6sigma）在华为启动备案、定期汇报并验收合格，计入季度考评奖分项。供应商改善专案华为备案流程：供应商每个月第一周前三天，
适用范围终端定制件供应商
一、概述
本文主要描述了终端采购物料质量管理部SQM对供应商稽查管理要求及供应商自查自纠的管理制度
适用于针对供应商质量管理的定期、突击现场稽查。但不适用于潜在供应商考察和新供应商认证。
二、术语
名称
定义
三、目的为规范供应商稽查、自查自纠的业务行为，提高供应商稽查的效率，并通过对稽查发现
批量隔离、市场投诉、错混料、物料族月度lar值不达标首位及其他质量异常），案例分享措
施的落实情况，不会事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员，而进行的临时稽查。
突击稽查的供应商及时间安排：
稽查项目
供应商范围
时间
PCN/ECN 稽查
所有供应商
随时
关键岗位稽查
有设置关键岗位供应商
随时
重点项目（北美、日本）重点项目生产阶段专项稽查
问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。
四、操作说明根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）
突击稽查 4）供应商自查自纠 1 定期稽查义说明：
定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。

质量稽查与供应商评估管理制度

质量稽查与供应商评估管理制度1. 背景为确保我们企业的产品和服务的质量和可靠性，提升客户满意度和市场竞争力，我们特订立本质量稽查与供应商评估管理制度。

该制度旨在规范质量稽查和供应商评估过程，有效管理供应链，保证产品和服务的高质量。

2. 质量稽查管理2.1 质量稽查目的质量稽查旨在对生产过程、产品和服务质量进行检查和评估，发现潜在问题，并采取相应措施加以改进，为客户供应高质量的产品和服务。

2.2 质量稽查程序1.计划订立：质量稽查计划应依照稽查频率、范围和方法进行订立。

2.稽查准备：稽查人员应提前收集相应的文件、记录和数据。

对相关人员进行稽查培训，确保他们了解稽查准则、流程和标准。

3.实施稽查：稽查人员依照稽查计划和程序进行实地稽查，检查生产过程、产品和服务的质量。

4.结果评价：对稽查结果进行分析和评估，确定潜在问题和改进措施，并及时跟踪整改进展。

5.报告撰写：稽查人员应撰写稽查报告，认真描述稽查过程、发现的问题和改进建议。

6.稽查结果通报：将稽查结果通报给相关部门和管理层，要求整改措施的落实和效果。

2.3 质量稽查责任1.稽查人员：负责依照制度要求进行质量稽查，并依据发现的问题提出改进建议。

2.相关部门：依照稽查报告要求，及时落实改进措施，并跟踪改进效果。

3.管理层：负责确保质量稽查的有效实施，并对质量问题进行综合决策。

3. 供应商评估管理3.1 供应商评估目的供应商评估旨在为企业选择和维护优质的供应商，确保供应链的稳定和产品质量的可控性。

3.2 供应商评估程序1.供应商筛选：依据企业的需求和供应商的本领，订立供应商筛选标准，并进行初步筛选。

2.供应商评估：对通过筛选的供应商进行定期或不定期的评估，包含对其运营本领、质量管理、交货本领等方面进行评估。

3.评估结果：对供应商评估结果进行分析，确定供应商的级别和分类，并给出相应的管理建议。

4.绩效跟踪：对已合作的供应商进行绩效跟踪，并依据绩效结果做出相应的调整和决策。

《安全质量稽查队伍管理办法》

《安全质量稽查队伍管理办法》稽查大队与局安质部合署办公，设大队长1名（由安全总监担任）、副大队长1名，顾问、专家若干。

局安质部设稽查科，科长1名，科员（稽查专员）2～3名（其中含隧道、桥梁、机电专业人员）。

第一章总则第一条为规范全局安全质量稽查队伍建设与管理，构建安全质量稽查长效机制，加强安全质量风险卡控，查处违规违章行为，有效防止安全质量事故的发生，提升质量安全管理水平，根据国家、行业法律法规及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量专职机构设计及人员配备的通知》、《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的要求和局实际，制定本办法。

第二条安全质量稽查队伍管理实行分级组建、分级管理、逐级负责。

第二章机构设置第三条局成立稽查大队。

稽查大队与局安质部合署办公，设大队长1名（由安全总监担任）、副大队长1名，顾问、专家若干。

局安质部设稽查科，科长1名，科员（稽查专员）2～3名（其中含隧道、桥梁、机电专业人员）。

第四条局成立直属稽查队，设队长1名，专职稽查人员3～5名。

第五条局在部分片区成立片区稽查队，片区稽查队与片区指挥部内的局项目部安质部合署办公。

每个片区稽查队设队长1名（由局项目部安全总监或副指挥长担任），配置2～3名稽查人员。

第六条各子分公司成立稽查队，设队长1名（由安全总监担任），专职稽查人员2～3名。

第三章稽查队伍管理及任务划分第七条局稽查大队在局主管安全质量的副总经理领导下开展工作，主要以局直管工程项目（铁路项目和路外高风险工程项目）安全、质量、环保的稽查工作为主。

