单体药店系统操作流程
药店软件的使用流程
药店软件的使用流程1. 注册和登录•打开药店软件应用程序•点击注册按钮，填写个人信息并创建账户•登录药店软件使用已注册的账户2. 数据录入和管理•进入药店软件后台管理界面•点击数据录入选项，输入药店的基本信息，如名称、地址、联系方式等•添加药品信息，包括药品名称、价格、生产商、库存量等•管理员可以在后台对药品进行增删改查操作3. 销售流程•进入药店软件的销售界面•扫描或手动输入药品条形码，添加药品到购物车•输入客户信息，如姓名、联系方式等•点击结算按钮，生成销售订单并打印小票•更新库存信息，减少相应药品的库存量4. 库存管理•在药店软件后台管理界面点击库存管理选项•查看当前药品库存量和过期药品情况•可以根据药品名称、生产商等条件进行库存搜索•管理员可以通过后台对库存进行盘点、补充以及处理过期药品5. 采购流程•进入药店软件的采购界面•输入采购药品的信息，如药品名称、采购量、生产商等•确认采购订单并生成采购单•根据采购单信息联系供应商完成采购•更新库存信息，增加相应药品的库存量6. 报表生成•在药店软件后台管理界面点击报表生成选项•选择需要生成的报表类型，如销售报表、库存报表等•根据时间范围及其他条件生成相应报表•导出报表数据，可选择导出为excel、csv等格式•查看生成的报表，分析药店销售情况和库存情况7. 设置•进入药店软件的设置界面•可以对药店的基本信息进行修改，如名称、地址、联系方式等•设置其他管理人员的账户和权限•自定义销售小票和报表格式•进行软件的更新和升级操作8. 帮助和技术支持•在药店软件界面点击帮助按钮，获取软件使用说明•根据提示信息进行操作，如遇到问题可查阅使用手册•如需进一步的技术支持可以联系软件开发商或供应商以上为药店软件的使用流程的简要介绍，通过注册和登录、数据录入和管理、销售流程、库存管理、采购流程、报表生成、设置以及帮助和技术支持这些流程，药店可以更高效地管理药品库存、销售和采购等业务，同时生成报表以便于药店各项决策的参考。
药店系统医保销售操作流程
药店系统医保销售操作流程一、销售操流程双击桌面图标打开药店销售软件，输入您的工号和口令，就可以进入我们的销售软件进入软件后，我们得到以下界面，然后点选“配药销售管理”图标在进入配药销售管理之后，我们又得到以下的界面，这时，我们应该进入“医保对帐”进入医保对帐后，我们在左上放可看到签到、三层对帐、签退这三个按键，操作员签到标志一天交易的开始，目的确认此操作人员上岗，医保系统同时为此操作人员创建一个周期号，此操作人员将使用此周期号，对此周期号内部的交易进行对帐。
当然，在结束一天的医保销售之后，我们应该进入同样的界面进行签退，签退标志着一天交易的结束，由于签退交易应该在对帐交易完成之后进行，则只要医保中心交易管理系统收到签退请求，就应该响应签退成功。
签退可以不是一个单独的交易，在完成对帐成功之后自动进行。
签完到后，我们返回“配药销售管理”界面，点击“零售开单”图表，就可以进入销售界面了。
首先在左上角诊断中输入诊断疾病名称的助记码，如感冒则输入GM，敲Enter回车键，会弹出疾病查询窗口让您选择，选好之后点击“选中”图表，并返回销售界面。
在商品编码这里，我们可以输入要出售药品的编码，这样对应编码的药品就会显示在截面上然后会弹出医保政策规定界面，我们可以在这个截面里写入此药品的服用方法、说明和用量，然后点确认。
在顾客的选择中，我们选择市医保顾客点击确定接下来就是要把顾客的市民卡插入刷卡机内，然后在界面里选择市民卡，按下刷卡等级图表，看到顾客市民卡里的内容后，填写药品金额，按下结算图表，这样，我们一笔医保的交易就算是完成了。
二、单据作废如发现需要冲票退费，则重新进入“配药销售管理“界面，点击“单据维护”图表然后进入以下界面：按检索条件检索得到相应的单据，可以双击显示单据详细信息，然后按F5重打单据，如需作废，可点击票据作废，就会要求刷卡或证历本号验证后自动作废冲票，如需查询或打印已作废的单据，可点已作废选择显示已作废单据。
医药连锁门店计算机系统的操作和管理程序模版
医药连锁门店计算机系统的操作和管理程序模版医药连锁门店计算机系统的操作和管理程序模板一、系统操作1. 登录系统（1）打开计算机，启动系统。
（2）在登录界面输入账号密码，点击“登录”按钮。
（3）根据不同的角色，选择进入不同的菜单，进行相应的功能操作。
2. 客户管理（1）在系统中新增客户信息，包括姓名、电话号码、地址等。
（2）查询客户信息，根据客户姓名或者手机号码进行查询。
（3）修改客户信息，如在客户电话号码或地址发生变化时进行更新。
（4）删除客户信息，如客户不再购买或者是无效电话号码。
3. 商品管理（1）在系统中新增商品信息，包括商品名称、商品编号、规格、价格等。
（2）查询商品信息，根据商品名称或编号进行查询。
（3）修改商品信息，如修改价格或规格等信息。
（4）删除商品信息，如商品已下架或者是过期商品。
4. 库存管理（1）系统自动记录进货信息和销售信息并更新库存量。
（2）查询库存商品信息，根据商品名称或编号进行查询。
（3）监控库存数量，根据库存阈值及时采购商品。
（4）更新库存信息，如修改商品数量或库存预警值等信息。
5. 销售管理（1）开单出售商品，根据客户需求出售商品并生成相应的销售单据。
（2）查询销售信息，根据日期或销售单据编号进行查询。
（3）退换货管理，如客户对商品不满意进行退换货操作。
（4）按照销售额和毛利率等指标进行销售统计和分析。
