部门预算说明模板
四川省学生资助管理中心2021年部门预算编制说明【模板】
四川省学生资助管理中心2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）资助中心职能简介资助中心前身是四川省助学贷款管理中心，于2001年设立；2007年经四川省机构编制委员会批准，更名为四川省学生资助管理中心，是教育厅的直属事业单位，属省财政全额拨款的公益一类事业单位。
中心主要职能是：参与协调管理学校学生资助工作，参与制定学校学生资助工作管理办法，指导并参与监督下级学生资助管理机构的工作，建立全省学生资助工作管理信息系统，收集处理资助工作信息，承担资助资金的管理和发放工作，负责省内外贷款教育项目的执行及管理工作。
（二）资助中心2021年重点工作一是完善资助体系。
按照国家统一部署，围绕实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程和全省教育改革发展大局，推动学生资助政策体系更加完善。
二是推进精准资助。
在对象识别、资助标准、预算分配、资金发放上下功夫，不断提升精准资助水平。
三是加快信息化建设。
继续落实“学校100%纳入系统管理、资助项目100%纳入系统管理、资助信息100%填报”要求，全面应用学生资助信息系统，进一步提升学生资助系统数据质量，巩固学生资助数据质量提升专项行动成果。
四是深化资助育人。
坚持把促进家庭经济困难学生成长成才作为学生资助工作的出发点和落脚点，作为学校立德树人工作的重要组成部分，推动形成学校全员参与、各部门通力配合、各教育教学环节统筹协调的帮扶机制。
五是加强资助宣传。
强化统筹协调，持续加强学生资助宣传，全面展示资助政策落实实效，讲好学生资助故事。
重视新媒体应用，做好“四川学生资助”微信公众号和四川学生资助网信息发布工作。
六是强化监督管理。
将学生资助资金落实、资金发放等情况纳入教育督导范围。
组织开展学生资助专项审计和监督核查工作，加强资助资金支付和使用的动态监控和审计稽察，确保中央和省级补助资金预算及时下达，市县应承担资金足额到位，学生及时足额获得资助。
二、收支预算情况说明按照综合预算的原则，资助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。
部门预算编制说明(模板)
XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二）机构设置情况……(三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。
其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个;特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。
财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个.截止2017年11月统计，部门基本情况如下:在职人员编制XX人,其中：行政编制XX人，事业编制XX 人.在职实有XX人,其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人,非财政供养XX人。
离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。
车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。
三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元,其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元,其他收入XX万元。
（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元,其中：本年收入XX万元，上年结转收入XX万元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元(本级财力XX万元，专项收入XX万元,执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元),政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。
本级财力安排支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组,主要用于…….（二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元)。
五、省对下专项转移支付情况(一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。
(二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于……。
部门预算报告模板XX部门预算报告
部门预算报告模板XX部门预算报告部门预算报告模板
日期：XXXX年XX月XX日
致：XX部门主管/负责人
从：XX部门财务部
主题：XX部门预算报告
尊敬的XX部门主管/负责人，
您好。
根据要求，我向您提供本季度XX部门的预算报告。
该报告旨在向您详细汇报过去一个季度的预算执行情况，并提供下一季度预算计划。
请您仔细阅读本报告，如有任何疑问或需要进一步讨论的事项，请随时联系我们。
1. 背景和目标
本部门的预算报告是为了跟踪和管理XX部门的财务状况和预算执行情况，确保财务目标的实现和资源的合理分配。
2. 上季度预算执行情况
在过去的季度，XX部门的预算执行情况如下：
(在此列出各种收入和支出项目的具体金额和执行情况)
3. 问题和挑战
在过去的季度，我们遇到了以下一些问题和挑战：
(在此列出各种问题和挑战，例如不可预料的费用增加、收入减少等)
4. 下季度预算计划
为了解决前述问题并实现我们的目标，下季度的预算计划如下：
(在此列出各项预算计划，包括收入目标、支出预算和资源分配计划)
5. 风险分析与应对策略
我们已针对可能发生的风险进行了分析，并采取以下策略应对：
(在此列出各种风险和相应的应对策略)
6. 结论
通过上述预算执行情况的分析和下季度预算计划的制定，我们有信心确保XX部门在财务方面取得良好的结果。
我们将继续密切监控和
管理预算执行情况，并及时采取必要的措施来应对任何潜在的风险和
挑战。
谢谢您对我们工作的支持和信任。
预算报告编制人：XXX
XX部门财务部。
单位预算说明模板
