集团公司流程图超全

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海尔供应链111

按照订单适时调整生产，与海尔生产线的节拍保持一致，实现“线到线”供货。
供应链下游：“点对点营销”模式
按城市规模分五等级: 一级:各直辖市和省会城市二级:一般城市三级:县级市和地区四、五级:乡镇、农村地区

在国内，在一、二级市场上，海尔与经销商、代理商的合作方式主要采用店中店和海尔产品专柜的形式；在部分二级市场以及三、四级市场，则采用专卖店的形式。在海外市场，海尔采取了直接利用国外经销商现有网络的方法，海尔已经在30多个国家建立了经销网，拥有大约10000个营销点
JIT分拨物流管理体系

海尔物流有限公司拥有16000部卡车、42座大型区域配送中心(其中15个中心建立了WMS)、投资过亿的世界最先进的SAP R/3 ERP系统和SAP LES 物流执行系统、与世界一流的第三方物流公司的策略联盟、满足客户需求的物流解决方案，构成了海尔物流公司的核心能力：以客户为中心的全方位物流服务能力。海尔在全国建立42个配送中心，能够每天将百个品种3万余台的产品配送至全国 1330个专卖店和9000余个营销网点。原配送到全国各地的货物平均时间为7天的时间。现在中心城市可实现8小时到位，区域内24小时配送到位，全国4天以内到位。这样，海尔现在完成客户订单只需10天时间，而一般企业至少需要36天。
配送网络
资源网络
订单信息流
信息网络
在业务流程再造的基础上，海尔行成了“前台一张网，后台一条链”的闭环系统，构筑了企业内部供应链系统、ERP系统、物流配送系统、资金流管理结算系统和遍布全球的分销管理系统及客户服务响应Call-Center系统，并行成了以订单信息流为核心的各子系统之间无缝链接的系统集成。

项目管理流程图、组织结构图等超全模板，收藏绝对有用！

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现在越来越多的公司、个⼈，喜欢使⽤思维导图或流程图来整理⼯作流程，规划⼯作思路。

所
以流程图及思维导图对职场⼈员来说帮助还是挺⼤的。

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⼿。

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产品分析报表：
对账流程：
产品项⽬计划：。

生产销售流程图

生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。

仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。

各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。

发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。

当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。

仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。

已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。

打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。

货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。

非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。

材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。

下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。

材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。

仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。

备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。

提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。

备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。

生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。

备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。

浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。

流程图PDF版本

50+16个基础人事和行政管理流程图（全配图超详细！）
办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
文件借阅管理工作流程图
值班管理工作流程图
人员出入管理工作流程图
消防管理工作流程图
治安保卫管理工作流程图。

企业完整招聘流程图

企业招聘流程一、业务流程流程环节部门、岗位工作内容工作依据1 1.1 工用人部门负对部门工作进行分析，确定所需 1、公司与部门目 . 作分责岗位、人数、工作内容、任职标，部门职责；需析等。

2、人力资源规划/ 求计划，部门人力资源现状1.2 拟用人部门负 1、根据工作分析填写《用人需 1、工作分析结果。

定用责人求申请表》，交人力资源部门。

2、薪酬福利制度。

人需2、一般岗位提前 1 个月、重要求岗位提前 2 个月、员工异动后补5.7 考评结果通 5.8 办理相关手1.1 工作分 1.2 拟定用人需 1.3 审核用人需 1.4 审批用人需1.需求2.招募1.5 招聘服务申 1.6 审核招聘服务申2.3 拟定招聘方案(含费用预算)2.4 审批招聘方 2.5 发布招聘信 2.6 应聘登记、人才3.甄选3.4 背景调 3.3 复试 3.2 初试 3.1 资格审查、初步4.1 录用意向洽 4.2 确定拟录用人 4.3 录用审4.录用5.试用4.8 入职培 4.7 入职面 4.6 录用手续办 4.5 体检 4.4 录用通5.1 制订试用目标计划 5.2 指导与面谈 5.3 规划职业生5.6 考评结果审 5.5 试用期考评 5.4 试用期总结与自2.2 分析招聘渠道、2.1 储备人才查1.3 核人求人力资源部门负责人单位负责人或授权人员及时提出。

