有限公司呈批件流程图
集团公司发文办理简明流程图
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复印室按格式规范排版复印文件初稿
复印室
初校
复校
职能部门拟稿人和院办文秘人员对文稿全文进行仔细的初校和复校，并修正
职能部门拟稿人、
院办秘书
缮印
核校无误的公文，由复印室负责印出的正式公文进行盖章
文书室
登记
分发
文书室将用印后的公文按要求登记分发
文书室
立卷
归档
院办文书按要求分别进行归档
发文办理简明流程图
流程
主要内容
负责科室（人）
草拟
职能部门拟稿人根据草拟要求拟稿或打印成底稿
职能部门拟稿人
审核
职能部门负责人把关，签字、标注日期
职能部门负责人
签发
会签
职能部门拟稿人或校办文秘人员送分管院领导或主要领导会签、签发或代签
职能部门拟稿人
复核
编号
院办秘书对校领导会签、审批或要求补签的公文进行复核，查看各要素是否齐全、规范，并进行顺序编号
文书室
有限公司采购计划审批流程(WORD2页)
④
采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作
⑤
1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与
采购计划审批流程图
28.
任务概要
采购计划审批
节点控制
相关说明
①
1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请
2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容
②
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析
③
1．
有限责任公司设立登记流程图
附件 A： 有限责任公司设立登记提交材料： 1、公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》（领取）； 2、《企业（公司）申请登记委托书》（领取，股东盖章［自然人签字］，应标
明具体委托事项和被委托人的权限）； 3、公司章程； 4、股东的法人资格证明或者自然人身份证明； 5、验资报告； 6、股东会决议（设董事会的还应提交董事会决议）； 7、董事、监事的任职文件； 8、经理的任职文件； 9、董事长或执行董事的任职文件； 10、公司董事、监事、经理的身份证复印件； 11、住所使用证明。自有房产提交产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议原件
与原 件不 一致
到场 提交 申请 原件
邮寄
提交 申请 十 原件 五
日
内
当
不予登记并出具登记 作 为 新 申
场
驳回通知书
请的重新
或
提
交
十
日
需要对申请材料的实质内容核实的派两名以上工作 当 十
内
人员进行,自受理之日起十五日内作出决定
场日
内
准予登记的，出具《准予设立登记通知书》，并于十日内缴纳注册登记费，领取营业执照，不 予登记的，出具《登记驳回通知书》
有限责任公司设立登记流程图
程序
提交材料
直接到企业登记场所申请
利用传真、电子数据 交换、电子邮件提交
邮寄申请
申请
申请材
见
申请材 料存在 可以当 场更正 的错误
申请材 料不齐 全或不 符合法 定形式
不属于企业 登记范畴或 不属于本机 关登记管辖 范围的事项，
申请材料(含 需核实)齐全 符合法定形 式
料齐全 符合法 定形式
附件 A1： 国有独资有限责任公司设立登记提交材料： 1、公司董事长签署、出资人盖章的《公司设立登记申请书》（领取）； 2、《企业（公司）申请登记委托书》（领取，出资人盖章，应标明具体委托事
公司整套流程图
行政副总 阅签送意见
经办人在收 （发）文登记 簿上签字领取 阅后签字并 落实办理
外来文
传阅 处理单
返回后 按类归档 整理移交 档案室
23
发 文 签 审 程 序
人事行政部
拟办单位
拟稿 公文稿
总经理
部门主管核稿
分管副总 签审 公文稿
公文稿
终签
行政科缮打 正式公文
说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。 24
接待单位
填写接待 签审单 接待 通知单
1 2
接待 通知单
1
2
部门主管签字
行政科签审
接待 通知单 协助接待布 置等工作
2
门卫审验
接待
33
复 印 管 理
复印单位
复印
复印人填写 数量、费用
人事行政部
月底统计费用上 报财务、人事
34
涉 外 宣 传 及 企 业 文 化 活 动 流 程
人事行政部
制定活动方案 和预算 活动 方案
发 文
人事行政部
公文稿
相关单位
用 印 程 序
装订盖章 送打印室打 印正式公文 正式公文
登记在发文 登记簿上
发放
原件稿及发文 归档案室保管
正式公文
经办人在发文登 记簿上签字领取
25
I S O 9002 质 量 体 系 文 件
人事行政部
已签发 文件
相关单位
编号登记在文 件编号册上 登记在受控 文件清单上
8天以上
5天(含)以内
6-15天
16天以上
15天(含)以内
16天以上
副总 经理 子公司 总经理
公司内审批流程图解释
公司内审批流程图解释公司内通知公告流程图如下图Ｐ3-70所⽰：P3－错误!不能识别的开关参数。
流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容，确定通知的性质，⽤户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核:部门领导对公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在内容符合要求的前提下，如果是总部直属部门，则直接发布，如果是郑州分公司，则提交给所属分公司综合部领导。