第八条直属稽查队在局主管安全质量的副总经理领导下开展工作，主要以路外工程安全、质量、环保的稽查工作为主。

第九条片区稽查队在局片区主管局领导的领导下开展工作，接受局稽查大队的业务指导，主要以片区路外工程项目安全、质量、环保的稽查工作为主。

第十条子分公司稽查队在子分公司主管安全质量的副总经理领导下对所属工程项目开展稽查工作，并接受局稽查大队的业务指导。

质量稽查管理规定

s质量稽査管理规定s质量稽查管理规定1、目的：为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态。

2、适用范围：本管理规定适用于工厂质量管理体系所覆盖的所有部门。

3、术语和定义：无4、职责：4.1、品质管理部品管课是质量稽查的管理单位，负责制定质量稽查的管理制度、激励和考核要求、质量稽查的频次、范圉，对质量稽查工作提出总体的管理要求: 并负责组织、监督质量稽查工作，对稽查中发现的质量问题进行考核和督促整改：负责稽查信息的管理、传递和跟进，确保质量稽查工作按照PDCA循环得到贯彻，并持续开展。

4.2、其它部门的管理职责a)负责协助品质管理部开展质量稽查工作。

b)负责对稽查过程所发现的问题进行分析并制定整改措施进行整改。

c)负责将问题点的整改措施报告品质管理部品管课。

5、管理内容与要求5.1、质量稽查的形式5.1.1、稽查小组：由品质管理部品管课牵头，组织一系列质量稽查小组，成员山品质管理部门、制造部门、技术工艺部门、设计•开发等部门的人员组成。

5.1.2、稽査小组的稽查形式：5.1. 2. 1、质量稽查形式分为有计划的质量稽查和不定期的质量稽查等方式。

5. 1.2. 2、有计划的质量稽查山品质管理部体系管理每月编制质量稽查汁划，定期对各单位进行稽查；5. 1. 2. 3、不定期的质量稽查主要包括针对质量有异常波动的单位进行突击稽查和品质改进对于整改效果进行的跟踪检查等方式。

5. 1.2. 4、质量稽查工作频次要求：质量稽查主要侧重点为现场稽查（现场主要包括制造现场、检验现场、仓储现场、物流现场、开发样机制作现场等）：1、稽查小组针对现场的稽查每旬至少稽查一次，稽查范用可根据实际情况进行具体调整；2、管理文件、纠正预防措施等的执行情况稽查方式可采用随机方式进行稽查；3、质量管理体系全要素的系统稽查每年至少进行两次（其中一次为全面内审）。

关于印发中铁三局集团有限公司安全质量稽查队伍管理办法的通知

中铁三局集团有限公司文件中铁三安〔2014〕470号关于印发《中铁三局集团有限公司安全质量稽查队伍管理办法》的通知集团公司各单位：为进一步规范和加强集团公司安全质量稽查队伍建设与管理，及时发现和查处施工现场安全质量隐患与管理漏洞，杜绝和减少安全质量事故及不良影响事件发生，根据《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》（中铁股份安〔2011〕114号）、《关于进一步加强和规范安全质量（片区）稽查队伍建设的通知》（中铁股份安〔2013〕26号）、《关于加快规范落实安全质量（片区）稽查队伍建设有关要求的通知》（股份传2013-44号）及《关于对集团公司安全质量稽查大队机构人员设置进行调整的通知》（中铁三人〔2014〕361号），集团公司对《安全质量稽查队伍管理办法》（中铁三安〔2011〕108号）进行了修订。

现印发给你们，请遵照执行。

附件：1.《交换意见签到表》（格式）2.《检查留存意见》（格式）3.《区域稽查队责任区域划分》4.《在建项目管理台帐》（格式）5.《月份稽查计划》（格式）6.《月份稽查工作总结》（格式）7.《稽查队考核评价标准》中铁三局集团有限公司2014年12月31日中铁三局集团有限公司安全质量稽查队伍管理办法第一章总则第一条为进一步规范和加强集团公司安全质量稽查队伍建设与管理，及时发现和查处施工现场安全质量隐患与管理漏洞，杜绝和减少安全质量事故及不良影响事件发生，根据《中国中铁股份有限公司安全质量稽查队伍管理办法》（中铁股份安〔2011〕114号）、《关于进一步加强和规范安全质量（片区）稽查队伍建设的通知》（中铁股份安〔2013〕26号）、《关于加快规范落实安全质量（片区）稽查队伍建设有关要求的通知》（股份传2013-44号）及《关于对集团公司安全质量稽查大队机构人员设置进行调整的通知》（中铁三人〔2014〕361号）规定，制定本《办法》。