6. 报表管理（1）查看销售报表，包括每日销售报表、月度销售报表和年度销售报表。
（2）查看库存报表，包括商品进货量和库存量等信息。
（3）查看财务报表，包括营业收入和成本费用等信息。
二、系统管理1. 用户管理（1）添加用户，设定用户账号和密码。
（2）修改用户信息，如修改密码等。
（3）删除用户信息，如员工离职将其账号删除。
2. 系统设置（1）设置商品分类，如药品类别、保健品类别等。
（2）设置销售价格，包括零售价和批发价等。
（3）设置库存预警值，根据商品销售情况进行预估设定，可以避免库存积压。
千方单体操作规程
千方百剂单体药店操作规程（7.4.2.25015）单体药店按新版GSP要求及多数单体店的人员配备，一个单体店至少3个人。
1个负责业务，1个负责质量，1个职业药师负责处方单的审核一、业务主要职责：首营药品，首营企业的添加审核，采购与收货，零售1.1.首营药品添加1.1.1基本信息→商品字典→添加注意：商品字典要分类，可以分为1.药品、非药品，2.处方药、非处方要、特殊药品、医疗器械，中草药等药品字典添加的时候，有些字典是必填的如：商品名称，商品条码，通用名,规格，剂型，批准文号，批准文号有效期至，基本单位，有效期月，有效期格式，近效期天数，生产厂商，验收属性，养护方式，储存条件，零售价，首营药品，如果是处方药把必须凭处方销售勾上，特殊药品把实名登记勾上，有电子监管码的把电子监管码勾上，其它信息把现有的首营企业资料打勾，右键把图片上传为质量部的审核最好准备。
1.1.2首营药品添加GSP管理→检查与验收→首营药品审批→添加，选择商品，填写采购意见，采购员签字，采购部门签字，财务部门签字，退出保存。
1.2.首营企业添加1.2.1基本信息→往来单位→添加注意1：往来单位的信息一定要输入，其他信息里把现有的供货商资质打上勾，右键添加并上传图片方便质量部门审批。
GSP管理→检查与验收→质量保证协议添加上传附件。
注意2:基本信息→经营范围控制→单位经营范围控制，双击选择供货商的经营范围，下面把委托业务员经营范围设置一下。
1.2.1GSP管理→检查与验收→首营企业审批表→添加，采购部门意见，采购员签字。
1.3采购1.3.1采购计划：采购管理→采购计划单：在业务处签字（1.如果负责业务的是老板则财务，分管经理也要签字。
2.如果老板负责质量则，财务，分管经理有质量签字。
）然后在商品名称里输入所需要采购的药品及供货商，商品单价，做好后存为草稿。
提示：在软件里所有单据里都支持快速查找，可以直接输入拼音简码，五笔助记码，药品条码，药品编号，药品名称的一部分，按回车键就可以帮你快速定位。
药店计算机系统管理操作规程
药店计算机系统管理操作规程
为确保药品经营质量符合法规要求，本规程针对计算机系统管理制定了具体操作和管理规定。
适用范围包括计算机系统的全过程，涉及门店验收、陈列检查、收营员、系统管理员等相关人员。
为实现质量管理工作的科学信息化，采用计算机管理软件系统，并将GSP规范贯穿药店的药品经营质量管理过程。
该系统可对药品的购进、验收、养护、销售、查询进行记录和管理，实现质量情况的及时准确记录。
质量负责人指定专门的系统管理员，定期对计算机的硬件及软件进行维护，确保系统准确无误运行。
同时，按照各质量岗位的工作职责，授予相关人员的系统操作权限并设置登陆名和码，根据系统设定的质量工作岗位及操作流程，按时做好各项质量工作。
任何人不得越权、越岗操作。
质量负责人有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。
各质量岗位系统操作员对自己的操作行为负责。
应认真研究相关法律法规，规范操作相应的管理软件。
当计算机及相应外设异常时，应及时通报系统管理员和质量管理负责人进行检查维修。
软件发生异常时，应先检测操作系统、参数文件等是否正常；硬件故障时应及时进行修理和更换。
除系统管理员和质量管理负责人外，其他人员严禁自行处理异常现象。
网络发生异常时应立即上报质量管理人员，同时找出发生异常的因素，明确因素后立即进行处理。
进行异常处理时应在尽可能保证整体网络不损坏的前提下进行。
因网络故障丢失或毁坏的数据，在系统恢复正常后应立即补上，以保证网络数据的连续性和准确性。
药店计算机操作规程完整
药店计算机操作规程完整一、总则二、操作权限1.药店计算机操作权限按照工作需要分为不同级别，不同级别的人员需提交申请，并经主管审核后批准方可获得相应的权限。
2.管理人员需定期检查和调整权限，确保权限与实际工作需要相符。
三、密码安全1.药店计算机操作人员须定期更换密码，密码长度不低于8位且包含字母、数字和特殊字符。
2.禁止将密码告知他人，更不能将密码以明文形式保存在计算机上或易于被他人找到的地方。
3.发现密码泄露或遗忘，应及时向上级报告，并立即更换密码。
四、计算机操作1.切勿使用未经授权的软件和外部存储设备。
2.操作时应按照规定路径进入相关程序，不得进行未经许可的修改。
3.操作完成后，及时退出程序，关闭计算机。
五、信息安全管理1.禁止在计算机上存储重要且未加密的敏感信息，如客户个人信息、药品配方等。
2.禁止通过网络传输重要且未加密的敏感信息。
3.定期备份重要数据，并保存在安全的地方。
4.定期检查计算机系统和网络安全，及时更新防火墙、杀毒软件及操作系统补丁。
六、日常维护1.定期清理计算机硬盘垃圾文件、临时文件等，确保计算机正常运行。
2.定期检查计算机硬件设备，发现故障及时维修或更换。
3.灭活闲置计算机，定期清理计算机内存，以减少系统资源的浪费。