3.审核:所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈，在内容符合要求的前提下，如果是郑州分公司,则审批后即可发布，如果是其他分公司,则提交给分公司领导审批。
4.审批：分公司领导审批⾃⼰所在分公司提交的通知公告，如果不同意发布,可以退回给申请⼈,如果同意,则需要提交给公司综合部领导审批。
5.审批：公司综合部领导对分公司提交的通知公告进⾏审批，如果同意则直接发布，如果不同意，则退回给申请⼈。
重要通知发布流程图如下图Ｐ3-71所⽰：P3-错误!未定义书签。
流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容,确定通知的性质,⽤户填写完,系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是,⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核：部门领导对通知内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在符合要求的前提下,如果是总部通知,则提交给公司综合部领导审批，如果不是，则需要提交给分公司综合部领导批准。
3.审核:分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈。
在符合要求的前提下,如果是郑州分公司，则提交给公司综合部领导审批,如果是其他分公司，则需要分公司领导批准。
4.审批:分公司领导对提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈,如果符合要求，则提交给公司综合部领导审批。
有限公司信息传递及审批流程图
集团信息传递及流程审批流程目录第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图正邦集团信息传递及流程审批流程（2011版）第一部分集团总部信息传递及流程审批流程图说明：1、对外联络处、行政后勤、党办、团委、秘书处→集团办公室2、资金、业绩核算、会计税务、综合办→财务部3、集团办公室、法务部、工程部→种植产业集团→林总裁4、审计部、信息部、财务部、投资管理部→金融产业集团→林总裁5、品牌文化部、人事服务中心、正邦学院→人力资源部→林总裁6、农牧产业集团、种植产业集团、金融产业集团、人力资源部→林总裁第二部分农牧产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、种猪事业部、商品猪事业部→养殖事业部2、饲料事业部、养殖事业部、肉食品事业部、兽药公司、乳业公司、吉安产业链→各农牧产业集团职能部门（财务部、人力资源部、战略发展部、工程部、信息部）→农牧产业集团总裁→林总裁第三部分种植产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、业务管理线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团总裁2、财务线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团财务部→种植产业集团总裁3、人资线：生化总公司、商超总公司、林业总公司、粮油总公司→种植产业集团人资部→种植产业集团总裁第四部分金融产业集团信息传递及流程审批流程图说明：1、江西永联（虚拟）、江西龙融担保、吉安小额贷款、吉安养殖担保、江西永惠、山东龙融担保→商业金融各职能部门（商业金融事业部、风险控制部、综合管理部）→商业金融→金融产业集团总裁→林总裁2、天津华果、上海九穗禾（筹建中）→投资银行→金融产业集团总裁→林总裁。
xx有限公司各部门工作流程图
岗前培训流程
借支、报销、付款、汇款流程
工程作业流程
投产流程
文件归档、存档流程
归档：
存档：
文件修改流程
采购流程
招聘流程
辞职、辞退流程
上、下岗流程
上岗：
下岗：
出、入库流程
入库：
出库：
工作流程
目 录
1．新品开发流程
2．收、发文件流程
3．培训流程
4．岗前培训流程
5．借支、报销、付款、汇款流程
6．工程作业流程
7．投产流程
8．文件归档、存档流程
9．文件修改流程
10．采购流程
11．招聘流程
12．辞职、辞退流程
13．上下岗流程
14．出、入库流程
新品开发流程
收、发文件流程
发文：
收文：
企规文件：
公司业务审批流程图
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本 专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术 人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人 进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
3、各二级单位相关领导审批同意后提交到 公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返 回到草拟人；
2、借款金额5000元以上10000元以下的：借 款人网上填写申请单，送到单位分管领导审批， 审批同意后送单位负责人审批，审批通过后送公 司分管领导审批，公司分管领导审批通过后送财 务审核，审核同意后送出纳办理，网上借款单审 批流程结束；
3、借款金额10000元及以上的：借款人网上 填写申请单，送到单位分管领导审批，审批同意 后送单位负责人审批，审批通过后送公司分管领 导审批，公司分管领导审批通过后送总经理审批， 审批通过后到财务审核，审核同意后送出纳办理， 网上借款单审批流程结束。
3、主管及以下人员的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到财务部门审核 办理，网上费用报销审批流程结束。