第二条集团公司安全质量稽查队伍实行分级组建、分级管理、逐级负责制。

稽查工作制度

稽查工作制度一、引言稽查工作制度是组织和管理稽查工作的一套规范性文件，旨在确保稽查工作的有效运行、提高稽查工作质量和效率，并维护组织的合法权益。

本文将针对稽查工作制度进行深入探讨，分析其重要性，内容包括稽查工作的定义、目的、原则、流程和执行。

二、定义稽查工作是指组织内部对财务、业务、管理等方面进行检查和审查的工作，以对组织的运营情况、内部控制和风险进行评估，并提出改进建议的一系列活动。

三、目的稽查工作的目的在于保障组织的合法权益，预防和发现内部违规行为，改善内部控制，提高工作效率和质量。

通过稽查工作，可以及时发现和纠正业务中的弊端和不足之处，帮助组织规范运营，降低风险。

四、原则1. 独立公正原则：稽查工作必须独立于业务部门，确保其公正性和客观性。

稽查人员应遵守职业道德和行业规范，不受任何私人利益或压力的影响，保持公正、中立的态度开展稽查工作。

2. 领导支持原则：组织领导应高度重视稽查工作，提供充分的支持和资源，确保稽查工作得到有效开展。

领导还应示范行为，树立良好的稽查文化，为稽查工作提供正确的导向。

3. 依法合规原则：稽查工作必须依法进行，遵守国家相关法律法规和组织内部规章制度。

稽查人员应具备相应的法律知识，并在工作中合规操作，保护组织合法权益，维护组织形象和声誉。

五、流程稽查工作的流程包括风险评估、计划制定、实施、报告撰写和跟踪整改五个阶段。

1. 风险评估：稽查工作应首先对组织的风险进行评估，确定重点稽查对象和范围，为后续稽查工作提供指导。

2. 计划制定：根据风险评估结果，制定年度稽查计划和具体的稽查项目，明确稽查目标、内容、时限和责任人。

3. 实施：按照稽查计划，开展实地检查、取证调查、数据分析等稽查活动，收集相关证据和资料，进行问题发现和问题定位。

4. 报告撰写：对稽查结果进行分类整理，编写稽查报告，包括问题描述、影响分析、建议措施和整改要求等。

报告应准确、全面地反映稽查结果，并提出科学合理的建议，为解决问题提供决策参考。

关于印发《中铁四局集团安全质量、环境保护稽查管理办法》的通知(中铁四稽[2009]48号)

中铁四局集团有限公司文件中铁四稽〔2009〕48号关于印发《中铁四局集团安全质量、环境保护稽查管理办法》的通知各子（分）公司、工程指挥部（经理部）、稽查队：为进一步加强局安全生产监督管理工作，根据局安全质量稽查大队成立以来的工作情况，对《中铁四局安全、质量、环保稽查大队管理办法》(中铁四安质〔2007〕247号文)进行了修改和完善，现将《中铁四局安全质量、环境保护稽查管理办法》印发给你们，请遵照执行。

附：中铁四局安全质量、环境保护稽查管理办法二○○九年二月五日中铁四局集团安全质量、环境保护稽查管理办法第一章总则第一条为进一步提高局在建项目工程质量和安全生产管理水平，改进局对工程项目施工过程中安全、质量、环保管理方式；强化项目施工安全、质量、环保检查的随机性、针对性、突然性、有效性，加大对违法、违规的查处力度，加强对全局工程项目施工中安全、质量、环保工作的动态监督管理，督促项目经理部在施工现场认真贯彻落实有关法律、法规、技术标准和规范的要求，根据中铁四人〔2007〕227号文件制定、依照中铁四安质〔2007〕247号文件修订本办法。

第二条安全质量、环境保护稽查依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等国家、行业有关法律、法规、标准、规章以及局有关安全、质量、环保等方面的规定。

第三条安全质量稽查大队在集团公司主管生产副总经理、安全总监领导下开展工作。

第二章范围和主要内容第四条局安全质量稽查大队下属现有东北、天津、福州、西南四个稽查队，各稽查队管辖范围是：1．东北稽查队：辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区（锡林浩特以东）内局在建工程项目；2．天津稽查队：北京市、天津市、河北省、山西省（太原以东）、内蒙古自治区（锡林浩特以西）内局在建工程项目；3．福州稽查队：福建省、江西省、浙江省内局在建工程项目；4．西南稽查队：重庆市、贵州省、四川省内局在建工程项目；各稽查队编制管辖区域内在建项目网点分布图，并标出里程和道路情况。

