领导出差审批备案表
市人民医院关于规范外出报告、审批(备案)制度的通知
各部门、科室(班组)：为进一步加强医院干部队伍的监督和管理，严肃政治纪律和组织纪律，根据市卫生计生委《关于进一步规范市卫生计生系统领导干部外出报告和会议请假审批制度的通知》文件精神，结合医院工作实际，现就进一步规范领导干部外出报告制度有关事项通知如下：一、严格院领导外出学习考察参会及因私请假审批制度参照市卫生计生委《关于进一步规范市卫生计生系统领导干部外出报告和会议请假审批制度的通知》(**通〔2016〕18号)文件精神执行。
二、严格中层领导干部外出学习考察参会及因私请假审批制度1．出省、出国(境)学习考察和参会因公出省、出国(境)学习考察和参会(含随同市级、省级部门组织的外出学习考察培训参会活动，自行组织赴省外、国(境)外学习考察的活动)，须提前一周填写《医院领导干部出省学习考察参会审批(备案)表》(附件1)和《医院出差审批表》，报相关管理部门(管理部门报院办、科主任报医务处，涉及门诊等相关工作的须同时报门诊部等相关部门)，经分管领导和院长批准后方可成行。
出省参加会议活动的，需同时附送主办单位的正式会议活动通知。
特殊情况需临时出省的，可先口头报审，经分管领导和院长同意后方可外出，并补办书面审批手续。
未经批准，一律不得擅自外出。
2．省内市外学习考察和参会因公赴省内市外学习考察和参会(含随同市级、省级部门组织的外出学习考察培训参会活动，自行组织的外出学习考察活动)，原则上须提前一周填写《医院出差审批表》，同时至相关管理部门登记、备案(管理部门至院办、科主任至医务处，涉及门诊等相关工作的须同时报门诊部等相关部门)，经分管领导和院长批准后方可成行，并附上级部门的正式会议活动通知。
特殊情况需临时外出的，可先口头报审，经分管领导和院长同意后方可外出，并补办书面审批手续。
未经批准，一律不得擅自外出。
3．因私请假外出因私请假离开**市范围，原则上须提前一周填写《医院领导干部因私外出审批(备案)表》(附件2)，报相关管理部门(管理部门报院办、科主任报医务处，涉及门诊等相关工作的须同时报门诊部等相关部门)，经分管领导和院长批准后方可外出。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
外勤出差申请表
外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。
2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。
2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
机关事业单位工作人员公务出差审批单
编号年月日
公务出差处室
申请处室
出差事由
乘坐交通工具
申请人姓名
随行人员
名单
出差地点
出差类别Βιβλιοθήκη 出差依据公务接待情况说明签字：
负责人意见
出差日期
年月日时至年月日时（实际天数：）
分管领导审批
签名年月日
办公室备案
签名年月日
填表说明
1、出差类别：开会、学习、培训、考察、调研、检查、考核、验收、下基层等；
2、出差依据：自治区党委、人大、政府、政协和国家粮食局以及自治区有关部门的通知、邀请函和局领导安排等；
3、需要公务用车的请填写自治区粮食局公务用车派车单。
出差审批制度
出差审批制度出差审批制度是企业内部规定的一项制度，用于管理并审批员工出差事务。
该制度的目的是确保出差行为符合公司的战略和利益，并且合理安排资源，提高工作效率。
下面是一份针对出差审批制度的说明：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差申请和审批，包括国内和国际出差。
二、出差申请：1. 员工应提前填写《出差申请表》，包括出差目的、日期、地点、费用预算、预计工作时间等基本信息。
2. 出差申请需要得到直接上级的审批，并提供合理的理由说明出差必要性。
3. 若出差需要超过一周时间，员工还需要提供详细的出差计划，包括工作安排和会议议程等。
4. 出差申请表应在出差前至少提前三个工作日提交给审批部门。
三、审批流程：1. 直接上级审批：员工的出差申请应由其直接上级审批，直接上级需要根据公司的政策和预算，评估出差的必要性和可行性。
2. 部门负责人审批：若出差所需费用超过一定金额（例如5000元），员工的出差申请还需要经过部门负责人的审批。
3. 审批部门审批：出差申请表将提交给审批部门进行审核，审批部门将会核对申请表信息的真实性，并审查费用预算和合规性。
4. 总经理审批：若出差需要超过一定天数（例如一个月）或者超出了部门预算范围，出差申请还需要得到总经理的最终审批。
四、审批结果通知：1. 审批部门将在出差申请提交后的一个工作日内，向申请人发送审批结果通知，包括批准或拒绝出差申请的理由。
2. 若出差申请被拒绝，申请人可以向批准部门提出申诉，并提供合理的解释和理由。
五、出差费用报销：1. 出差期间产生的相关费用（如交通费、住宿费、餐费等）需要员工自行垫付，并在出差结束后的五个工作日内，按照公司规定的报销流程和要求，提交相关报销凭证和申请表。
2. 报销申请须经过出差项目负责人审核后，提交给财务部门进行报销。