借款单审批流程
借款审批流程根据借款金额的多少来选择不同
的审批路径。
1、借款金额5000元及以下的：借款人网上填 写申请单，送到单位分管领导审批，审批通过后 送单位负责人审批，审批同意后送财务审核，审 核同意后送出纳办理，网上借款单审批流程结束；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
公司业务审批流程图-
3、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
4、公司高管审批后如果需要总经理审批则 提交到总经理审批或提交到总经办转交总经理， 如果不需要则提交到相关部门进行办理，如不 同意则返回到草拟人；
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导பைடு நூலகம்费用报销： 由费用报销人填写费用报销单直接提交到总 经理审批，审批同意后转到财务部门审核办 理，网上费用报销审批流程结束。
2、正部级以下领导的费用报销：由费用 报销人填写费用报销单，提交到本单位负责 人进行审批，审批通过后转到公司指定高管 审批，审批通过后转到财务部门审核办理， 网上费用报销审批流程结束。
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到 公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人；
5、公司高管审批后转到企管部输后流程结 束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设 置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单 位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人；
4、如果是公司机关人员借款，可直接提交到 部室负责人审批，不需要先提交到单位分管领导 审批。
请假审批单流程
请假审批流程分以下三种情况： 1、主管以下人员：由请假人填写请假单 送到主管审核，审批通过后送到副部级领导 审批；副部级领导审批通过后送到正部级领 导审批，正部级领导审批同意后请假单生效， 请假单审批流程结束； 2、正部级以下人员请假：由请假领导填 写请假单送到单位正部级领导审批，审批通 过后，再送到公司分管领导审批，审批通过 后请假单生效，请假单审批流程结束； 3、正部级以上领导请假：由请假人填写 请假单送到总经理审批，审批通过后请假单 生效，请假单审批流程结束。
集团公司各部门审批事项流程时限图
集团公司及燃气控股公司部门审批工作流程及时限管理规定1目的为提高集团总部职能部门工作效率，理顺工作流程，明确接口关系和责任，防止“大企业病”，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于各成员企业向集团公司和燃气控股公司各职能部门及其它部门报批的各项事宜。
3 有关解释3.1 本规定所指的“天”系有效工作日，不包括培训日、周日及节假日在内。
3.2 负责审核、签批的主管领导如外出，为确保审批事项能及时下达，归口部门须通过电话、传真等形式请示，经批准后，可以先发回执行，后补办签字手续。
3.3 流程图中实框表示必须经过的程序，虚框表示或有程序。
4 部门文件审批流程时限已经明确由各职能部门归口的审批事项流程时限图附后，本规定中未明确的审批事项，一律上报集团办公室，由集团办公室转送各职能部门或集团领导审核批复。
5 附则5.1 各职能部门负责检查并督促本部门归口审批事宜的办理。
5.2 各成员企业报批的各项事宜如超出时限规定，各成员企业应向集团办公室反映情况，集团办公室将追究相关部门责任，并视问题的严重程度减扣该部门当月考核分。
5.3 本规定由经济发展部与集团办公室共同解释并监督实施。
5.4 本规定自颁布之日起执行，此前下发的有关制度、规定与本规定不一致的，以本规定为准。
附件：1.《集团办公室文件审批流程时限图》2.《集团公司人力资源部文件审批流程时限图》3.《财务部文件审批流程时限图》4.《经济发展部文件审批流程时限图》5.《集团公司技术质量部文件审批流程时限图》6.《安委会办公室及保卫处承办审批事项流程时限图》7.《教育培训部部文件审批流程时限图》8.《董事长办公室审批事项流程时限图》9.《集团工会审批事项流程时限图》10.《控股公司经营管理部审批事项流程时限图》11.《燃气控股公司技术质量安全部文件审批流程时限图》附件1集团办公室文件审批流程时限图一、行政管理处审批文件（4天）1．各成员企业有关人员需配备(或自备)移动电话及报销话费的审批2．各成员企业上报办公资产的审批件(计算机设备及耗材除外)二、公关文化处审批文件（3-6天）1．各成员企业预算在2万元以上的品牌推广策划活动审批2．各成员企业年度广告宣传计划及计划外的新增广告宣传项目审批3．各成员企业标的在2万元以上的媒体投放审批4．各成员企业媒体广告的广告创意和设计方案审批5．新闻发布会或记者招待会的策划方案审批6．预算在2万元以上的公共活动策划方案审批7．其他须公关文化处审批的事项第 3 页共28页第 4 页 共 28页三、 国际合作处审批文件，在一天内完成初审和协调程序。
公司日常运行流程审批图
综合管理签/财字务部
审核签字审核签字
综合管理
用章归档
≥5万元
总经理
（五）采购流程
＜10万元
分管副总经理
申请人
填报
采购申请单
提交
部门总监
审核签字自行采购
公司财务主管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核签字
≥10万元＜30万元
总经理
审核签字
经办人
≥30万元采
董事长
;.
