内审全套资料
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2018 年 7 月内部审核计划
受控编号:010 共页第页
内部审核实施计划表
受控编号:********* 共2页第1页
河南博林检测技术有限公司
*****(****)第****号
实验室各科室:
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目的:审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。
审核时间:2018年****月****日至***日
审核组:组长:****
审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测一室主任、内审员、监督员)、*****(检测二室主任、内审员、监督员)、****(业务室主任、内审员)、******(内审员)。
首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号:******** 共2页第2页审核日程表:
编制:审批:日期:2017年11月15日
会议记录
受控编号:******* 共页第页
会议概要栏不够记录时,可添加附页。
会议记录
受控编号:**** 共页第页
内审首(末)次会议签到表
受控编号:***** 共页第页
文档
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内审不符合项总结
受控编号:SGHT-QR-21-06-2017 共页第页
内审不符合分布表
受控编号:********* 共页第页
编制人:编制日期:2017年 11月23日
内审不符合报告
受控编号:SGHT-QR-21-08-2017 共页第页受审核部门:部门负责人:
内审员:审核日期:
不符合事实陈述:
内审员:部门负责人:
年月日年月日
建议纠正措施计划:
部门负责人:年月日内审员认可:年月日批准纠正措施计划:
质量负责人:年月日
纠正措施完成情况:
部门负责人:年月日纠正措施的验证:
内审员:年月日
*******公司
内部审核报告
******* *******