HACCP检查表 品管部
3HACCP体系验证检查表(UL)
危害分析和预防措施
所有与产品或过程有关的从原料准备加工贮存和销售直至消费者使用以前可能发生的生物的化学的或物理的危害都必须被识别并形成文件
分八类产品进行了危害分析，所有原料、过程的危害已充分识别，在此基础上形成了不同类别产品的危害分析单
按照从原料准备直至消费者食用以前所有可能发生的危害以及它们对消费者健康的影响程度对危害进行定性定量的评估
已形成文件，祥见八大类产品的危害分析单和关键控制点判断树
推荐使用CCP判断树来确定关键控制点
运用CCP点判断树来识别和确定关键控制点，见相关记录
关键控制点运行证明
各项运行记录，如称量记录（含复称）、反应记录、肉类原料采购控制记录等
关键控制点运行偏离情况和纠偏情况
已制定相关文件，但体系运行至今关键控制点未发生偏离，所以无偏离情况和纠偏情况记录
关键控制点人员、设备、测量器具等运行前的确认和评估文件和记录
人员有培训考核记录、上岗证书，设备有性能确认记录，检测器具有检定证书
关键限值
对每个关键控制点确立关键限值并形成文件
已确立了每个关键控制点的关键限值并形成文件，祥见八大类产品的HACCP计划
确立关键限值的相关文件必须以文件的形式保存
确定关键控制点关键限值的依据已形成文件，祥见八大类产品的HACCP计划中的关键限值及操作限值的制定依据
原材料或加工过程发生显著改变时进行验证
《HACCP体系验证控制程序》已明确规定，但体系运行至今原材料或加工过程未发生显著改变，所以未进行验证
发现新的危害时进行验证
《HACCP体系验证控制程序》已明确规定，但体系运行至今未发现新的危害，所以未进行验证
验证的结果必须记录并予以HACCP体系持续改进
HACCP体系 管理职责检查表
最高管理者应规定企业内各部门在HACCP体系中所承担的职责 权限？
承担的职责和权限。
和权限，确保相关岗位的职责和权限在组织内进行分配、沟通 2、最高管理者是否任命了HACCP小组组长？
2、没有任命HACCP小组组长。
和理解。
3、HACCP小组组长是否承担a-d的职责？
最高管理者应任命HACCP小组组长并确认其职责权限，同时 《岗位职责和权限》《HACCP小组组长任命书》
2.5.2.3 外部沟通
企业应确保与外部沟通的信息充分，并可供食品链的相关方获 1、是否有外部沟通渠道？
没有外部沟通渠道
得。
2、外部沟通信息是否充分？
企业应与下述各方建立、实施并保持有效沟通：
3、外部沟通人员的职责和权限是否得到规定？
a）外部供应商和承包商；
4、外部沟通人员是否受到培训？
b）客户和/或消费者；
框架；
c）包含满足法律法规要求和顾客要求相关的食品安全承诺； 4、方针是否包含了满足法律法规要求和顾客要
d）包括持续改进HACCP体系的承诺；
求相关的食品安全承诺；
e）确保满足食品安全相关的能力需求；
5、方针是否包括了持续改进HACCP体系的承诺；
f）在持续适宜性方面得到评审。
6、方针是否能确保满足食品安全相关的能力需
食品安全方针应在企业各级人员内进行沟通、理解和应用。适 求；
宜时，相关方可获取食品安全方针。
7、方针持续适宜性方面是否得到了评审？
8、方针是否在企业内部进行了沟通？
《食品安全方针》《食品安全方针内部沟通记录
》。
2.4.2
目标
最高管理者应确保在企业的相关职能和层次上为HACCP体系制 定食品安全目标，目标应： a）与食品安全方针保持一致； b）可测量； c）与适用的合规义务相适宜； d）适当时予以更新。
【审核】HACCP(ISO22000)内审检查表(含检查记录)
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
HACCP内审检查表
1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；
管理评审：
是否形成文件规定、有否实施、记录
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
文件和记录控制的内容：
文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；
有关HACCP管理体系的记录的内容：
HACCP计划的内容：
HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；
沟通的内容：
1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；
验证：
验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；
询问HACCP小组，查阅相关文件
询问HACCP小组，查阅相关文件
询问HACCP小组，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.4.5
4.5.2
关键控制点的内容：
1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；
关键限值的内容:
HACCP内审检查表
审核员： 审核组长：
受审部门/人力资源部NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
SSM方案:
涉及人力资源部的是否有实施；
询问人力资源部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
受审部门/生产部NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.5
4.2.8
SSM方案:
涉及生产部的是否有实施；
可追溯性的内容:
1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;
监视的内容:
符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。
审核员： 审核组长：
