核心过程识别一览表

邮件、电话、 质量、交期
传真
达成要求
2、拜访、会
4品质异常改
议室
善报告
顾客满意 度90分以 上
1.制定客户满
意度控制文件 按照文件要求
业务
实施控制
顾客满意度控 制程序
1、电脑、电
6
合规性 义务过 程
客户的环保要求、法规 环保要求
法律法规清 单及合规性 评价
品保部
对合规性义务手机 渠道及方法、合规 性义务布不够了解
改通知单 部门
3.订单评审
记录一览表
1.对客户要求理解 不够透彻；2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
1.客户要求未能充分识 别、交期延误
1、电脑、电 话、传真 2、电子邮件 、办公场所
1.期望生产 及时完成；2 订单信息完 善清晰；
合同评审 及时率 100%
1.产品和服务 要求评审按规 定时间内完成 评审。 2.客户变更要 求保留形成文 件的信息。
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人力资 源
3满足产品要求符合性 的能力要求
4顾客要求
5岗位职责要求
1应聘求职登
记表
2年度培训计
划表 3培训记录
行政部
4上岗证
5特种作业人
员证件
人员稳定，核心技 术人员几乎不流失
人员能力不符合要求
1、电脑、电 话、传真 按计划进行 2、电子邮件 内审、体系 、办公场所 运行满足标 3、招聘广告 准和文件的 、培训教材、 要求 培训室
1.合规性义务收集不 全；2合规性义务未实 施到公司内部；3.违法 、违规。
话、传真 2、电子邮件 、办公场所 4、设备维保
遵守国家、 客户、相关 方环境法律 法规
NA
单位Байду номын сангаас
制定合规性义 务控制程序按 照文件要求执 行
全体 部门
合规性评价程 序
7
应急准 备和响 应过程
客户的环保要求、法律 法规环保要求
核心过程识别一览表
序 过程名 号称
输入
输出
主体责 任部门
/人
内外环境
风险和机遇内容
资源
相关方期望 (内部、外 部）
过程监视控制方法
绩效目标
目标实现措施
责任 人
控制文件
1
1客户订单 2客户需求 合同评 3法律法规需求 审 4质量保证协议 5交货周期(产能,物料 状况）
1电话/口头
书面订货记
录
业务部
2销售合同修 及其他
3、设备维保
设备及时维 护保持长期 有效运作
台帐
入；
3.影响生产进度及品质 单位
设备故障 停机率1% 以下
制定设备维护 保养计划、定 期及时维护保 养设备
生产
设备设施管理 程序
及时进行合
1计量仪器一
1、电脑、电 同评审、了
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测量设 备
1请购单 2年度检测设备校验计 划
览表
话、传真 解客户对提
2检测设备外 校报告
沟通与联络控
制程序
客户反 1客户抱怨信息 5 馈与投 2退货单
诉处理 3服务协议
1顾客满意度
调查表 2顾客满意度 调查汇总表 3顾客投诉一 览表
所有部 门
1.对客户要求理解 不够透彻；2.对公 司各部门目标未充 分了解和沟通
2.客户变更要求未及时 实施。 3.客户抱怨未及时处理 。
1、电脑、在
线沟通工具、
业务
合同评审控制 程序 信息交
流控制程序
2
1客户要求 样品制 2客户样品 作 3各种法律法规要求
4样品需求制作记录表
1.样品制作 申请单 2.样品检验 报告
设计部 研发部
1.人员不足。
1.LCD设计对设计 人员素质要求较 高；2.设计人员综 合素质较高
2.能力不足。 3.组织知识不足，对产 品及过程设计不足。1. 设计策划不够充分，导 致设计的产品不满足要
员工培训 合格率 100% 员工流失 率5%以下
1人力资源策划
和培训
2.知识的前期
准备
行政
相关文件:
《教育訓練程
序》
人力资源管理 程序 信息 交流控制程序
1知识产权 2从经历获
得的知识 3从失败和成 1外来文件清
功项目得到的经验教训 单
的评审验证和
确认活动
1生产通制令单
3
产品生 2生产计划表 产 3作业指导书
4标准样品
1生产日报表
2入库单
3退料单 4领料单
生产部 品质部
1.设备齐全，比较 精密，人员素质较
质量异常
5生产良率统
高
计表
4
产品交 付
1客户订单需求 2出货通知单 3生产日报表
1生产指令单 2送货单 3成品帐目
生产部 品质部
1.设备精度较高；
2.人员能力欠缺； 3.与客户沟通不
交期延误
足；
1、电脑、电 话、传真、 ERP系统 2、电子邮件 产品良率符 、办公场所 合要求 3、生产设备 及工作环境、 检测设备
1、电脑、电 话、传真 2、电子邮件 、办公场所 3、运输工具 （货车、叉 车）
交期及时达 成
产品直通 率95%
订单交货 达成率汽 车类100%
制定作业指导 书、生产过程 运行程序文 件，按照文件 要去实施控制
制定产品交付 、产品防护文 件，按照文件 实施控制
生产过程控制
程序 生产计
划控制程序
化学危险品管
生产
理程序
部 废弃物污染控
制程序 大气
污染控制程序
信息交流控制
程序 客户投诉控制
程序 客户退货
控制程序 与顾
生产 客有关的过程
控制程序 信息
应急准备和 和响应记录
品保部
1.内部人员环保意 识差未能及时维护 环保、消防设备
1.应急准备和响应过程 实施不彻底走形式；2 应急设施不齐全、发生 紧急事故
消防设施、应 急准备和响应 策划方案
遵守国家、 客户、相关 方环境法律 法规
NA
应急准备和响 应控制程序按 照文件要求执 行
全体 部门
应急准备和响 应控制程序
8
设备管 理
1生产设备需求 2模具冶具需求 3请购单
1设备台帐
1.设备产能不足。
1、电脑、电
2设备保养记 表 3设备履历卡 4模治具管理
生产部 设备维 修部
1.设备精度较高， 2.设备能力不足.
话、传真
维护人员能不欠 3.人员能力不足；1.设 2、电子邮件
缺；2.设别点检只 备损坏
、办公场所
提留在表面未深 2.无法进行生产
求
1、电脑及相
关软件、电话 、传真 2、电子邮件 、办公场所 3、生产设备 、检测设备
样品一次成 功，样品符 合客户要 求，客户要 求清晰明了
4、原辅材料
研发样品 合格率 100%
1.制定设计开
放控制程序，
明确设计流 程；2.明确各 设计阶段输入 和输入及必要
生产 部
新产品导入控 制程序 信息 交流控制程序
品质部
计量器具精密，测 计量设备损坏、计量设 2、电子邮件
量人员素质较高 备精度不足
、办公场所
供产品的满 意情况、纠
3检测设备的
3、外部校验 正措施在规
校验计划 按时执行 率100%
制定校准计划 定期对设备进 行校准和维护
品质 部
监视和测量设 备控制程序
标签
单位
定时间内结
案
1招聘申请表
2年度培训计划;