1 、用人需求的必要性；2、需求表描述的准确性、合理性； 3、需求表填写的规范性。

按上栏内容审核部门负责人以上人员的用人需求。

1 、人力资源规划、计划。

2、定岗、定编、工作分析。

3 、薪酬福利制度。

集团审查本单位部门负责人以下员1、人力资源规划、人力工用人需求的必要性、报批程序计划。

资源的规范性，并批示。

2、工作分析结果。

部门审查各单位部门及以上负责人用人需求的必要性、报批程序的规范性，并批示。

单位单位人力资单位人力资源部门根据集团总集团人力资源部门负责源部门招聘部与各单位招聘职责分工，向集组织招聘的范围：人或人员团人力资源部门提交招聘服务1、总部员工、各单其授申请。

超全QC管理流程图2015

施
返工再确认
OK
NG 验证措施
OK
结案
品质部
工程部生产部生产部
品质部
品质部
品质部
质量异常联络单质量异常联络单
返工记录表返工记录表质量异常联络单质量异常联络单
制定
徐芳
检讨
确认
超全 QC 管理流程图 2015
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
临近存储期产品管理流程图
文件编号版本生效日期制定部门
苏州市凯瑞达电子有限公司
品质部日常管理办法
IQC 管理流程图
超全 QC 管理流程图 2015
文件编号 KRD—Q—W—
031
版本
A．0
生效日期
制定部门
品质部
管理流程图
责任单位
相关文件及表单
材料入厂
供应商
送货单据
仓库暂收置待检区检验
检验结果定 OK
NG
不合格品控制程
KRD—Q-W—034 A．0
品质部
管理流程图投诉内容/项目
责任单位相关部门
超全 QC 管理流程图 2015 相关文件及表单
投诉报告
查核内容则属实
是原因分析
否
品质部
品质、生产或工程
投诉处理单投诉处理单
确定责任单位
相关部门
写纠正/预防措施
NG 验证措施
OK 结案
相关部门品质部品质部
纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单
标示卡
生产部
标示卡
生产统计并返修
NG 通知品质确认
合格开返修品流程单
正常投入生产

47张物业管理工作流程图

询问后登记业主同意业主不同意
进入小区跟踪观察
进入小区跟踪观察
携带贵重物品出区
14 外来人员出入管理流程图
作业人员出入
送货、送餐、送票等服务人员
装修作业人员
用对讲机与业主、拒绝住户联系确认
同
意
做好必要的解释工作，请其出示有效证件，在《来访登记本》上做好记录
禁止无入内
检查施工许可证和出入证
07 档案资料使用流程
开发建设单位提供资料
物业管理中心建立的资料
项目服务中心档案室
借阅文件
复印文件
张贴文件
作废文件
08 人员和培训管理流程图
培训计划申请
年度培训计划
批准
组织实施
内部培训
外部培训
培训档案过程监视
09 供方评价控制流程图
供方初选采购物品、劳务分类
A 类物品、劳务（关键物品） B 类物品、劳务（公司统一采购）
来访人员进行确认，征得业主同意后方可放行，并记录；
填写车辆进出登记表；来访登记表；值班记录；
定时开启、关闭岗位照明；
遇紧急情况执行突发事件处理程序；
16 学校火警处理流程图
接报或发现火警派人现场查看
报告领班
组织人员灭火抢救物资
报维序队或服务中心
报学校
应急分队
确认火情
是否
清除警报
19 巡逻岗巡逻操作流程图
楼层、地下室巡逻（每班至少巡查 2 次）
地面、车库(场)巡逻（每班 2 次）
小区外围检查（每班 1 次）
乘电梯到天台，从天台走后楼梯至地下室，每 5 层到巡更点巡检 1 次： 1、看：公共照明情况、电梯按钮、火险隐患、可疑人员及物品、装修、公共设施、卫生、住户防盗门、跑水、地下设备房等；2、嗅：煤（油）气、异常气味等； 3、听：超时装修、住户室内异常响动、求助声等； 4、问：盘问可疑人； 5、作：发现问题及时做出相应的反映。

超市全套作业流程图

制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。

超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。

而作业程序则就是管理的路径。

有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。

本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。

招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。

2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。

转岗/调动执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责人做技能上的测试人事经理根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门流程图说明调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序执行部门流程图说明离职人员部门负责人需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。

