机加工检验记录表
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立式加工中心精度检测记录表
A：
9
主轴端面轴向跳动
B：
10
主轴端锥孔径向跳动
C：
11
主轴偏差(摆差)(主轴与主轴锥孔中心线的同轴度)
将检验棒插入主轴端锥孔内，将千分表分别打至检验棒外圆顶端与靠近主轴之根部，转动主轴，读取跳动数值之最大差为测量值。
A：
B：
12
主轴中心线与
Z轴方
向运动的平行度
X
Z
将检验棒插入主轴端锥孔内，将千分表打至检验棒外圆，并沿Z轴方向移动主轴，读取检验棒顶端与靠近主轴根部之跳动数值最大差为测量值。
Per 300
6
Z轴方
向运动与工作台面的垂直度
X
Z
将工作台移至X轴方向运动全程之中央，将角尺置于工作台上，再将固定于主轴头上之千分表与之接触，并沿Z轴方向移动主轴头，以千分表读数之最大差为测量值。
Per 300பைடு நூலகம்
Y
Z
将固定于主轴上之千分表与置于工作台上之角尺接触，并沿Z轴方向移动主轴，以千分表读数之最大差为测量值。
Per 300
7
主轴中心线与工作台面的垂直度
X
Z
将固定于主轴头之千分表与工作台顶面接触，并予以转动，以千分表读数之最大差为测量值。
旋径 300
Y
Z
旋径 300
8
主轴端外圆径向跳动
将千分表表座固定于工作台面或主轴座上，将千分表表针分别打至主轴端外圆、主轴端端面、主轴端锥孔壁，转动主轴，测量跳动数值差。
Per 300
4
X轴方向运动与工作台基准T形槽侧面的平行度
将直规之凸边与工作台基准T形槽侧面依靠，在其垂直面将固定于主轴头之千分表与之接触，并沿X轴方向移动工作台连同直规，以全程距离内千分表读数之最大差为测量值。
9
主轴端面轴向跳动
B：
10
主轴端锥孔径向跳动
C：
11
主轴偏差(摆差)(主轴与主轴锥孔中心线的同轴度)
将检验棒插入主轴端锥孔内，将千分表分别打至检验棒外圆顶端与靠近主轴之根部，转动主轴，读取跳动数值之最大差为测量值。
A：
B：
12
主轴中心线与
Z轴方
向运动的平行度
X
Z
将检验棒插入主轴端锥孔内，将千分表打至检验棒外圆，并沿Z轴方向移动主轴，读取检验棒顶端与靠近主轴根部之跳动数值最大差为测量值。
Per 300
6
Z轴方
向运动与工作台面的垂直度
X
Z
将工作台移至X轴方向运动全程之中央，将角尺置于工作台上，再将固定于主轴头上之千分表与之接触，并沿Z轴方向移动主轴头，以千分表读数之最大差为测量值。
Per 300பைடு நூலகம்
Y
Z
将固定于主轴上之千分表与置于工作台上之角尺接触，并沿Z轴方向移动主轴，以千分表读数之最大差为测量值。
Per 300
7
主轴中心线与工作台面的垂直度
X
Z
将固定于主轴头之千分表与工作台顶面接触，并予以转动，以千分表读数之最大差为测量值。
旋径 300
Y
Z
旋径 300
8
主轴端外圆径向跳动
将千分表表座固定于工作台面或主轴座上，将千分表表针分别打至主轴端外圆、主轴端端面、主轴端锥孔壁，转动主轴，测量跳动数值差。
Per 300
4
X轴方向运动与工作台基准T形槽侧面的平行度
将直规之凸边与工作台基准T形槽侧面依靠，在其垂直面将固定于主轴头之千分表与之接触，并沿X轴方向移动工作台连同直规，以全程距离内千分表读数之最大差为测量值。
机加工制程检验记录表
机加工制程检验记录表
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
件名
左 / 右 钳体 工序号 第一序 生产批号
审核
（1 件号 ） （2）
序 检查 号 项目
FC-1-3501121
工序名称 铣圆弧面、导柱孔面 作业员
（3） 判定基准
（4） 责任人
时间
（5） 作业员
频次
表面光滑平整，无明显
1
毛坯及机加 刀痕、花纹、毛刺；无 工后外观 砂眼、缩松、夹渣、气
生产数
不良原因
当日生产状况 合格数
不良数
判定
填表说明
1.第（1）、（2）、（3）、（4）栏内容由品管人员填写 2.作业员、班长、检验员将检验结果记录与对应栏目内，作 业
员每小时记录一次，班长、检验员每2小时记录一次，
3.加工过程中出现异常状况，均记录于“异常记录”栏，对 出