受审部门/总经理NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.5.1
HACCP管理体系的保持的总要求的内容：
是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；
审核员： 审核组长：
受审部门/营销中心NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
SSM方案:
涉及营销中心的是否有实施；
可追溯性的内容:
1）记录是否满足追溯的需要；2）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;
询问营销中心，查阅相关文件、记录
询问营销中心，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
HACCP内审检查表
记录或结果
管理体系策划的内容：
1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基本要素的要求
记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
询问生产部，查阅相关文件、记录
询问生产部，查阅相关文件、记录
询问生产部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
受审部门/总经理
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
管理体系的保持的总要求的内容：
是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；
询问总经理/组长，查阅相关文件
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组
条款
检查内容
纠正和纠正措施的内容：
1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
HACCP内审检查表
1)是否对CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；
纠正和纠正措施的内容：
1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.1.2.4
4.2.8
能力、培训和食品安全意识的内容：
是否确定能力要求，相关人员是否胜任；
SSM方案:
涉及总经办的是否有实施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
询问总经办，查阅相关文件、记录
询问总经办，查阅相关文件、记录
1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；
职责和权限:
是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;
HACCP小组组长:
是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;
HACCP小组:
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
受审部门/生产部NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.5
4.2.8
SSM方案:
涉及生产部的是否有实施；
可追溯性的内容:
1)是否有形成文件;2)记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;
监视的内容:
询问总经办，查阅相关文件、记录
最新版(haccp2021年改版+ISO22000-2018年版)内审检查表
4）紧急措施是否适应紧急情况或事故的严重程度以及潜在的食品安全影响？
5）是否有定期测试应急准备和响应程序，或进行应急演练？
6）是否对应急准备和响应程序的适宜性进行评估，并在必要时进行更新？
制定应急准备和响应控制程序。公司根据产品的特点，识别的突发事件。暂无紧急突发事件发生情况，按要求实施演练。
5）是否确保与食品安全相关的能力的需要？
6）是否得到内外部沟通？
7）是否得到定期评审和适时更新？
食品安全文化
查企业方针存在于手册，体系实施至今暂无修改。方针基本适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；并为制定目标提供框架；方针包括了满足适用要求、履行合规义务、防止人身伤害和健康损害的承诺，也包括了持续改进管理体系的承诺；
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F7.4
H2.5.2
H 2.5.2.2
1）组织是否规定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通？包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式。
2）沟通的效果如何？所有对食品安全产生影响的活动的人员理解有效沟通的要求？
3）从外部、内部沟通获得的信息是否作为管理评审的输入和更新FSMS的输入？
符合
审核员：
2023. .
受审核部门：
领导层，管代，Haccp组长
F10.2
组织提供了哪些持续改进的证据？通过沟通、管理评审、内审、验证活动结果的分析、控制措施和控制措施组合的验证、纠正措施、FSMS更新等，证实持续改进。
通过管理方针目标、内审、管理评审，内部沟通，纠正、预防措施，以及单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认等措施，持续改进食品安全管理体系。
HACCP体系内审检查表
定期对温度仪进行检查和测试。
√
－18℃温度下保存,保质期18个月,一般大众直接食用或作为再加原料,勉疫力低,老年人,婴幼儿要谨慎食用以勉发生危险.
