QR9.2-04内部审核报告Q
内部质量审核报告
内部质量审核报告1.引言内部质量审核是一个评估组织是否按照设定标准和要求进行运作的过程。
通过此次内部质量审核，我们旨在发现并解决可能存在的问题，以不断提高组织的质量管理体系。
本报告将总结审核过程、发现的问题、提出的建议以及改进计划。
2.审核范围本次内部质量审核的范围是公司的质量管理体系，包括质量目标、质量手册、程序文件、培训记录、内部审计记录以及相关证书等。
3.审核过程（1）准备阶段在准备阶段，审核小组收集了相关文件和数据，确定了审核计划并进行了内部培训，以确保每位审核员具备充分的知识和技能。
（2）实施阶段在实施阶段，审核小组按照审核计划进行了实地考察和文件审查，与相关人员进行了访谈，并记录了审核所得的信息和发现的问题。
（3）总结阶段在总结阶段，审核小组整理了所收集的信息和问题，并基于评估标准进行了分析和总结，并提出了改进建议和改进计划。
4.发现的问题针对质量管理体系，我们发现了以下问题：（1）质量手册未能完全覆盖所有的质量目标和要求，需要进行修订以保证其全面性和准确性。
（2）一些程序文件存在更新不及时的问题，需要在更改前后及时更新并进行相关培训。
（3）内部审计记录中有一些问题没有得到及时的解决和跟进，导致问题延续和未能得到有效的改进措施。
（4）一些部门的培训记录存在缺失，需要加强对员工培训记录的管理。
（5）公司对外部供应商和合作伙伴的质量管理也存在一些问题，需要进一步加强对其质量管理的监督和评估。
5.建议和改进计划基于上述问题，我们提出以下建议和改进计划：（1）修订质量手册，确保其全面性和准确性，并确保与实际操作一致。
（2）建立程序文件更新和培训记录的管理机制，确保文件的及时更新和相关人员的了解和应用。
（3）优化内部审计程序，建立问题解决和跟进机制，确保问题得到及时解决和有效的改进措施。
（4）加强员工培训记录的管理，确保培训记录的完整性和准确性。
（5）建立对外部供应商和合作伙伴的质量管理评估机制，并与其进行密切的合作和沟通，以确保他们的质量水平符合要求。
IATF16949内审资料完整版本(内部审核)
5.1.1.1 公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率
P2 S1 领导作用 高层 5 领导作用
5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1 组织作用职责权限-补充
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
高层
C P3
M2
风险机遇
高层
6.1 应对风险机遇措施
6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施
QR9.2-01 NO.2016
有限公司
2016 年质量管理体系 内部审核方案
IATF16949：2016
品通〔2016〕第 11 号
编制：
审核：
批准：
一、审核目的：
品管部
2016 年 10 月 20 日
1
目录
QR9.2-01内部审核方案 QR9.2-02内部审核实施计划 QR9.2-02内审计划(年度)-19个过程 QR9.2-04内部审核报告 QR9.2-05内审不符合报告及整改 QR9.2-06末次会议纪要 QR9.2-06首次会议纪要 QR9.2-06首末次会议签到表 内审检查表
8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理
7.1.5.1.1 MSA
7.1.5.2.1 校准验证记录
7.1.5.3 实验室要求
7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训
7.2.3 内部审核员能力 7.2.4 第二方审核员能力
7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权
7.5.1.1 QMS 文件
存档备
2
十二、体系审核方案
审核频率
审核部 门
内审 员
序号
过程 代号
过程名称
过程 归口
ISO9001:2015 条款
内审1-体系-QR9.2-03P9产品服务要求
规范已规定
V
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
V
使用什么（材料、设备）
V
是否已定义过程？
V
有谁进行（技能、培训）
V
过程是否已经被文件化？
V
使用哪些主要标准？（测量、评估）
V
是否已明确过程相关接口？
V
如何进行？（方法、技术）
V
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
V
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
合同评审表
V
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
顾客质量通知、质量成本、新产品数量、 市场份额、产品/过程/体系审核结果
V
有限公司
内部审核检查表
QR9.2-03 NO:2016审核日期：2016年5月17日
过程名称
P9产品服务要求过程主要负责人
过程涉及主要文件
QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
符合否
5.2质量方针
6.2质量目标及实现 策划
6/3变更策划
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针 的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和 目标
V
4.4质量管理体系及 其过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的
填写
文件受控、质量记录的
完整
V
6.1应对风险机遇措 施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
三体系内部审核资料