现不良至上次检验合格的产品进行全检，结果记录于异常栏
孔等铸造缺陷
目视 全检
2 尺寸（1） 63.5±0.2 尺寸（2） R130.5 +1/0
卡尺 1件/10件
卡尺 1件/20件
曾志荣 制长
QP82-02-04 版本1.0
生产日期 班次
年月日 （白 / 中/
夜） （7）
检验员
简图： 投料数
异常记录： 不良现象
料废数
4.有数据要求，用量具检测的检查项目，需填写测量数据， 用检具、目视等手段检测的项目，合格的填写“√”，不合 格的填 写“х”
5.作业员须作好当日产品的可追溯性记录
报废数
返工数
不良数
机械加工工艺纪律检查考核
2、工艺控制
四
（1）现场工艺过程卡包括热处理工艺卡或热处理转序 卡代用卡上未填写钢号、炉号、跟单号，每一项
（2）需化验分析的各部位无化验，无化验结果单，每
工 一项
（3）工艺要求需监控的各部位无监控、无监控记录，
每一项
艺
（4）在改变产品材料时没按程序办理代用手续，每一
项
操
（5）各磨削工序和刃磨工序是否存在野蛮操作和磨糊
（3）检查3-5份质量反馈单，内容没按规定填写，填 写不正确，处理不当，每一项
（4）检验台帐无记录及记录不详细，每一项 1、分公司、车间有安全、生产管理制度
2、分公司、车间不存放与生产无关的杂物，物流和 人行的道路畅通，标志线清晰。
3、工作现场无积油、积水、无垃圾、无过多的切屑 六 堆积，各序工件摆放整齐有序。
艺
（4）关键工序的工艺文件与在线产品之间不统一，即
不能指导生产又无修正措施，每一项
文
（5）任抽现场3种产品的流通工艺文件与图纸、技术 标准及相关文件没达到完整正确统一的，每一处 件
表和汇总表，每一项
（2）明细表、汇总表的填写不正确，更改无手续，每 一项
（4）检验出的问题未按规定程序处理，做了超出权限 处理的，每一项
五
（5）检验后的再制品、成品未按定置管理要求摆放，
每一项
2、不合格品的管理 检
（1）不合格品未及时打上标记或未及时隔离，每一项
验
（2）报废的产品未按定置管理规定处理或存放，每一
项
（3）不合格产品和报废的产品，无记录，每一项次
3、检验的正确性 （1）错检，每一项 （2）漏检，每一项
2、工艺文件是否正确、统一，有效
（1）工艺文件内容、图面不能保证与产品图样、技术 标准相统一，失去正确性，每一项
四
（1）现场工艺过程卡包括热处理工艺卡或热处理转序 卡代用卡上未填写钢号、炉号、跟单号，每一项
（2）需化验分析的各部位无化验，无化验结果单，每
工 一项
（3）工艺要求需监控的各部位无监控、无监控记录，
每一项
艺
（4）在改变产品材料时没按程序办理代用手续，每一
项
操
（5）各磨削工序和刃磨工序是否存在野蛮操作和磨糊
（3）检查3-5份质量反馈单，内容没按规定填写，填 写不正确，处理不当，每一项
（4）检验台帐无记录及记录不详细，每一项 1、分公司、车间有安全、生产管理制度
2、分公司、车间不存放与生产无关的杂物，物流和 人行的道路畅通，标志线清晰。
3、工作现场无积油、积水、无垃圾、无过多的切屑 六 堆积，各序工件摆放整齐有序。
艺
（4）关键工序的工艺文件与在线产品之间不统一，即
不能指导生产又无修正措施，每一项
文
（5）任抽现场3种产品的流通工艺文件与图纸、技术 标准及相关文件没达到完整正确统一的，每一处 件
表和汇总表，每一项
（2）明细表、汇总表的填写不正确，更改无手续，每 一项
（4）检验出的问题未按规定程序处理，做了超出权限 处理的，每一项
五
（5）检验后的再制品、成品未按定置管理要求摆放，
每一项
2、不合格品的管理 检
（1）不合格品未及时打上标记或未及时隔离，每一项
验
（2）报废的产品未按定置管理规定处理或存放，每一
项
（3）不合格产品和报废的产品，无记录，每一项次
3、检验的正确性 （1）错检，每一项 （2）漏检，每一项
2、工艺文件是否正确、统一，有效
（1）工艺文件内容、图面不能保证与产品图样、技术 标准相统一，失去正确性，每一项
过程检验记录表
Q4-002 □焊接 □其它 检验数量 检验结果 处理情况
□返工□返修 收
□金加工 零件名称 零件图号
产品型号
检验日期
总数 最பைடு நூலகம்判定 备 注
图纸尺寸要求（标准值）
1
2
3
4