按时送技术监督部门校正.
3.2.2微生物及其他说明
●微生物、化学和物理的说明具有坚实的科学理论基础和水平，说明其监测程序、分析方法和应用范围。
●控制由空气、泥土、水、饲料、肥料、农药、兽药等媒介物造成的污染；
●保持动植物本身的卫生健康；
●保护食物源使之不受粪便或其他污染；
●废弃物有效管理和有害物质合理存放；
√
控制交污染，原料入前进行虫害检查。
废弃物由总务部和生产部负责处理保证现场没有废弃物的堆积
1.3搬运、贮藏和运输
●食品及配料与不适于人们食用的物质分开；
√
按照国家标准进行测试,按照顾客的要求制定产品的标准.
3.2.3微生物交叉感染
●原料、未加工食品与即食食品有效地分离；
●加工区域的进入加以限制和控制；
●与食品加工有关的表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。
√
现场检查符合要求.所有工器具\设备等表面没有脏污
3.2.4物理和化学污染
●有适当的体系来防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。
√
建立废弃处理程序
4.5必须保持贮存处清洁
●物抽样检查等来定期核实情况并对其进行定期复查和修改
√
表面抽样品检测记录
抽查3份记录符合要求
5.工厂：个人卫生
√
5.1健康状况
●禁止患病人员进入食品加工处理区
√
现场都是健康人员每日对个人卫生进行检查。
HACCP检查表 品管部
审核检查表小贴士：夏季养生常识立夏已过，炎热的夏季来了。
夏季是充满生气的季节，但同时也要特别注意养生保健。
我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康，从而享受这个夏季呢？让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。
1.夏季养生保健之多喝温水每天要喝七八杯白开水，身体要随时保持水分和补充水分，水在人体内起着至关重要的作明，维持着人体正常的生理功能。
水是人体不可缺少的重要组成部分，器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分，夏季失水会比较多，若不及时补水就会严重影响健康，易使皮肤干燥，皱纹增多，加速人体衰老。
另外矿泉水、冷茶，牛奶，苹果汁是理想的解渴饮料。
2.夏季养生保健之补钾暑天出汗多，随汗液流失的钾离子也比较多，由此造成的低血钾现象，会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。
热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物，新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾，可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。
茶叶中亦含有较多的钾，热天多饮茶，既可消暑，又能补钾，可谓一举两得。
3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服深色衣服会吸收阳光，使人体温升高燥热；同时蚊子有趋暗的习性，深色容易吸引蚊子，特别是黑色。
4.夏季养生保健之福自“苦”中来苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。
热天适当吃些苦味食品，不仅能清心除烦、醒脑提神，且可增进食欲、健脾利胃。
苦瓜：取其未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食，既可凉拌又能肉炒、烧鱼，清嫩爽口，别具风味。
苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。
此外，苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。
应注意的是，食用苦味食品不宜过量，否则可能引起恶心、呕吐等症状。
5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项夏季出游，因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时，可涂少量肤轻松等软膏，不要用热水烫洗，也不宜用碱性大的肥皂清洗，以免刺激皮肤，加重症状。
HACCP检查记录表
本次检查评价：
5/5
生控制记录?
是否有完整的卫生机构的水质检测报告?