质量稽查管理规定-培训1

质量稽查管理规定-培训1前言为了确保产品的质量符合客户需求和公司标准，需要对产品进行稽查和管理。

本文档将介绍质量稽查管理规定中的基本概念和程序，通过培训的方式帮助员工了解并遵守相关规定。

一、质量稽查的定义质量稽查是对产品进行检查和评估的过程，以确保产品符合客户要求、技术标准和法规要求。

稽查的目的是发现和纠正产品问题并提高产品质量。

二、质量稽查的程序2.1 前期准备在进行质量稽查之前，需要明确以下方面：•稽查的范围和目的•员工工作职责和分工•稽查相关文件和记录2.2 稽查执行在稽查执行过程中，需要执行以下步骤：•确认产品符合技术标准和法规要求•检查产品质量记录和文件•进行采样和检验•执行测试和评估•发现和记录问题2.3 和报告根据检查结果和问题记录，生成稽查报告，并根据需要给出改进建议和措施。

三、质量稽查的职责和权利3.1 职责质量稽查员的职责是执行稽查程序并记录发现的问题。

生产部门的职责是确保产品符合质量要求。

管理层的职责是确保质量稽查得以顺利执行，并解决产品问题和质量管理问题。

3.2 权利质量稽查员有权要求访问生产区域，并获取稽查所需的信息和数据。

同时，有权向管理层提出问题和预警。

四、培训内容和方法4.1 培训内容本次培训将涵盖以下主题：•质量稽查的基本概念和目的•质量稽查程序的执行步骤•质量稽查员的职责和权利•稽查所需的文件和记录4.2 培训方法本次培训将采用PPT展示和讨论互动的方式进行，培训课程的时间为2小时。

五、通过本次培训，员工将更加深入了解质量稽查的基本概念和程序，并明确自己的职责和权利。

这将有助于提高产品质量和公司的竞争力。

稽查部日常业务管理制度

第一章总则第一条为规范稽查部日常业务管理，提高稽查工作效率，确保稽查工作质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于稽查部全体工作人员。

第三条稽查部日常业务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；2. 公正公平原则：对稽查对象一视同仁，确保稽查结果的公正性；3. 效率优先原则：提高稽查工作效率，缩短稽查周期；4. 安全保密原则：对稽查过程中获取的信息严格保密。

第二章稽查对象及范围第四条稽查对象包括但不限于：1. 公司内部各部门、子公司及分支机构；2. 合作单位、供应商、客户等外部相关方；3. 法律法规、公司规章制度要求进行稽查的其他对象。

第五条稽查范围包括但不限于：1. 财务稽查：对公司财务状况、财务报告的真实性、合法性、合规性进行稽查；2. 运营稽查：对公司运营过程中的各项业务流程、规章制度执行情况进行稽查；3. 内部控制稽查：对公司内部控制体系的有效性进行稽查；4. 专项稽查：根据公司实际情况，对特定事项或领域进行的专项稽查。

第三章稽查程序第六条稽查程序分为以下几个阶段：1. 稽查计划：根据稽查对象和范围，制定稽查计划，明确稽查目标、内容、时间安排等；2. 稽查准备：收集相关资料，了解被稽查单位的基本情况，确定稽查重点；3. 现场稽查：按照稽查计划，对被稽查单位进行实地稽查，收集证据；4. 稽查报告：根据现场稽查情况，撰写稽查报告，提出整改意见；5. 整改落实：对稽查中发现的问题，督促被稽查单位进行整改，并进行跟踪检查；6. 总结评价：对稽查工作进行总结，评价稽查效果，为后续稽查工作提供参考。

第七条稽查人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业操守；2. 熟悉国家法律法规和公司规章制度；3. 具备较强的业务能力和分析能力；4. 具备良好的沟通协调能力。

第四章稽查资料管理第八条稽查资料包括但不限于：1. 稽查计划；2. 稽查报告；3. 稽查证据；4. 整改措施及落实情况；5. 其他与稽查相关的资料。

质量稽查管理制度

受控编号：XCMGZL003-2008质量稽查管理制度编制：刘永恒审核：张曙春批准：马新峰2008-01-10发布 2008-01-10实施徐工重庆工程机械有限公司文件说明质量稽查管理制度1、目的为严格监控产品生产、制造和采购件质量；强化过程控制，确保各环节质量受控及产品实现过程按程序操作；督促各部门严格履行本部门质量职能、职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性。

2、适用范围本规定适用于公司、部门对产品实现全过程的监督稽查，包括：各区域质量责任实施情况的稽查与考核；装配、调试、涂装等生产过程的稽查与考核；质量管控体系所要求的人员、信息、指标等方面的稽查与考核。

