2020年CQC内审总结报告及资料
2020年内审报告
2020年内审报告
一、引言
本报告是关于XXXX有限公司2020年度内部审计的总结报告。
本次审计旨在评估公司内部控制体系的有效性，识别潜在的风险和改进领域，以提高组织的运营效率和效果。
二、审计范围和方法
本次审计涵盖了公司的各个运营环节，包括财务、销售、采购、生产、人力资源等部门。
审计方法包括文档审查、流程观察、员工访谈和数据分析等。
三、审计发现
1. 财务部门：在财务管理方面，我们注意到财务报表的编制符合会计准则，但预算控制需加强。
2. 销售部门：销售流程基本符合规定，但存在部分客户信息未及时更新，可能导致客户服务质量下降。
3. 采购部门：供应商管理存在不足，部分供应商未进行资质审查。
4. 生产部门：生产流程中存在安全隐患，需进行整改。
5. 人力资源部门：员工培训计划不够完善，部分员工缺乏必要的技能。
四、审计建议
针对上述发现的问题，我们提出以下改进建议：
1. 加强预算控制，提高财务管理水平。
2. 及时更新客户信息，提升客户服务质量。
3. 对供应商进行全面审查，确保供应商质量。
4. 对生产流程进行安全检查，消除安全隐患。
5. 完善员工培训计划，提高员工技能水平。
五、结论
总体而言，XXXX有限公司的内部控制体系基本有效，但在某些方面仍需改进。
我们建议公司管理层认真考虑并采纳我们的建议，以提高组织的运营效率和效果。
2020年度内审工作总结
规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证，今天给大家带来了2 年度内审工作总结，希望对大家有所帮助。
2 年度内审工作总结篇一2 年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和" 大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。
全年共开展各项审计余项，为学校节约了大量资金。
在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。
由于工作成绩突出，我校审计处被评为 2 年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
一.基础建设2 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
检验检测机构内审总结报告
检验检测机构内审总结报告一、审核目的和方法本次内部审计旨在评估检验检测机构的内部质量控制、管理体系以及服务流程的有效性，以确保其提供准确、可靠和公正的检验检测结果。
本次审计采用了现场观察、文件审查、访谈和问卷调查等方法，收集了大量的数据和信息。
二、审核发现1. 内部质量控制：机构在内部质量控制方面表现良好，大部分检测过程符合相关标准和技术规范，但部分关键岗位的培训和资质仍需加强。
2. 管理体系：管理体系文件完善，流程清晰，但在执行过程中存在一些偏差，如记录不完整、报告审批流程不畅等。
3. 服务流程：服务流程基本顺畅，但在与客户沟通、报告解释和反馈方面仍有提升空间。
4. 风险控制：机构在风险控制方面做得较好，但部分高风险领域的检测方法仍需进一步优化和确认。
三、问题分析1. 关键岗位培训和资质：部分关键岗位的培训和资质不足，可能导致检测结果的不准确或偏差。
机构应加强关键岗位的培训和资质管理，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 管理体系执行偏差：管理体系执行过程中的偏差主要是由于人为因素和流程不完善所致。
机构应加强员工培训，提高员工意识，完善管理体系文件，确保其得到正确执行。
3. 客户沟通和服务质量：客户沟通和服务质量是检验检测机构的重要指标之一。
机构应加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。
4. 高风险领域检测方法：部分高风险领域的检测方法仍需优化和确认，以降低检测结果的不确定性。
机构应加强相关领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。
四、改进措施1. 加强关键岗位培训和资质管理，提高检测结果的准确性和可靠性。
2. 完善管理体系文件，加强员工培训，提高管理体系的执行效果。
3. 加强员工沟通能力的培养，提高服务质量，建立良好的客户关系。
4. 加强高风险领域的研究和实验，优化检测方法，提高检测结果的准确性和可靠性。
五、结论经过本次内部审计，发现检验检测机构在内部质量控制、管理体系和服务流程方面存在一些问题。
CQC认证-内审报告
本次内部质量审核仅仅是内部质量审核员对各部门的一次随机抽样审核，并不是说有不合格项目的部门工作做得不好，也不是说没有不合格项目的部门的问题已经全部解决，要本着持续改正的思想，不断提高本公司的质量管理水平。
内部质量审核报告
QR/QSP-11-4No:
综合评述：
