公务交通费报销明细单(新)

公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)

公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。

差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。

部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。

↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。

如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。

乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。

需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

出差在外，少不了打车或者坐公交。

市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。

这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。

公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。

根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。

从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。

值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。

在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。

地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。

市内交通费用规定

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

云南大学公务交通费用报销报告

云南大学差旅费报销报告
（适用于报销校内教职工差旅费）
财务处：
我单位（项目）因工作，到出差，发生差旅费共计元,附票据张.明细情况如下：
所在单位
出差人பைடு நூலகம்
职称
职务
职工号
学号
出差时间
交通路线
交通费
住宿费
会议费
托运费等
补助
合计
（元）
出发
结束
机票
火车票
车票
伙食
补助
公杂费
—
—
—
—
合计
——
审核意见
以上支出事项已经审核，情况属实。
经办人（签字）：年月日验收人（签字）：年月日
单位（项目）
负责人审批意见
以上情况已经审查，情况属实。同意从经费（项目编码：）中支出。
单位（项目）名称：（公章）负责人（签字）：年月日
备注
注：1、教职工报销的差旅费，领取的伙食补助、公杂费，均通过个人公务卡办理。2、应由部门和校领导审批的，在备注栏中签批。

江西省交通费用报销明细单

公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位：出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。

报销费用明细表格模板

报销费用明细表
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理

市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。

员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。

无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。

差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准

三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题；规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标准，实施精准管理。二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等问题。当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还存在一些需要解决的问题。贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。

公务交通费管理实施细则

公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的一项工作。

为了提高公务交通费的使用效益，降低财政支出，加强公务交通费的监督和管理，制定本细则。

二、适合范围本细则适合于所有行政机关、事业单位、企事业单位以及其他接受财政拨款的单位的公务交通费管理。

三、费用报销标准1. 公务交通费用包括交通工具使用费、停车费、过路过桥费、加油费等相关费用。

2. 具体费用标准按照国家相关规定执行，如有特殊情况需要调整，需提出申请并经上级主管部门批准。

3. 公务交通费用报销时，需提供详细的费用明细和相关票据，确保费用的真实性和合理性。

四、费用报销流程1. 公务交通费用报销由行政部门负责，具体流程如下：a. 申请：公务出行人员填写《公务交通费用报销申请表》，并附上相关票据和费用明细。

b. 审批：行政部门对申请进行审批，核对费用明细和票据的真实性和合理性。

c. 报销：经审批通过后，行政部门将费用报销给公务出行人员，报销金额将直接打入其个人银行账户。

d. 监督：行政部门对公务交通费用的使用情况进行监督，定期进行检查和核实。

五、费用管理要求1. 公务交通费用应严格按照规定的费用标准报销，不得超出标准。

2. 公务出行人员应合理安排行程，选择最经济、便捷的交通方式，并提前做好预算和计划。

3. 公务交通费用报销申请需及时提交，不得延误。

4. 公务出行人员应妥善保管相关票据和费用明细，以备日后审计和核查。

5. 行政部门应加强对公务交通费用的监督和管理，建立健全内部控制制度，确保费用的合规性和合理性。

六、违规处理对于违反本细则的行为，将按照像关法律法规和纪律规定进行处理：1. 超标报销：对于超过规定费用标准报销的行为，将追回超出部份的费用，并赋予相应的纪律处分。

2. 虚报冒领：对于虚报冒领公务交通费用的行为，将追回冒领的费用，并赋予相应的纪律处分。

3. 不实报销：对于不实报销公务交通费用的行为，将追回不实报销的费用，并赋予相应的纪律处分。

公司公务出差报销标准

公司公务出差报销标准公司公务出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。

12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。

需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。

市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。

2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。

超过14天，补助将按80%发放。

销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。

各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。

3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。

（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。

）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。

7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。

二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。

末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。

以上规定望各部门及全体员工遵照执行。

本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。

2015年12月16日公司财务差旅补贴报销制度2016-02-02 19:56 | #2楼财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。