2.1 监督稽查2.1.1实物质量监督稽查2.1.1.1 生产过程中各工序已经完工的零部件、整机转序及已入库产品，已进厂的原材料、采购件的实物质量稽查。

2.1.1.2 外部市场反馈集中及重大、批量质量问题的跟踪；制造过程中问题突出的、批量不合格零部件的质量稽查。

2.1.1.3 质量专控计划、特殊合同需求等的实物质量稽查。

2.1.1.4 根据公司质量管理的需要制定的专项稽查。

2.1.2 过程监督稽查2.1.2.1 产品实现过程中影响产品质量的因素，包括程序操作的规范性、过程控制的符合性等相关因素的稽查。

2.1.2.2 对关键工序、质控点的工艺要求执行情况的稽查。

2.1.2.3 对有特殊要求的产品的质量控制计划执行情况的稽查。

2.1.2.4内外部信息传递的及时性、准确性的稽查。

2.1.2.5 内外部反馈突出的，已对市场、用户造成重大影响的自制（包括涂装）、采购件及装配过程的稽查。

2.1.2.6 上、下道工序间严重违反要求操作并将带来严重隐患的质量问题稽查。

2.1.2.7 质量改进措施的执行情况及实施效果的稽查。

2.1.2.8 根据举报、反馈、投诉、领导要求等进行的稽查。

3、职责和权限3.1质量部负责成立由程序稽查主管负责的，由公司各部门相关人员组成的公司质量稽查组，负责公司质量稽查工作的管理、策划、组织与实施。

工程质量稽查制度

工程质量稽查制度一、目的和依据本制度旨在通过规范的稽查流程和严格的质量标准，确保工程项目从设计、施工到竣工验收各环节的质量符合国家及行业标准。

依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合实际情况，制定本制度。

二、组织机构1. 成立工程质量稽查领导小组，负责全面监督和指导工程质量稽查工作。

2. 设立专门的工程质量稽查部门，负责日常的工程质量检查、监督和管理工作。

3. 明确各级管理人员和技术人员的职责，形成有效的质量管理网络。

三、稽查范围和内容1. 对工程设计文件进行审查，确保设计合理、符合规范要求。

2. 对施工现场的原材料、构配件等进行抽检，确保材料合格。

3. 监督施工过程中的各个环节，包括基础施工、主体结构施工、装饰装修等。

4. 对完成的工程进行质量评估，包括结构安全、使用功能、外观质量等方面。

5. 对施工单位的质量管理体系进行审核，确保其有效性。

四、稽查程序1. 制定详细的稽查计划，包括稽查时间、地点、内容和方法。

2. 实施稽查时，应至少有两名以上稽查人员参与，确保稽查结果的公正性。

3. 稽查结束后，应及时形成稽查报告，指出存在的问题并提出整改建议。

4. 对发现的问题，要求施工单位限期整改，并对整改情况进行复查确认。

五、责任追究1. 对于违反工程质量管理规定的行为，应根据情节轻重，给予警告、罚款或其他行政处罚。

2. 对于造成严重质量问题的单位和个人，依法追究其法律责任。

3. 建立黑名单制度，对屡次违规的单位和个人进行公示，限制其市场准入。

六、监督与评价1. 鼓励社会公众参与工程质量监督，对举报的质量问题及时调查处理。

2. 定期对工程质量稽查工作进行评价，不断优化和完善制度。

3. 对于表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励，形成正向激励机制。

七、附则本制度自发布之日起实施，由工程质量稽查部门负责解释。

如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

品质稽查管理规定

品质稽查管理规定第一章总则第一条规范公司认证创优工作程序,加强管理,保证各项工作的科学决策和相关收益,根据公司各项规章制度及各部门实际情况,特制定本规定。

第二条规定了品质稽查工作的实施程序、管理职责和考核标准。

第三条本规定适用于公司各部门及各厂处,涉及范围为公司体系认证、产品认证、创优项目、船板检验、第三方检验等项目。

第二章品质稽查的实施程序第四条按照“谁需求,谁提出”的原则,有认证需求的单位,应在充分调研、市场与效益分析的基础上,以公文形式向公司提交认证申请报告。

第五条公司决定实施的认证创优项目,由冶金技术处组织实施,明确工作流程、确定各单位工作任务、下发工作计划、对各部门准备情况进行检查、落实及考核。

第六条认证的现场审核,由冶金技术处根据审核要求安排,各部门负责实施,要求各司其职、任务明确、落实责任到人。

冶金技术处负责协调处理审核组与被审核部门之间的各项事宜。

第七条审核结束后,由冶金技术处确认认证证书的相关内容,组织各单位开展整改工作,各单位需在规定时间内完成整改报告并提交。

第三章管理职责第八条冶金技术处是品质稽查工作的主管部门,其主要职责是：一.负责制定年度品质稽查计划,适时召开认证研讨会、专题会、协调会、推进会,保证工作按节点、按计划进行。

