送料单
进场需送检材料清单
进场需送检材料清单进场需送检/见证送检材料清单⼀、实⾏100%见证取样、5%监督抽检的材料有：(送到有资质和计量认证的检测单位进⾏检测，报告要有CMA标志并加盖“有见证检验”章)，并其中不少于5%监督抽检(送⾄质量监督检测单位进⾏检测，报告要有CMA标志并加盖“监督抽检”章)1.⽔泥⑴⽔泥取样批量：散装⽔泥：≤500t/批；袋装⽔泥：≤200t/批。
⑵普通⽔泥存放期超过三个⽉；快硬硅酸盐⽔泥超过⼀个⽉必须复检。
⑶供货单位必须提供产品合格证、物理性能检验报告及建筑材料放射性指标检验报告，产品合格证应以28d抗压、抗折强度为准。
⑷⽔泥的⼚别、品种、强度等级、送检时间、使⽤部位、检验单编号及其性能指标应与施⼯记录、砂浆配合⽐、混凝⼟配合⽐和通知单及混凝⼟搅拌记录中的内容相符。
⑸监理单位对⽔泥进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使⽤部位、使⽤数量及⽣产⼚家等内容核实后，经监理⼯程师签名并加盖公章。
2.钢筋、建筑钢材⑴钢筋取样批量：热轧钢筋：≤60t/批；冷轧钢筋：≤50t/批。
⑵供货单位应提供产品合格证；钢筋⼒学性能、⼯艺性能检验检验报告。
钢筋的规格、送检时间、使⽤部位及检验报告编号应与施⼯记录中的内容相符，钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采⽤。
⑶进⼝钢筋焊接前，应进⾏化学成分分析及可焊性试验。
⑷监理单位对钢筋进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使⽤部位、使⽤数量及⽣产⼚家等内容核实后，经监理⼯程师签名并加盖公章。
3.混凝⼟试件⑴提供混凝⼟配合⽐设计报告（预拌混凝⼟⼚家提供），混凝⼟外加剂产品质量证明书及复检报告；混凝⼟搅拌质量记录；混凝⼟坍落度检测记录；混凝⼟试件抗压强度检验报告；⑵混凝⼟配合⽐设计报告中所有的组成材料应有进场检验报告及相应产品合格证。
⑶混凝⼟配合⽐设计报告中的强度等级、抗渗等级及成型⽇期应与施⼯图纸、混凝⼟配合⽐通知单、混凝⼟试件抗压强度检验报告、混凝⼟抗渗等级检验报告及施⼯记录、施⼯⽇记中相关内容相符。
送料验收单
项次
订单编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
备注
品检 核 示
吴江市博众精工科技有限公司
机种名称
送料验收单
图号/料号
品名规格
收料日
期： 交货
数量
判定
入帐
仓库
收料
外发
验收 数量
退货 数量
第 一 联 仓 库 （白）
第 二 联 外 发 （兰）
第 三 联 品 管 （黄）
厂商
第 四 联 厂 商 （红）
厂 商：
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ห้องสมุดไป่ตู้备注
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品检 核 示
XXXXX有限公司
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品名规格
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第 二 联 外 发 （兰）
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第 四 联 厂 商 （红）
表单编 号： QC3S 13010 001F01A
生产投料单
生产领料-欠领料量即时库存库存不足（欠数）负为欠，正为OK采购订单量采购未入量采购订单正为OK，负为欠备注2020欠，无采购订单4040欠，无采购订单10001000欠，无采购订单25125226欠，无采购订单1007822欠，无采购订单400400欠，无采购订单11欠，无采购订单522329欠，无采购订单24538207欠，无采购订单295155140欠，无采购订单22139欠，无采购订单835欠，无采购订单651欠，无采购订单11欠，无采购订单40633571欠，无采购订单40835256欠，无采购订单18911277欠，无采购订单38236欠，无采购订单483216欠，无采购订单222112110欠，无采购订单1111欠，无采购订单11欠，无采购订单1212欠，无采购订单11欠，无采购订单38411373欠，无采购订单19915841欠，无采购订单19390103欠，无采购订单40346欠，无采购订单59057533欠，无采购订单50315488欠，无采购订单23230202欠，无采购订单58350533欠，无采购订单34851297欠，无采购订单95392欠，无采购订单391722欠，无采购订单15612432欠，无采购订单2626欠，无采购订单4848欠，无采购订单22563131943欠，无采购订单48520465欠，无采购订单348348欠，无采购订单48518467欠，无采购订单72563662欠，无采购订单14411731268欠，无采购订单523523欠，无采购订单1129771052欠，无采购订单30048252欠，无采购订单72617709欠，无采购订单81210802欠，无采购订单933.1384549欠，无采购订单45694060509欠，无采购订单16451113欠，无采购订单16451113欠，无采购订单27862547239欠，无采购订单22184欠，无采购订单1646995欠，无采购订单1616欠，无采购订单48527458欠，无采购订单34819329欠，无采购订单1127579548欠，无采购订单1616欠，无采购订单322322欠，无采购订单18612欠，无采购订单18612欠，无采购订单83320813欠，无采购订单1147欠，无采购订单1515欠，无采购订单1616欠，无采购订单1616欠，无采购订单2020欠，无采购订单2020欠，无采购订单33欠，无采购订单33欠，无采购订单123123欠，无采购订单33欠，无采购订单100100欠，无采购订单4082408250005000918待采购订单入库1212欠，无采购订单50011738310001000617待采购订单入库21258601265欠，无采购订单6479638欠，无采购订单4848欠，无采购订单4040欠，无采购订单30003000欠，无采购订单60006000欠，无采购订单206101965050-146 