5
6
（OK/NG) □报废□让步接 合格/不合格
检查结果
喷漆件外观要求
无凸点、凹点、颗粒
检查结果
最终评审结果
无划伤、划痕 无橘皮 无异色、无漏底材 无起泡、脱落、破损
XXXX科技有限公司
过程检验记录表
□下料 产品名称 一、尺寸检查 检 验 记 录 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 二、外观检查 机加工件外观要求 表面光洁度 无撞伤，无划痕 无污渍 无毛刺 检查结果 焊接件外观要求
满焊 打磨圆整，过度平滑 无漏焊、假焊 无焊渣、飞溅 无气孔，无焊瘤
制程检查表
3:00
4:00
5:00Βιβλιοθήκη 6:007:00 异常说明：
1、首件检验做全尺寸记录，首件检查时机为换人、换摸、不良发生时进行，首件记录在时间后标注“F”。
2、作业员记录方式：检测结果在OK或NG空格中记录“ √ ”或“ × ”。 备 注 3、巡检员记录方式：可读数检测设备记录实测值，GO/NG检测项目记录OK或NG。 ：
4、CMM、粗糙度仪及轮廓度仪检测项目的检测报告保留，作为附件。
5审、根据实际的班次时间，在与之对应的时间节点处，将不同班次的班长、班别与检验员栏位用“横线”进行划分。 核
设备编号：
品名规格
班 长
班 别
检 验 员
时间
8:00
加工制程检查表
治具编号:
/
加工日期：
年 月 日
工序
OP10
批号
页次
1/1
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
CNC加工中心检查表
C程序单是否对应产品料号，CNC操 作说明书是否悬挂，CNC是否点检并记录 。
5.根据指导书检查物料料号,材料是否合 格、材料是否摆放整齐。
1.刀具的规格型号： B.刀具 2.使用的刀具是否与产品、机床要求相
检查 符 3.刀具是否松动
工序
检验项目
结论
检查内容
6.是否已阅读并清楚作业指导书要求
7.产品是否装夹到位或是否有间隙； 8.检验指导书是否受控,手改是否有人签字， 文件、图纸是否正确、版本是否最新。 9.检验工具、量具、检具是否满足需求。 C加工中心控制系统周围是否有妨碍物 11.是否有人在机械危险区内
结论
4.刀具有无磨损、破损，
5.刀具已使用：
H
时间段
品名 首件
14:00 16:00 18:00
产品有无披锋、毛刺，刮伤、夹伤、碰伤、缺料。
C. 外观检 粗糙度是否符合要求、产品加工位置有无台阶
验
齿面是否损伤，有无砂眼。
D.尺寸
抽检记 录/不 合格事 项
异常处 理措施
责 任 人
备注: 1.QC依本表进行巡检,正常打√;异常打×，每2小时巡一次.尺寸标准依据要求填写，测量异常的填写真实数据(正常的用符号标示即可) 2.QC巡检到异常时,将异常状况填入不合格事项,请责任人签名确认;并给出异常处理措施及改善对策. 3.有本表未列入的项目,写其它。
姓名： 品名 规格/图号
CNC加工过程检查表
材料
规格
批次
班别：白班 数量
返修数
精加工 工废
时间： 年 月 日
料废
备注
设检查内容 1.润滑油箱，水箱等的油水量是否充 足，气压压力是否正确
2.各控制系统、控制开关状况是否良好
5.根据指导书检查物料料号,材料是否合 格、材料是否摆放整齐。
1.刀具的规格型号： B.刀具 2.使用的刀具是否与产品、机床要求相
检查 符 3.刀具是否松动
工序
检验项目
结论
检查内容
6.是否已阅读并清楚作业指导书要求
7.产品是否装夹到位或是否有间隙； 8.检验指导书是否受控,手改是否有人签字， 文件、图纸是否正确、版本是否最新。 9.检验工具、量具、检具是否满足需求。 C加工中心控制系统周围是否有妨碍物 11.是否有人在机械危险区内
结论
4.刀具有无磨损、破损，
5.刀具已使用：
H
时间段
品名 首件
14:00 16:00 18:00
产品有无披锋、毛刺，刮伤、夹伤、碰伤、缺料。
C. 外观检 粗糙度是否符合要求、产品加工位置有无台阶
验
齿面是否损伤，有无砂眼。
D.尺寸
抽检记 录/不 合格事 项
异常处 理措施
责 任 人