二.负责及时修订公司管理体系相关文件,定期检查,确保文件的有效性。

三.负责认证机构的选择、人员培训及认证前期准备工作,对认证的审核、试验进行全过程管理并跟踪验证认证不符项的整改措施的有效性。

四.负责每项认证后组织各部门对整改情况的落实,保证整改效果,提升产品质量,维护公司形象,使产品认证得到实质性、有效性的提升。

五.负责体系、产品认证证书的保管。

获得的荣誉证书及时上交秘书处保管。

第九条工业工程处负责根据冶金技术处提出的考核意见,对相关部门实施考核。

第十条各相关部门、厂处负责：一.按计划要求对产品认证进行实物和资料准备、接受现场审核及不符合项的整改等工作。

稽查管理办法

稽查管理办法稽查管理办法（试行）第一章总则第一条为加强公司内部管理，有效监督公司各项工作规范运行，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本办法所称稽查，是指稽查部按规定程序，对公司业务品质管理、部门规范运作、员工违规违纪及其他专项工作进行稽核、查处的过程。

第三条稽查工作应当遵循“实事求是、公平、公正”的原则。

第四条本办法适用于公司全体员工，公司、子公司、分公司内部稽查管理工作。

第二章稽查的类型第五条根据稽查工作内容与性质，稽查工作分为以下类型：（一）业务品质管理类稽查，包括公司业务的作业质量、效果，作业规范，车辆设备的保养、维护等；（二）部门规范运作类稽查，包括公司各部门履行部门职责的情况，是否存在办事效率低下、不作为、推诿扯皮、不良作风等；（三）员工违规违纪类稽查，员工违反公司规章制度，如偷油、私接业务、虚报考勤、扣押私吞员工工资、徇私舞弊、侵占、腐败等损害公司利益的行为；（四）其他专项类稽查，包括总经理交办、督办稽查，责任倒查稽查，针对某一重大事项的专门稽查等。

第三章稽查的实施第六条审计部的职责如下：（一）根据公司的总体部署和要求，负责组建专业稽查队伍，组织及落实各项稽查工作；（二）建立、健全公司内部稽查网络，指导协调公司各部门的规范运作；（三）制定和完善公司内部稽查工作制度，监督检查公司各项规章制度的贯彻落实情况；第1页(四)受理对公司各部门和员工违法违规行为的投诉和举报；(5)按规定程序调查处理公司各部门及员工的违法违规行为；（六）负责承办总经理交办、督办的稽查工作；(七)定期向总经理汇报工作，接受公司全体员工的监督。

第七条稽查部在履行稽查职责时，有权采取下列措施，有关部门和人员应当配合：（一）要求被稽查的部门和人员提供与稽查事项相关的文件、资料、财务账目及其他相关材料，并对上述文件、资料进行查阅、复制、暂予扣留和封存；（二）要求被稽查的部门和人员，根据稽查事项涉及的问题做出相应的、实事求是的解释和说明；（三）责令被稽查的部门和人员停止违反法律、法规和公司规章制度的行为；（四）建议有关部门暂停有严重违规违纪嫌疑的人员的工作。

华为供应商质量稽查管理制度V1

3、质量运营审查稽查报告质量
3.1 质量运营部成立专门工作组审查SQE稽查报告质量包括：问题严重程度、根因分析、
改善落实、稽查问题关闭。
3.2 稽查问题关闭审查，改善措施需以点带面解决一类问题，稽查专员安排抽查现场。
六、关于问题严重程度说明
Critical
会直接给产品造成批量的功能性、可靠性、安全性的不附合项目。
的暴露问题，给出改善措施。
华为现场稽查发现以下5要素出现不符项、将停止项目生产，彻底解决问题后恢复生产。
编码转产5要素:
1、零件各制程均有SOP/IS/SIP，且经过评审受控发布,悬挂于现场。
2、生产、检验所需要治具/检具必须制作完成并进行有效验证（需提供治具/检具清
单及验收报告）。
3、 FAI尺寸全部合格。
3.3 制定自查自纠操作指导
3.4 制定自查自纠巡查监督制度
3.5 制定自查自纠激励制度
五、 SQM供应商稽查的管理
1、稽查情况与供应商季度考评挂钩
1.1 每个Critical/Major问题，参照季度考评
2、稽查结果影响供应商与华为的业务合作
2.1 稽查问题没有彻底改善落实，影响绩效考核
2.2 稽查结果达不到要求，现场停线
问题的管理跟踪，达到对供应商质量管理的目的，制定本管理制度。
四、操作说明根据稽查需求和目标的不同，供应商稽查分类：1）定期稽查 2）编码转产认证稽查 3）
突击稽查 4）供应商自查自纠 1 定期稽查义说明：
定期稽查，是SQM依据供应商质量表现及业务比例，制定的年度计划及月度稽查计划，预防性稽查包括：QSA稽查、制程QPA稽查、事先通知供应商稽查内容、时间、稽查人员。
4、单个零件的直通率需要达到报价的80％，瓶颈工序有扩产方案。