欠料410983125050-262 欠料39998301欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单30003000欠，无采购订单192192欠，无采购订单727365566671705600056000-11170 欠料28626521欠，无采购订单166611715491110077626213待采购订单入库19681179789490039003111待采购订单入库48939欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单22139欠，无采购订单1258441欠，无采购订单6060欠，无采购订单38679307100100-207 欠料88欠，无采购订单88欠，无采购订单1212欠，无采购订单33962757639欠，无采购订单415415欠，无采购订单1116855261欠，无采购订单2626欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单33欠，无采购订单3182316欠，无采购订单472423欠，无采购订单8448010010020待采购订单入库4848欠，无采购订单19467127欠，无采购订单34628150150122待采购订单入库88欠，无采购订单3232505018待采购订单入库2210108待采购订单入库19211973欠，无采购订单980123857100100-757 欠料368170198欠，无采购订单3434欠，无采购订单1111欠，无采购订单341717欠，无采购订单1284286欠，无采购订单7878400400322待采购订单入库37430074欠，无采购订单4848欠，无采购订单2020欠，无采购订单853欠，无采购订单826欠，无采购订单2424欠，无采购订单801862欠，无采购订单26422欠，无采购订单2020欠，无采购订单6758910010091待采购订单入库255121134欠，无采购订单26422200200178待采购订单入库1212欠，无采购订单4848欠，无采购订单1024062欠，无采购订单4040欠，无采购订单962274欠，无采购订单321欠，无采购订单11欠，无采购订单1086642欠，无采购订单40337欠，无采购订单844欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单25817欠，无采购订单581840欠，无采购订单5412538032欠，无采购订单4284303212523000900-352 欠料3030欠，无采购订单1130351336170欠，无采购订单318918591330欠，无采购订单969610001000904待采购订单入库3232500500468待采购订单入库88欠，无采购订单2020欠，无采购订单153********欠，无采购订单3232欠，无采购订单5008984910欠，无采购订单2029641965欠，无采购订单587587欠，无采购订单61320593欠，无采购订单14591459欠，无采购订单99欠，无采购订单22欠，无采购订单13112欠，无采购订单11欠，无采购订单1679505041待采购订单入库11欠，无采购订单665115欠，无采购订单4040欠，无采购订单144171275050-77 欠料392613欠，无采购订单43358欠，无采购订单865828欠，无采购订单43376欠，无采购订单1397762欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单55550待采购订单入库1621416162待采购订单入库89237855欠，无采购订单4040欠，无采购订单451134欠，无采购订单36630欠，无采购订单1616欠，无采购订单24222欠，无采购订单478244234501-233 欠料88欠，无采购订单1313欠，无采购订单22欠，无采购订单142142欠，无采购订单142142欠，无采购订单54845890欠，无采购订单622622欠，无采购订单2626欠，无采购订单295295欠，无采购订单5895602910001000971待采购订单入库182********欠，无采购订单14614132欠，无采购订单44欠，无采购订单224124100欠，无采购订单188********欠，无采购订单2020欠，无采购订单348348欠，无采购订单26622034628欠，无采购订单73155676欠，无采购订单2424欠，无采购订单806806欠，无采购订单307307欠，无采购订单210210欠，无采购订单3434欠，无采购订单11欠，无采购订单8080欠，无采购订单55欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单6767欠，无采购订单1515欠，无采购订单304304欠，无采购订单3232欠，无采购订单99欠，无采购订单11欠，无采购订单55550待采购订单入库20218184500500316待采购订单入库20078122欠，无采购订单27161110010089待采购订单入库109109100100-9 