本次内部质量审核的目的是验证质量保证能力体系的有效运行状态，并确保认证产品的铭牌标识、内部结构、关键零部件的一致性。使生产的认证产品持续符合国家标准的要求。
在质量保证能力体系的审核方面，本次内部质量审核已反映出本公司自建立质量管理体系后，各部门在各方面已取得了一定的成绩。虽然也存在一些不符合要求的问题，但总的来说，本公司的质量管理体系运行是有效的，适宜的。
内部质量审核报告
审核目的
确保公司质量保证能力体系满足《工厂质量保证能力要求》的要求
内审
日期
审核范围
本厂认证产品生产全过程及涉及的各管理部门
审核依据
《认ห้องสมุดไป่ตู้实施规则》
《工厂质量保证能力要求》
《质保能力体系管理手册》
不合格项分布表
部门
对照条款
总
经
理
质量负责人
办
公
室
研
发
部
生
产
部
质
检
部
车
间
仓库
备注
QR/QSP-11-4No:
报告
发放范围
总经理及各部门负责人
内审组长/日期：审批日期：
2020内部审计工作总结模板文档2篇
2020内部审计工作总结模板文档2篇2020 internal audit work summary template document2020内部审计工作总结模板文档2篇小泰温馨提示：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：2020内部审计工作总结模板文档2、篇章2：2020内部审计工作总结模板文档篇章1:2020内部审计工作总结模板文档内部审计工作总结20xx局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。
重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。
按照年初制定的工作目标，在20xx带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx单位进行了内部审计工作。
2020年度内部审计工作总结报告(新编版)
2020年度内部审计工作总结报告(新编版)The work summary can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work; it can clarify the direction and improve the work efficiency.( 工作总结)部门：_______________________姓名：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改2020年度内部审计工作总结报告(新编版)我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。
据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
2020内部审计工作总结报告范文
2020内部审计工作总结报告范文篇一20XX年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付；有的没有合同而付预付款。
年度质量体系内审总结(3篇)
第1篇一、前言根据公司年度质量管理体系审核计划，本年度内审工作于20XX年X月X日至X月X日顺利开展。
本次内审旨在全面评估公司质量管理体系的有效性，识别潜在的风险和改进机会，以确保公司产品质量的持续提升。
现将本次内审工作总结如下：二、内审工作概述1. 内审范围：本次内审覆盖了公司生产、技术、质量、管理等多个部门，涉及管理过程、生产制造、售后服务等各个环节。
2. 内审方法：本次内审采用文件审查、现场观察、访谈、抽样检验等方法，对质量管理体系进行全面评估。
3. 内审团队：本次内审团队由公司内部质量管理体系审核员组成，具备丰富的审核经验和专业知识。
三、内审发现的问题及改进措施1. 问题发现：（1）部分员工对质量管理体系的认识不足，缺乏质量意识。
（2）部分质量记录不完整，无法有效追溯产品质量。
（3）部分生产设备维护保养不到位，存在安全隐患。
（4）部分供应商质量管理体系不完善，对产品质量产生一定影响。
2. 改进措施：（1）加强员工质量意识培训，提高全员质量意识。
（2）完善质量记录管理制度，确保质量记录的完整性和准确性。
（3）加强生产设备维护保养，消除安全隐患。
（4）加强对供应商的评估和监控，确保供应商质量管理体系的有效性。
四、内审结论通过本次内审，我们认为公司质量管理体系运行基本符合相关标准要求，但仍存在一些不足之处。
针对本次内审发现的问题，公司将认真落实改进措施，持续提升质量管理体系的有效性，确保产品质量的持续改进。
五、结语本次内审工作圆满完成，达到了预期目标。
我们将以此为契机，进一步强化质量管理体系建设，为公司的持续发展奠定坚实基础。
第2篇一、前言为持续提升公司质量管理体系的有效性和符合性，根据年度质量管理体系内审计划，我公司于XX年XX月XX日至XX月XX日开展了为期XX天的内部质量体系审核工作。