备注: 1.QC依本表进行巡检,正常打√;异常打×，每2小时巡一次.尺寸标准依据要求填写，测量异常的填写真实数据(正常的用符号标示即可) 2.QC巡检到异常时,将异常状况填入不合格事项,请责任人签名确认;并给出异常处理措施及改善对策. 3.有本表未列入的项目,写其它。
姓名： 品名 规格/图号
CNC加工过程检查表
材料
规格
批次
班别：白班 数量
返修数
精加工 工废
时间： 年 月 日
料废
备注
设检查内容 1.润滑油箱，水箱等的油水量是否充 足，气压压力是否正确
2.各控制系统、控制开关状况是否良好
机加工审核检查表
预案、
21 管理层
与最高管理层交流，了解组织对内外环境的分析，相关方对企业的期望或 要求，为完成质量环境安全方针、目标采取的措施，以及在持续改进方面 所做的工作，管理评审
GB/T19001-2016 5.2.2，7.3 7.4 5.3 7.2，7.1.2
7.1.3 7.1.4
对应条款 GB/T24001-2016
11
现场观察操作人员是否按规定进行首检、互检与专检，并做好检验记录 （记住本批产品及原材料）
12
现场观察操作人员是否按规定做好产品的防护、以及合格品、不合格品、 废的消防器材是否按期进行检查，讯问操作人员如何使用消防器 材？是否进行培训，并根据需要查询记录
根据操作人员使用的原材料，到仓库检查此原材料是否贯彻了先入先出的 14 原则？并同时现场观察物料的管理水平，如帐卡物是否一致？物料标示、
18 根据销售合同，查研发设计部的研发设计条款及设计变更，并查看是否考 研发部 虑了从生命周期的不同阶段考虑了环境、安全因素
19 质量部
根据操作者及使用的测量工具，到质量部查工具台帐及检测报告及周期内 的质量绩效情况（是否有改进），产品放行情况，让步接受情况（降 低），并同时检查环境、安全因素，内部质量审核
7.2，8.1，8.2 6.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4
8.4，9.1.3
8.1
8.2，8.3，8.5.4，8.5.5 9.1.2，9.1.3
8.1
8.3，8.5.6
8.1
7.1.5，8.6，8.7 9.1.1，9.1.3，9.2，10.2，10.3
8.1
4.4.2，4.4.6，4.4.7 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
20 到操作工为例，人事部门查岗位职责、年度培训的编制情况，人员能力的 人事部 确认情况，培训效果的验证情况，关键岗位人员的流失情况
21 管理层
与最高管理层交流，了解组织对内外环境的分析，相关方对企业的期望或 要求，为完成质量环境安全方针、目标采取的措施，以及在持续改进方面 所做的工作，管理评审
GB/T19001-2016 5.2.2，7.3 7.4 5.3 7.2，7.1.2
7.1.3 7.1.4
对应条款 GB/T24001-2016
11
现场观察操作人员是否按规定进行首检、互检与专检，并做好检验记录 （记住本批产品及原材料）
12
现场观察操作人员是否按规定做好产品的防护、以及合格品、不合格品、 废的消防器材是否按期进行检查，讯问操作人员如何使用消防器 材？是否进行培训，并根据需要查询记录
根据操作人员使用的原材料，到仓库检查此原材料是否贯彻了先入先出的 14 原则？并同时现场观察物料的管理水平，如帐卡物是否一致？物料标示、
18 根据销售合同，查研发设计部的研发设计条款及设计变更，并查看是否考 研发部 虑了从生命周期的不同阶段考虑了环境、安全因素
19 质量部
根据操作者及使用的测量工具，到质量部查工具台帐及检测报告及周期内 的质量绩效情况（是否有改进），产品放行情况，让步接受情况（降 低），并同时检查环境、安全因素，内部质量审核
7.2，8.1，8.2 6.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4
8.4，9.1.3
8.1
8.2，8.3，8.5.4，8.5.5 9.1.2，9.1.3
8.1
8.3，8.5.6
8.1
7.1.5，8.6，8.7 9.1.1，9.1.3，9.2，10.2，10.3
8.1
4.4.2，4.4.6，4.4.7 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