欠料4336710010093待采购订单入库11欠，无采购订单11554待采购订单入库11554待采购订单入库17340133欠，无采购订单33欠，无采购订单40404020-20 欠料55550待采购订单入库24182418欠，无采购订单2020欠，无采购订单146146欠，无采购订单33欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单192192欠，无采购订单214214欠，无采购订单1818欠，无采购订单1515欠，无采购订单826欠，无采购订单4848欠，无采购订单33欠，无采购订单55欠，无采购订单11欠，无采购订单6767欠，无采购订单158158欠，无采购订单8282欠，无采购订单2020欠，无采购订单8181欠，无采购订单99欠，无采购订单11欠，无采购订单1111欠，无采购订单1616欠，无采购订单1616欠，无采购订单88欠，无采购订单7070欠，无采购订单3030欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单88欠，无采购订单33欠，无采购订单22欠，无采购订单40139欠，无采购订单25218072欠，无采购订单11欠，无采购订单11648681010-58 欠料42288193409欠，无采购订单7676欠，无采购订单2424欠，无采购订单1001001001000待采购订单入库3636欠，无采购订单4848欠，无采购订单1616欠，无采购订单9696欠，无采购订单180180欠，无采购订单192192欠，无采购订单44欠，无采购订单192192欠，无采购订单1300812519489欠，无采购订单1242911679750欠，无采购订单2522244082欠，无采购订单9696欠，无采购订单1212欠，无采购订单73502145520510470104705265待采购订单入库25222024498欠，无采购订单959844655133欠，无采购订单15611640欠，无采购订单5656500010044待采购订单入库1030423487956100001480-6476 欠料16761676欠，无采购订单70585787127110000500-771 欠料1320436749530152455197-4333 欠料634634欠，无采购订单16761676欠，无采购订单162262210003000450-550 欠料44欠，无采购订单88欠，无采购订单88欠，无采购订单4366 6.74359欠，无采购订单79812.35786欠，无采购订单154 2.94151欠，无采购订单16 2.0614欠，无采购订单28034.99245欠，无采购订单100022.68977欠，无采购订单10501050欠，无采购订单1499776723欠，无采购订单700417283欠，无采购订单363191172欠，无采购订单933385548欠，无采购订单1022478欠，无采购订单20498.61105欠，无采购订单12183145310730欠，无采购订单66欠，无采购订单1709636107310001000-73 欠料23222210欠，无采购订单212104108欠，无采购订单48543欠，无采购订单9696欠，无采购订单4848欠，无采购订单22346941540欠，无采购订单244114739684100337-631 欠料641648欠，无采购订单1165066欠，无采购订单1165363欠，无采购订单21043167欠，无采购订单3636欠，无采购订单160160欠，无采购订单32026294欠，无采购订单2346117011763838-1138 欠料3042968欠，无采购订单11欠，无采购订单1961762020200OK320320欠，无采购订单44欠，无采购订单1616欠，无采购订单1164868欠，无采购订单6868欠，无采购订单3232欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单6500182946714012457-4214 欠料7676欠，无采购订单5252欠，无采购订单11欠，无采购订单2773274欠，无采购订单16302151415550035162101待采购订单入库1616欠，无采购订单612418194600302108待采购订单入库1325775欠，无采购订单646470706待采购订单入库2424欠，无采购订单5602223382020-318 欠料21614967欠，无采购订单22欠，无采购订单908444464638欠，无采购订单2.53欠，无采购订单21388.1283.83621104261.275 6.775-21097 欠料37028.1679.21633694996.12 2.62-36946 欠料7794.2325.57817469欠，无采购订单18957.929883.5425188741711-18873 欠料1644104.13481540欠，无采购订单448055.91074424欠，无采购订单1520.4114.2951406欠，无采购订单17088316.611416771846.61635.116-16736 