六、制度的执行、监督和改进：1. 公司将建立定期评估制度，对审批流程和实施过程进行监督和改进。
2. 出差申请和审批过程将进行记录和备案，以便需求审计时参考。
出差审批单签批流程
出差审批单签批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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当员工有出差需求时，首先要进入出差申请阶段。
出差审批单模板
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_______公司主管领导： 人力资源部经办人：
关于出差审批及费用报销的规定
关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。
二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。
第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。
多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。
2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。
住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。
3、“部门负责人”指中层干部。
4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。
5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。
6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。
7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。
8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。
三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。
其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。
第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。
出差管理制度
出差管理制度第一章总则第一条为加强和规范集团公司工作人员出差管理,推进厉行节约反对浪费,参照《无棣县县直机关差旅费管理办法》(棣财行〔２014〕1 号),结合集团公司实际情况,特制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司及各子公司工作人员出差管理。
第三条差旅费是指集团公司工作人员临时到无棣县城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费(餐费)和市内交通费.第四条差旅费是为了保障工作人员正常履行公务安排的出差支出,出差活动和差旅费报销管理的基本原则是实事求是,严禁虚报冒领差旅费。
第五条集团公司严格实行公务出差审批制度。
出差必须按规定事前报批,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到无棣县城区以外地区出差乘坐公共汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用.第七条出差人员乘坐汽车、轮船的按实际票面价报销,原则上以硬座、硬卧价报销，高铁/动车按二等座、轮船按三等舱报销、飞机按经济舱报销。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭合法票据据实审核报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭合法票据据实审核报销．乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用.第十一条住宿费标准参照《关于调整无棣县县直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》（棣财行〔2０1６〕2 号)有关规定执行。
差旅管理制度
为加强公司员工差旅管理， 明确各项差旅费用的报销原则， 规范 差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用，特制订本制度。
本制度合用于公司各部门。
(一) 差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程， 差旅 目的地指北京市辖区以外的其他区域。
(二)差旅费是指差旅期间所产生的交通费、住宿费、伙食津贴等相 关费用。
(三)出差次数及时限1、为处理一件或者几件公务(京外)出差，从常驻办公地出发至 返回常驻办公地为一次差旅。