上海***机械有限公司内审资料ISO9001、ISO14001、ISO45001 2020年4月17～18日编号：FM-GM-24内部审核计划及日程安排一．目的检查公司管理体系是否满足ISO9001：2015 、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准要求，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，是否保持持续改进的机制。
二．依据1．ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》；2．质量、环境职业健康安全方针、目标；3．《质量、环境和职业健康安全管理手册》《质量、环境和职业健康安全程序文件》；4．作业性文件；5．有关的法律和法规。
三．审核范围QMS:一般零部件的加工。
EMS/OHSAS：一般零部件的加工所涉及的环境和职业健康安全管理活动。
五.公司管理体系内部审核日程：内部审核现场审核首次会议签到表编号：FM-GM-27内部审核首次会议记录QR-9.2-04会议主持：李松会议参加人员：1．审核组全体成员：2．部门负责人：见签到表；会议内容：1．审核组成员介绍2．介绍审核性质：内部审核；审核目的：验证按ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001：2018标准要求建立的管理体系，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，以达到持续改进的目的。
审核范围：QMS:压辊的设计和加工EMS/OHSAS：压辊的设计和加工及其场所所涉及的环境、职业健康安全管理相关活动审核依据：1．1SO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》2．质量、环境及职业健康安全方针、目标3．《管理手册》《程序文件》4．管理制度及作业性文件5．适用的法律法规和其他要求6. 顾客对产品要求等。
内部质量体系审核报告(doc 3页)
3、适用的法律法规。
审核组成员：
审核时间：2004年3月25日～3月26日
审核范围：涉及ISO 9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求
总
经理
管理者代表
办
公
室
供
销
部
生
技
部
质
检
部
合计
4 质量管理体系
4.2.3文件控制
内部质量体系审核报告(doc 3页)
内部质量体系审核报告
QR/QP-09-05 版本/修改次数：01/00№：001
审核目的：
1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1、ISO 9001:2000标准；
4.2.4质量记录
1
1
5.1管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.6 管理评审
6.1资源提.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
文件化信息证据清单
8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产 品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》
7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》
2018最新版文件压力容器取证换证-四级记录表格QR-9.2-04-2017 内审检查表
企业如何证实已将顾客的需求转化为相应的要求并已得到了满足？
通过与总经理座谈，了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解。
5.2质量方针
总经理如何认识到质量方针的重要性？
制定的质量方针是否满足标准的要求？
质量方针和质量目标的关系是否明确？
企业采取什么措施传达质量方针？
总经理如何认识管理评审的重要性？是否亲自主持了管理评审活动？
管理者代表和其他部门相关人员是否参与了管理评审工作，做了哪些准备工作？
管理评审的输入是否完备，输出是否明确？
抽查一次管理评审活动的全部记录资料，主要包括：各部门（输入）报告、管理评审计划、会议记录、报告、纠正和预防措施等，查看改进措施有关得到实施，效果如何？有无验证？
审核方法
审核记录
7.1.2人员
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
建立了《人力资源控制程序》，程序规定了目的、适用范围、职责、人力资源配置、培训、考核、环境意识教育和记录要求等，符合标准要求。
1、查焊工证，编号略，操作项目：氩弧焊、埋弧焊。
2、查2016年度培训计划，环境方面的培训项目按企业、部
7.1.1资源的提供
总经理采取了何种途径确定所需的资源？
为满足质量目标和方针的实现，提供了哪些要求？
提供的资源是否能确保所提供的产品达到顾客满意？
9.1.1监测策划
是否对质量管理体系运行所需的测量和监视活动进行了规定、策划和实施？
在测量分析和改进活动中是否采用了适当地统计技术？
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进？
5.1领导作用和承诺
总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
9.2-003内部审核报告
编号：FY-9.2-03序号：
审核目的：对公司质量管理体系运行的符合性和有效性进行评价，提供改进不合格项的机会。
审核范围：ISO 9001:2015标准所要求的各要素及所涉及的相关部门
审核依据：公司体系文件、国家标准
受审核部门：管理层、生技部、行政部、供销部
审核组长：XX审核员：XX
2）质量管理体系文件与ISO9001：2015标准和本公司运作的要求基本相适应；
3）综合评价本公司质量管理体系运行正常，管理体系文件基本得到较好执行；
审核中发现的问题：在管理体系运作过程中有个别部门管理要求和记录控制执行到位的情况；
纠正措施要求及审核报告分发对象：
XXXXXXXXX
编制：XX批准：Байду номын сангаасX日期：2021年4月25日
审核过程综述：
在公司领导及各部门负责人的重视和支持下，内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。在1天的审核过程中，审核组共检查了管理层、生技部、行政部、供销部4个部门，其中发现的1项不符合项均属于一般不合格，不合格条款号分布情况为：7.5形成文件信息条款×1项。