欠料750355.8473394164.5164.5-230 欠料150012.17521488欠，无采购订单26117088.5206261081欠，无采购订单7400413.233269876413-6984 欠料23242.7218925725768待采购订单入库18720642.832418077欠，无采购订单520116.999403欠，无采购订单14437861.9885144316欠，无采购订单2418185.8162232384.48 5.98-2226 欠料26643626282642.65922642.659215待采购订单入库960092.81950732.04 1.04-9506 欠料472.8473欠，无采购订单88.265.5623欠，无采购订单112.6832.1381欠，无采购订单42.342欠，无采购订单188.7189欠，无采购订单55欠，无采购订单295.22952962961待采购订单入库9867.2810985713591.363622.36-6235 欠料38.43811311375待采购订单入库36.43654.844854.844818待采购订单入库337116337116欠，无采购订单50575057欠，无采购订单55.95668.083268.083212待采购订单入库23.42337.82437.82414待采购订单入库76.777103.82688103.8268827待采购订单入库381.93823823820待采购订单入库307.23073083081待采购订单入库39.64010710767待采购订单入库102.81103欠，无采购订单28221062716欠，无采购订单28221492673欠，无采购订单28221212701欠，无采购订单28221452677欠，无采购订单14511451欠，无采购订单14511451欠，无采购订单14511451欠，无采购订单14511451欠，无采购订单960960欠，无采购订单960960欠，无采购订单960960欠，无采购订单960960欠，无采购订单40360.24385.1698399754116-39969 欠料827963.82638215欠，无采购订单72501003.156247欠，无采购订单530003346.921849653200074-49579 欠料28222842538欠，无采购订单28225612261欠，无采购订单598314284欠，无采购订单598362236欠，无采购订单14362671169欠，无采购订单1436821354欠，无采购订单612408204欠，无采购订单632400232欠，无采购订单8240207.40528033欠，无采购订单269017.07272673欠，无采购订单4929449294欠，无采购订单94035.0568905欠，无采购订单1409426.4875162.184314042642260382-1403882 欠料662484.516539欠，无采购订单52800528002181-52799 欠料2334023340欠，无采购订单5130051300欠，无采购订单12355123553443431.5-11924 欠料5867113619.4445052837043.5-45008 欠料3585667.4629181039.8462.84-2855 欠料2976 3.82972欠，无采购订单67105803.72906欠，无采购订单674413.1211794.176626198451.482042.48-660576 欠料698689.327760.646909294848.061053.36-689875 欠料12980129801000133-12847 欠料28002800欠，无采购订单5.25欠，无采购订单1296663欠，无采购订单28222582564222222-2342 欠料598389209欠，无采购订单1108910198欠，无采购订单56468044842欠，无采购订单658658欠，无采购订单41164116欠，无采购订单12035.061884.17281015140002403.16-7748 欠料4051240512欠，无采购订单3253632536欠，无采购订单15141110待采购订单入库691158200200142待采购订单入库4444欠，无采购订单221001-1 欠料198198600600402待采购订单入库140140欠，无采购订单22欠，无采购订单2828200180152待采购订单入库8115806806448-358 欠料1515欠，无采购订单3232欠，无采购订单673730欠，无采购订单1078126707044待采购订单入库1616欠，无采购订单88880待采购订单入库99990待采购订单入库11110待采购订单入库33330待采购订单入库5656欠，无采购订单11欠，无采购订单66960待采购订单入库181827180待采购订单入库828282820待采购订单入库101010100待采购订单入库88欠，无采购订单2020欠，无采购订单21111011111OK173173300300127待采购订单入库40404032-8 欠料12012012096-24 欠料40404032-8 欠料1717178-9 