本次内审由质量管理体系内审小组负责实施，内审小组由质量部门、生产部门、技术部门等相关部门人员组成，共XX人。
2020年度内部审核报告(3C体系)
*******************公司A-MG-05内部审核报告2020年 6月7日内部审核 2020年6月7日审核结果发布*****************公司内部质量审核报告一、审核目的1、对本公司质量体系做全面的审核，评价工厂是否有保证批量生产的认证产品符合认证要求并与型式试验合格样品保持一致的能力。
2、评价各部门在体系运行中是否真正地按照“强制性产品认证工厂质量保证能力要求”去运行和实施，若存在问题，是否及时去解决，以达到持续改进质量体系的目的。
3、上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施验证。
二、审核范围本公司所生产的认证产品及其所涉及的所有部门和场所。
三、受审部门管理层、质量负责人、办公室、品质部、生产部、业务部、仓库、车间。
四、审核依据1、产品认证标准、认证技术规范、其他相关文件；2、产品认证规则和/或工厂质量保证能力要求；3、型式试验报告或经确认的产品描述报告等；4、质量手册、程序文件等；5、相关国家法律法规、规章、行政规范性文件等。
五、内审组成员组长：**** （A）组员：**** （B）六、审核时间： 2020 年 6月7 日七、不符合事实陈述及纠正措施完成情况共有1项不符合，不符合项事实描述：仓库内材料分区不明确，标识不清楚。
不符合条款：“质保能力要求”第10条款及《仓库管理办法》针对上述开具的不符合事实,仓库负责人分析了原因，是由于工作疏忽大意，未明确仓库原材料分区标识，内容符合要求，纠正措施有效。
八、质量体系运行中存在的问题1、仓库管理工作未细化，没有完全按照文件要求执行。
2、公司质量体系运行有待持续改进。
九、对质量体系总的评价本次审核中未发现严重的不符合项，没有发现区域性失控。
通过此次内审，内审组认为本公司的质量体系基本符合《工厂质量保证能力要求》，并且已拥有保证批量生产的认证产品符合认证要求并与型式试验合格样品一致的能力。
十、本报告的发放范围：管理层、质量负责人、行政部、品质部、生产部、采购部、业务部、仓库、车间。
质量体系内审总结报告
质量体系内审总结报告质量体系内审总结报告自质量体系内审工作启动以来，我部门认真组织，严格按照质量管理体系的要求进行了内审工作。
本次内审主要对我司质量体系的运行情况进行了全面而系统的检查和评估，为提高质量管理水平和发现问题，为公司持续改进工作提供了有力支持。
一、内审准备工作在内审前，我部门充分准备，包括审核计划的制定、内审人员的选拔和培训等。
内审计划明确了内审范围、目标和时间表，确保了内审工作的有序开展。
二、内审过程内审过程中，我们按照质量体系文件的要求，针对质量管理体系的各个环节进行了全面检查和评估。
通过查阅文件、现场观察和员工访谈等方式，我们了解了质量管理体系的有效性和适用性，并对其中存在的问题进行了详细记录。
在内审过程中，我们发现了一些问题，如质量管理文件的更新不及时、员工对质量体系的了解不够深入、一些流程和程序存在缺陷等。
这些问题反映了质量管理体系中存在的一些隐患和薄弱环节，需要及时改进和完善。
三、内审结果分析经过对内审结果的分析，我们认为质量管理体系在整体上是有效的，能够支持公司的质量目标实现。
但同时也存在一些问题和不足，需要加以改进和完善。
首先，质量管理文件的更新不及时是一个重要问题。
质量管理体系依赖于准确、及时的文件支持，以确保各项规定的有效落实。
因此，我们建议加强对质量管理文件的管理，定期审查和更新，以确保文件的有效性和适用性。
其次，内部员工对质量体系的了解不够深入也是一个亟待解决的问题。
员工的知识和理解是质量体系有效运行的关键，我们建议加强对员工的培训和教育，提高他们的质量意识和素质。
此外，一些流程和程序存在缺陷，需要进一步完善。
内审过程中，我们发现一些流程和程序的操作不规范，导致了一些质量问题的发生。
因此，我们建议对质量管理流程进行规范，明确各个环节的职责和要求，并严格按照质量管理文件的要求进行操作。
四、改进措施建议针对上述问题和不足，我们提出了一些改进措施建议：1.加强质量管理文件的管理和更新，定期审查和修改相关文件，确保其有效性和适用性。
cqc内审总结报告及资料
cqc 内审总结报告及资料篇一：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225 浙江中宙照明科技有限公司发布目录1. 年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报告项分布议签到量体系表表及审核记录报告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX 年12 月20 日20XX 年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20 日审核实施计划表篇二：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225 浙江中宙照明科技有限公司发布目录1. 年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX 年12 月20 日20XX 年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20 日审核实施计划表篇三：20XX内部审核总结报告内部审核总结报告附件：认证产品内部质量体系有效性总体评价1 、CCC节能从总体上看，公司符合IS09001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。
