市内交通费报销明细单
报销项目明细表
报销期间 报销项目
费用类别 单据张数 办公费 （办公用 品、通信 、复印、 打印、快 递） 招待费 （餐费、 食品、礼 品） 市内交通 费（出租 、公交） 差旅费 （飞机、 火车、长 途汽车） 车辆费 （过路、 停车、加 油、修理 、保险） 住宿费
2009.11-2009.12 实际业务内容 人员或部门 本人 财务部门
报销项目明细表报销期间报销人报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品市内交通费出租公差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储其他费用金额合计实际金额合计审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费报销项目明细表报销期间200911200912报销人xxx报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额1260001130本人工资抵税120000123密云财务部门复印证照费6000101626001130本人工资抵税800001112xxx32600111450000500011205000住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品xx餐厅洽谈xx项目xx局送xx礼品市内交通费出租公公司机场差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储房租水电采暖其他费用金额合计293600实际金额合计293600审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费
金额合计 审核
2,936.00 审批
Hale Waihona Puke 实际金额合计xxx
实际金额 1,200.00 60.00
800.00 326.00 500.00 50.00
2,936.00
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
差旅费用报销规定(1)
差旅费报销规定为加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支出，使公司人员的差旅费管理规范化，特制定本规定。
第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算，统一按集团公司下发的差旅费用标准执行（见第七条）。
各项费用在规定范围内进行实报实销。
第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的，按一天计算，如在中午12点以后的按半天计算。
第三条出差人员接到出差通知后，需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”，办理出差手续。
该明细表作为出差前借款和返回后报销依据（详见附件）。
第四条到市属县区（周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良）及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员（上门服务人员定义：经销商之间调车人员，经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员），当天不能返回的，全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。
第五条下列情况差旅费不在报销范围内：1、到外地参加会议和各种培训班、训练班，已交过全部会议费的；2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的；3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的，所以如对方单位管一餐或两餐的，则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算，仅报销未提供的餐次补贴；4、如公司派车接送的，则该项费用不予报销。
第六条交通工具、费用具体执行办法：1、出差人员可乘坐的交通工具为：汽车（大、中客车）、火车（硬卧以下）、轮船（三等舱以下）。
出差人员乘坐指定的交通工具，可按差旅标准进行实报实销。
2、出差人员乘坐飞机需严格控制，业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下，在报请公司总经理获批后，方可乘坐飞机。
差额部分（与火车）由个人承担50%（指管理人员，职员需全部承担）。
如事先无任何申请，私自更换交通工具乘坐飞机者，进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用，差额部分由个人自行承担；核算飞机票价时，应包含因乘坐飞机产生的各项费用，如出租车等。
3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站（机场）费用。
现金报销申请报告
一、报告概述尊敬的领导：根据公司财务报销规定和相关政策，现将近期发生的业务费用进行现金报销申请。