欠料88880待采购订单入库22欠，无采购订单1010欠，无采购订单11110待采购订单入库11110待采购订单入库11110待采购订单入库44440待采购订单入库44440待采购订单入库88880待采购订单入库88880待采购订单入库11110待采购订单入库44440待采购订单入库44440待采购订单入库1461461461460待采购订单入库121212120待采购订单入库11110待采购订单入库11110待采购订单入库11110待采购订单入库323232320待采购订单入库22220待采购订单入库22220待采购订单入库22505048待采购订单入库11110待采购订单入库12992104922500500050002500待采购订单入库168168欠，无采购订单320320欠，无采购订单160160欠，无采购订单44欠，无采购订单131313130待采购订单入库121212120待采购订单入库44欠，无采购订单22欠，无采购订单11110待采购订单入库44551待采购订单入库11110待采购订单入库1111欠，无采购订单25776181欠，无采购订单34331欠，无采购订单593483110欠，无采购订单88欠，无采购订单22欠，无采购订单1212欠，无采购订单4848欠，无采购订单88欠，无采购订单60812596欠，无采购订单29588852073欠，无采购订单800110.05690欠，无采购订单1717欠，无采购订单1649.4241625500500-1125 欠料3670.4367欠，无采购订单2020欠，无采购订单450450欠，无采购订单174174欠，无采购订单2046.61464583欠，无采购订单2046.61924.7122欠，无采购订单2046.61874173欠，无采购订单4379.49003479欠，无采购订单4379.46003779欠，无采购订单4379.47003679欠，无采购订单611614004716欠，无采购订单2020欠，无采购订单9696欠，无采购订单22欠，无采购订单160160欠，无采购订单3825.313欠，无采购订单40.73欠，无采购订单399399300030002601待采购订单入库798798600060005202待采购订单入库399399欠，无采购订单348348300030002652待采购订单入库348348欠，无采购订单48484000600552待采购订单入库7878欠，无采购订单85.886欠，无采购订单303.6304欠，无采购订单164.9165欠，无采购订单580175405欠，无采购订单4331.210663265欠，无采购订单7373欠，无采购订单18111764欠，无采购订单7272欠，无采购订单20282028欠，无采购订单22欠，无采购订单21284128欠，无采购订单1184306878欠，无采购订单218218欠，无采购订单233233欠，无采购订单718553165500100-65 欠料26183702248120056-2192 欠料597217380欠，无采购订单1414500500486待采购订单入库594201393欠，无采购订单11欠，无采购订单44欠，无采购订单30421688欠，无采购订单68608欠，无采购订单2020欠，无采购订单16761676欠，无采购订单4157441574欠，无采购订单2020欠，无采购订单270270欠，无采购订单2020欠，无采购订单2222欠，无采购订单22913594150015001406待采购订单入库164164欠，无采购订单677.95254.47423欠，无采购订单677.95254.47423125125-298 欠料202.75 2.320010050-150 欠料33欠，无采购订单2.883欠，无采购订单22欠，无采购订单7070欠，无采购订单1313欠，无采购订单261313欠，无采购订单4224221500179-243 欠料422422欠，无采购订单348348欠，无采购订单11欠，无采购订单198198600104-94 欠料44442020-24 欠料373710010063待采购订单入库19119140020514待采购订单入库23231001-22 欠料22301-1 欠料3232704-28 欠料198198100100-98 欠料198198100100-98 欠料44442020-24 欠料44442020-24 欠料373710010063待采购订单入库373710010063待采购订单入库1911912002009待采购订单入库1911912002009待采购订单入库2323欠，无采购订单2323欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单22欠，无采购订单44欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单66欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单1111欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单1212欠，无采购订单55欠，无采购订单321欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单1414欠，无采购订单1010欠，无采购订单44欠，无采购订单1212欠，无采购订单3030欠，无采购订单11欠，无采购订单800800欠，无采购订单88欠，无采购订单192192欠，无采购订单2828欠，无采购订单2828欠，无采购订单5454欠，无采购订单44欠，无采购订单44欠，无采购订单2020欠，无采购订单2020欠，无采购订单2222欠，无采购订单6666欠，无采购订单4040欠，无采购订单120120欠，无采购订单204204欠，无采购订单156156欠，无采购订单1313