20 到操作工为例，人事部门查岗位职责、年度培训的编制情况，人员能力的 人事部 确认情况，培训效果的验证情况，关键岗位人员的流失情况
机加工车间原材料检验记录表
机加工车间原材料检验记录表一、检验信息
- 检验日期：[填写检验日期]
- 检验人员：[填写检验人员姓名]
- 供应商：[填写供应商名称]
- 原材料名称：[填写原材料名称]
- 原材料批号：[填写原材料批号]
- 原材料规格：[填写原材料规格]
二、检验项目
注：填写检验项目的具体项目和标准要求应根据实际情况而定。
三、检验结论
根据对原材料的检验结果进行评估，判断原材料是否符合要求：
- 如果所有检验项目的结果均符合标准要求，则原材料被判断
为合格。
- 如果存在任何一个检验项目的结果不符合标准要求，则原材
料被判断为不合格。
四、备注
在此处填写任何需要备注的事项，如对不合格原材料的处理情
况等。
以上是机加工车间原材料检验记录表，供您参考。
机加工记录表格
改进措施验证表xbc12改进项目实施计划实施情况精品资料可编辑修改效果验证员工评价登记表xbc15姓名性别学历职称进公司时间出生年月日民族户籍详址电话现住址特长进公司方式身份证岗位任职要求精品资料可编辑修改本人能力能否胜任工作年度综合评价2005培训效果评价xbc16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价精品资料可编辑修改培训效果评价xbc16培训日期培训教师参加培训人员培训内容考核方式培训效果评价顾客档案xbc22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况精品资料可编辑修改反馈意见顾客档案xbc22顾客名称联系人手机电话传真供货情况回款情况反馈意见供方业绩评定表xbc25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合精品资料可编辑修改业绩评定是否列入下年合格供方业绩评定表xbc25供方名称供应物资年供货情况年供货质量协作与配合业绩评定是否列入下年合格采购物资分类清单xbc26类别物资名称备注精品资料可编辑修改编制
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
合同修改通知单
序号：XB-C-63
合同编号
更改原因
合同更改内容：
合同更改需通知部门人：
填写人
批准
日期
销售合同台帐（加工件）
序号：XB-C-62
月日
名称
工作号
规格
材质
数量
单重
工序
工料
交货期
订货单位
车
铣
刨
镗
锯
钳
供方评定记录
XB-C-23
序
号
供方名称
联系人
受审核部门
审核日期
审核依据
审核员
不合格事实描述：
不符合GB/T
机加工首件检验记录表
总结
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产： □是 □否
检验员签名：
注意事 1、所有项目均需连续检查最少2件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时，由最终工序准备好2个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围：产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
机加工首件检验记录表
编号： 版本：A／0
零件号
首件 信息 □开机首检
□其他：
产品名称 □生产参数变更 □材料变更
项目
检验标准
12原料来自机台编号生产日期检验依据
□工程图纸 □标准样件 □产品标准 □其它
实测值
3
4
5
判定
检验时间
时 分
备注
检查 尺寸 记录
外观
□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □疤瘤 □烧穿 □未焊透
机械加工检验记录表常用
机械加工检验记录表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）编号：CHME/JL-ZJ-03岗位安全职责总经理1.工作内容及要求1.1总经理对本公司生产指挥和经营管理工作统一领导，全面负责。