审核中发现的不合格项要求相关部门尽快采取纠正措施，在指定整改期限前整改完毕。内审小组成员于2021年4月27日前完成各项纠正措施验证工作。
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
通过本次内审，审核组发现公司的质量管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:2015标准要求运行，基本符合要求。
1）本次审核所发现的不合格项对公司质量管理体系的正常运行无影响，不影响公司质量管理方针的实现，审核组认为本公司的质量管理体系符合标准，运行有效。
内部质量管理体系审核报告表模板
编号：QR/QXT-009
审核目的 为外部审核作准备，体系运行以来第一次内部审核，检查质量体系的有效性
审核范围 所有部门
审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件 ×适用法律法规 ×顾客投诉
审核日期
编制人
编制日期
质量管理体系内部审核综述
一、 不合格数量、分布、性质统计分析情况
三、成 效 及 表 扬
各部门按照体系执行情况基本符合标准要求，但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改进。
No.
问题点
纠正、预防措施
1
产品标识工作的实 不合格产品放置在
施较差
标有不合格标记，未
标识的产品及时标识完成期限负源自人检查人奖惩 建议
无 审核组长：
批准 意见
厂长：
备 注
不合格项一项，出现在车间。其问题为一般不符合。
二、 质量管理体系运行状况评价
结论： 总的来讲，质量体系的运行是比较适宜、有效的，但由于在实施方面各类员工对质量管理体系的
理解还不深，对标准的要求还理解不够、执行的力度不够，这就要求全员对质量体系还需要继续加深 理解，严格执行，不断的为工厂的持续改进和提高做贡献。
年度内部质量体系审核计划(集中式内审)
2019年度内部质量体系审核计划一、审核目的为了贯彻《医疗器械生产质量管理规范》、ISO13485：2016标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求。
二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。
三、审核准则1、《医疗器械生产质量管理规范》2、ISO9001：2015《质量管理体系要求》3、ISO13485：2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》4、国家及广东省相关法律法规、标准5、公司质量方针及质量目标6、公司质量管理体系文件四、资源配置1、总经理负责提供审核所需资源。
2、管理者代表1）内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。
2）任命审核组长。
3）评审审核报告。
3、审核组长1）主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。
2）对现场审核实施控制，使审核按计划执行。
3）确认审核员审核结果，审核不合格项报告。
4）编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。
5）按有关要求做好归档工作。
4、审核员——根据审核要求，编制《内审检查表》。
——按审核计划，完成审核任务。
——整理审核结果并填写《不符合报告》。
——开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。
5、受审核部门1）将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。
2）提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
3）负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。
五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。
六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。
2、现场审核：1）现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。
汽车行业质量管理体系内审不符合项报告 -
部门负责人：
纠正措施计划：
1、更新《备品备件管理制度》“6.1 备品备件：用在设备上维修的零件、元件及材料。”，更改为“6.1一般性备品备件：正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件；（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）
6.2关键设备备品备件：关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件；（如离心机备件、硫化机备件等），损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件；（如：单机设备的核心零部件）”
2、立即编制关键设备备品备件清单，并实施实采购。
部门负责人：
纠正措施完成情况：
已于11.15对程序文件进行了更新，并已进行人员岗位评定。
部门负责人：
纠正措施验证：
1.见更新的程序文件。
2.见进行人员岗位评定的记录《能力矩阵图》。
纠正措施经验证已达预期效果。
审核员：
3、为什么岗位评定记录是过期的，因为程序文件对岗位评定未做具体的时效要求。部门负责人：
纠正措施计划：
1、更新《人力资源管理程序》增加6.1.8员工能力评定表每年12月对上年度的进行重新评审，以确认每个岗位员工的能力是否适宜，作为下年度培训计划的输入。
2、对各岗位员工进行重新评审。
部门负责人：
纠正措施完成情况：
1、已于11.15更新《备品备件管理制度》。
2、已于11.20关键设备清单备品备件清单编制完成，提交采购计划.
