反恐验厂供应商管理程序

供应商管理

1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要

求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。

2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。

3.0职责：

3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT和GSV方面进行评估。

3.2生产部：负责供应商供货交期和供货数量的评估工作；

3.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作；

4.0内容

4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。

4.2要求所有供应商回签反恐《反恐承诺书》拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。

4.2新开发供应商应如实填写《供应商调查表》及《承包方财务能力调查表》的内容，回传后由安全主任进行评估。

4.4供应商分级及管理要求

4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如

果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－

TPAT要求。以下为符合的条件：

4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；

4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；

4.4.1.3一年供货次数少于5次；

4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供

应商。

4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行

审核（包括首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，

必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第

三方机构对供应商进行审核。在整改无效或无法达到我方要求时，

将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件：

4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；

4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家；

4.4.2.3我方的货运公司；

4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。

4.4.2高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂

安全主任提出整改项。高风险供应商必须限期整改，负责将不被

列入合格供应商。所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全

主任进行现场审核，对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配

合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供

应商。

4.5长期服务类供应商：对于绿化、垃圾回收、周转箱回收等长期合作供应

商派驻厂人员，我厂将对其发放特制临时工作证件。此类人员只允许在规定区域内工作，不得随意进入其他区域。

4.6供应商变更管理:当供应商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方

安全主任提交变更申请及重大事件通知书。由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。在确保货物安全的情况下才可出货。

5.0相关文件：

5.1《反恐承诺书》

6.0使用表单：无

7.0外来表单：

7.1《供应商调查表》

7.2《承包方财务能力调查表》