电梯维保质量稽查管理制度

电梯维保质量稽查管理制度一、总则为规范电梯维保质量管理工作，确保电梯使用安全，保障用户的权益，特制定本制度。

二、管理责任1.公司成立电梯维保质量管理小组，负责制定电梯维保质量管理制度，并监督落实。

2.电梯维保质量管理小组由公司负责人亲自担任组长，其他相关部门成员参与。

三、工作内容1.制定维保计划：每年制定电梯维保计划，明确维保周期和维保内容，确保按计划进行维保工作。

2.定期检查：按照维保计划进行定期检查，检查内容包括电梯设备运行情况、维保人员工作情况等。

3.维保工作记录：维保人员每次维保结束后需填写维保工作记录，记录电梯运行情况、存在的问题及解决方法等。

4.故障处理：对于维保过程中发现的故障，及时处理解决，并记录处理方式和结果。

5.事故调查：对发生的重大事故进行调查，查清事故原因，做出相应的处理和改进措施。

6.维保人员培训：每年组织维保人员进行维保相关知识的培训，提升其维修和维护水平。

四、绩效评估和奖惩制度1.按照维保计划执行情况进行绩效评估，达标者给予表彰奖励，不达标者给予警告或者相应的处罚。

2.维保人员的工作质量和维保记录是考核的重要依据，维保人员存在不按规定操作、不认真记录等情况，将会受到相应的处罚。

五、数据分析和改进1.对电梯维保工作数据进行定期分析，发现问题及时进行改进措施的制定。

2.结合维保工作中的实际情况，对制度进行不断地完善和更新。

六、督查和监督1.制定维保质量巡查制度，由专人对维保质量进行定期巡查，并将巡查结果报告上级领导。

2.凡发现严重违反维保操作规章制度行为，上报公司负责人，予以相应的处理。

七、制度宣传和培训1.定期组织全体员工进行电梯维保质量管理制度的宣传，以确保每个员工都了解并遵守制度。

2.对新员工进行相关岗位培训，使他们熟悉电梯维保质量管理制度。

八、附则本制度从颁布之日起实施，审查和解释权归公司负责人所属部门所有。

以上是电梯维保质量稽查管理制度，总字数约400字。

质量稽查管理规定

质量稽查管理规定-培训1目的为建立建全公司的质量监控体系，促进公司各单位按工艺流程操作、按管理制度做事，强化对产品实现全过程中违反工艺纪律、违章操作和指挥等现象的监控和考核，并延伸到供应商的二方审核，催促各单位严格履行质量职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性，特制订本规定。

本规定合用于公司产品实现的工艺过程和管理过程的管理与实施原材料、配套件、供方质量保证过程的质量抽查，包括外协供方的关键过程、特殊过程，以及关键质量要素的实现过程，如清洁度、锈蚀、松漏等。

各分厂零部件实现过程、实物质量抽查以及工艺纪律执行情况的质量稽查。

整机产品装配、调试、涂装、出库等环节实物质量稽查。

关键工序、质控点及工艺纪律执行情况的稽查。

出口、参展、质量专控及用户特殊要求的产品质量控制计划执行情况及实物质量的稽查。

根据举报、投诉、领导要求等需要进行的稽查。

内、外部反馈的重大、批量质量问题的稽查。

质量稽查工作的实施质量稽查组织机构及职能公司级质量稽查由质量保证部组织创造中心技术处人员实施，必要时邀请外部技术专家，主要职能如下：负责公司质量稽查工作的管理、策划，编制和组织实施《月度质量稽查计划》，并关注要素的系统性要求，必要时延伸到每一个单位一并稽查，以促进体系的系统性改进负责质量稽查结果的定期汇总分析及输出，形成月度质量稽查报表，负责对公司重大、异常、批量质量事故和典型质量违规事件等进行调查分析和责任落实，并形成《质量稽查通报》；负责对质量稽查发现的问题形成质量稽查改进计划，并由责任单位填写《纠正措施和预防措施报告单》，对各分厂、部门所制订的纠正、预防措施的及时性、有效性及质量改进计划的执行情况，进行跟踪、落实、验证，并依据跟踪验证情况实施奖惩。

