提款报账提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
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提款报账提款报账业务循环内部控制符合性测
试程序表
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
表3－10索引号：
（审计机关名称）
提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
审计期间＿＿＿＿＿
项目名称：
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：