2、出差天数=返回日期-出发日期+1。
3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内。
编制部门 版 本差旅管理制度 名称 编号综合管理部(一) 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要。
(二) 差旅费列支范围,主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动。
(三) 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准，凭单据按实报销。
(四) 员工参加政府部门或者集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动，需经主管领导批准；凡由主办单位统一安排食宿的，员工持允许参加会议或者学习的批件及各种单据按实报销。
(五) 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况说明，并依据授权体系手册进行审批报销。
(一) 出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写《出差审批表》 (详见附件 1)，注明出差人员、估计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体系手册规定的程序进行审批后出差；出差前如需要预借备用金的，除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》，依据授权体系手册办理备用金借款手续。
2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中 逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核。
3、 如各部门人员组成出差团组， 由主办部门填写《出差审批表》， 协办部门可再也不填写。
(二) 差旅费用报销出差人员报销差旅费时，应填写差旅费报销单，同时持《出差审 批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。
出差标准
moumou有限公司关于差旅费审批及报账标准的规定一、差旅费审批权限表:（表1）出差人职别事前审批人事后审批人报账审批备注总经理董事长董事长所有报账须经财务主管审批。
审批后到财务部备案公司副总以上人员事前董事长不在时由总经理审批。
事后报账须由董事长总审批一般人员注：1、出差乘坐飞机要从严控制，确因特殊情况需要乘坐飞机的，需事先经公司董事长或总经理审批并签发《特殊情况乘坐交通工具或住宿费超标申请表》（参见附表1），方可办理手续。
2、出差人员在办理出差审批手续时应由部门负责人根据出差任务情况填写出差期限。
3、凡是出差任务为会议、培训类的，必须出具相关的会议或培训通知经董事长审批，其费用要与差旅费一同报销。
4、出差人员出差在外，因情况变化，改变出差地点、任务、期限的，报销时必须先由委派部门经理审核、签署意见，再经批准后方可报销。
5、未经事前审批擅自出差的，财务部门有权不予报销差旅费用。
二、差旅费各项费用标准及票据要求：（一）交通费标准及票据要求：1、乘坐车船、飞机的等级标准：（表2）职级火车轮船动车组飞机长途汽车高级职称（按现所在岗位）、副总经理以上人员软卧二等一等座按实报销其他人员硬卧三等二等座普通舱按实报销2、乘坐火车卧铺条件：夜间（晚20：00－次日早6：00）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的。
3、在特殊情况下乘坐火车不符合上述第2条规定、而购买卧铺票的，需事前经主管副总审批并签发《特殊情况乘坐交通工具或住宿费超标申请表》。
4、乘坐汽车卧铺视同火车卧铺。
5、除去公司副总以上人员以外的其他人员可乘坐飞机的特殊情况为：☆客户或者其它事项紧急情况，需提供紧急情况说明文件；如客户传真、紧急会议通知等。
☆飞行距离在1000公里以上的，且乘坐火车需要中转两次以上的。
6、票据要求：①各类报销票据要保存完整，如有日期涂改或有意撕毁日期的，则不予报销。
②车票丢失的，须同行人（如有）提供情况说明、并经主管副总及财务主管审批，方可报销。
出差报告审批管理制度
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出差报告审批管理制度
为进一步加强公司管理，增强工作的组织纪律性，保持联络渠道畅通，促进各项工作规范化、制度化，服从服务于公司发展全局，便于公司整体的统筹安排，结合公司实际，特制订本制度。
1、适用范围：公司各部门负责人，各在岗员工。
2、内容填报：因公出差或因私外出离开所在工作城市，实行事先报告制度（正常休息和公司或总部统一组织的开会除外），必须填报《出差申请单》。
3、事前申请：出差或外出需提前一周向分管领导提出申请。
属因公外出的要报告外出事由、地点、起止时间、外出人数等，获得公司总经理批准后（无法办理签字手续的，可以邮件为准），方可安排外出。