部门负责人：
纠正措施验证：
1、已见关键设备备品清单及备品备件管理制度文件更新。
2、备品备件已采购到位。
纠正措施经验证已达预期效果。
QR9.3-04管理评审报告Q
1、管理体系文件，经评审符合和满足了管理体系标准的要求，同时符合公司管理的需要，管理与生产、安全等管理有机结合，管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，管理的开展适宜公司管理的要求。
2、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的方针和目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，是适宜有效的，暂不进行变更；各过程风险、机遇得到识别、控制，规避了较大风险。体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保体系持续改进；顾客对本公司产质量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上管理体系运行情况，表明我公司管理体系是充分、适宜、有效地运行，满足业文件标准
评审时间
2018年6月30日
地点
会议室
参加人员
公司领导、各部门负责人
管理评审报告
1、2016年内部审核结果
内审组于2018年5月17日-5月18日，进行了质量管理体系内审。此次审核，按照标准的要求开展，审核发现本公司的质量管理体系有效运行，同时审核发现质量管理体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。
生产产品合格率目标为95%，今年到2月份所有产品合格率累计为95.9%。
生产计划完成率目标100%，实际为100%。
目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
4、组织绩效评价
1.体系文件控制符合要求；
2.记录控制基本符合；
3.各部门、工厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；
内部审核管理流程
审核前，审核员应根据分工编制《质量管理体系内审检查表》，检查表应覆盖质量管理体系的全部职能过程，ISO9001标准中所有的适用的要求、包括公司顾客的一些特殊要求。
《质量管理体系内审检查表》
现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员、受审核部门负责人及相关人员参加。会议由审核组组长主持，与会人员需签到。首次会议时间不超过半小时。
内部审核管理流程
文件编号：QM/WI37版本/改数：A/0生效日期：2017年03月01日有效期限：3年页码：1/2
过程流程
内容描述
采用表单
相关部门
项目部
内审组
总经理
no
yes
no
yes
项Hale Waihona Puke 部每年年初根据公司体系运行情况的需要和顾客的要求编制公司《内部质量体系审核计划》。
《内部质量体系审核计划》
《内部质量体系审核计划》报最高管理者批准。当发生以下情况时,应适当增加审核频次。
7)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
8)评估
1
2
3
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。审核员：日期：
市场部
1
合计
编制/日期:2017年06月02日批准/日期:2017年06月02日
内部质量管理体系审核报告
QR9.2-06No:
审核目的
审核日期
审核范围
上次审核日期
审核依据
上次审核报告编号
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：文件体系与标准的符合程度、实施效果等）：
结论：
Q内部审核报告二
内部审核报告（补充）
共页第页
审核目的：评价新建质量管理体系运行的符合性、有效性，确保公司2003年4月底前通过认证公司的认证审核。
1、总经理对管理评审会议的主持、间隔、内容、作用等理解较深刻，议程和报告也记录清楚合理，但末保存各部门的汇报报告，有必要进一步改进。
2、管理者代表对内审活动的各项要求和第一次内审活动的情况均较清楚，各项内审记录也基本符合要求，但有个别《不合格项报告》中的纠正期限太长，对企业的持续改进和快速发展不利。
3、由此可见，公司质量管理体系内审和管理评审活动基本合理，本次审核末开出不合格项。
内审组长签名：刘德华
日期：2004年8月18日
批准：安南
职务：总经理
日期：2004年8月18日
FMቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ04-06A
审核范围：公司质量管理体系内审和管理评审活动
条款为5.6;8.2.2。
审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准
质量管理体系文件
审核组长：刘德华
审核组员：张柏芝
审核日期：2004年8月18日早9：30-11：30
审核综述：
经过现场审核，审核组认为公司的管理评审活动和内审活动达到了标准的要求，但还存在需要改进和完善的地方，现根据审核情况作审核综述：
