出差记录明细表
出差审批单及差旅费用报销明细表
出差审批表
姓名XXX部门XXX岗位XXX
职级□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员无
目的地长春-北京
出差事由金融会议
预计出差时间xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天
费用标准交通工具乘坐标准：
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市元/天
餐费标准： 200 元/天
其他：实报实销
部门经理部门总监
人力行政部
经理/总监总经理
总裁
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。
2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。
3、差旅费标准：
a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；
b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；
c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；
d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
交通费合计
住宿费
发生日期房间数量单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
住宿费合计
餐费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
餐费合计
其他费用
发生日期用途金额合计备注年月日
年月日
年月日
其他费用合计
本次出差费用合计。
差旅费报销明细表
Байду номын сангаас
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
出差费用支出明细表
市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。
2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报告》一并报董事长批阅。
市场部费用支出明细表
城市时间人数
申请报销人部门经理营销副总董事长
注：1.报销出差所使用的非定额发票抬头必须写“北京润成创展木业有限责任公司”字样。
2.出差人员返回后，将《市场部费用支出细表》和有市场部经理签字的《出差报
告》一并报董事长批阅。
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有
的回报）。
出差明细表
序号日期出差人所属部门联系方式截止日期出差天数出差地点 差旅费用所属部门出差人次差旅费用12023/1/1Y1销售部2023/1/44天地点1 800.008销售部2 1,520.0022023/2/1Y2信息部2023/2/33天地点2 610.001信息部5 4,260.0032023/3/1Y3技术部2023/3/44天地点3 700.005技术部5 2,680.0042023/4/1Y4人事部2023/4/77天地点4 650.004人事部5 2,950.0052023/5/1Y5财务部2023/5/33天地点5 550.003财务部5 3,230.0062023/6/1Y6策划部2023/6/55天地点6 450.002策划部5 3,300.0072023/7/31Y7市场部2023/7/7-23天地点7 850.007市场部3 1,990.0082023/10/7Y8营销部2023/8/3-64天地点8 910.006营销部32,650.0092023/9/1Y9信息部2023/9/44天地点9 1,050.00102023/10/1Y10技术部2023/10/55天地点10 370.00112023/11/1Y11人事部2023/11/66天地点11 480.00出差人所属部门出差次数122023/12/1Y12财务部2023/12/77天地点12 590.00Y1销售部1132023/2/1Y13策划部2023/2/88天地点3 680.00Y2信息部2142023/3/1Y14销售部2023/3/44天地点4 720.00Y3技术部3152023/4/1Y3技术部2023/4/44天地点5 690.00Y4人事部3162023/5/1Y4人事部2023/5/99天地点6 890.00Y5财务部3172023/6/1Y5财务部2023/6/66天地点7 650.00Y6策划部3182023/8/12Y6策划部2023/8/209天地点8 550.00Y7市场部3192023/8/1Y7市场部2023/8/77天地点9 450.00Y8营销部3202023/9/1Y8营销部2023/9/66天地点10 850.00Y9信息部3212023/10/1Y9信息部2023/10/66天地点4 900.00Y10技术部2222023/1/1Y2信息部2023/1/55天地点5 1,050.00Y11人事部2232023/2/1Y3技术部2023/2/44天地点6 370.00Y12财务部2242023/3/1Y4人事部2023/3/88天地点7 480.00Y13策划部2252023/4/1Y5财务部2023/4/77天地点8590.00Y14销售部1xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx出差明细表Travel schedule出差明细表▼自定义所属部门▼出差原由X项目可行性方案实施采购U项目物资参加Y项目会议审核O项目预算编制P项目招投标方案Z项目预算方案实施参加A项目可行性实施xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 自定义出差人▼xxxxxxxxxxxx 010销售部信息部技术部人事部财务部策划部市场部营销部出差人次差旅差旅近7本月累计近7本月累计费近7日本月累计0人次4人次33人次-2,630.0022,580.00信息部策划部财务部3,230.00123-5,000.00差旅费用。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
差旅费明细表
差旅费明细表
部门 出差事由 日期 地点 财务行政
处理税务问题
出差人员 出差时间 餐费
-
张婷 2018.6.1-2018.6.2 出差天数 餐费
-
1天 其它
80.00
费用说明
车费
8.00
油费
-
住宿费
120.00
招待费
-
合计
8.00 120.00 80.00 -
2018/6/1 广州机场-酒店 地铁费用 2018/6/1 **酒店 2018/6/1 广州 住宿费（1天） 出差补贴
小计
8.00
-
-
120.00
-
-
80.00
208.00
总经理：
部门负责人：
经办人：
备注：1、此表需根据实际情况填列、按出差报销制度审批。 2、若发票是滴滴打车发票，需打印行程单。 3、差旅费报销请附上出差申请表。 4、出差天数算头不算尾。 5、出差补贴无需发票，其他事项都需要出差地相应的发票。 6、表格明细可根据实际情况自行添加说明。
出差报销明细表
出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。
（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。
（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。
（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。
在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。