4.及时清理计算机桌面和工作区域，保持整洁。
七、违反规程处罚1.对于密码泄露的，将立即更换密码，并给予批评教育。
2.对于严重违反规程的行为，将被立即暂停或解除计算机操作权限，并予以相应的处罚。
3.对于涉及信息泄露或损害企业利益的行为，将依法追究法律责任。
八、附则本规程自颁布之日起施行，并不断完善更新。
药店计算机操作人员须严格按照本规程进行操作，提高工作效率，保障信息安全。
新版单体药店工作流程及GSP工作细节
新版单体药店工作流程及GSP工作细节单体药店工作流程及GSP工作细节第一部分硬件部分一、人员结构：1 、药师或执业药师在职在岗，不得兼职。
2 、上岗证：质量管理、验收养护、计量及营业人员必须是经市级药品监督管理部门考试合格，取得上岗证的人员。
一般还应该有专业的岗位培训记录。
再教育记录等。
注意：中药购销员、中药调剂员必须取得中药上岗证。
3 、继续教育：质量管理、验收养护、计量及营业人员在制度中要有明确的继续教育规定。
企业要有“继续教育档案”。
4 、人员培训：制度体现。
培训记录（多次、有试卷、评测等）5 、健康档案：质量管理、验收养护、计量及营业员、保管员等直接接触药品的岗位工作人员每年需进行健康检查，检查内容符合要求（检查体检表），并建立“健康档案”6 、质量管理人员药师以上职称或中专以上药学或相关专业学历；验收人员高中以上文化。
注意：所有涉及质量方面的文件上的签字等只能是质量负责人。
注意：原始验收记录的制作签字等只能是验收人员。
注意：初中文化程度的营业员，需从事药品经营工作的年限要5 年以上（以档案为准）。
7 、处方审核人员必须是执业药师或药师以上。
注意检查处方记录上的签字。
8 、与职工有佣工合同，建立职工档案册，相关证书复印件—存放于职工档案内。
9 、统一工作服，每人配置胸卡。
二、营业场所：1 、面积要求：营业场所和仓库面积大型（年药品销售额1000 万元以上）≥100 平方米≥30 平方米中型( 年药品销售额500-1000 万元) ≥50 平方米≥20 平方米小型( 年药品销售额500 万元以下) ≥40 平方米≥20 平方米2 、营业场所、仓库、办公区、生活区是否“有效隔离”。
3 、营业场所和药品仓库环境整洁、无污染物：烟头、杂物、污水、地面及四壁平整干净，无尘土等。
注意：砖木结构的民房要有顶棚。
4 、营业场所宽敞、整洁，营业用货架、柜台是否齐备，销售柜组标志是否醒目。
注意问题：经营中药需有中药的操作平台（案台）。
单体药店系统操作流程资料
1、店员管理主控台—基础设置—店员管理—单击新增定义店员信息（蓝色字体是必填项）保存店员创建的初始密码是000000。
单击系统刷新系统设置新增的店员就被带到系统管理中这边也可以修改密码打开红色图标单击系统管理进入单击用户授权选择对应用户可自定义修改用户编码逐个对用户授权单击选中用户点击产品授权确定点击门店授权确定点击权限管理选择门店各模块功能权限勾选中对用户授权保存点击产品显示列授权选中门店选择相应的模块勾选需要隐藏字段确定主控台—系统管理—用户组管理新增用户组保存选中用户组点击设置用户选中分配到这组的店员确定若之前没有逐个对用户权限管理这边对用户组设置权限管理即可2、商品分类主控台—基础设置—商品分类—新增—编辑分类编码和分类—保存3、柜组管理主控台—基础设置—柜组管理—新增—编辑柜组信息及负责人双击或 F12 弹出选择人员功能界面按回车人员出来确定保存4、货架管理主控台— -基础设置—货架管理—新增—编辑货架信息及负责人— -保存5、商品管理主控台—基础设置—商品管理单击新增商品手动录入（蓝色字体为必填项） GSP管控的商品需要首营申请，在【商品首营审批】通过质量审批、管理审批才能进行入库管理如果GSP管控填否，可直接审批通过。
双击生产厂商输入框或者按F12单击新增录入好信息后点保存回到新增商品界面批准文号要填（首营申请时必填）单击新增单位基本单位、拆零单位设置好拆零单位转换率保存GSP管控药品点击首营申请6、商品首营审批质管人员登录主控台—质量管理—商品首营审批点击查询点击查询（回车）选中首营申请商品点击编辑填入首营审批号点击保存单击质量审批选择审批结果填写审批意见点击确定质量审批与管理审批不同人员操作审批都通过后就可以采购了7、供应商管理主控台—基础设置—供应商管理—新增—编辑供应商信息—保存—首营申请8、供应商首营审批主控台—质量管理—供应商首营审批—查询待审批供应商—核对供应商提供资料，编辑审批信息—保存—质量审批—管理审批9、证照类型管理主控台----质量管理—证照类型管理----新增----编辑证照（商品证照，供应商证照）----保存10、供应商证照管理主控台-----质量管理------供应商证照管理------新增-----点下面供应商编码栏双击，回车，选择供应商，选择证照名称，编辑相关信息----保存---确定11、商品证照管理主控台-----质量管理------商品证照管理------新增-----点下面商品编码栏双击，回车，选择商品，选择证照名称，编辑相关信息----保存---确定12、证照管控设置主控台----质量管理—证照控制设置----新增—点证照名称栏空格双击，回车，选择证照，选择管控类型（企业或商品）选择提醒方式—保存—确定13、柜组货架设置主控台---基础设置----柜组货架设置—引入货架选中货架—指定柜组确定（回车）—保存14、商品货架管理主控台—基础设置—商品货架管理—引入商品—指定货架— -保存15、班次管理主控台—基础设置—班次管理—新增—编辑班次—保存16、执业药师管理主控台—基础设置—执业药师—新增-----双击编码（F12）----回车-----选择职员----编辑执业药师信息-----保存-----修改密码（原始密码为 