QR-024 FSC-COC内部审核总结报告
FSC COC管理体系：
通过为期一天的内部FSC COC审核,我们认为公司建立实施的FSC COC管理体系既符合公司的管理运作要求,又能满足FSC COC管理体系标准的要求，所建立实施的FSC COC管理体系要求能得到有效实施与保持，公司建立的FSC COC管理体系适合公司的运作，且充分、适宜及有效的。
XXX有限公司
内部审核报告
审核目的
对FSC COC管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备《FSC COC管理体系要求》认证的条件；
审核范围
与公司FSC COC管理体系有关的各部门
审核日期
2020年X月X日
审核组结果
不符合项数合计：见不符合项分布表
不符合项2项。
审核组长总评：
为了验证公司FSC COC/管理体系运行现状,按公司年度内审计划的安排,2020年X月X日由管理者代表XXX主持组织了一次覆盖公司各部门及标准所有过程的内部FSC COC管理体系审核。本次内部FSC COC审核共发现2个，并开出了不符合整改报告到各部门进行分析整改，另在审核现场中发现及提出了不少的建议改进项要求现场参考整改，总经理对这次审核十分重视,其本身也接受了审核,在审核过程中得到公各部门和员工的积极配合和大力支持,整个审核是在坦诚、求实的气氛中进行的。由于全体的共同努力,使这次审核工作能按计划圆满完成。需要指出的是：这次审核是抽样进行的,难免有些问题未被发现。因此提请各部门认真进行整改,加强监督检查,举一反三,不断改进和完善自身的FSC COC管理体系。
建议在2020年X月X日举行管理评审
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2公司质量体系文件
3适宜的法律法规及产品标准、规范
4顾客的要求
内审组
组长：
组员：
审核日期及审核计划实施情况：
内审组于2016年5月17日-5月18日对上述审核范围进行了为期2天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。
不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：
本次内审发现无严重不符合项，一般不符合项为1项，，分布在下列过程条款：
编制：审批/日期：2016.05.18
有限公司
内部质量体系审核报告
QR9.2-04NO.2016
审核目的
评价公司质量管理体系、文件的符合性及实施的有效性。
审核范围
公司质量管理体系运行和产品实现涉及的所有过程（包括管理过程、顾客导向过程和支持过程）。
审核依据
1IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
GB/T19011-2013
6绩效评价：公司对每个过程绩效实施监视和测量以证实产品质量能满足顾客和相关法律法规的要求，对体系运行实施监视和测量（包括产品质量成本分析、内外顾客满意度调查与测算、生产过程参数监控与调整、不合格品控制等），并通过对体系运行过程中的各类数据进行收集及分析，寻找质量管理体系改进的切入点，并由相关部门制定有效的纠正和预防措施，以持续改进公司的质量管理体系，确保了公司质量管理体系的符合性和有效性。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、新产品的质量先期策划和顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
7改进：公司从对个角度方面进行发现不合格，采取措施，加以改进体系过程和产品。
8内审发现的有关质量方面不符合项1项，要是过程物料状态标识不符合要求
公司的质量管理体系通过近一年来的实际运行，经过本次质量管理体系的内部审核，根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论：
公司的质量管理体系基本符合规范的要求，确保了质量管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了质量管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。
体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
1.组织环境：已识别内外部影响企业运行状况的环境因素，设立单独过程进行控制，基本符合要求。
2领导作用：充分发挥领导作用进行了承诺，制定了质量方针，设置组织机构，并分配了各岗位职责权限；
3策划：公司按规范要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系，编写了体系文件，并对上述审核范围所涉及的所有过程及其相互作用进行了识别和描述，共识别19个过程。在文件控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程有效运行的证据。
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。