2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门流程图说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部备注：1、物料的使用遵循节约、循环利用原则。

2、部分物料需以旧换新。

物料申购程序执行部门流程图说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。

集团公司各项业务经过流程图

集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。

员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。

此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。

在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。

离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。

辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。

员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。

请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。

员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。

请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。

出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。

专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。

档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。

重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。

借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。

办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。

市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。

公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。

公司财务制度与流程图

公司财务制度与流程图财务制度及流程第一章总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第二章借款及预付款基本制度及流程第一条、借款及预付款管理规定（一）借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

(二)借款管理规定1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过100元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。

3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款；提前预支工资借款将在借款人工资中扣除。

（三）预支款办理规定1、各项工程预支款:凡触及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、修理等需要支付预支款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批步伐批准后办理付款手续。

2、日常零星物资、材料采购预支款：凡触及公司各项物资、材料采购需要提前预支货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预支款手续。

3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。

制造业公司全套生产流程图工程仪器管理流程

仪器工程师 / 填写电脑记录《仪器登记台帐》，记录如下内容：《仪器登
设备主管
仪器名称、型号、泰丰编号、生产厂家、价格、记台帐》
购置日期、安装地点
仪器技术员/
使用部门技术仪器由使用部门到设备课领用，登记领用记录，
员
由设备课仪器技术员现场安装调试。
仪器技术员 / 贴仪器状态标签，注明内容：仪器编号；贴准用
Tester Card
测试卡
18 WF Wow-Flutter Meter 抖晃仪
19 AA Audio Analyzer
音频分析仪
20 EC Electric Counting 电子秤
高速传呼测试 21 FP Flex Pager Tester 仪
22 LCR
LCR Meter
LCR 表
23
AT
Acoustic Transmit Measuring
《仪器检验报告》《仪器维修记录》
《报废申请报告》
4．外借仪器使用流程
流程
职责
开始
工作要求
相关文件 /记录
签定协议仪器登记仪器校验仪器使用
仪器技术员 / 借用仪器前，公司应与客户签定相关的借用协议工程师
仪器技术员 / 设备课对仪器进行状态检查和登记编号、机身号
工程师
1.
目的
使工厂内所有生产仪器得到有效的管理
2.
适用范围
适用于公司范围内与生产相关的仪器。
3.
操作流程/职责和工作要求
流程
职责Βιβλιοθήκη 开始工作要求相关文件 /记录
采购、验收分类、编号
登记台帐领用标识

制造业公司全套生产流程图

【员工关系篇】万科入职、转正、离职制度及流程图

4. 职员入职需遵循以下原则：
4.1 职员正式入职，需完成本单位内部申请流程，获得集团或区域公司审批通过后，才可通知职员正式报到上班。详见：6.1.2 一线公司职员入职、转正手续内部申请审批流程、6.1.3 总部职员入职、转正手续内部申请审批流程。
4．2 职员入职手续办理工作周期原则上不得超过 6 个工作日，无区域管辖的公司具体操作为：3 个工作日内必须完成一线公司内部全部手续并报集团人力资源部，集团人力资源部 3 个工作日内完成全部入职审批手续。有区域管辖的公司具体操作为：3 个工作日内必须完成一线公司内部全部手续并报区域公司人力资源部审批，区域公司人力资源部在 3 个工作日内完成全部手续。有区域的公司无须报集团审批。
4.3 入职审批完成后，招聘专员于 2 个工作日内电话通知对方确认，并发放《万科录用通知函》。
4.4 网上填写《入职信息登记网站》的内容，分为入职职员填写部分和人事管理员填写部分，入职职员填写完成后由人事人员对所填写的数据进行审核后，再填写人事人员填
写部分，在信息全部填写完成后，方可正式发起审批流程。 4.5 入职审批相关文档均采用电子文档，通过审批系统进行审批，职员填写完成后，由人
万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD.
入职、转正、离职
编号：VANKE-HR-D002 版号：A/0 页码：第 1 页共 11 页
入职、转正、离职
日期修订状态
0X.12.20 A/0
修订记录
修改内容
修改人审核人
批准人
岳霖
张朋
杨彦
万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD.
8.离职
8.1 定义：公司与职员解除或终止劳动关系称为离职。离职从原因上分为：被动离职、