如遇紧急情况外出，应电话报告分管领导及总经理，返岗后补办外出手续。
3、审批程序：部门负责人外出，要报请公司总经理批准；各部门相关人员外出，除报总经理外，另需提前报所在部门负责人批准同意。
4、登记备案：因公出差，经领导批准后，须将《出差申请单》交综合部登记、备案，无法办理签字手续的，可以邮件形式通知综合部，以便公司领导查询。
5、注意事项：外出人员在外出前，要安排好相关工作。
外出期间，必须保持通讯工具畅通，以便及时联系；因公外出期间，要做到厉行节约，严格按标准执行。
6、事后汇报：出差返回后要及时向总经理及相关负责人汇报，并在三天内向总经理及相关负责人提交出差报告，汇报出差期间所开展的工作，取得的进展，存在的问题以及工作的打算等，以便公司及时掌握有关情况，制定相应政策、措施、办法，促进工作的顺利开展。
综合部做好督办。
7、本制度自印发之日起施行。
出差审批制度
出差审批制度1. 背景出差是企业员工的一项重要工作，它能够推动企业的业务拓展和业绩增长。
同时，出差也是一项耗费企业资源的活动，需要企业严格管控和审批。
为了规范企业出差行为，制定出差审批制度势在必行。
2. 适用范围本制度适用于企业员工的出差活动，包括国内出差和境外出差。
3. 审批流程在本制度中，出差审批流程分为预申请、审批、备案三个环节。
3.1 预申请员工在出差前需向上级部门提交预申请，内容包括出差时间、地点、任务等。
上级部门根据预算和业务需要对预申请进行审核，审核通过后方可提交正式出差申请。
预申请申请人需提前至少7天向上级部门提交。
3.2 审批正式出差申请包括申请表、行程安排等相关材料，申请人需提交给行政部门。
行政部门根据申请内容和预算进行审核，将申请表和行程安排发送给审批人。
审批人对申请内容和行程安排进行审核，审批通过后将申请表和行程安排发送给行政部门。
行政部门将审批通过的申请表和行程安排加盖公章并分发给相关部门。
审批人应在2个工作日内做出审批决定，并将审批结果和意见告知申请人和行政部门。
3.3 备案出差结束后，员工需将出差报告和相关票据提交给行政部门备案。
行政部门对出差报告和票据进行审核，确认无误后签字盖章。
出差报告和票据按照规定流转至会计部门进行费用核算。
4. 出差费用管理员工出差所需费用由企业按照相关政策给予报销。
出差申请人在行程安排中需要明确列出出差费用，并填写费用预算表，如有特殊费用需求需在预算中申请。
出差结束后，员工需将出差费用报告和相关票据提交给行政部门和会计部门，进行费用核算和报销。
5. 违规处理员工违反出差相关制度和规定的，企业将采取相应的处理措施，包括取消出差资格、限制出差、扣减绩效奖金、吊销资格证书等。
情节严重者依法追究法律责任。
6. 结论企业出差需要遵守相关法律法规，同时需要制定完善的出差审批制度。
本制度明确了审批流程、费用管理和违规处理等方面的内容，有助于规范企业出差活动，提高工作效率和业务拓展能力。
AA大学AA学院因公出差审批备案表
说明：
1、学院师生出差执行提前报告制度；
2、因公出差教职工由二级单位审批；学生国内出差需先经导师同意后再由二级单位审批；
3、因公出国（境）审批与管理办法按照校党[2012]64号文件规定执行，因公出差审批规定照校财[2016]10号文件规定执行。国家/学校相关制度修订时，按新规定执行；
4、此登记表应在出差人员出差前交学院办公室审批登记备案。境外出差表交由外事专办员，境内出差表交由科研与财务科。
出差人签字：
导师
意见
同意。
导师签字：
教师
本次出差不影响正常课堂教学。
出差人签字：年月 日
二级单位审批意见
负责人签字：
年月日
分管领导审批
分管领导签字：
年月日
注：①境外出差：此表须在网上提交申报表前交至学院外事专办员，由领导审核
②境内出差：出差时间≥7天 或从学院公用经费支出时，须经分管领导审批
学院备案
AA大学AA学院因公出差审批备案表
No.
出差人
二级单位
出差地点
□境内 □境外地点：往返时间年月日至年月日
出差事由
□学术会议 ※任务（境外必填）□ 口头报告 □发表论文 □其他：
□学术访问和交流□项目汇报、研讨或答辩
证明材料
□邀请函□调研函
□会议通知□其他：
出差内容
简介
出差人
学生
本次出差不影响正常课程学习。
职员出差审批通知
职员出差审批通知
尊敬的各位部门经理：
根据公司规定，为了统一管理和规范出差行为，现对职员出差审
批流程进行通知如下：
一、出差审批范围
公司规定，凡是需要因工作需要外出的职员，均需提前向所在部
门经理提交出差申请，并经部门经理审批同意后方可出差。
二、出差申请流程
职员填写《出差申请表》，明确填写出差时间、地点、事由等信息。
职员将填写完整的《出差申请表》提交给所在部门经理。
部门经理审批通过后，将《出差申请表》转交至人力资源部备案。
三、出差注意事项
出差期间需做好个人行李携带和安全防范工作。
出差期间需保持与公司的联系畅通，及时报告工作进展和遇到的
问题。
出差期间需按照公司相关规定合理使用公款，严禁私自挪用。
四、出差报销流程
出差人员需保存好所有发票和费用清单。
出差结束后，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用凭证。