生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢材
料或食品级聚乙烯材料制造？
是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消毒
处理？
生产加工人员是否穿戴干净的工作服、工作鞋、工作
帽、手套和防水围裙？
当与产品接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状况
接触面的 不良时，是否彻底清洗消毒？
3/5
HACCP(计 划表)关键 控制点确
认）
计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否
合适？
计划中的工艺流程图是否代表实际生产情况，是否经
过现场验证？
危害分析是否有支持性文件？
HACCP 计划如何制订？此计划是否涵盖了加工过程 中与食品安全相关的各个方面？
所有加工步骤都进行了危害分析？
召回制度是否健全？
CCP1(A5){磅重}：限量过敏源防腐剂增加 一 般 液 过量，可能引起使用者过敏）
态 单 元 记录：称料称量：生产配料记录
护肤水
类 （ 身 CCP2(A9){操作员出料}：杂质、沙石及金 体 喷 属杂质。
雾）
记录：过滤网检查记录
一般液 态单元 咖喱类
膏霜乳 液单元 护肤清 洁单元
散粉单 元
CCP1(A1) 重 金 属 ： 汞 ≤ 1mg 铅 ≤ 401mg 砷≤ 40mg 甲醛≤ 2000mg 记录：原料的 COA 外检报告 CCP2(A3){过量防腐剂} 记录：配料记录 （复称记录） CCP1(A1) 重 金 属 ： 汞 ≤ 1mg 铅 ≤ 401mg 砷≤ 40mg 甲醛≤ 2000mg 记录：原料的 COA 外检报告 CCP2(A3){过量防腐剂} 记录：配料记录 （复称记录） CCP3(A5) 微生物 记录：产品的检测记录 按照内控标准执行 CCP1(A1) 重 金 属 ： 汞 ≤ 1mg 铅 ≤ 401mg 砷≤ 40mg 甲醛≤ 2000mg 记录：原料的 COA 外检报告 CCP2(A3){过量防腐剂} 记录：配料记录 （复称记录） CCP3(A5) 微生物 记录：产品的检测记录 按照内控标准执行
HACCP体系内审检查表格完全版
_HACCP 系统内审检查表受审部门 /管理者代表条款检查内容审察方法记录或结果总要求的内容：1)HACCP 管理系统可否形成咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
系统形成文件，已按标文件、可否推行、保持、连续件。
准要求进行保证系统有效性；改良； 2) 可否充足鉴别所需过文件充足鉴别各个过程；确定程、确定次序和相互作用； 3 〕了必要的准那么和方法；供应了可否确定必要的准那么和方法；必要资源；拥有监察、测量和4 〕可否供应必要的资源；5 〕解析的相关过程。
可否测量、监察和解析相关过程等；食品安全目标的内容：1 〕可否确定系统所覆盖的产咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
系统覆盖了所有产品和品和生产现场； 2 〕目标和目件。
生产现场；目标和目标内容与标内容可否与食品安全要求食品安全要求吻合，抽查车间吻合；可否在各层次上获取理局部员工有个别人员对目标和解、贯彻和保持； 3 〕可否有内容认识不全面；有并推行与并推行与外界的沟通程序；外界的沟通程序。
职责和权限:可否规定与HACCP 管理系统咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
已规定与HACCP 管理体_运作相关人员的职责和权限并形成文件 ;件，系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
HACCP 小组组长 :可否任命一名 ,可否恩赐相应咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
已任命 HACCP 小组组的职责和权限 ;件。
长，职责和权限明确。
HACCP 小组 :1 〕小组成员可否满足多专业、咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
小组成员由不同样专业组拥有相关知识和经验的要求；件。
成，拥有相关知识和经验；没2 〕可否有外面专家，其职责有外面专家。
和权限可否规定并形成文件；管理评审：可否形成文件规定、有否实咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