公司管理流程图大全

公司管理流程图大全
岗位设置管理流程
2
·人员编制管理流程
4
·
增加编制申请流程
6
·用人申请流程
8
·公司内部招聘流程
10
·公司外部招聘流程
12
·
新员工入职流程
14
·劳动合同管理流程
16
·
新员工试用期满转正流程
18
·
岗位轮换流程
20
·
员工工作调动流程
22
·
职务任命流程
24
·
考勤管理流程
26
·员工加班申请流程
28
·员工请假管理流程
30
·员工出差管理流程
32
·绩效管理工作流程
34
·员工绩效考核流程
36
·薪酬方案审批流程
38
·工资发放流程
40
·员工奖励流程
42
员工申诉流程
44
·培训管理总体流程
46
·培训计划流程
48
·培训方案制定流程
50。

万科-入职、转正、离职制度以及流程图

万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD.
入职、转正、离职
编号：VANKE-HR-D002 版号：A/0 页码：第 1 页共 11 页
入职、转正、离职
日期修订状态
0X.12.20 A/0
修订记录
修改内容
修改人审核人
批准人
岳霖
张朋
杨彦
万科企业股份有限公司 CHINA VANKE CO., LTD.
4.3 入职审批完成后，招聘专员于 2 个工作日内电话通知对方确认，并发放《万科录用通知函》。
4.4 网上填写《入职信息登记网站》的内容，分为入职职员填写部分和人事管理员填写部分，入职职员填写完成后由人事人员对所填写的数据进行审核后，再填写人事人员填写部分，在信息全部填写完成后，方可正式发起审批流程。
4. 职员入职需遵循以下原则：
4.1 职员正式入职，需完成本单位内部申请流程，获得集团或区域公司审批通过后，才可通知职员正式报到上班。详见：6.1.2 一线公司职员入职、转正手续内部申请审批流程、6.1.3 总部职员入职、转正手续内部申请审批流程。
4．2 职员入职手续办理工作周期原则上不得超过 6 个工作日，无区域管辖的公司具体操作为：3 个工作日内必须完成一线公司内部全部手续并报集团人力资源部，集团人力资源部 3 个工作日内完成全部入职审批手续。有区域管辖的公司具体操作为：3 个工作日内必须完成一线公司内部全部手续并报区域公司人力资源部审批，区域公司人力资源部在 3 个工作日内完成全部手续。有区域的公司无须报集团审批。
2016/年 1 月
万科集团人力资源部
版权所有
万科企业股份有限公司 CHINA VAБайду номын сангаасKE CO., LTD.

集团资金管理内控流程图

2.1
财务部审核后根据权限管理要求提交主管领导审批
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
2.2
根据权限要求超过一万元报总经理加签
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
3
会计处理、复核
3.1
办理付款的岗位必须分离，做到相互制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
借款申请单
检查借款申请单是否有部门负责人及相关领导的签字审批
A
2
会计处理
2.1
会计根据审批后的借款单据进行账务处理
会计
财务部负责人
资金使用不当造成损失
会计凭证
检查会计凭证签批手续是否齐全
C
3
定期清查
3.1
财务部门会计人员定期及不定期对备用金进行清查，形成备用金清查表。
财务部门会计人员
财务部负责人
资金使用不当造成损失。
资金不当使用
网上银行管理办法
检查是否设定最高付款额
A
3
付款流程
4
获取、复制银行单据保存
4.1
网上银行付款需经过制单、复核审批后，才能生效
财务部
财务部负责人
资金不当使用
网上银行管理办法
检查网上划款权限的设定
A
5
客户证书变更
5.1
网银客户证书、密钥由专人管理，
财务部
财务部负责人
银行账户被不当使用。
客户证书的设置申请
5.1