6 个零）17、质量类型管理主控台----质量管理—质量类型管理----新增总单编辑总单类型编码、类型、选择使用类型（商品或供应商）新增明细—双击证照编码栏，回车，选择证照，选择对应证照类型—保存18、批号管理主控台—基础设置—批号管理—新增— -双击商品编码下表格— -回车—选择商品—编辑批号、生产日期、有效期—保存（批号在采购计划、采购订单、通用入库等入库时自动生成，也可在此页手动添加，被引用后不能删除）19、商品定调价单主控台----零售管理—商品定调价单—制单—选择商品（双击商品编码栏后回车，选择商品）—编辑调价单单号及执行日期，选择价格类型、输入新价及调价原因— -保存— -执行20、拆零管理主控台----零售管理—拆零管理—新增— -选择商品编辑拆零货架及拆零数量----保存---复核（保存复核不同操作员）21、采购管理主控台— -采购管理—采购计划（或直接采购订单开始）—点击制单选择商品（双击商品编码栏后回车，选择商品）输入数量保存----确定主控台------采购管理-----采购订单-----制单------选择供应商及到货日期-----查询选择采购计划----编辑采购数量及价格-----保存-----确定22、门店收货主控台—采购管理—门店收货—制单—选择供应商—勾兑采购订单----查询—选择采购订单—确定货架批号（时间可调整）若有不合格的细单复制，编辑质量状态数量不合格事项和处理措施保存—确定23、验收管理主控台-----采购管理-----验收管理-----查询-----选择收货单------执行验收若有待确定的新增明细编辑验收条目信息保存------验收人确定------完成24、入库复核主控台-----采购管理（入库管理）-----入库复核------查询------选择需要复核单据----复核25、库存查询主控台—库存管理—库存查询—查询26、质量状态调整主控台----库存管理-----质量状态调整-----新增-----双击商品编码，回车选择需要调整质量状态的商品确定—保存—质管确认—确定27、报损单主控台----库存管理-----报损单-----制单----双击商品编码，回车，选择报损商品，确定----保存----确定28、快捷键设置主控台—零售管理—快捷键设置—选中编辑修改—确定29、前台开票（处方）控制台—前台开票—前台开票—选择班次—确定输入商品信息（扫码采集电子监管码带入商品信息）—需填写处方签号信息（审方员与复核人两个人操作）—确定—选择营业员—修改数量—收款销售中药饮片在两种或两种以上时，需药方维护且必须要有装斗记录才可以销售，销售含麻黄碱药品时，需填写顾客的身份证信息，且一人每天最多只能购买2个基本单位的含麻黄碱药品（蓝色显示为处方药，粉色为拆零药）。
药店收银系统操作流程
药店收银系统操作流程药店收银系统是药店管理工作中的重要组成部分，它不仅可以提高药店的工作效率，还能有效管理药品库存和财务流水。
下面，我们将详细介绍药店收银系统的操作流程，希望对大家有所帮助。
1. 登录系统。
首先，操作员需要输入用户名和密码登录药店收银系统。
在输入完用户名和密码后，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 开始收银。
进入系统后，操作员需要选择“开始收银”功能，然后系统会自动跳转到收银界面。
在收银界面上，操作员可以看到药品清单、价格、数量等信息。
3. 扫描药品。
在收银界面上，操作员可以通过扫描药品条形码的方式将药品信息添加到收银列表中。
如果药品没有条形码，也可以手动输入药品名称或编号进行搜索添加。
4. 检查药品信息。
在添加药品信息后，操作员需要仔细核对药品的名称、规格、价格等信息，确保没有错误。
如果有错误，可以进行修改或删除操作。
5. 结算付款。
当所有药品信息都添加到收银列表后，操作员需要点击“结算”按钮，系统会自动计算出总金额。
顾客可以选择现金、银行卡、支付宝等方式进行付款。
6. 打印小票。
付款完成后，系统会自动打印出销售小票，小票上包含了药品清单、总金额、付款方式等信息，顾客可以拿到小票作为购买凭证。
7. 更新库存。
在完成收银后，系统会自动更新药品库存信息，将销售出的药品数量从库存中扣除，确保库存信息的准确性。
8. 日结操作。
每天结束营业时，操作员需要进行日结操作，将当天的销售额、现金流水等信息进行结算并打印出日结报表，以便日后查阅和对账。
通过以上操作流程，药店收银系统可以帮助药店管理人员高效地完成收银工作，提高工作效率，减少人为错误，同时也能够更好地管理药品库存和财务流水。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢阅读！。
药店计算机系统操作规程
药店计算机系统操作规程
《药店计算机系统操作规程》
一、系统登录
1. 操作人员必须使用自己的账号和密码登录药店计算机系统，严禁分享账号和密码。
2. 登录时应确保输入正确的账号和密码，避免多次错误输入导致账号锁定。
二、药品管理
1. 药品信息的录入、修改和删除需经过审批权限人员确认。
2. 药品进货和销售记录必须及时更新，并确保与实际库存一致。
三、客户管理
1. 客户信息的录入和更新需经过审批权限人员确认。
2. 客户购买药品时，必须核对客户信息，并将购买药品记录在客户档案中。