公司内部审计工作总结报告(2020年)
公司内部审计工作总结报告(2020年)Summary report on internal audit of the company( 个人总结 )汇报人：_________________________职务：_________________________日期：_________________________适用于工作总结/工作汇报/年终总结/全文可改公司内部审计工作总结报告(2020年)内部审计工作总结****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
cqc内审总结报告及资料
cqc内审总结报告及资料篇一：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225浙江中宙照明科技有限公司发布目录1.年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报告项分布议签到量体系表表及审核记录报告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX年12月20日20XX年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20日审核实施计划表篇二：CQC内审资料浙江中宙照明科技有限公司内部审核记录汇编编制：李娜审批：吴松日期：20XX1225浙江中宙照明科技有限公司发布目录1.年度内审计划表2.内审通知单3.内审实施计划表4.会5.审6.不7.不8.末9.内议记核检符合符合次会部质录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告关于下发20XX年度内审计划的通知公司各部门：根据节能认证F002-20XX《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在20XX年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知附：内审实施计划20XX年12月20日20XX年度内审计划表编号：Q/ZZZM-8.2.2-01编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：20XX年12月20日审核实施计划表篇三：20XX内部审核总结报告内部审核总结报告附件：认证产品内部质量体系有效性总体评价1、CCC/节能从总体上看，公司符合ISO9001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。
内审总结报告
1. 加强员工的培训。 2. 加强体系运行的日常监控。
签名 日期
批准 日期
不符合项分布汇总
从审核中发现的不符合项的条款分布来看，并未出现集中于某一条款的情况；从出现不符合项的部门来 看，不符合分布于文控。详细分布见“纠正与预防措施处理单”。据此可以得出，不符合项的产生均具有 偶然性，随机性，不是系统的问题。
管理体系评价
公司自2017年3月30日质量管理体正式运行，现已有近20个月时间。经过全厂各部门的共同努力，现在 质量管理体系已经正常运作，这次内审没有发现严重不符合项，也说公司的质量管理体系得到了有效地 实事部门，所有的不符合项均已完成了纠 正预防措施，所有的不符合均已关闭。这次审核的结果表明，公司的质量管理还有待持续改进。
审核日期：2020.12.18 审核目的： 检审查核公 范司围的： I审SO核9依00据1标： ISO9001： 审核组长：
审核组员：
XXX光电有限公司
内部审核总结报告
编号：
审核结果综述
2020年12月18日，公司举行了推行质量管理体系以来的首次内审，共有 4 名内审员参与审核，审核范 围覆盖公司所有与质量管理体系有关的部门。在这次审核中，开出“不合格报告” 2 份。通过这次审核， 从整体上看，公司的质量管理体系已正常运作，可以看出所有的不符合项均是轻微的，属于实施性不符 合。总体上来说，这些分布都具有随机性，不属于系统性的问题。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
工作总结 审计工作总结 2020内部审计年终工作总结