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人填报
零星费用报销通知提交
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管
审核签字
公司财务出纳付款归档
交
通
业
其
务
他
通
讯
招
零
待
星
费
费
费
交
费
（二）差旅费报销流程
报销人
差旅费报销单
填报提交
出差申请单
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字
公司财务出纳
付款归档
需借
款填报
提交
出差预支申请单
（三）委外费用支付流程
＜1万元
部门总监
经办人
填报付款申请表
提交≥1万元＜5万元
公司副总经理
审核签字
综合管理
登记公司财务主管
审核签字
公 司 财务出付款归档
（四）合同签订流程
≥5万元
公司总经理
＜5万元
分管副总经理
经办人
填报合同会签单
提交签约部门总监
有限责任公司设立登记流程图
有限责任公司设立登记流程图设立有限责任公司，一般要经过以下步骤：第一步：咨询后领取并填写《名称（变更）预先核准申请书》，同时准备相关材料；第二步：递交《名称（变更）预先核准申请书》及其相关材料，等待名称核准结果；第三步：领取《企业名称预先核准通知书》，同时领取《企业设立登记申请书》等有关表格；经营范围涉及前置许可的，办理相关审批手续；到经工商局确认的入资银行开立入资专户；办理入资手续（以非货币方式出资的，还应办理资产评估手续）；第四步：递交申请材料，材料齐全，符合法定形式的，等候领取《准予行政许可决定书》；第五步：领取《准予行政许可决定书》后，按照《准予行政许可决定书》确定的日期到工商局交费并领取营业执照。
办理名称预先登记，请参看《一次性告知单① --如何办理名称预先登记》申请有限责任公司登记注册应提交的文件、证件（一）有限责任公司设立登记应提交的文件、证件：除本告知单提到的特殊情况外，申请登记注册时，不再要求出具验资报告，而以银行出具的入资凭证作为货币出资的证明，以会计师事务所或评估事务所出具的评估报告作为非货币出资的证明。
1、《企业设立登记申请书》（内含《企业设立登记申请表》、《投资者名录》、《法定代表人登记表》、《董事会成员、经理、监事任职证明》、《企业住所证明》等表格）；2、公司章程（提交打印件一份，请全体股东亲笔签字；有法人股东的，要加盖该法人单位公章）；3、以货币方式出资的，提交《企业交存入资资金凭证》第二联；以非货币方式出资的，不能采取分期缴付方式，应提交全部非货币出资的评估报告（涉及国有资产评估的，应提交国有资产管理部门的确认文件）；4、《名称（变更）预先核准申请书》及《企业名称预先核准通知书》及其他名称预先登记材料；5、股东资格证明；6、《指定（委托）书》；7、《企业秘书（联系人）登记表》；&经营范围涉及前置许可项目的，应提交有关审批部门的批准文件；涉及后置许可项目的，应提交《承诺书》。
公司流程审批图
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起
员工
填写出差申请表
2
部门负责人审批
发起人所属部门负责人
签字
3
部门分管副总审批
发起人所属部门分管副总
签字
如部门无分管副总则跳转下一节点
4
总经理审批
总经理：俞忠义
签字
5
总经办备案备案
行政专员；杨晶晶
备案
流程终审结束
3、请假流程（部门负责人以下级别）纸质流程
序号
步骤
责任人
节点类型
6
部门负责人审批
哈明昕
签字
7
部门分管领导审批
签字
8
总经理审批
俞忠义
签字
由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。则直接跳转至终结束。
9
成本管理部文员
万菊华
抄送
流程终审结束，成本部文员办理合同盖章程序
2、招标程序（纸质流程）
序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
成本管理部员工
编写招标文件按会签流程进行会签，完毕后移交总经办
5
董事长审批
林茂松
签字
7
总经办人事主管备案
人事主管
抄送
流程终审结束
二、财务管理部管理流程
1、各项由财务部门发起的ຫໍສະໝຸດ 用审批流程（OA流程）序号
步骤
责任人
节点类型
备注
1
发起人
财务管理相关会计
2
财务经理审核
叶继美
签字
3
财务总监审批
黄伟
签字
PPAP生产件批准程序中英文版(含流程图)
1.0目的(Purpose)確定本司是否已經正確理解了客戶工程設計記錄和規范的所有要求,并保證在實際生產過程中,具有持續滿足這些要求的潛能 .To make sure whether we can understand all of customers’ engineering design record and standard requirem ent. We also can assure that we have potential to keep customers’ requirement during the real process of production.2.0范圍(Scope)適用於本公司向客戶提交生產件(生產材料、生產件和維修件)過程的控制.如客戶不要求按QS9000提交PPAP,則依客戶要求作業.It is applied to control the process of production parts ( production material, production parts and repaired parts ) approved by customers.if the customer don't require us to submit the PPAP accord to the QS9000,we will accord to the customer.3.0定義(Definitions)3.1 生產件: 生產現場使用的工裝治具﹑過程﹑材料﹑操作者﹑環境和過程參數 .Production parts: The fixture, process, material, operator, environment and the parameter of process used in the line3.2 新產品: 廠內從未打樣或生產過,或亦無與其類似的產品(包括規格﹑性能及外觀) .New product: The product never produce or trial run in our company, we also don’t have any similar pr