1.2负责贯彻执行国家有关质量的法律、法规及方针政策，制定、发布质量方针并组织实施。
1.3批准并建立和完善与质量体系相适应的组织机构，明确职责、权限及相互关系，负责管理评审和内部质量审核及签署报告。
1.4决定重大质量决策，对公司的工作质量、产品质量和服务质量负全责。
1.5充分调动公司各方面的积极因素，发挥副经理及各职能部门的作用，确保公司质量方针目标的实现。
1.6负责职工的思想、文化、业务教育，组织职工进行技术创新，支持合理化建议活动。
2.责任与权限2.1总经理有企业经营管理工作的决策权和生产指挥权。
2.2总经理负责主持经理办公会议，研究解决生产经营和行政管理中的决策问题，对经营管理中的重大问题，意见不一致时，经理有权作出决定。
3.检查与考核3.1总经理的工作由董事会负责检查和考核。
3.2总经理应严以律己，自觉接受董事会的监督、检查。
管理者代表1.作内容及要求1.1管理者代表在公司总经理领导下工作。
1.2负责公司质量管理和质量保证等工作的组织和协调。
1.3负责建立、实施并保持质量体系的正常运行。
1.4负责组织内部质量体系审核，并将年度审核结果报告给总经理。
1.5协助总经理做好管理评审工作。
1.6负责质量体系文件的修改工作。
1.7负责对员工进行质量意识教育。
1.8按时完成领导交办的各项工作、任务。
2.责任与权限2.1对总经理负责，执行总经理决定，有权对总经理的工作提出建议。
2.2对保证公司质量体系有效运行负责，有权下达质量管理工作指令，并监督实施。
3.检查与考核3.1由总经理负责检查与考核。
3.2按对公司质量管理和质量保证工作的贡献和失误，由总经理视其情况，给予奖罚。
销售主管1.工作内容及要求1.1销售经理在总经理直接领导下，负责销售部的各项工作。
内审检查表(机加工车间)
有无搬运过程中防泄漏的规定？
废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？
符合√
请说明哪些产品和状态需要标识
现场观察原料领用、半成品、待检品、不合格品状态标Байду номын сангаас是否适宜、完好、清晰。
说明产品追溯方式，追溯一个不合格品的供方和发货人员。
◆
1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品类别标识 2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？
Q 9.1.3分析和评价 提供数据分析结果得到利用的证据。抽样应关注：不同类别的数据、不同时期数据以及
E/
落实效果的证据。
◆1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？
●查见《机加工车间生产计划》、 《生产任务单》。车间主管每阶段 定时向生管部反馈完成情况。 ●车间每月统计的相关的质量、环 境考核目标为： 冲压件合格率、废品率
现场审核情况记录
结果判定
QE 7.1资源 Q 7.1.3基础设施
请说明车间管控的设备设施有哪些？ 出示设备台帐和基础资料。 出示设备安全操作规程。 出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的 有效管控）。 请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。 现场观察在用设备的完好情况。 现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作 规程）。
提供的控制
1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？
查看2-3运行记录表
Q 8.5.6变更控制 2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？
均有按要求填写。
E/
3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足 ●