四、销售操作
1. 销售药品时，必须核对药品信息、药品数量及价格，严禁虚假销售或销售假劣药品。
2. 完成销售后，必须及时打印销售单据，并保存记录。
五、系统备份
1. 每天结束前，必须对系统数据进行备份，确保数据安全性。
2. 定期对备份数据进行检查，防止数据损坏或丢失。
六、系统维护
1. 确保系统软件和硬件设备的正常运行。
2. 定期对系统进行更新和升级，保证系统性能的稳定和安全。
七、安全防护
1. 严格限制权限，保证操作人员权限的合理性和安全性。
2. 维护系统安全，防止病毒攻击和数据泄露。
八、违规处理
1. 对于违反规程的操作人员，将按照公司规定进行处理。
包括警告、停职、甚至解职等。
总之，药店计算机系统操作规程是为了保证药店业务的正常运行和数据安全，操作人员必。
药房计算机系统的操作规程
药房计算机系统的操作规程一、概述药房计算机系统作为现代药房管理的重要工具，对于提高药房管理效率、保障患者用药安全起着至关重要的作用。
为了规范药房计算机系统的操作，确保系统的正常运行和数据的准确性，制定本操作规程。
二、系统登录与注销1. 登录（1）打开计算机，启动操作系统。
（2）双击药房计算机系统的图标，进入登录界面。
（3）输入用户名和密码，并进行身份验证。
（4）验证成功后，进入药房计算机系统主页。
2. 注销（1）在系统主页中，点击注销按钮。
（2）确认注销操作后，退出系统。
三、药品管理1. 药品入库（1）在系统主页选择药品入库功能。
（2）输入药品信息，包括药品名称、生产厂家、规格、批号、有效期等。
（3）确认输入信息无误后，点击保存按钮，将药品信息录入系统数据库。
（4）生成药品的唯一编码并打印药品标签。
2. 药品出库（1）在系统主页选择药品出库功能。
（2）输入药品名称或扫描药品标签，系统将自动检索库存并显示可出库的药品。
（3）选择需要出库的药品及数量，并填写出库目的、接收人等信息。
（4）确认出库信息准确无误后，点击出库按钮完成操作。
3. 药品查询（1）在系统主页选择药品查询功能。
（2）输入药品名称、编码等关键词，并进行搜索。
（3）系统将显示与关键词相关的药品信息，包括库存数量、批号、有效期等。
四、处方管理1. 新建处方（1）在系统主页选择新建处方功能。
（2）输入患者信息，包括姓名、性别、年龄等。
（3）根据医生开具的处方，输入所需药品及用药剂量。
（4）保存处方并打印。
2. 处方审核（1）在系统主页选择处方审核功能。
（2）选择待审核的处方，对药品数量、剂量等进行核对。
（3）如审核通过，点击确认按钮，处方状态将更新为已审核。
3. 处方发药（1）在系统主页选择处方发药功能。
（2）选择已审核通过的处方，并确认患者身份。
（3）按照处方内容，选择对应的药品并填写发药数量。
（4）确认发药信息准确无误后，点击发药按钮完成操作。
药店收银系统操作流程
药店收银系统操作流程药店收银系统操作流程收银是药店中的重要部分，对于药店来说，一个高效准确的收银系统是非常必要的。
这样不仅可以提升工作效率，还可以避免错误的发生，满足客户的需求和提高顾客服务体验。
下面就是药店收银系统操作流程的详细描述。
第一步：商品录入首先是在药店收银系统中录入商品，商品的信息包括商品名、品牌、规格、生产日期、价格、保质期等等。
为了提高工作效率，可以通过扫描商品上的条形码来快速录入商品信息。
如果是新品或者有限时促销品，需要设置所属的分类和参与的优惠活动。
然后将商品存入系统中。
第二步：商品销售进入正式销售环节时，首先要查找客人需要的商品。
在系统中通过商品列表或者输入商品名称来查找客人需要的商品。
当客人确认需要购买商品后，将商品名称、数量、价格录入系统中。
第三步：结算当商品全部录入系统后，进入结算环节。
系统中可以根据销售商品的数量、价格和优惠政策计算出总价，然后由客人支付相应的费用。
收银员需要检查所收取的金额是否与系统显示的应收金额相符，避免操作失误。
第四步：打印销售清单下一步就是打印客人所购买商品的清单，并交给客人。
清单上应包括商品信息，数量、价格和总价，同时还应列出优惠活动信息，显示顾客享受了多少优惠。
第五步：更新库存和统计信息在库存管理方面，系统会在顾客购买商品后自动更新商品库存，以保证商品数量的准确性。
在销售过程中，系统还会自动记录各种商品的销售数据和销售情况，包括销售数量、单价、总价等信息，并按照不同分类展示在统计报表中，以便日后对销售状况进行分析和管理。
第六步：日结和备份在工作结束后，需要进行日结流程。
将当天销售的现金、刷卡和其他支付方式的收款进行清点，并提交给财务部门进行审核。
需要将系统数据进行备份，以防止数据丢失，确保数据安全。
以上就是药店收银系统操作流程的全面描述。
这一流程的执行既提升了药店的工作效率，也保证了销售过程的准确性，更提升了顾客服务水平。
大药房计算机系统操作规程
大药房计算机系统操作规程
1、目的：通过制定计算机系统的操作和管理操作规程，有效控制计算机系统的操作和管理符合质量规定的要求。
2、依据：《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
3、适用范围：适用计算机系统的操作和管理全过程。
4、责任者：门店质管员、验收、养护、收营员等相关人员。
5、内容：
5.1 门店各岗位人员，根据各自的用户名和密码身份确认信息，登录计算机系统，在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息.