第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

外出公务与差旅费报销规定

外出公务与差旅费报销规定一、目的本规定旨在规范外出公务与差旅费的报销程序，确保公务活动的合理性和经济效益，提高单位财务管理的规范性和透明度。

二、适用范围本规定适用于单位内所有外出公务人员的差旅费报销。

三、报销标准1. 交通费(1) 公共交通工具：按照实际使用的交通工具票价核算。

(2) 自驾车：按照单位规定的车辆公里数费用标准报销，包括燃油费、过路费等。

(3) 租车：按照租车合同金额报销，若无租车合同，按照行程核定标准计算。

2. 住宿费(1) 住宿费按照相关政府部门公布的标准报销，超出标准的部分由个人自行承担。

(2) 在旅馆、酒店等住宿场所停留超过规定时间的，超出部分费用应由个人支付。

3. 餐费(1) 餐费按照每餐不超过单位规定金额报销。

(2) 若公务期间在外就餐，需提供餐饮发票或票据，否则费用不予报销。

4. 其他费用其他费用包括交通补助、电话费、会务费等，按照实际发生金额报销，需提供相关费用票据。

四、报销流程1. 出差人员应提前向单位所属部门提出外出公务申请，并附上出差计划和预计费用明细。

2. 单位所属部门根据申请审核情况，审批外出公务，并出具批准文件。

3. 外出公务结束后，出差人员需及时准备报销材料，包括票据、报销清单等。

4. 出差人员将报销材料提交给财务部门进行审核。

5. 财务部门对报销材料进行核对和审批，确保报销符合规定标准。

6. 报销审批通过后，财务部门将费用直接支付给出差人员或通过银行转账方式进行支付。

7. 财务部门需保留相关报销材料备查，以备日后审计或财务核对需要。

五、注意事项1. 在外出公务期间，出差人员需严格按照公务安排进行活动，不得超出预定行程和活动范围。

2. 出差期间如有特殊费用发生或变动，需及时与单位所属部门协商并获得书面批准后，方可报销。

3. 出差人员应合理安排行程，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿场所，以充分利用单位资源，提高财务效益。

4. 报销材料必须真实、准确地记录费用发生的时间、地点和金额，不得伪造或篡改以追求不当经济利益。

费用报销明细

职工宿舍租赁职工意外伤害险其他非货币性福利辞退福利一次性支付补偿内部退休人员支出股份支付股票期权激励价值股票增值权激励价值下岗人员人工成本工资支出福利支出临时人员人工成本工资支出福利支出留用人员人工成本工资支出福利支出劳务派遣人员人工成本支付派遣单位费用其他离退休人员统筹外支出养老金福利费医疗卫生费其他离退休人员支出外聘人员人工成本劳务支出税费支出其他人工成本保险费
510108 51010801 51010802 51010803 51010804 51010805 51010806 51010899 510109 51010901 51010902 51010903 51010904 51010905 510110 51011001 51011002 51011003 51011004 51011099 510111 510112 510113 510114 510115 51011501 5101150101 5101150102 5101150103 5101150104 5101150105
51010201 51010202 51010203 51010204 510103 510104 51010401 51010402 51010499 510105 51010501 51010502 51010503 51010599 510106 51010601 51010602 51010603 510107 51010701 5101070101 5101070102 5101070103 5101070104 51010702 5101070201 5101070202 5101070203 5101070204 51010703 51010799