2018年琼中黎族苗族自治县归国华侨联合会部门预算目录第一部分琼中县侨联概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分琼中县侨联2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分琼中县侨联2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分琼中县侨联概况一、主要职能（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为我县的改革发展稳定服务。
（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。
（三）配合有关主管部门做好推荐县人大和县政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。
（四）促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我县投资服务。
（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。
（六）宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。
（七）承担县委、县政府授权的有关事项。
二、部门预算单位构成纳入琼中县侨联2018年部门预算编制范围预算单位包括：1.琼中县侨联本级第二部分琼中县侨联2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表金额单位：元部门公开表2一般公共预算支出表金额单位：元部门公开表3一般公共预算基本支出表金额单位：元部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表金额单位：元部门公开表5政府性基金预算支出表金额单位：元支出功能分类科目2018年预算数科目编科目名称小计基本支出项目支出码合计备注：本部门无政府性基金预算支出部门公开表6部门公开表7部门收入总表金额单位：元部门公开表8部门支出总表金额单位：元备注：本部门没有需要绩效考核的项目第三部分琼中县侨联2018年部门预算情况说明一、关于县侨联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明琼中县侨联2018年财政拨款收支总预算637,003元。
部门预算报告模板
部门预算报告模板[公司名称][部门名称][日期]报告目的：本报告旨在对[部门名称]的预算情况进行详细分析和说明，向上级领导和相关利益相关方提供关于预算分配和使用情况的全面信息。
一. 预算摘要1.1 预算总额本期预算总额为[金额]，包括[收入预算]和[支出预算]。
1.2 收入预算1.2.1 预计收入来源根据市场和历史数据，预计本期[部门名称]的收入主要来源为以下几个方面：（1）[收入来源1]（2）[收入来源2]……1.2.2 预计收入金额根据以上收入来源的预估值，预计本期[部门名称]的收入总额为[金额]。
1.3 支出预算1.3.1 预计支出项目根据[部门名称]的职能和工作要求，预计本期支出主要涉及以下几个项目：（1）[支出项目1]（2）[支出项目2]……1.3.2 预计支出金额按照以上支出项目的估算值，预计本期[部门名称]的支出总额为[金额]。
二. 预算解释2.1 收入预算解释2.1.1 收入来源解释（1）[收入来源1]的相关说明。
（2）[收入来源2]的相关说明。
……2.1.2 预计收入金额解释根据市场情况和历史数据，预计本期[部门名称]的预计收入金额明细解释。
2.2 支出预算解释2.2.1 支出项目解释（1）[支出项目1]的相关说明。
（2）[支出项目2]的相关说明。
……2.2.2 预计支出金额解释根据本期[部门名称]的职能和工作要求，解释支出金额的合理性和必要性。
三. 预算执行情况分析3.1 收入执行情况3.1.1 实际收入金额根据实际情况，列举和解释实际的收入金额。
3.1.2 收入情况分析将实际收入与预算收入进行对比和分析，并解释预算与实际之间的差异和原因。
3.2 支出执行情况3.2.1 实际支出金额根据实际情况，列举和解释实际的支出金额。
3.2.2 支出情况分析将实际支出与预算支出进行对比和分析，并解释预算与实际之间的差异和原因。
四. 预算调整建议4.1 收入调整建议根据前期执行情况和市场趋势，针对预算收入情况提出调整建议，包括增加或减少特定收入来源的预估值。
XX市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明【模板】
**市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前**市东巴文化研究院部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作（一）基本职能**市东巴文化研究院基本职能是对纳西族东巴文化进行抢救整理研究和开发利用，开展院内外学术交流，积极开展应用决策咨询研究，为地方党委政府服务，面向社会,为大众服务。
（二）2017年主要（重点）工作任务。
1、认真贯彻落实市委、市政府的各项方针政策，凝聚全院集体智慧、坚持创新的理念、努力激发职工的活力完成市委市政府下达的各项任务。
2、努力发掘并弘扬纳西东巴文化中合乎时代主旋律有利于推动时代进步的积极文化因素，特别是合乎科学发展、和谐发展的民族文化元素，为“建设世界文化名市、打造文化硅谷、建设大美丽江”的战略做出更大贡献。
3、稳步实施“记忆遗产珍藏楼”中“记忆遗产展馆”的布展工作，以及“语音实验室”建设。
4、科研工作稳步推进，继续搞好自身课题以及与联系单位合作的重大课题，高质量完成好所承担的部分。
5、实施好扶贫攻坚挂钩联系点——玉龙县奉科镇奉联村的扶贫攻坚工作。
6、本着以研究东巴文化为主，其他项目为辅的原则，继续完成目前承担的项目，并力争新上一批课题项目，实现在民族文化基础理论研究、应用研究、决策研究方面有新的突破。
7、通过开展广泛的国内外文化交流活动，继续做好东巴文化的宣传交流工作。
8、继续坚持科研教学并重双赢的方针，力争科研与教学上取得新突破。
二、部门预算编制情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。
以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。
（二）基本原则全面完整。
完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。