5.2 进入系统后各岗位人员根据公司培训的操作方法，进行规范操作
5.2.1药品的购进与验收：
5.2.1.1采购员将拟购药品的厂商、药品资质交质管员审核，经审核符合规定的由指定专人系统录入厂商、药品基础信息；
5.2.1.2药品到货时，收货人员系统生成的采购计划，对照实物确认相关信息后，方可进行收货，系统录入批号、数量等相关信息后系统打印“入库验收通知单”；
5.2.1.3验收人员按规定进行药品质量验收，对照药品实物在系统采购记录的基础上再系统核对药品的批号、生产。
药店系统操作流程文档
VT企业管理系统使用手册第一章基础操作一基础信息的维护功能介绍：包括基础档案，商品档案维护，供应商档案维护1.1 基础档案“仓库信息”，“集货位仓库信息”，“机构信息”，“部门信息”，“职员信息”，，“供应商信息”等基础信息的新建，修改，查询。
基础档案中的基础信息是系统操作的基本信息的主要来源，贯穿整个业务流程之中。
基础信息的准确性与详细性决定了今后整个系统运作的效率与数据的准确性和有效性。
所以请您一定要注意输入的基础信息的准确性并且尽可能的详细。
在输入基本信息前首先要做的准备工作是对SWP系统参数设置中基础信息设置中的基础信息编号参数设置进行设定。
“主界面”窗口系统中所有的编号都由系统默认的两位加上在“基础信息编号参数设置”界面中所设定的相应位数所组成。
全部输入完毕单击保存。
“基础信息编号参数设置”界面，如图所示：“基础信息编号参数设置”窗口1.2 仓库信息用鼠标单击系统主界面【SCM业务系统】中【基础信息】中【基础档案】下的【仓库信息】，进入【仓库信息】界面，如所示：用户可通过单击【新建】按钮或者【Ctrl+N】快捷键来进行新的信息录入。
对录入过的信息可通过修改按钮来进行修改，但是编号不可修改。
“仓库信息”界面各信息栏说明：◆编号：可通过单击按钮自动生成，无需手动输入。
◆名称：仓库的名称。
◆简称、查询码在仓库的名称输入完成后，输入回车会自动生成简称与查询码。
如果用鼠标点击将无法自动生成。
◆其他基础信息。
其他基础信息均为手动填写，允许为空。
集货位仓库信息【集货位仓库】用于将不同库区货位中的商品放在同一个仓库中，如待发货区。
集货位仓库信息与仓库信息的布局完全一致，填写方法也一致。
1.3 公司机构信息用鼠标单击系统主界面【SCM业务系统】中【基础信息】中【基础档案】下的【公司机构】，进入【公司机构】界面，如图所示：“公司机构”界面各信息栏说明：◆编号和仓库信息一样，客户通过单击按钮获得自动生成的新编号。
单体药店工作流程及GSP工作细节
单体药店工作流程及GSP工作细节单体药店是指独立开业的药房，通常由一位或数位药师创办。
在药房内，药师、技术人员和售货员协作，通过一系列严密的流程来确保客户能够获得高质量、安全可靠的药品和服务。
一、药品采购流程药品采购是药店的核心经营环节之一。
药店必须保证其销售的每一种药品的品质和有效性，因此，药品的采购必须严格依据相关法律法规的规定，并通过药品进口或批发企业或制药厂家获得GMP证书的产品。
1、询价比较：为了在市场上获得最优质的药品，药店需要向不同的制药厂家和药品批发商询价比较。
2、供应商评估：在药品供应商公司中进行质量测试和价格比较后，药店将选择提供符合药品质量和要求的最优惠价格的供应商。
药店还必须审核其供应商是否符合GMP认证的行业标准。
3、采购：药店将订购所需的药品，其中包括药物名、生产商、大小规格、数量、价格等详细信息。
4、验收：药品安全质量验收，包括查看产品的货源、生产日期、保质期，以及检查药品的环境保护和标识。
二、药品进货流程1、配送：药品配送到药店后，药师先确认药品数量，然后检查药品质量和有效期。
2、入库：药品入库，药师将入库信息登记在药品进出库信息管理系统中。
3、药品分装：药品分装后由售货员按照要求安排放置在药柜中。
4、标识：药品标签上必须有正确的药物名称、批号、生产厂商、有效期限、储存条件等详细信息。
三、处方处理流程在提供药品之前，药店必须严格遵循处方处理程序。
1、顾客传递处方：顾客需要向药师提供正确、准确的处方，其中包括处方的药物名称、规格、使用方法等。
2、处方审核：药师需审核处方内容是否符合相关法规和规定，确认处方的真实性和有效性。
必要时，药师会与医生联系进行沟通和核实。
3、处方药品配药：药师根据处方，从库存中选择相应的药品，并按照规定的剂量和用法配制。
4、出药/销售：药师审核处方并确认药品的有效期限；售货员负责进行销售，并向顾客提供有关药品使用方式、注意事项等详细信息。
5、存储处方：为了便于查看与管理，药店需要将所有处方记录在档案中并妥善保存。
最新版GSP单体药店操作规程
药品零售操作规程（一）药品采购、验收、销售操作规程（二)药品处方审核、调配、核对操作规程（三)中药饮片处方审核、调配、核对操作规程(四）药品拆零销售操作规程（五）特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的销售规程(六)营业场所药品陈列与检查操作规程(七）营业场所冷藏药品存放操作规程（八）计算机系统的操作与管理操作规程（九）陈列药品的存储和养护的操作规程药品采购操作规程企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程序就包括以下环节:一、确定供货企业的法定资格及质量信誉；二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导审核批准；五、签订有明确质量条款的购货合同；六、购货合同中质量条款的执行。
1供货企业合法性药店应从具备合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进药品,不得向其他任何单位或个人购入药品。
GSP要求购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购入药品的合法性，并确保按照药品购进质量管理的规定组织采购活动。
同时，药店应对与本店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。