分厂级质量稽查由分厂组织，质量管理员、工艺人员实施，主要职能如下：负责分厂产品质量抽查，重点对员工自检、首检的符合性，关键过程和质控点的连续监控记录，工业七害的防护情况，质量缺项或者不合格的返工返修流程执行情况等；负责分厂工艺纪律执行的抽查，重点对“三按”、“三自一控”、“三定(关键工序)”及工艺参数的执行情况；技术通知、文件更改下发、传递及执行情况；材料使用的正确性及代用办理的规范性；生产设备及量检具的完好性；现场作业的符合性、正确性、充分性的检查。

质量稽查考核规则

重保重要监查及现场质量稽查考核办法目的：加强重保重要监查及现场稽查问题点的整改力度。

规则：质量保证部规划室依据监查基准对生产质量系进行重保重要监查；质量保证室检查室依据相应基准对冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间进行日常稽查，稽查内容分为实物质量、文件控制检查、作业观察三个方面。

1 管理评价1.1 重保重要监查质量保证部规划室按计划进行重保重要监查，并按流程发不符合项和问题点整改通知单，限期整改；同时根据不符合项重要度直接考核相关单位KPI。

1.2 现场质量稽查在检查过程中发现的问题点扣分标准如下：1.2.1实物质量类问题：每一个问题扣-5分。

如果是重复再发的问题则扣-10分；1.2.2文件控制检查类问题：每一个问题扣-3分；检查员指出后未在要求时间内整改的问题：每一个问题扣-5分。

1.2.3作业观察类问题：每一个问题扣-2分。

2 考核办法2.1 重保重要监查发现一个不符合项，相关单位月度绩效（KPI）评价扣0.1分，严重不符合项扣0.2分，多个项目累加考核；2.2现场质量稽查质量保证部检查室在第N+1月的第一周要按车间别汇总第N月的稽查问题点数，并依据扣分额对车间进行评价：扣分在0分的评为A；扣分在0-10分（含10分）的评为B；扣分在10-20分（含20分）的评为C，评分超过20分的评为D。

评价结果为A，相关单位月度KPI分值+0.2评价结果为B，相关单位月度KPI分值+0.1评价结果为C，相关单位月度KPI分值-0.1评价结果为D，相关单位月度KPI分值-0.23 考核质量保证部检查室每月第一周把上月度考核结果报质量保证部和武汉工厂综合管理室作为KPI考核的依据。

附件1：报表格式附件1：现场稽查考核结果报表重保重要监查考核结果报表。

稽核管理规定与奖惩办法

门主管、经理、工程师和相关责任人的责任，必要时召开相关会议，并要求负责部门的主管及经理参加，要求责任人提出有效可行的改善行动。根据实际情况，必要时可以发CAR《纠正预防措施报告》给相关负责部门。
制定：彭办法
领班、工序主管给予人民币100元或等同其它不同形式的奖励，对三个月无重复项的工序，给予工序奖励人民币500元。
五、不合格项分类：
严重项首板问题参数问题工艺控制问题工艺维护问题行为操作问题过程管理问题 “假”记录问题设施、设备维护与保养问题重点客户审厂资格问题不合格品处理问题客户投诉改善措施落实问题
2.范围
适用于公司所有管理体系涉及部门、小组。
3.职责
3.1 ISO办负责本程序的制定，修改和更新. 3.2 稽查员做全面系统的监督检查，以及跟进处理与纠正预防的结果。 3.3 相关部门工程师和管理人员做出问题处理并跟进。 4.0稽查内容（包括以下的内容但不仅限于以下内容）： 4.1 工序的工作文件是否齐全，有效。 4.2 工序相关记录（质量记录、生产记录及维修保养记录等）是否完整，审批。 4.3 生产制程是否与工艺规范相符合。 4.4 环境控制要求（如温湿度、含尘量）是否符合文件要求。 4.5 操作参数是否符合工艺规范或制作标准。 4.6 测量工具或仪器是否定期调校，并有合格的标签。 4.7 员工是否按文件指引进行操作。 4.8 检验和实验状态标识和不合格品的控制是否按程序文件执行。 4.9 机器的维修保养是否按相关文件执行。 4.10 SPC图的控制状况是否正常。 4.11 抽查生产工序中板的品质状况是否正常。 4.12 工序的5S是否符合要求。 4.13 工序人员的操作，设施，设备，周围环境等安全项目是否符合相应文件规定。 4.14 员工是否正确操作（戴手套或手指套、双手执板、板间隔纸张等），以避免板被擦花。 4.15 员工是否经过充分的培训以胜任岗位要求。 4.16 改善和预防行动是否及时有效。 4.17 部门职能工作是否符合相应文件规定。