oduct ( including spec, function and aspect ).4.0職責(Duties)4.1專案工程(PM): 成立新產品負責小組﹑召開新產品說明會﹑新產品生產安排與跟催﹑異常處理及內部PPAP所有項目的審核 .PM: To build the new product project team, hold new product announcement meeting, arrange new product produce schedule and track, handle abnormality and handle all internal items of PPAP audit.4.2生技課: BOM建立﹑GERBER的分析確認﹑線路圖分析﹑來料確認﹑首樣CHECK、產品測試規划﹑測試人員訓練﹑設備請購與確認.PE: Build BOM, analyze Gerber and schematic, check incoming material and first product, plan product testing, train testing staff, apply and confirm fixture.4.3工業工程: 組裝過程﹑量具﹑操作規范制定和技朮參數制定 .IE: Define the standard of operation, procedure of assembly, fixture and set up the parameter of technology4.4生產: 包括SMT課,AI課及MI課,其職責是操作規范﹑技朮參數﹑執行以及組裝過程的驗証.PD: include SMT, AI and MI, their duties include the standard of operation, examine and execute the process of assembly, and the parameter of technology4.5品保: 進料確認及其操作規范的驗証與監督,SPC和GR&R 之推行與實施以及客訴基板維修.QA: incoming material inspection and audit, execute SPC and GR&R,and repairing the product that customers complain .4.6企划: 料況追蹤確認﹑生產安排及出貨日期的排定 .PMC: Checking Material shortage, production schedule and shipping date4.7采購: 材料的訂購及追蹤作業 .PUR:material purchase and tracking4.8文管中心: 相關文件的發行及管制 .DCC: Related document release and control5.0作業流程(Flow Chart)PPAP作業流程圖參見附件1 .The flow chart of PPAP. See the attachment 16.0作業程序(Work Procedures)6.1 PPAP 提交時機The timing of PPAP本公司將對下列情況獲得客戶產品批准部門的完全批准:We should get customer’s approval when the following situations happen.6.1.1一種新的零件或產品.A new material or product6.1.2.對以前提交零件不符合的糾正.Correcting the former material wrong spec.6.1.3.由于設計記錄﹑規范或材料方面的工程更改引起產品的改變.Product change due to the record of design, regulation or material’s engineering change6.1.4.客戶通知和提交要求的任一種情況.Either c ustomer’s notice or submit requirement6.1.4.1客戶通知 customer notification本公司將<表一>中列出的任何設計和過程更改通知客戶產品批准部門,由客戶產品批准部門決定是否提交PPAP批准.In sheet 1, company list any design and process change that need to notice the department of customer product approval. The department of customer product approval decide If its need to approve by PPAP<表一> Sheet 16.1.4.2 客戶提交要求The request to submit custom若為<表二>情況之一,本公司在首批產品發運前提交PPAP批准,除非客戶負責產品批准的部門放棄了該要求. 不論客戶是否要求正式提交,本公司會在需要時對PPAP文件中的所有適用的項目進行評審和更新,并由PM經理作為內部PPAP之提交客戶, 擔任PPAP所有項目的審核,以反應生產過程的情況. 經客戶批准的PPAP文件必須包括客戶產品批准部門負責核准特許人員的姓名和日期 . 若客戶不要求提交PPAP中某個或某些要求項目時,則本公司保留客戶不要求提交的証據, 本公司不作提交. 若客戶要求在生產件批准前進行FMEA 評審和批准,則提交.If one of the situation in sheet 2, our company will submit PPAP to customers for approval before first batch be produced, un less customer’ department which responsible to approve product gives up the request. Whether customer ask for a formal submission or not, we will review and renew all suitable items that listed in PPAP if necessary. Then, PM manager will be the internal customer for PPAP submission and responsible to audit all PPAP’s items and reaction