业务购进部门负责索取并审核供货企业合法性的有关资料,审核内容应包括：供货方《药品生产(经营）许可证》和“营业执照”的合法性、真实性、有效性，供货方“证照"核准的经营方式和经营范围，供货方通过药品认证的相应证书等。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案"，可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本店已经建立“合格供货方档案”或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常进行业务往来;对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业,在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
2购进药品合法性购进的药品应符合以下基本条件，以确保其合法性:2.1合法企业所生产或经营的药品；2。
怡康药店收银系统操作流程
怡康药店收银系统操作流程
怡康药店收银系统操作流程如下：
开始操作
打开收银系统软件。
登录系统，输入正确的用户名和密码。
浏览产品信息
在主界面上找到产品浏览选项。
根据需要选择不同的分类或搜索特定的产品。
查看产品名称、价格、库存等相关信息。
添加购买产品
询问顾客要购买的产品并记录下来。
在系统中找到添加产品选项。
输入产品名称或扫描产品条形码以将其添加到购物车。
确认购物车
检查购物车中的产品数量和价格是否正确。
如有必要，可以修改产品数量或删除不需要的产品。
结算
确认顾客的付款方式（现金、信用卡、支付宝等）。
输入或选择相应的付款方式。
输入付款金额或刷卡完成付款。
打印购物小票
确认付款成功后，选择打印购物小票选项。
检查小票上的产品信息、价格和付款信息是否准确。
将小票交给顾客。
完成操作
清空购物车，确保下一位顾客能够开始新的购物过程。
药店计算机系统管理操作规程
计算机系统管理操作规程根据药品管理法、药品经营质量管理规范的要求,并结合实际工作的需要,确保计算机系统稳定、准确运行,保证经营药品质量,制定本规程; 目的：通过制定计算机系统的操作和管理操作规程,有效控制计算机系统的操作和管理符合质量规定的要求;适用范围：适用计算机系统的操作和管理全过程;责任者：门店验收、陈列检查、收营员、系统管理员等相关人员;管理程序：1.计算机系统管理规程采用计算机管理软件系统,将GSP规范贯穿药店的药品经营质量管理过程,运用该系统对药品的购进、验收、养护、销售、查询进行记录和管理,对质量情况能够进行及时准确的记录,实现质量管理工作的科学信息化;质量负责人指定专门的系统管理员,定期对计算机的硬件及软件进行维护,确保系统准确无误运行;依据各质量岗位的工作职责,授予相关人员的系统操作权限并设置登陆名和码,根据系统设定的质量工作岗位及操作流程,按时做好各项质量工作;任何人不得越权、越岗操作;质量负责人有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限;各质量岗位系统操作员对自己的操作行为负责;认真学习药品管理法、药品经营质量管理规范及其实施细则、互联网信息服务管理办法、互联网药品信息服务管理暂行规定等有关的法律法规;规范操作相应的管理软件;计算机及相应外设异常时,应及时通报系统管理员和质量管理负责人进行检查维修,如果软件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常；如果是硬件故障应及时进行硬件修理和更换；除系统管理员和质量管理负责人外严禁其他人员自行处理异常现象;网络发生异常时应立即上报质量管理人员,同时找出发生异常的因素,明确因素后立即进行处理；进行异常处理时应在尽可能保证整体网络不损坏的前提下进行；因网络故障丢失或毁坏的数据,在系统恢复正常后应立即补上,以保证网络数据的连续性和准确性;2、计算机操作规程质量负责人不定期举行各种形式的经营计算机信息系统知识培训,整体提高员工的计算机及业务操作水平；定期检查系统和数据库安全性,做好各项数据备份工作,一旦发现有不安全的现象时,应立即上报总部并详细记录；每月对各项质量工作进行抽查,通过平台直接将自己的管理贯彻到最终的实际工作上去;各质量岗位操作人员利用软件系统,及时准确掌握药品的购进、验收、养护、销售及特殊药品管理的过程,并自动生成符合GSP规范的工作纪录性文件,确保各项质量工作记录真实、准确、按时完成;对于有电子监管要求的药品按药品电子监管管理制度执行;各岗位的电脑操作员要爱惜设备,对药店商业资料要保密,在未经负责人同意许可之下,不得擅自从网络系统内复制或打印任何文件或资料；不得使用非使用的任何硬盘、U盘、光盘等存储介质在系统内的机器上使用;计算机系统管理员负责记录公司所有操作员及其使用电脑、附属设施的购买、使用和维修情况,建立专门档案统一管理;定期对计算机的硬件进行检测,并对其数据、病毒进行检测和清理,保证系统进行正常运行。
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1、店员管理
主控台—基础设置—店员管理—单击新增定义店员信息（蓝色字体是必填项）保存店员创建的初始密码是000000。
单击系统刷新系统设置新增的店员就被带到系统管理中这边也可以修改密码
打开红色图标单击系统管理进入
单击用户授权选择对应用户可自定义修改用户编码
逐个对用户授权单击选中用户点击产品授权确定
点击门店授权确定
点击权限管理选择门店各模块功能权限勾选中对用户授权保存
点击产品显示列授权选中门店选择相应的模块勾选需要隐藏字段确定
主控台—系统管理—用户组管理新增用户组保存
选中用户组点击设置用户选中分配到这组的店员确定
若之前没有逐个对用户权限管理这边对用户组设置权限管理即可
2、商品分类
主控台—基础设置—商品分类—新增—编辑分类编码和分类—保存
3、柜组管理
主控台—基础设置—柜组管理—新增—编辑柜组信息及负责人
双击或 F12 弹出选择人员功能界面按回车人员出来确定保存
4、货架管理
主控台— -基础设置—货架管理—新增—编辑货架信息及负责人— -保存
5、商品管理
主控台—基础设置—商品管理单击新增商品手动录入（蓝色字
体为必填项） GSP管控的商品需要首营申请，在【商品首营审批】
通过质量审批、管理审批才能进行入库管理如果GSP管控填否，
可直接审批通过。
双击生产厂商输入框或者按F12
单击新增
录入好信息后点保存回到新增商品界面批准文号要填（首营申请时必填）单击新增单位基本单位、拆零单位设置好拆零单位转换率保存
GSP管控药品点击首营申请
6、商品首营审批
质管人员登录主控台—质量管理—商品首营审批点击查询
点击查询（回车）
选中首营申请商品点击编辑填入首营审批号点击保存单击质量审批选择审批结果填写审批意见点击确定
质量审批与管理审批不同人员操作审批都通过后就可以采购了