【参考文档】预算收支情况的文字说明-范文模板 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==预算收支情况的文字说明篇一：吉林大学201X年度部门预算文字说明附件2：吉林大学201X年度部门预算文字说明201X年5月目录一、学校基本情况二、部门预算报表及情况说明（一）部门收支总表及情况说明（二）部门收入总表及情况说明（三）部门支出总表及情况说明（四）一般公共预算支出表及情况说明三、名词解释一、学校基本情况吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。
学校始建于1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，201X 年被列入“985 工程”国家重点建设的大学，201X 年被批准为中央直接管理的学校。
201X 年，原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。
201X 年，原中国人民解放军军需大学转隶并入。
学校学科门类齐全，下设43 个学院，现有在职教职员工18106 人，在校全日制学生69196 人。
学校拥有国家级、省部级重点实验室20 个，研究院（所）13 个，各类教学中心8 个，研究中心23 个, 另有非实体研究机构150 余个。
学校图书馆各类藏书701万册，已被确定为联合国教科文组织、联合国工业发展组织和世界银行的藏书馆。
学校现有6 个校区7 个校园，占地面积9165 亩，校舍建筑面积358 万平方米。
此外，在珠海市建有珠海校区，占地面积5000 亩。
学校的发展目标是：“十二五”末初步建成国内一流大学、基本建成国际知名的高水平研究型大学，到2020 年建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学，到建校100 周年时，基本建成世界一流大学。
在建设世界一流大学的历史进程中，学校将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为，让党和国家满意；在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步，让广大人民群众满意；在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树，让广大师生员工满意。
预算编制说明模板
XX公司XX年度预算编制说明（参考格式）一、公司基本情况公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。
二、上年度预算执行情况上年度，XX公司利润预算指标执行较低，但各项费用指标控制较好，详见下表：预算执行情况分析。
如投资收益完成预算XX%，原因是XXX.。
三、201X年度预算编制基础简要说明（一）基本假设1．201X年被投资单位（指联营企业，不包括子公司）盈利假设因无法取得各被投资单位201X年度预算数据，为了预测XX公司201X年投资收益，需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。
本次预算，以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础，据以预算201X年度投资收益。
2．银行借款、资金成本假设参照目前资金市场情况，假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。
（二）采用的主要会计政策和会计估计本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。
（三）税费计提比例本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致，主要包括：增值税17%；营业税按照预算的应税收入的5%计提；城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提；企业所得税按照利润总额的25%进行计提；借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。
（四）利润分配1．根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。
2．按照国资经营预算等要求，201X年预计向股东分红XX亿元，。
四、201X年度业务实施计划情况（一）投资计划XX。
（二）融资计划1．年度资金需求分析201X年，XX公司计划资金需求XX亿元，明细如下：2．年度资金收入计划201X年预计收到现金XX亿元，明细如下：3．计划融资XX公司201X年初货币资金XX亿元，结合上述资金需求和来源情况分析，预计201X年新增融资XX亿元。
五、201X年度财务预算指标说明根据初步预算，XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元，年末资产总额XX 亿元，负债总额XX亿元，净资产XX亿元。
年度部门收支预算经费编制情况说明模板
年度部门收支预算经费编制情况说明模板目录第一部分：某某镇乡村建设综合服务中心概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心部门预算及“三公”经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明二、部门收入预算总体情况说明三、部门支出预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、财政拨款“三公”经费情况说明1/ 19八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：专业名词解释第四部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算报表（详见附件）一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、财政拨款“三公两费”支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表2/ 19第一部分：部门概况一、主要职能主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通等领域的方针、政策和法律法规；负责上述领域的技术性和事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助做好项目建设征地拆迁工作；统一承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务，业务上接受县农业农村、自然资源、住房城乡建设等部门的指导和监督；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；完成镇党委、政府交办的其他业务。