SH订单操作流程图及附表422

附件一： SH订单操作流程图权责部门作业流程相关文件和表单说明业务员PMC主导外贸部外贸部外贸部外贸部PMC部PMC部外发部采购部外发部外贸部外发部外发部品质部品质部、PMC部及外贸部财务部各部门生产中心PMC部备案财务备案订金收取下出货通知单1.《订单评审表》2.《销售合同》3．《合同登记表》4．《指示单》5．《指示单登记表》6．《BOM表》7．《订金水单》8．《生产计划表》《物料申购表》9．《采购合同》10．《加工合同》11．《坯布收发码单》12.SO确认13．《生产进度表》14．《包装指示单》15．《包材订购单》16．《半成品收发码单》《包材收发码单》17．《验货报告》18．《包装进度表》19．《订单达成表》20．《出货码单》《报关单》21．应收帐单、水单、应付帐单、发1.1接单一天。

1.2 PMC部主导订单评审：常规产品2天，新产品10天1.3审核一天(国际业务部和财务部)1.4外发部审核生产成本2.1.外贸部合同签订一天。

7天内收订金。

4.1外贸部指示单制作一天。

4.2 外贸部审核一天。

6.1PMC部制作《BOM》表，交财务审核。

6.2PMC部制作物料需求表一天。

12.1 SO确认：本地客户3-5天，国外7-10天。

签订合同指示单制作物料采购加工商确定大货生产包装/出货应收应付货款审核审核收指示单BOM制作核准制作生产计划物料申购表接单订单评审S/O或产前样确认大货入仓资料存档附件二：订单操作流程周期表订单操作项目周期流程操作说明接单1天业务接单半天后追踪生产中心PMC部评审完成时间。

订单评审评审2天审核1天各产品负责人半天完成评审，经生产中心PMC部审核，异常副董事长签字1天,评审OK下生产中心PMC部下单。

合同签订1天评审OK后1天内签订合同,2天内连同评审单给财务部备案。

货款收取10-14天订单确定后生产完毕后（10-12）天内收产品全部货款。

货款收到即开单由财务确认仓库发货.参照业务的薪资制度指示单制作制作半天天审核半天天订单签订半天内完成指示单制作，交与各产品负责人审核，核准后由生产中心PMC部下发（留原件,下发复印件）, 审核、签核周期、下发为1天完成。