7、供应商管理
主控台—基础设置—供应商管理—新增—编辑供应商信息—保存—首营申请
8、供应商首营审批
主控台—质量管理—供应商首营审批—查询待审批供应商—核对供应商提供资料，编辑审批信息—保存—质量审批—管理审批
9、证照类型管理
主控台----质量管理—证照类型管理----新增----编辑证照（商品证照，供应商证照）----保存
10、供应商证照管理
主控台-----质量管理------供应商证照管理------新增-----点下面供应商编码栏双击，回车，选择供应商，选择证照名称，编辑相关信息----保存---确定
11、商品证照管理
主控台-----质量管理------商品证照管理------新增-----点下面商品编码栏双击，回车，选择商品，选择证照名称，编辑相关信息----保存---确定
12、证照管控设置
主控台----质量管理—证照控制设置----新增—点证照名称栏空格双击，回车，选择证照，选择管控类型（企业或商品）
选择提醒方式—保存—确定
13、柜组货架设置
主控台---基础设置----柜组货架设置—引入货架
选中货架—指定柜组
确定（回车）—保存
14、商品货架管理
主控台—基础设置—商品货架管理—引入商品—指定货架— -保存
15、班次管理
主控台—基础设置—班次管理—新增—编辑班次—保存
16、执业药师管理
主控台—基础设置—执业药师—新增-----双击编码（F12）----回车-----选择职员----编辑执业药师信息-----保存-----修改密码（原始密码为 6 个零）
17、质量类型管理
主控台----质量管理—质量类型管理----新增总单编辑总单类型编码、类型、选择使用类型（商品或供应商）
新增明细—双击证照编码栏，回车，选择证照，选择对应证照类型—保存
18、批号管理
主控台—基础设置—批号管理—新增— -双击商品编码下表格— -回车—选择商品—编辑批号、生产日期、有效期—保存
（批号在采购计划、采购订单、通用入库等入库时自动生成，也可在此页手动添加，被引用后不能删除）
19、商品定调价单
主控台----零售管理—商品定调价单—制单—选择商品（双击商品编码栏后回车，选择商品）—编辑调价单单号及执行日期，选择价格类型、输入新价及调价原因— -保存— -执行
20、拆零管理
主控台----零售管理—拆零管理—新增— -选择商品编辑拆零货架及拆零数量----保存---复核（保存复核不同操作员）
21、采购管理
主控台— -采购管理—采购计划（或直接采购订单开始）—点击制单
选择商品（双击商品编码栏后回车，选择商品）输入数量保存----确定
主控台------采购管理-----采购订单-----制单------选择供应商及到货日期-----查询选择采购计划----编辑采购数量及价格-----保存-----确定
22、门店收货
主控台—采购管理—门店收货—制单—选择供应商—勾兑采购订单----查询—选择采购订单—确定
货架批号（时间可调整）
若有不合格的细单复制，编辑质量状态数量不合格事项和处理措施
保存—确定
23、验收管理
主控台-----采购管理-----验收管理-----查询-----选择收货单------执行验收若有待确定的新增明细编辑验收条目信息
保存------验收人确定------完成
24、入库复核
主控台-----采购管理（入库管理）-----入库复核------查询------选择需要复核单据----复核
25、库存查询
主控台—库存管理—库存查询—查询
26、质量状态调整
主控台----库存管理-----质量状态调整-----新增-----双击商品编码，回车
选择需要调整质量状态的商品确定—保存—质管确认—确定
27、报损单
主控台----库存管理-----报损单-----制单----双击商品编码，回车，选择报损商品，确定----保存----确定
28、快捷键设置
主控台—零售管理—快捷键设置—选中编辑修改—确定
29、前台开票（处方）
控制台—前台开票—前台开票—选择班次—确定
输入商品信息（扫码采集电子监管码带入商品信息）—需填写处方签号信息（审方员与复核人两个人操作）—确定—选择营业员—修改数量—收款
销售中药饮片在两种或两种以上时，需药方维护且必须要有装斗记录才可以销售，销售含麻黄碱药品时，需填写顾客的身份证信息，且一人每天最多只能购买2个基本单位的含麻黄碱药品（蓝色显示为处方药，粉色为拆零药）。
30、前台开票（拆零）
先维护好拆零单位（商品管理那边设置），拆零价（商品定调价那边设置），拆零管理
拆零销售快捷键（自定义）
输入拆零单位数量分拆人与复核人不同操作员确定收款
前台开票可通过快捷键设置实现整单优惠，单品折扣，处方调入等操作
30、零售退货
主控台—前台开票—零售退货—制单—选择班次—选择零售单—查询，选择退货商品—确定—保存
确定—输入退还金额后回车—收款
主控台——入库管理——入库复核——查询——复核
31、零售缴款（换班）
主控台—前台开票—零售缴款—选择业务日期、班次、营业员—查询—核对金额—输入缴款金额—缴款
32、零售日结（当天业务结束）
主控台—前台开票—零售日结-----核对业务日期，选择零售日结或反日结-----确定
若出现
零售缴款那边缴下当日款就可以
33、药品养护计划（同陈列品检查计划，中药饮片养护计划）
主控台-----质量记录-----药品养护计划------设置计划生成提前时间
34、药品养护记录
主控台-----质量记录-----药品养护记录------查询计划----编辑或批量填写养护结论
35、中药清斗记录
主控台-----质量记录-----中药清斗记录-----新增-----双击商品编码，回车，选择商品，编辑清斗信息----保存----复核
36、中药装斗记录
主控台-----质量记录-----中药装斗记录-----新增-----双击商品编码，回车，选择商品，编辑装斗信息----保存----复核
37、药品停售
主控台----质量管理-----药品停售通知单-----制单-----编辑药品停售通知单信息----保存----生成明细 ----执行
38、解除药品停售
1）质量状态调整
主控台----库存管理-----质量状态调整-----新增-----选择需要调整质量状态的商品 ---- 质管确认 ----编辑调整数量（整包数量和拆零数量）-----保存
2）解除药品停售通知单
主控台----质量管理-----解除药品停售通知单-----制单-----选择商品，点‘选择停售通知单’-----编辑解除药品停售通知单信息----保存----执行。