以下为具体费用明细及申请原因，请领导审批。
二、费用明细及申请原因1. 交通费用（1）市内交通费：共计人民币XX元。
申请原因：近期因业务拓展，多次前往各合作单位进行洽谈，产生的市内交通费用。
（2）长途交通费：共计人民币XX元。
申请原因：为拓展业务范围，前往外地进行市场调研，产生的长途交通费用。
2. 餐饮费用（1）商务宴请费：共计人民币XX元。
申请原因：与合作伙伴进行商务洽谈，产生的商务宴请费用。
（2）员工聚餐费：共计人民币XX元。
申请原因：为增进团队凝聚力，组织员工聚餐，产生的餐饮费用。
3. 住宿费用（1）外地出差住宿费：共计人民币XX元。
申请原因：因业务拓展，前往外地进行工作，产生的住宿费用。
（2）酒店预订服务费：共计人民币XX元。
申请原因：为方便员工出差，预订酒店产生的服务费用。
4. 通讯费用（1）手机话费：共计人民币XX元。
申请原因：日常工作中产生的手机话费。
（2）宽带网络费：共计人民币XX元。
申请原因：为满足公司办公需求，购买的宽带网络费用。
5. 办公用品费用（1）打印机耗材费：共计人民币XX元。
申请原因：打印机耗材消耗，产生的费用。
（2）办公用品购置费：共计人民币XX元。
申请原因：为满足公司办公需求，购置的办公用品。
6. 其他费用（1）会议费用：共计人民币XX元。
申请原因：组织公司内部会议，产生的费用。
（2）培训费用：共计人民币XX元。
申请原因：为提升员工业务能力，参加的培训费用。
三、申请金额及报销方式本次现金报销申请金额共计人民币XX元。
具体报销方式如下：1. 领导审批后，将报销金额打入个人银行账户。
2. 如有发票，请将发票复印件附在报销单上。
四、总结本次现金报销申请严格按照公司财务报销规定和相关政策执行，确保报销费用的真实性、合规性。
如有疑问，请领导予以指正。
感谢领导对本次报销申请的审批。
市内交通费报销标准,市内交通费报销管理
市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。
2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。
3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。
员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。
4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。
5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。
无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。
6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。
7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。
三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。
费用报销单
附单据
张
说明：其中车辆费、行政收费、税金、保险费、专业机构费、其他费用项目需在备注栏说明明细情况。 总计报销金额（人民币小写） ￥0.00 报销金额： 总计报销金额（人民币大写）
备注
报销人：
部门经理签字：
财务部审核签字：
批准人签字：
费用报销单
部门：
交际应酬费： 图书资料费： 证照工本费： 报销项目： 软件服务费： 维修及保养： 专业机构费：
报销日期：
市内交通费： 电脑耗材费： 物业管理费： 耗用 品 费： 行政 收 费： 其他 费 用：
年洁费： 租赁费： 税 金： 印刷费： 车辆费： 水电费： 通讯费： 保险费：
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
广西差旅费报销标准
广西差旅费报销标准根据广西差旅费报销标准，以下是差旅费用的报销标准：1. 交通费：- 飞机：经济舱机票费用全额报销；- 火车：软卧或硬卧全额报销，座位费用按卧铺的50%报销； - 汽车：由实际使用的交通工具计算，以火车票的报销标准为依据。
2. 住宿费：- 一线城市：单人标间房费用不超过500元/天，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：单人房费用不超过300元/天，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：单人房费用不超过200元/天，报销不超过实际发票标准。
3. 餐费：- 一线城市：不超过100元/餐，报销不超过实际发票标准；- 二线城市：不超过80元/餐，报销不超过实际发票标准；- 三线城市及以下：不超过60元/餐，报销不超过实际发票标准。
4. 市内交通费：- 公交车、地铁等公共交通方式：实际发票标准全额报销；- 出租车：实际发票标准全额报销；- 自驾车：根据实际行驶里程计算，以汽车火车票的报销标准为依据。
5. 招待费：- 一线城市：不超过200元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 二线城市：不超过150元/人/餐，报销不超过实际发票标准； - 三线城市及以下：不超过100元/人/餐，报销不超过实际发票标准。