提交《差旅费报销单》至财务部进行报销审核。
希望各位部门经理能严格按照公司规定执行出差审批流程，确保公司资源的合理利用和职员安全。
如有任何疑问，请随时与人力资源部联系。
谢谢合作！
此致
敬礼
人力资源部敬上。
外出出差审批制度1
外出出差审批制度1外出出差审批制度一、背景介绍随着经济全球化的发展，企业之间的合作日益频繁，出差成为了许多企业员工必不可少的工作方式。
为了规范和管理员工的外出出差行为，确保企业资源的合理利用以及员工的安全与利益，制定外出出差审批制度就显得尤为重要。
本文将重点介绍外出出差审批制度的内容和流程。
二、外出出差审批制度的内容1.适用范围：外出出差审批制度适用于所有企业的员工，包括正式员工、合同工以及临时工等。
2.出差事由：规定了外出出差的具体事由，包括客户拜访、业务洽谈、会议参加、培训学习等。
员工必须在申请表中详细填写出差的具体目的和计划。
3.审批程序：设定了外出出差审批的流程和环节。
通常包括申请、审批、备案等环节。
申请人需要向直属上级提交外出出差申请表，经直属上级审批后，再提交至行政部门进行最终审批和备案。
4.审批标准：规定了外出出差审批的标准和条件。
主要根据出差事由的紧急程度、重要性、成本等因素进行判断和决策。
5.费用报销：明确了外出出差期间的费用报销政策，包括出差交通费、食宿费、会议费等，并规定了相应的报销流程和标准。
三、外出出差审批的流程1.申请阶段：员工填写外出出差申请表，并在申请表中详细描述出差的目的、时间、地点等信息。
同时，员工需提供相关的行程和费用预算以供审批参考。
2.直属上级审批：直属上级收到申请后，根据自身权限和责任范围，对申请进行审批。
审批的内容包括对出差事由的合理性、预算的合理性、员工工作安排的合理性等方面的考虑。
3.行政部门审批：直属上级审批通过后，将申请表转交给行政部门进行最终审批和备案。
行政部门需对申请材料进行仔细审查，确保申请合规并满足外出出差审批制度的要求。
4.审批结果通知：行政部门根据审批结果，将通知结果反馈给申请人和直属上级。
通常采用电子邮件、内部通知或者口头通知的方式告知申请结果。
5.费用报销：外出出差结束后，员工需要根据企业规定的报销政策和流程，将相关费用报销单据提交给财务部门进行审核和报销。
出差申请单
编号：***
员工出差申请单
备注：
1、计划定票时间为出差人根据工作期望定票的时间。
2、出差申请单经各级领导审批，交行政部订票后于人力资源部备案。
3、交通工具乘坐标准：
1）总经理、副总经理出差外地乘坐飞机（普通经济舱），往返火车站、机场，可乘坐的士。
（若出差人自愿承担超支部份费用的，可选择乘坐公司标准以外的交通工具。
）2）其它级别的员工：以火车硬卧为主要交通工具，从市内往返火车站、机场，以大巴为交通工具，按真实有效的大巴车票给予实报实销。
如遇紧急或特殊情况需搭标准以外的交通工具，须事先经审批同意后方可执行，并报财务部备案以供报销核对。
3）若乘坐飞机发生的相关费用低于或等于乘坐火车硬卧（以中铺价计）的相关费用；或乘坐飞机的相关费用略高于乘坐火车硬卧（以中铺价计）的相关费用，而出差人愿意自行承担超支部份费用的，出差人可选择乘坐飞机。
领导干部因公出差和请休假管理规定
《领导干部因公出差和请休假管理规定》湘〔2021〕163号公司各单位：为严格干部管理，牢固树立组织纪律意识，健全监管体系，督促领导干部切实做到心中有责、心中有戒、以上效下，示范带动。
结合股份公司《关于下发天下水泥领导干部因公出差和请休假管理规定的通知》（海股政〔2016〕44号文）相关要求，现就领导干部因公出差和请休假管理规定如下：一、因公出差管理规定1、公司班子成员公司主要负责人因业务和公务出差离开公司的，报区域主要负责人审批，超过7天报人力资源部备案。
其他班子成员3天以内由公司主要负责人审批，超过3天由区域主要负责人审批。
2、中层管理人员中层管理人员因业务和公务出差离开公司的，当天不能返回，需在外留宿的，应按要求填写《湖南天下出差任务单》，或者在钉钉上发起，报分管领导审批。
每月月初上交考勤表时，应将审批后的出差任务单打印/复印件黏贴至考勤表后。
二、因私请休假规定1、公司班子成员公司主要负责人因事因假离开公司的，报区域主要负责人审批，超过7天报人力资源部备案。
其他班子成员3天以内由公司主要负责人审批，超过3天由区域主要负责人审批。
2、中层管理人员中层管理人员因事因假离开公司的，（1）非部门负责人在钉钉上发起休假流程，办公室审批后，报公司分管领导签署审批意见；（2）二级部门主要负责人休假，需填写请假单，报分管领导审批后，还须经公司主要负责人批准后方可休假。
三、相关要求1、公司各级领导干部要加强自我管理，以上率下，示范带动，严格履行因公出差和请休假审批程序。
2、公司各级领导干部因公出差要有目的性、计划性，确保费用成本节约，并取得较好的成果，杜绝漫无目的和不计成本的出差。
3、公司各级领导干部因公出差或因私休假要合理统筹安排，避免出现部门领导或班子成员集中不在公司的现象，若出现部门领导集中不在公司的，需向公司主要负责人报告，若出现公司班子成员集中不在公司的，要作为重大事项报告股份总经办和人力资源部。
4、本规定于2021年8月修订，原湘〔2016〕52号文同步废止。