欠，无采购订单1313欠，无采购订单1313欠，无采购订单1313欠，无采购订单144144欠，无采购订单99欠，无采购订单2727欠，无采购订单8181欠，无采购订单8080欠，无采购订单88欠，无采购订单88欠，无采购订单88欠，无采购订单88欠，无采购订单2727欠，无采购订单11欠，无采购订单6464欠，无采购订单1010欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单22欠，无采购订单11欠，无采购订单1616欠，无采购订单1616欠，无采购订单55欠，无采购订单2828欠，无采购订单1717欠，无采购订单1717欠，无采购订单1717欠，无采购订单1717欠，无采购订单44欠，无采购订单44欠，无采购订单44欠，无采购订单44欠，无采购订单44欠，无采购订单3030欠，无采购订单1818欠，无采购订单2020欠，无采购订单33欠，无采购订单55欠，无采购订单11欠，无采购订单88欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单11欠，无采购订单33欠，无采购订单。
单据操作管理规范
1 ．目的为规范公司ERP 物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。
2 ．合用范围本规范合用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。
3．术语与定义无4 ．涉及部门及其权责4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。
4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。
4.3 PMC 部：4.3.1 PMC 仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟催还回。
4.3.2 PMC 计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期进行异常制令的清理工作。
4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执行。
4.5 财务部：负责本规范的监督执行。
5 ．单据种类及用途5.1 入库及退货类单据：5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。
5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。
5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。
5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。
5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退货。
5.2 领用及退库类单据：5.2.1 《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。
5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成品、客退品等。
5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品等办理退库。
5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。
5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。
5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM 用料的发出。
5.2.7 《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM 用料的合并发出。
5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材料问题，赋予外协厂办理退料。
送料单
20
17
3.95
20
60
6.75
20
10
1.20
416.06
25
46 32.20
25
85 63.75
25
42 29.40
125.35
25 120 120.00
120.00
25
25 28.25
25 130 140.40
168.65
30 350 112.00
112.00
20 126 97.06
20
9
6.54
小计 1号花岗岩 2号花岗岩 3号花岗岩 4号花岗岩 5号花岗岩 6号花岗岩 7号花岗岩 8号花岗岩 9号花岗岩
中铁十局送料单
长 1000 1000
宽 985 980
厚 数量块25 38525 Nhomakorabea78
750 1000
25
6
1000 500 1000 500
25 460 25 100
1500 415 1550 415 1500 315 1550 315
厚 数量块
25 181
25 652
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22
20 136
20 152
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96
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25