工作总结审计工作总结 2020内部审计年终
工作总结
2020内部审计年终工作总结。
一、工作回顾。
在过去的一年中，我们审计团队在公司领导的正确指导下，认真贯彻执行内部审计工作，围绕公司经营管理、风险控制、内部控制等方面开展了一系列工作。
我们充分发挥专业优势，深入了解公司业务，提出了许多有益建议，为公司发展提供了有力支持。
二、工作成果。
1. 完成了年度审计计划，对公司各项业务进行了全面审计，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了改进建议。
2. 参与了公司重大项目的审计工作，为项目的顺利实施提供了保障。
3. 针对公司内部控制存在的问题，提出了一系列改进建议，并协助相关部门进行了改进。
4. 参与了公司重大投资项目的尽职调查工作，为公司决策提供了可靠的数据支持。
三、存在问题。
1. 在工作中，我们发现了一些审计程序和方法上的不足，需要进一步改进和提高。
2. 在与其他部门的沟通协调中，存在一些不畅，需要加强沟通和协作。
四、改进措施。
1. 加强团队内部的学习和交流，提高团队整体水平。
2. 加强与其他部门的沟通，建立良好的合作关系，提高工作效率。
五、展望未来。
在新的一年里，我们将继续努力，不断提高审计工作的水平和质量，为公司的稳健发展提供更加有力的支持。
同时，我们也将不断学习和提高自身的专业能力，为公司的发展贡献更多的价值。
2020年内部质量管理体系审核报告
制造部：S3设备和工装管理涉及标准8.5.1.6 工装模具的标识，而实际提供的设备管理台账为区分出设备编号的唯一性；
对这些不足的地方需认真地分析了原因，并采取了相应的纠正和预防措施，审核员对采取的纠正措施进行跟踪验证，以持续改进我们的体系。
纠正措施实施要求和限期
纠正措施实施要求：举一反三，针对原因根本，切实采取措施消除发现的问题，审核员将进行跟踪验证，确保不符合项得到切实的关闭。
整改限期：一周内完成整改。
审核报告发布日期及范围
审核报告发布日期：2020-2-23
发布部门：总经理、总务部、物控部、品管部、制造部、技术部、销售部
附件
不符合项报告
编制/日期：XXX2020-2-16 批准/日期：
表单编号：XH-M3-01-04
审核范围
公司质量管理手册覆盖的IATF16949：2016所有的要素、过程、部门和产品。
审核准则
质量手册9.1 过程图
审核组成员
A组：XXX
B组：XXX
C组：XXX
审核日期
2020-2-15~2020-2-16
审核ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程综述（含审核发现）
在各个部门的积极配合下，内部审核工作进行得比较顺利，看到了IATF16949体系推行实施以来所取得了不断提高的成绩，具备了持续改进的基本能力，同时也看到了工作中的一些不足，审核中发现了2个不符合项：
审核结论
公司建立的质量管理体系，从2019年实施了ISO9001升级至IATF16949，涉及全新质量管理体系要求的变化，因此对于2019年的内部审核应覆盖所有标准条款及过程；同时质量管理体系正在得到确的实施并取得了一定的效果，质量管理体系得到了不断的持续改进，满足顾客和法律法规的能力得到了进一步的加强。
CQC认证-内审报告
在认证产品一致性审核方面，审核采用抽样进行审核，对产品的铭牌标识信息、内部结构、关键零部件的型号规格/技术参数进行了全面的审核，从而得出合格结论。
本次内部质量审核仅仅是内部质量审核员对各部门的一次随机抽样审核，并不是说有不合格项目的部门思想，不断提高本公司的质量管理水平。
报告
发放范围
总经理及各部门负责人
内审组长/日期：审批日期：
审核依据
《认证实施规则》
《工厂质量保证能力要求》
《质保能力体系管理手册》
不合格项分布表
部门
对照条款
总
经
理
质量负责人
办
公
室
研
发
部
生
产
部
质
检
部
车
间
仓库
备注
QR/QSP-11-4No:
内部质量审核报告
QR/QSP-11-4No:
综合评述：
本次内部质量审核的目的是验证质量保证能力体系的有效运行状态，并确保认证产品的铭牌标识、内部结构、关键零部件的一致性。使生产的认证产品持续符合国家标准的要求。
本次内部质量审核仅仅是内部质量审核员对各部门的一次随机抽样审核并不是说有不合格项目的部门工作做得不好也不是说没有不合格项目的部门的问题已经全部解决要本着持续改正的思想不断提高本公司的质量管理水平
内部质量审核报告
审核目的
确保公司质量保证能力体系满足《工厂质量保证能力要求》的要求
内审
日期
审核范围
内审总结报告
内审总结报告内审总结报告尊敬的领导：本次内审工作已经圆满完成，现将内审总结报告上报如下：一、工作目标和背景本次内审的工作目标是对公司在过去一年内的各项业务活动进行全面审查，检查公司内部控制制度和规范执行情况，发现和解决存在的问题，提出改进意见和建议，为公司提供决策参考。
二、工作内容和方法本次内审的工作内容包括审查财务，人力资源，采购，项目管理等各个方面的业务活动，重点关注风险管控，合规运营，资源利用效率等方面的问题。