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•终审
•与受训人员签定合同
•办理受训手续
•内部培训实施程序
•
人事行政部
•按年度终审计划或决策意见对内联系培训
•拟制培训方案和费用预算
•培训 •方案
总经理
•科长签审
•部长签审
•5000 元以上
•副总签审 •2万元以上
•培训 •方案
•培训 •方案
•终审
•准备培训资料及经费
•实施培训
•工人请假申请程序
• 当人事
调出单位
调入单位
•根据员工或单位申请 •调动 •审批单
•调动 •审批表
•拒绝
•调动 •审批表
•部级主管同意
•拒绝
•调动 •审批表
•部级主管同意
人事行政部
•调令
•调令
•调令
•调动 •审批表
•部长签审
•发文、归档
•调令
•办理移交 •说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
•定岗定编计划报批程序
•各单位
•依据组织机构图拟制制定 •定岗定 •员方案
•部长签审
•分管副总签审
人事行政部
•定岗定 •员方案
•组织讨论 •部门人员 •定编方案
•部长签审 •副总签审
•部门人员 •定编方案
•发文、存档
总经理
•部门人员 •定编方案
•终审
•定编外用人需求申请程序
•用人单位
•拟制 •用人需求 •申请单
•经理签审
•分管副总签审
人事行政部
•用人需求 •申请单 •科长审核 •部长签审 •行政副总
签审 •用人需求 •申请单
•拟制招聘方案、与用人单位实施招聘
总经理
•用人需求 •申请单
•终审
•说明：用人需求申请单即使用决策报批表
•定编内用人需求申请程序
•用人单位
•拟制 •用人需求 •员申请单
•部长或经理签审
集团公司流程图超全
2020年7月27日星期一
•组织机构图计划编制报批程序
•人事行政部
•根据决策讨论定稿的组织机构拟制
•组织 •机构图
•决策 •报批表
•部长签审
•分管副总签审
•组织 •机构图
•决策 •报批表
•发文、存档
总经理
•组织 •机构图 •决策 •报批表 •签审
集团总裁
•组织 •机构图 •决策 •报批表 •签审
•用人单位
•请假当事人填写
•请假单
•班长签审
•除工人外
•分管副总签审
•通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科
•通知书
•辞职人办理移交 •移交 •登记表
人事行政部
•辞职 •审批表
•面谈当事人
•科长签审
•除工人外
•部长签审
•面 •本科谈当以上事人员工
•科级和以上干部
•副总签审
•开具解除劳动关系通知书
•通知书
总经理
总裁
•辞职 •部级和以上干部 •辞职
•审批表
•审批表
•移交 •登记表
•办理结算
•说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的
•
辞退、开除，可以退回原用人单位再议
。
•员工年度、半年度培训计划报批程序
•基层单位
•提供培训需求意见
人事行政部
•搜集整理外部培训市场信息
•编制培训计划和预算 •培训 •计划
•科长签审
•部长签审
•副总签审
•培训 •计划
•实施培训计划
总经理
•培训 •计划 •终审
•送外培训实施程序
•受训人员单位
•培训 •意见 •部长签审
人事行政部
•按年度终审计划或决策意见对外联系培训
•拟制培训意见 •培训 •意见
总经理
•部长签审 •部长签审
•培训 •意见
•5000 元以上
•行政副总 •2万元以上签审
•培训 •意见
•培训 •意见
•部长签审
•面 •科级谈当和以事人上干
部 •部级和以上干部
•副总签审
•开具解除劳动关系通知书
•通知书
总经理
总裁
•辞职 •副总和以上干部 •辞职
•审批表
•审批表
•移交 •登记表
•办理结算
•员工辞退开除报批程序
•用人单位
•用人单位填制
•辞退开除 •审批表
•车间或科室主管签审
•部长、经理签审
•副总签审
•发文、存档
•部门及个 •人绩效考
•核表Βιβλιοθήκη •说明：个人绩效考核表必须经二级
•
主管核准
•复核考核表有偏差否
•根据部门等级排列个人考核等级
总经理
各部门
•年度考核 •执行办法
•终审
•年度考核 •执行办法
•组织设定部门和个人的期间考核项目和
KPI指标 •部门及个 •人绩效考
•核表
•期终进行考核打分
人事行政部
•用人需求 •员申请单 •经办人审核 •科长审核 •拟制招聘方案、与用人单位实施招聘
•一般人员
•新进人员录用及薪酬确定程序
•用人单位
•相关主管
•录用 •报批表
人事行政部
•依据用人需求申请单组织招聘工作 •录用同意
•汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额
•录用 •报批表
•特定人员
•决策性人事调动程序
• 人事行政部
•根据公司决策结果填制
•调动 •审批表
•部长签审
•分管副总签审 •调动
•审批表
•发文、归档 •调令
总经理
当事人
•调动 •审批表
•终审
•调令
•办理移交
•说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
•
办理解聘，调入单位办理录用。
•部门间非干部调动申请程序
•签审 •副总和以上干部 •录用 •报批表
•录用 •报批表
•终审
•发文、存档
•绩效考核运行程序
•集团人事行政部
•提出年度员工绩效考核政策性原则 •年度考核 •政策性指
•导原则
•呈总裁核准
人事行政部
•提出年度员工绩效考核执行办法 •年度考核 •执行办法
•召开高阶主管讨论会议
•有意见修正
•O •部长K签审
•
2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求
•
和公司的工资体系设定。
•干部竞聘录用程序
•人事行政部
•拟制竞聘方案并与用人单位
实施竞聘 •竞聘评审小 •决定录取名组评分和讨论单
•汇总材料并填制
•录用 •报批表
总经理
集团总裁
•部长签审
•副总签审
•部长、经理级 •和以上干部
•录用 •报批表
•
办理解聘，调入单位办理录用。
•员工辞职报批程序
•用人单位
•员工填制 •辞职 •审批表
•车间或科室主管签审
•部长、经理签审
•科级和以上干部
•分管副总签审
•通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科
•通知书
•辞职人办理移交 •移交 •登记表
人事行政部
•辞职 •审批表
•面谈当事人
•科长签审
•部长和以上主管
总经理
集团总裁
•录用 •报批表
•副总和 •以上主管
•录用 •报批表
•部长或分管副总确认薪资
•录用 •报批表
•终审确认薪资
•终审确认薪资
•科长签审
•移交人员
•出具上岗通知、办理上岗手续
、用人单位签合同
•说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系
•
按文化水平、岗位工资的初始标准设定。