20
25
20
8
20
8
方数
90.50
652.00 28.82
771.32 42.83 18.57 45.36 1.13 1.13 4.92 4.92
118.85 890.17
名称 大拱平台 大拱平台 大拱平台 小计
水沟盖板
20 135 35.15
20
72 17.65
仓库原辅料管理制度
原辅料仓库管理制度1、初检、编号、请验.1。
1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号.原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料代号（厂订）-—进货日期和当年进库次数的流水号。
1。
3、仓库管理员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区,用黄色绳围栏,树立待验牌,并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验.2、检验。
2。
1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作,抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2。
3、根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。
3、入库。
3。
1、仓库保管员根据检验结果,取下待验区的黄色栏绳和待验牌,在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施,但发货时每件必须有合格证.按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色(代表合格)或红色（代表不合格）绳围栏，经防混用。
3。
2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存情况,贮存系统采用计算机管理的除外。
3。
3、不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，并建立台账汇总。
3.4、原辅料和包装材料，成品应分类存放，并根据不同原辅料的贮存条件规定贮存。
3.5、存放区应保持清洁.根据需要设置控制温度，湿度的设施,并予记录。
3。
6、货物的堆放要离墙、离地、货行间都必须留有一定距离,以能执行先进先出的发料次序为原则。
4、发放。
4。
1、车间材料员按生产需要填写需料单交仓库备料。
4。
2、仓库所发物料包装要完好，每件附有合格证，并有检验报告单。
（原料药生产用的大宗原料可为抄件）标签与标志应与物料一致。
进料单表模
送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人： 进料单 （一联） 进料单 （二联）送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：送料人：验收人：核准人：验收人：。
(干货)仓库管理员需要的表格有哪些
（干货）仓库管理员需要的表格有哪些仓库一般简单分为原材仓与成品仓，而两种仓库的仓库管理员所需要制作的表格内容是有所不同的，具体如下：一、原材仓仓管员需要的常见的表格1.入料入库单如下图所示，在抬头写上公司的名称，入库的日期，材料编号、名称等。
其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。
有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
所以视各企业的不同要求而有区别。
填写说明：（1）本单一般为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；（2）本单适用于成品以外的物品入库。
2.退货单退货单一般用于企业进货的商品/材料因错误或质量等问题而需退回供应商的时候，格式固定。
3.领料单领料单是材料领用和发出的原始凭证。
领料单是一次有效的领料凭证。
每领用一次材料，应填制领料单。
领料单位根据生产用料计划，填制领料单领料。
领料单经领料单位负责人签章后，送交仓库发料。
领料时，材料仓库保管人员和领料人员共同检查领用材料的数量、品种和质量，经核对无误后，双方在领料单上签章，证明领料手续的完成。
领料单一式数联，其中一联领料后由领料单位带回留存，一联仓库发料后留存，作为登记材料保管明细帐的依据，一联由仓库转交财会部门，作为登记材料分类帐和编制发料凭证汇总表之用。
4.补料单补料适用于因生产部门退料或因操作或设备发生异常状况而发生缺料的情况时。
仓储部门收到“补料单”核对无误后，送部门主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。
“补料单”一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：送仓储部门据以发料；第三联：申请部门存档备查。
5.外发加工单外发加工是指经营企业因受自身生产特点和条件限制，经批准委托承揽企业对原料或半成品货物进行加工，在规定期限内将加工后的产品运回本企业的行为。
6.退料单退料单是记录用料部门将已领未用的材料退给仓库的一种原始凭证。
单内通常列明退还材料的编号、名称、计量单位、退还数量、仓库实收数量、单位成本金额、以及退料的部门、原来的用途、退还原因等。
委外加工流程图
委外送料单 核准
作业说明 加工商根据委外退料需 求制定供方退料单。