交通费报销制度及流程范本

交通费报销制度及流程范本
背景
为了规范和便利员工的交通费报销，本公司制定了以下的交通
费报销制度和流程。

适用范围
本制度适用于公司所有职员，包括全职员工、兼职员工和实生。

报销条件
1. 报销的交通费必须是因公出行导致的费用，包括但不限于公
务用车费、公共交通车票费和出租车费等。

2. 必须提供与交通费有关的凭证，如、车票、行程单等。

3. 报销金额必须符合公司制定的标准，并且不超过实际发生的
费用。

报销流程
1. 员工需要事先填写一份交通费报销申请表，包括出行日期、出发地点、目的地、交通工具、费用明细等信息。

2. 随申请表一起提交相关凭证。

3. 相关部门负责审核申请表和凭证，并确认费用的合理性和符合公司制定的标准。

4. 审核通过后，财务部门会将费用报销金额转账到员工指定的银行账户。

5. 员工可以在报销完成后查看报销明细，如有问题可以向财务部门咨询和申诉。

注意事项
1. 员工必须确保填写的信息真实准确，提供的凭证清晰可辨。

2. 如有特殊情况需要特殊报销安排，员工可以提前与财务部门协商。

3. 报销申请和凭证必须在出行后的15个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

4. 如有涉及私人出行的费用，员工不得通过此制度报销。

总结
本公司的交通费报销制度和流程旨在规范和便利员工的报销操作，确保费用的合理性和符合公司制定的标准。

所有员工在报销交通费时，应按照本制度的规定进行操作，如有问题可以咨询和申诉财务部门。

以上为交通费报销制度及流程范本，如有修改或调整，以公司内部通知为准。

公务交通费管理实施细则

公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务活动中产生的交通费用进行规范管理的制度。

为了确保公务交通费的合理使用和监督，制定公务交通费管理实施细则是必要的。

二、管理范围1. 适合范围：本实施细则适合于所有行政机关、事业单位、企事业单位、社会团体等接受财政拨款的单位。

2. 交通费用范围：包括公务用车费用、公务出行费用等。

三、费用标准1. 公务用车费用标准：a. 购置费用：根据不同车型和品牌，设定合理的购置费用标准。

b. 使用费用：根据不同用途和里程，设定合理的使用费用标准。

2. 公务出行费用标准：a. 交通工具费用：根据不同交通工具和距离，设定合理的费用标准。

b. 住宿费用：根据不同地区和星级酒店，设定合理的住宿费用标准。

c. 餐饮费用：根据不同地区和用餐标准，设定合理的餐饮费用标准。

四、费用报销流程1. 申请报销：公务人员在完成公务活动后，需填写费用报销申请表，并附上相关费用票据和明细。

2. 审批流程：费用报销申请经过上级主管部门审核后，由财务部门进行审批。

3. 财务支付：经审批通过后，财务部门将费用支付给公务人员。

五、费用监督机制1. 内部监督：各单位应建立完善的内部监督机制，加强对公务交通费的管理和监督，确保费用使用合规。

2. 外部监督：社会各界可以通过举报电话、信函等方式，对公务交通费的使用情况进行监督和检举。

六、违规处理1. 违规行为：包括超标准使用交通工具、虚报费用、私自调整费用标准等行为。

2. 处理措施：对于违规行为，将按照像关规定进行处理，包括警告、记过、降职、辞退等。

七、宣传和培训1. 宣传：各单位应定期开展公务交通费管理制度的宣传工作，增强公务人员的法律意识和规范意识。

2. 培训：各单位应组织公务人员参加相关培训，提高他们的管理水平和业务能力。

八、监督和评估1. 监督机构：设立专门的监督机构，负责对公务交通费管理的监督和评估工作。

2. 评估标准：根据实际情况，制定科学合理的评估标准，对各单位的公务交通费管理情况进行评估。

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。

分享费用报销明细清单格式

费用报销明细清单格式20 年月日A4打印/ 可编辑各类活动报销清单报销单位：报销项目:报销额度：发票额度：填写时间：学号姓名银行卡号银行报销金额报销人信息（需报销给多人的可加行）活动经费结算(据实,必填)项目数量单价金额发票汇总清单项目金额发票数量备注市内交通费办公用品打印复印费耗材费体育用品图书费邮寄费餐饮费住宿费其他合计报销说明（内部）：本表为内部使用，特别是报销说明，不要外传。

1、为规范报销，提高报销效率，每次报销前请大家将该清单发送到wansq@，邮件主题和文件名为“XXX活动报销清单”，经核实发票后会尽快报销给各位。

2、填写说明：报销单位为班级或学生组织或XX sqtp项目，个人小额报销无需填写该表，报销项目为实际开展的活动，如：xxx班团日活动，报销额度如500元，发票额度为已有的发票数量，要求大于等于报销额度，以免部分发票无效而无法一次性报销。