形成文件规定，保持每施、记录件、记录。
年一次管理评审。
HACCP 管理系统的保持的总要求的内容：可否经过与 HACCP 小组的沟咨询管理者代表，查阅相关文吻合。
HACCP食品安全管理体系内审检查表汇编(各部门)
审核条款：食品安全文化
8 公司是否制定食品安全质量文化的政策 查阅文件 有程序文件
9
公司是否对食品安全文化进行评价分 析
查阅文件、 记录
未有食品安全质量文化计划及分析表
审核条款：2.4 食品安全质量方针
公司是否制定了明确的合理的食 10 品安全方针和目标，并积极落实
查阅质量手 册 座谈了解
管理手册制定并颁发食品安全质量方针和2022年 度的食品安全质量目标,2021年度的质量目标有
受审核部门/区域：总经理
审核人：
评价法：合格一√ 一般不合格一X 严重不合格一△ 不涉及一N
审核日期
测量记录
审核条款：2.1职责和权限
公司是否制定了食品安全管理制度， 11 规定各 有关部门、人员的食品安全 查阅文件
职责、权限和相 互关系。
已制定公司食品安全管理制度并规定了相关部门 、人员的食品安全职责、权限和相互关系
审核条款：4.2食品安全小组组长
12
是否制定哪位领导未最高食品安全负 责人
查阅文件
管理手册明确食品安全管理体系的总要求
审核条款:2.1管理承诺
3 经营目标是否支持食品安全的耍求
查管理手册
管理手册明确公司的经营目标支持食品安全的要 求
4
是否向公司传达满足顾客和法律、法 规要求的重要性
查管理手册
制定法律法规和其他要求控制程序，有法律法规 清 单及培训记录和全质量方针 和食品安全质量目标
被审核部门∶总经理
序 号
审查内容
审核条款：1.1 总要求
2023年HACCP体系内审检查表
审查方法
现场审核记录
审核
员：
审核评定
合格 一般不合格 严重不合格
HACCP体系内审检查表[完整版]
![HACCP体系内审检查表[完整版]](https://img.taocdn.com/s3/m/5297fc7b192e45361166f50f.png)
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.34.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP体系审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
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审核检查表
立夏已过，炎热的夏季来了。
夏季是充满生气的季节，但同时也要特别注意养生保健。
我们该如何保持在炎热的夏季保持身体健康，从而享受这个夏季呢？让我来告诉大家几个夏季养生保健小常识吧。
1.夏季养生保健之多喝温水
每天要喝七八杯白开水，身体要随时保持水分和补充水分，水在人体内起着至关重要的作明，维持着人体正常的生理功能。
水是人体不可缺少的重要组成部分，器官、肌肉、血液、头发、骨骼、牙齿都含有水分，夏季失水会比较多，若不及时补水就会严重影响健康，易使皮肤干燥，皱纹增多，加速人体衰老。
另外矿泉水、冷茶，牛奶，苹果汁是理想的解渴饮料。
2.夏季养生保健之补钾
暑天出汗多，随汗液流失的钾离子也比较多，由此造成的低血钾现象，会引起人体倦怠无力、头昏头痛、食欲不振等症候。
热天防止缺钾最有效的方法是多吃含钾食物，新鲜蔬菜和水果中含有较多的钾，可多吃些草莓、杏子、荔枝、桃子、李子等；蔬菜中有大葱、芹菜、毛豆等也富含钾。
茶叶中亦含有较多的钾，热天多饮茶，既可消暑，又能补钾，可谓一举两得。
3.夏季养生保健之尽量穿浅色衣服
深色衣服会吸收阳光，使人体温升高燥热；同时蚊子有趋暗的习性，深色容易吸引蚊子，特别是黑色。
4.夏季养生保健之福自“苦”中来
苦味食品中所含有的生物碱具有消暑清热、促进血液循环、舒张血管等药理作用。
热天适当吃些苦味食品，不仅能清心除烦、醒脑提神，且可增进食欲、健脾利胃。
苦瓜：取其未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食，既可凉拌又能肉炒、烧鱼，清嫩爽口，别具风味。
苦瓜具有增食欲、助消化、除热邪、解疲乏、清心明目等作用。
此外，苦菜、茶叶、咖啡等苦味食品亦可酌情选用。
应注意的是，食用苦味食品不宜过量，否则可能引起恶心、呕吐等症状。
5.夏季养生保健之皮肤瘙痒注意事项
夏季出游，因日晒而导致皮肤瘙痒、干疼时，可涂少量肤轻松等软膏，不要用热水烫洗，也不宜用碱性大的肥皂清洗，以免刺激皮肤，加重症状。