品质部确认物料状况
委外退料流程
加工商
品质部
委外 退料需求
委外加工单
仓库根据委外加工单与 退料单制定委外退料单
退料单
确认
仓库（主管）核准
系统审核
仓库
委外退料单 核准
系统审核
5. 加工商确认相关 事宜并与采购协 商
6. 协商 OK 后进入委 外跟踪阶段
委外加工单
N
确认
Y
委外跟踪
确认 Y
作业说明
1.PMC 将委外加工 单做好相关需求量 及订单需求，仓库
进行委外备料
PMC
委外领料 需求计划
委外加工单
委外发料流程图 仓库
供应委外商
委外备料
委外加工单领料
总经办
委外送料单 核准
作业说明
1. 根据委外加工需 求制定委外需求 计划
2. 采购根据委外加 工计划制定委外 单
3. 将制定好的委外 单交由总经办审 核并签核
PMC 计划
委外加工 计划
4. 将签核后的委外 单（采购合同）发 至给供应商
下单流程图 采购部
委外单 委外加工单
总经办
委外加工商
பைடு நூலகம்
委外加工单
N 核准
Y
委外加工单
委外加工单
原材料出货包装作业规范
原材料出货包装作业规范1、目的：包装是成功的用户体验的一个关键元素，交付未受损的包装给客户是我们不变的目标，本文件目的在于规范包装流程，建立包装外观需求基准，确保在整个生产制造出货过程中遵照正确的规程。
2、范围：该规范适用于公司原料与半成品，任何公司产品都必须遵循文件中的要求。
3、职责：3.1 出货检验、不良品判定：品保单位；3.2 出货前的包装及领料：仓库单位。
4、有关术语和定义：无5、包装领料及堆放作业标准：5.1 委外发料a. 线圈：仓管依据生管开立的委外投料单进行备料，依据投料单信息查询物料最先进的批号进行备料，由 PDA 扫描物料标签进行出库，登存物料卡并审核 ERP 委外送料单；b. 包材：物管统计数据生成 ERP 委外送料单，仓库依据领料单进行备料；c. 成品粉：物管统计数据生成 ERP 委外送料单，仓库依据委外送料单进行备料；d. 原粉：管统计数据生成 ERP 领料单，仓库依据委外送料单进行备料5.2 依照物料之包装形式及重量，使用适当工具，搬运及上、下物料过程中，需避免撞击及重摔，堆放时，需避免挤压，以免造成原物料之损坏。
5.3 物料包装及堆放高度限制如下：原辅料：a．原粉堆放高度不可超过 1.2m；b．打栈板放置的线圈堆放高度不可超过 1.2m；c．包材体积较大重量较轻，堆放高度不可超过 3 米；d．成品粉堆放高度不可超过 1.5m；e．半成品堆放高度不可超过 1.2m。
5.4 包装作业标准:操作或存储原料必须遵照合理的打包方式a. 出不同客户不可一起打栈板；b. 出同一家客户不同料号可以混装并做好标识；c. 原粉、线圈、包材、以上物料使用120*120 栈板放置，如没有就用 88*88 栈板打包并用缠绕膜固定，物料摆放栈板标签需一致对外，方便 IQC 检验，如图 1，如图 2，如图3；d. 成品粉、半成品以上物料使用铁笼子、塑料筐等容器存放，如没有以上容器则用纸箱代替，成品粉摆放一个塑料筐只允许放 30KG 的用量，禁止堆叠，外箱需做好标识，如图 4，如图 5；e. 化学品运输使用纸箱包裹，如图 6。
原料药生产记录
精烘包记录
六、75%乙醇消 毒液配制使用 记录
每次生产前或生 产完清场后对设备内 外表面、地面、墙面 、容器具、操作台、 外包装等消毒，消毒 液配制7天内有效。 （车间现在每次配制 10L，每次使用5L）
精烘包记录
七、70%乙醇内含0.5%醋酸 八、0.1%新洁尔灭
洗必泰消毒液配制使用记录 消毒液配制使用记录
在下列4种清场情况下需填写上述对应洁净区记录：1.洁净区间歇式 生产（或包装），停产后再生产（或包装）时，上次清场时间已超过3天 有效期需重新大清场和消毒；2.连续生产（或包装）超过七天，需做大清 场和消毒； 3.连续生产，洁净区短期不打算再生产此产品，本次生产结 束后需做大清场和消毒，3种情况下需做（4）或（5）+（7）+（8）+ （9）+（11）记录。 4.连续生产（或包装）并在7天有效期内需做清洁和消毒，精烘包需只做 （7）+（8）+（11）记录。
包装记录
3.成品外包装
毛重=小纸箱/或（小纸箱+大纸箱 ）/或纸桶
4.物料、包材销毁记录
包装记录
5.清场内容
包装记录
6. 清场检查内容
包装记录
包装记录
五、填写成品放行 单
在成品生产、包装、 检验完毕后，车间主任 填写成品放行审核单， 填写产品的品名、产品 批号、规格、生产车间 、包装入库数量、检验 单号及上述审查结果。 （放行单一式两份，一 份放记录最后，一份给 质管部）
合成、成品精制记录
4.清场记录
清洁内容和方 法是根据工艺规程 中清洁SOP来编订 的，将生产中所用 到的釜、烘箱、离 心机等设备按同产 品或换产品两种情 况来清洁：并真实 的填写清场的日期 、清场人和清洁起 止时间、清场所使 用的溶剂数量、清 场是否符合要求。 并有QA、车间主任 签字。（换产品清 场：连续生产超过 15批或换产品生产 ）
010 物料需料送料单
SOR-GM-010-00
车间：制剂名称：生产指令号：生产日期
需料单
送料单
序号
品名
单位
数量
供应单位
检验
单号
来料批号Hale Waihona Puke 编号规格单位数
量
质监审核：发料人：接收人：
日期：日期：日期：
注：本单一式三联，车间、财务及仓库各一联
物料需料送料单
SOR-GM-010-00
车间：制剂名称：生产指令号：生产日期
需料单
送料单
序号
品名
单位
数量
供应单位
检验
单号
来料批号/编号
规格
单位
数
量
质监审核：发料人：接收人：
日期：日期：日期：
注：本单一式三联，车间、财务及仓库各一联