3、市内交通费为出租车票，机场大巴、公交车票无效。

出租车票要求必须当年的车票，且其他城市出租车票无效，原则上车票要求不能连号不能同一辆车的。

4、教超允许开办公用品、打印纸、笔、本子等，但均需附上相对应的小票。

同理，图书的发票需要附上购书清单。

网上购买一些电子产品开的发票，如移动硬盘，也许需附上购物清单，其中充电宝不算办公耗材，无法报销。

其他电子产品作为活动奖品时，需附上活动新闻稿，一定概率可以报销成功。

5、餐饮费为特殊情况，如年级大会等工作餐时允许报销,其他一律不行。

6、体育用品为举办体育类活动时报销，必须附上活动的新闻稿，一定概率可以报销成功。

7、复印打印费可以报销。

8、任何上交的发票抬头都是写：浙江大学，统一社会信用代码：12100000470095016Q。

需在发票背面有两个活动相关人签名。

9、单张发票额度不要超过1000，若超过1000，需使用公务卡刷卡，或网银转账记录、支付宝转账记录、刷卡凭证、现金支付说明等，很麻烦。

10、不同班级交上来的发票我会在班级间挪动，以使发票数量尽可能接近报销额度，最后实际到账金额一般可能会大于等于需要报销额度。

差旅费报销标准范文

差旅费报销标准范文差旅费报销标准是公司内部的一项重要管理制度，其规定了员工在执行工作任务时可以报销的差旅费用范围。

通常来讲，差旅费的报销标准分为两种，即国内差旅费和国外差旅费。

下面，我将详细介绍差旅费报销标准范文。

一、国内差旅费报销标准1. 交通费用公共交通工具：机票、火车票、长途汽车票等，以实际票据为准，原则上只能购买经济舱或硬座票。

出租车：按照实际乘坐距离计算，搭乘城市内的出租车每次报销标准不得超过100元。

自驾车：按照每公里0.8元计算，如需租车，应选择经济型车型进行租赁。

2. 住宿费用（1）经济标准：全国大部分城市、省会城市及其周边地区住宿费用不得超过每晚350元。

（2）中档标准：上海、北京等一线城市住宿费用不得超过每晚600元。

（3）高档标准：只有在营业额较大的高档宾馆及高档酒店入住时，住宿费用最多不超过每晚1000元。

3. 伙食费用全日制出差人员每天报销伙食费用，不包括住宿地的正餐费用，并按照每天100元的标准报销。

二、国外差旅费报销标准1. 交通费用公共交通工具：以实际票据为准，原则上只能购买经济舱或硬座票。

出租车：按照实际乘坐距离计算，每次报销上限不超过当地币种500元。

自驾车：按照当地公务交通标准计算，同样不得超过当地交通标准。

2. 住宿费用（1）经济标准：全球大部分地区、城市及其周边地区住宿费用不得超过当地币种500元。

（2）中档标准：日本、韩国等东亚及欧洲多数地区住宿费用不得超过当地币种1000元。

（3）高档标准：美国、澳大利亚等发达国家及一些中东国家住宿费用最多不超过当地币种2000元。

3. 伙食费用员工在国外出差时，每天伙食费用标准为当地币种300元，不包括当地缴税。

四、其他费用的报销出差人员在工作过程中，还有可能遇到一些其他的费用支出，如国内长途电话费、在外出差期间产生的招待费等，这些费用可以进行直接报销，但需提供相关的票据以及支出单据。

总体来讲，差旅费报销标准是公司内部管理的一项重要制度，它的目的是为了规范员工在出差过程中的各项支出，保证公司差旅费用的合理性和经济性。

交通费管理制度-090.doc

交通费管理制度-0904211一．目的1．为合理使用和控制公司市内交通费用，保证该费用的预算控制,完善公司交通费报销制度，规范公司员工交通费报销流程，特制定该指引。

二．适用范围:1．本指引适用于湖南厂员工交通费的报销管理。

三．交通费的定义1．用于记录公司各部门发生的与公务有关的市内交通费用,公务活动可以是因工作需要而发生的外出活动，但不包括正常的上下班。

2．因公出差发生的跨市县级区域产生的交通费用属于差旅费核算范围，不在本费用中核算。

3．公司员工因公出差，乘坐交通工具至机场或火车站期间所发生的交通费用在差旅费中核算，不在本费用核算范畴。

四．交通费的报销规定1．交通费用发生后一周内，申请人按实填写支出凭单，附上对应发票及发生明细清单（按“交通费报销明细表”格式填写），交由部门经理审批后，再交到财务管理部费用会计处审核。

若原始单据、明细清单与申请不符，财务审核人将原单退回申请人，重新填报申请；若无误，将按下面审批权限逐级审批后，按支付流程进行付款。

附明细表如下：交通费报销明细表.xls2．交通费用实行部门经理、总监负责制，各部门申请人在填写申请单时，若年累计交通费用超预算，原则上不予批准列支当期；若特殊情况需经总经理批准，财务才予报销。

3．除公司总经理参与外，该费用报销需由申请人的上级领导审批后，才予以报销。

4．在营业所及分公司，营业所经理和财务经理的费用须相互审批后再提交上级部门审批；分公司总监和财务经理一并执行。

5．公司鼓励在不影响事情办理和耽误时间的前提下搭乘公交车及公司班车；员工原则上不允许乘坐的士，年度无预算，若因特殊原因需紧急打的办事的，需事先向直接经理人申请，批准后方可乘坐。

五．交通费的审批权限审批控制流程交通费报销流程六．交通费的费用归集1．交通费用根据预算，计入各部门的交通费中；2．公司市场部、渠道部、KA、销售运作、外事部在用于市场拓展、项目启动、渠道开发及与政府部门沟通方面的交通费，可根据相应的DME申请项目入市场费用的使用需签批到财务总监和总经理。