二、机构设置情况某某镇乡村建设综合服务中心是财政全额拨款事业单位，属某某镇人民政府下设二层机构。
三、人员构成情况某某镇乡村建设综合服务中心部门人员编制总数9名，其中全额事业编制9名。
其中，在职在编人员9人，包括全额事业在职在编9人。
3/ 19第二部分：某某镇乡村建设综合服务中心20XX年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、部门收支预算总体预算情况说明20XX年收支总预算1088502.07元，同比无变化。
部门预算申请模板
部门预算申请模板尊敬的上级领导：我是XXX部门的XXX（职位），特此向您提交本部门的预算申请，敬请批准。
一、预算总览本部门预计在下一财年（具体时间段）的经营活动中，需要总共的预算金额为XXX元。
以下是各项预算细节及其用途说明。
二、人员费用预算1. 薪资与福利本部门共有X名员工，预计在下一财年的薪资总额为XXX元。
其中包括基本工资、津贴、奖金以及按公司规定的其他薪资项目。
此外，本部门还需按公司政策给予员工相应的福利待遇，预计福利费用为XXX元。
2. 培训费用为了提高员工的专业能力和素质拓展，本部门计划在下一财年的培训费用为XXX元。
这些费用将用于参加外部培训、举办内部培训、安排员工参加学术会议或研讨等。
三、办公费用预算1. 办公用品此项预算用于购买办公所需的各类文具、耗材等。
预计下一财年购买办公用品的费用为XXX元。
2. 办公设备维修与更新费用为了保证办公设备的正常运转并满足工作需求，我们计划在下一财年进行设备维修及更新。
预计费用为XXX元。
四、市场推广费用预算随着公司业务的发展，本部门有必要进行一定规模的市场推广活动，以提升品牌知名度和扩大市场份额。
预计在下一财年的市场推广费用为XXX元。
这些费用将用于广告宣传、市场调研、参展展览、促销等方面。
五、出差费用预算1. 城市交通费用本部门人员为了开展业务活动，需要进行一定范围的市内出差。
预计下一财年的城市交通费用为XXX元。
2. 出差补贴出差期间，员工需要支付一定的餐费和住宿费用。
为此，本部门拟定出差补贴预算为XXX元。
六、项目开发费用预算本部门将在下一财年开展一系列项目，为此需要一定的项目开发费用支持。
预计项目开发费用为XXX元。
这些费用将用于项目研发、技术支持及其他与项目相关的费用。
七、其他费用预算1. 通讯费用为保持与各方的沟通畅通，本部门预计下一财年的通讯费用为XXX元。
这些费用包括电话费、网络费等。
2. 租赁费用为满足本部门的办公及工作需求，我们需要租赁一定数量的场地、设备等。
预算说明书参考模板
预算说明书参考模版本项目经费合计***万元，其中直接费用：***万元，间接费用***万元。
具体预算说明如下：（一）直接费用1．设备费：3.8万元。
（1）恒温摇床：1.8万元***蛋白表达、纯化系统的优化和获得大量的***蛋白是进行***药效学，临床药代动力学和临床前安全性评价的重要前提，也是本项目实施过程中的重要环节。
而在蛋白表达和纯化过程中，首先需要利用恒温摇床进行摇菌，进而在***中获得重组蛋白。
因目前本课题组内较小，同时使用较频繁，为了保证本项目的顺利实施，计划添置水浴恒温摇床一台供***纯化表达专用，品牌为***，单价约18000元。
(2) -40℃低温冰柜：1.6万元。
本项目计划获得大量的***蛋白用于***药效学，临床药代动力学和临床前安全性的评价。
为了保证本项目实施过程中纯化获得的***蛋白的存储，本项目计划添置*** LW-50L262 -40℃低温冰柜一台，存储不同批次的***蛋白，单价约1.6万（2）冰箱：0.4万元。
在进行***药效学、临床前药代动力学和临床前安全性评价过程中涉及大量的动物实验，需要储存大量的动物组织样本，本项目计划添置*** BED-578WEPF冰箱一台，专门储存动物实验的组织样本，单价约0.4万元。
2. 材料费：68.6万元。
(1)蛋白纯化填料：合计24万元.利用带有***标签蛋白纯化填料和样品纯化填料***对带***标签的重组表达蛋白进行纯化，同时利用内毒素检测试剂盒去除内毒素，获得不含内毒素的纯化蛋白。
（2）凝血酶：4.50万元。
用于将已纯化的带***标签的***进行酶解，以除去***标签，获得纯化蛋白。
（3）内切酶和连接酶：2.16万元。
用于***纯化工艺的优化，对***的关键基因进行修饰，基因克隆及表达。
包括***Ⅰ、***Ⅰ、***Ⅲ、***Ⅰ、***Ⅰ等5种常用内切酶及***连接酶，用于构建重组表达质粒进行双酶切，***公司产品，500U/支，各约需6000U。
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部门预算说明模板
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅（局）包括部门本级及×家下属预算单位（包括……具体单位名称）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
2015年预算安排139.22万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）质检事务（款）行政运行（项）：指用于本部门的基本支出。
2015年预算安排94.744万元。
一般行政管理事务（项）：指用于本部门的项目支出。
年预算安排60万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本部门的离退休经费。
2015年预算安排40.15万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本部门的基本医疗保险缴费经费。
2015年预算安排1.179万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
2015年预算安排73.322万元。
其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2015年预算安排34.92万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及。