我们采用多种方法进行内审，包括资料分析，现场检查，访谈等。
三、重点问题和建议在本次内审过程中，我们发现了一些重点问题，对此提出了相关的改进建议。
具体如下：1. 财务管理问题：公司财务管理制度执行不严格，导致资金流动不畅。
建议加强财务监督与管理，完善财务流程，提高预算编制和执行能力。
2. 人力资源管理问题：公司招聘流程不规范，人员培训不到位。
建议加强对人力资源管理的重视，健全招聘和培训制度，提高员工的综合素质。
3. 采购管理问题：公司采购程序不规范，存在供应商信用审查不严等问题。
建议制定完善的采购管理制度，加强供应商的评估和监管。
4. 项目管理问题：部分项目计划编制不够全面，项目进度控制不到位。
建议加强对项目计划的编制和跟踪，确保项目的按时完成。
四、工作成果和效果通过本次内审工作，我们为公司发现了一些问题，并提出了相应的改进建议，对公司的内部控制和规范运营起到了积极的促进作用。
同时，我们也发现了公司一些良好的运营实践和管理经验，可以为公司的发展提供借鉴和参考。
五、反思和总结本次内审工作中，我们深入了解了公司的运营情况和管理现状。
通过与各部门的沟通和交流，我们更好地了解了公司的实际情况，并提出了切实可行的改进建议。
然而，我们在工作中也存在一些不足，例如对一些重点问题的把握不够准确，对一些业务流程的把控不够严格等。
为了提高内审工作的质量和效果，我们应继续加强学习和提高专业水平。
六、改进措施和建议为了更好地推动公司的改进和发展，我们建议以下几个方面的改进措施：1、加强内部控制制度的建设和执行，完善各项业务流程，提高公司的运营效率。
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cqc内审总结报告及资料
篇一：CQC内审资料
浙江中宙照明科技有限公司
内部审核记录汇
编
编制：李娜审批：吴松日期：xx1225
浙江中宙照明科技有限公司发布
目录
1.年度内审计划表
2.内审通知单
3.内审实施计划表
4.会
5.审
6.不
7.不
8.末
9.内
议记核检符合符合次会部质
录表查表项报告项分布议签到量体系表
表及审核记录报告
关于下发xx年度内审计划的通知
公司各部门：
根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知
附：内审实施计划
xx年12月20日
xx年度内审计划表
编号：Q/ZZZM-8.2.2-01
编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：xx年12月20日审核实施计划表
篇二：CQC内审资料
浙江中宙照明科技有限公司
内部审核记录汇编
编制：李娜审批：吴松日期：xx1225
浙江中宙照明科技有限公司发布
目录
1.年度内审计划表
2.内审通知单
3.内审实施计划表
4.会
5.审
6.不
7.不
8.末
9.内
议记核检符合符合次会部质
录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告
关于下发xx年度内审计划的通知
公司各部门：
根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知
附：内审实施计划
xx年12月20日
xx年度内审计划表
编号：Q/ZZZM-8.2.2-01
编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：xx年12月20日审核实施计划表
篇三：xx内部审核总结报告
内部审核总结报告
附件：
认证产品内部质量体系有效性总体评价
1、CCC/节能从总体上看，公司符合ISO9001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。
3C/节能认证产品质量控制文件对质量过程的实施和控制能起到一定的
指导和规范作用，运用管理体系来实现稳定质量和优化管理，并持续改进其有效性，但由于对标准和体系文件的培训、学习不够，部分人员对管理要求的理解不够透彻，执行不到位，因此，一方面体系主管部门需要进行进一步培训，提高对标准的理解，另一方面，也需要各部门加强文件的宣贯培训，持之以恒，各部门利用各种机会对各岗位人员有针对性培训，通过对体系的策划—实施—检查、改进—总结、提高，周而复始的循环达到持续改进的目的
对产品质量影响较大的关键过程（安规检测），基本能按要求实施对关键过程的控制，关键岗位的员工均经过培训合格后上岗，其能力符合规定的要求。
投影机认证产品质量基本稳定，没有重大的顾客投诉，也没有认证产品不符合标准要求的投诉。
2、认证产品一致性评价
公司的认证产品数字投影机在设计、结构和所使用的关键元器件、材料等方面与型式试验合格的样品一致，符合认证产品一致性的控制要求，没有发生认证产品的变更。
针对审核中发现的不符合项，公司应加强对ISO9001标准及3C/节能认证质量文件的培训；并在产品关键件供应商的管理及检验/验证工作方面加强控制。