the situation of production process. The PPAP which approved by customers should includin g the name of staff who responsible to approve product in customer product approval department and date. If customers don’t request one or more items in PPAP, our company will keep the evidence to prove customers don’t need it and our company won’t submit it. If customers request to review and approve FMEA before Production Part Approve, our company will submit it.6.1.4.3客戶不要求通知的情況The situation that customers don’t need to be notice在<表三>中所描述的情況不要求通知客戶和提交.本公司有責任跟蹤更改和/或改進并更新任何受到影響的PPAP文件.但是,任何情況下,一旦影響到客戶對裝配性﹑成型﹑功能﹑性能和/或耐久性的產品要求,則本公司要求通知客戶.The situation that customer don’t need notice and submission which listed in sheet 3. Our company is responsible to track, revise or improve PPAP. However, once the change affects the product requirement for assembly, shaping, function, durability or performance in any situation, we have to notice customers.6.2 PPAP提交等級確定 To decide the rank of PPAP submission6.2.1 客戶提交要求----証據的等級The requirement of customer submission---the rank of evidence6.2.1.1客戶要求提交PPAP時,本公司會由PM按客戶要求的等級,提交該等級規定的項目和/或記錄,具體提交等級如下:Our company will submit the required items and record based the rank of customer request when customers ask for PPAP. The rank as bellows:等級1 ---- 只向客戶提交保證書(對指定的外觀項目,還應該提供一份外觀批准報告);Rank 1—only submit warranty to customer (beside the assigned outlook items, we should provide a outlook approval report)等級2 ---- 向客戶提交保證書和產品樣品及有限的支持數據;Rank 2 – Providing warranty, sample and the limited support statistics等級3 ---- 向客戶提交保證書和產品樣品及完整的支持數據;Rank 3—Providing warranty, sample and the completed support statistics.等級4---- 提交保證書和客戶規定的其它要求;Rank 4—Providing warranty and other requirement of customer regulation等級5---- 在本公司制造廠備有保證書﹑產品樣品和完整的支持性數據以供評審.Rank 5—There have warranty, sample, and the completed support statistics in our factory for customers review 6.2.1.2若客戶負責產品批准部門沒有其他的規定,則本公司使用等級3作為默認等級 .If the customers’ product approval department no other regulation, we will use rank 3.6.3 保存/提交資料本公司PPAP保存/提交資料之項目參見“PPAP 保存/提交資料確認表”.PPAP 保存/提交資料確認表6.4試產前資料收集The information collection before trial run試產依《產品質量先期策划程序》和“PPAP 保存/提交資料確認表”,進行試產前資料的准備工作 .Trial run should follow up Procedure of Advanced Product Quality Planning and “PPAP Preservation/ Proposition Checking Sheet” to do theinformation preparation before trial run6.5 試產及相關資料收集Trial run and related information collection6.5.1 新產品作業依《產品質量先期策划程序》和“PPAP 保存/提交資料確認表”進行相關收集資料.New product operation should follow up Procedure of Advanced Product Quality Pplanning l planned “PPAP Preservation/ Proposition Checking Sheet” to collect related information6.5.2 已生產過的產品依《過程控制程序》作業,并收集相關資料.Product that has bee procedure should follow up the Procedure of Process Control to collect related information6.6 PPAP資料整理PPAP information arrangements當客戶要求提交時,則將客戶所需資料經產品專案主導者核准後透過PM傳給客戶;若客戶未要求 ,則經本公司內的顧客代表(即PM經理)批准,并在相關單位妥善保存.When customer request parts approval, project leader approve the report that customer need and pass it to PM, and then PM fax it to customer, If customers don’t request it, it just need internal repres en tative’s (PM) approval and is kept in the related Department properly.6.7零件提交狀態The status of parts approval6.7.1 提交總則:生產件經客戶批准之后,對於客戶針對提交所作出的處理結果,本公司會持續改進,保証將來的生產持續滿足客戶的所有要求 .The general rules of submission: After parts approved by customer, our company will keep improve based on customers’ solution for submission and assure our production will keep satisfying customer request in the future.6.7.2 客戶PPAP狀態The status of customer’s PPAP6.7.2.1完全批准. 是指該零件或材料滿足客戶所有的規範和要求.當PPAP完全批准時,本公司可根據客戶計劃部門的安排按批量發運產品.Completed Approval: The parts or material can satisfy all of customer’s standard and requirement. When PPAP be approved compl ete, we can ship product by batch according customer plan department’s schedule6.7.2.2臨時批准:PPAP臨時批准時,則按客戶要求作業,并確認臨時批准原因,再作重新提交作業,以獲得“完全批准”.Temporary Approval: When PPAP is approved temporary, we should follow up customers’ requirement and check the reason of temporary approval. And then, we submit the PPAP again to get the completed approval.6.7.2.3拒收: PPAP拒收時,則需與客戶確認原因及后續處理方式,按客戶的處理方式作業,並將更改的產品PPAP重新提交客戶批准.Reject: When customers reject PPAP, we should confirm with customer about the reason of rejection and follow up customers’ operation.And then revised PPAP and submit to customer for approval.6.8 提交批准之PPAP資料的保存The preservation of PPAP information6.8.1無論提交的等級如何,生產件批准記錄的保存均須按《質量記錄控制程序》的相關規定執行, 保存時間必須為該零件在用時間 ..No matter which rank of PPAP submission is, the preservation of PPAP should follow up Procedure of Quality Record Control and the preservation time should be the time the component is using in hand6.8.2本公司確保在新零件的PPAP文件中包括或引用了來自被替代零件PPAP文件中的適用的PPAP記錄.Our company assures the PPAP of new parts include or quote the PPAP record in substitute parts PPAP6.9當客戶對生産件認可有特殊特性要求時，按客戶的要求執行，由PM組織落實。
PPAP生产件批准过程流程图示例
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2.2.8测量系统分析研究
➢组织必须具备使用组织规定的格式、清 楚地描述生产过程的步骤和次序的过程 流程图，同时应恰当地满足顾客规定的 需要、要求和期望(见产品质量先期策划 和控制计划(APQP)参考手册)。对于散装 材料，相对于过程流程图的等效文件是 一份过程流程的描述。
➢注：如果组织对新零件的共通性已经过 评审，同一份过程流程图可适用于相似 零件家族的生产过程 。
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第四版前言
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第四版前言
➢ 更新了货车OEM的要求，将其移到附录H。 ➢ PSW（零件提交保证书）修订如下：
✓ 提供了一个更符合逻辑的流程，来描述零件/设计 的信息；
• 供方的地址栏适用于全球范围；
✓ 增加了IMDS的材料报告，以显示报告状态。
生产件批准程序 Production Part Approval Process
(第四版)
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目录
➢PPAP过程流程图示例 ➢引言 ➢第一部分 总则 ➢第二部分 PPAP的过程要求 ➢第三部分 顾客的通知和提交要求 ➢第四部分 向顾客提交：证据的等级 ➢第五部分 零件提交状态 ➢第六部分 记录的保存
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2.2.3顾客工程批准
➢顾客要求时，组织必须具有顾客工程批 准的证据。
➢注：对于散装材料，在散装材料要求检 查表(附录F)上“工程批准”一栏有批准 的签字和/或在顾客批准的材料清单上包 括该材料即可满足本要求。