以上是广西差旅费报销标准的一般规定，具体报销标准可能会根据单位的财务政策而有所不同。
在报销差旅费用时，需要准备相应的票据，如发票、行程单等，并按照单位规定的程序进行报销申请。
同时，还需要注意遵守单位的差旅费用使用规定，确保差旅费用的合理性和合法性。
广西作为中国南方的一个省份，拥有着得天独厚的自然风光和丰富的人文资源，吸引着大量的游客和商务人士前来参观或工作。
在进行差旅时，合理的报销标准可以为旅行者提供相应的保障和便利。
首先，交通费是差旅费用中不可或缺的部分。
根据广西差旅费报销标准，飞机票费用在合理范围内全额报销，这可以让人们节省大量旅行时间以及提高工作效率。
此外，火车票的报销标准分为软卧、硬卧和座位三种，根据实际使用情况进行报销，这就为差旅者提供了更多的选择和灵活性。
交通费明细表-张
序号 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 日期 8月5日 8月6日 8月7日 8月10日 8月12日 8月17日 8月19日 8月20日 8月21日 8月26日 合计 出发地 火车站 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 公寓 到达地 办事处 成都广电 车站 康特 锦江区广电 武侯区广电 金牛区广电 彭州广电 成都广电 金网通 事由 金额 出差返回办公室 测试 去遂宁广电 送资料 去领取售后维护表 去领取售后维护表 去领取售后维护表 去领取售后维护表 汇总提交上季度维护表 送三合一产品样品 备注 开车接送 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返
4பைடு நூலகம் 50 30 40 30 40 40 40 40 50 400
市内交通费报销单表格模板
市内交通费报销单表格模板
一、概述
本文档提供了一个市内交通费报销单的表格模板，用于员工报
销市内交通费用。
该模板包含员工信息、交通费用明细以及报销金
额等重要字段，方便员工填写和核对。
二、表格模板
以下为市内交通费报销单表格模板的字段说明：
1. 姓名：填写员工的姓名。
2. 部门：填写员工所属部门。
3. 日期：填写报销日期。
4. 交通工具：填写员工所使用的交通工具，如公交车、出租车等。
5. 出发地点：填写出发地点。
6. 目的地：填写目的地。
7. 距离（公里）：填写出发地点到目的地的距离，单位为公里。
8. 费用明细：填写各个费用项目的金额，如交通卡充值费、出
租车费等。
9. 总金额：计算费用明细中各项金额的总和，显示报销的总金额。
请根据需要自行设计并制作该表格模板，确保信息清晰明了，
并方便员工填写和管理部门核对。
三、注意事项
1. 员工填写时，请务必如实填写相关信息，确保报销的准确性。
2. 管理部门在核对时，需要仔细核对费用明细的每一项，确保
报销金额的准确性。
3. 如有任何问题或疑问，员工可以咨询所在部门的财务或行政
人员。
以上是市内交通费报销单表格模板的内容，请根据实际需求进
行修改和调整，确保表格的准确性和完整性。
> 注意：本文档中所述内容仅供参考，具体以实际情况和公司政策为准。
分享费用报销明细清单格式
费用报销明细清单格式20 年月日A4打印/ 可编辑各类活动报销清单报销单位：报销项目:报销额度：发票额度：填写时间：学号姓名银行卡号银行报销金额报销人信息（需报销给多人的可加行）活动经费结算(据实,必填)项目数量单价金额发票汇总清单项目金额发票数量备注市内交通费办公用品打印复印费耗材费体育用品图书费邮寄费餐饮费住宿费其他合计报销说明（内部）：本表为内部使用，特别是报销说明，不要外传。
1、为规范报销，提高报销效率，每次报销前请大家将该清单发送到wansq@，邮件主题和文件名为“XXX活动报销清单”，经核实发票后会尽快报销给各位。
2、填写说明：报销单位为班级或学生组织或XX sqtp项目，个人小额报销无需填写该表，报销项目为实际开展的活动，如：xxx班团日活动，报销额度如500元，发票额度为已有的发票数量，要求大于等于报销额度，以免部分发票无效而无法一次性报销。
3、市内交通费为出租车票，机场大巴、公交车票无效。
出租车票要求必须当年的车票，且其他城市出租车票无效，原则上车票要求不能连号不能同一辆车的。
4、教超允许开办公用品、打印纸、笔、本子等，但均需附上相对应的小票。
同理，图书的发票需要附上购书清单。
网上购买一些电子产品开的发票，如移动硬盘，也许需附上购物清单，其中充电宝不算办公耗材，无法报销。
其他电子产品作为活动奖品时，需附上活动新闻稿，一定概率可以报销成功。
5、餐饮费为特殊情况，如年级大会等工作餐时允许报销,其他一律不行。
6、体育用品为举办体育类活动时报销，必须附上活动的新闻稿，一定概率可以报销成功。
7、复印打印费可以报销。
8、任何上交的发票抬头都是写：浙江大学，统一社会信用代码：12100000470095016Q。
需在发票背面有两个活动相关人签名。
9、单张发票额度不要超过1000，若超过1000，需使用公务卡刷卡，或网银转账记录、支付宝转账记录、刷卡凭证、现金支付说明等，很麻烦。
10、不同班级交上来的发票我会在班级间挪动，以使发票数量尽可能接近报销额度，最后实际到账金额一般可能会大于等于需要报销额度。
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。