网络采购——采购业务流程编制
最新采购流程的主要5个步骤3篇
一在采购流程中，每一个环节都有很多需要注意的内容。
只有每一个环节都做到最好，才可以让采购取得更好的成绩。
一个完整的采购流程包括哪些内容?采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。
各个环节主要内容为1、采购计划：采购人员根据需求部门所提出的需求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划所需。
2、选择供应商：有几个需要注意的地方，采购部门在选择供应商时，一般会多选几家了解市场情况。
同时，对于供应商的资质等考量也非常重要。
企业的规模、技术、品质、信誉等等都是需要去了解的。
3、谈判：谈判中，价格虽然是主题之一，但不是全部。
供货时间、品质等等问题也需要确认清楚。
4、验收：虽然大部分情况下，验收都有专业的技术人员来检测。
但采购人也必须确定货物的数量、品种以及交货期限的无误。
二虽然不同行业，公司，在采购流程上有所差异，不过，不管是什么行业，只要是有制度的公司，其实一般采购流程皆类似。
一个完整的采购流程是什么样的?1、一般流程：需求单位开立请购单，签核并转给采购单位。
接下来，采购单位询价议价决定采购商家。
采购开出订购单给厂商。
回货时请购单位验货验收。
最后是请款结案。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
电子商务培训教程模拟试题五及答案
《电子商务培训教程》模拟试题五及答案一、判断题1.为了保护投标厂商的利益，在网络采购招标进程各个环节都应做到保密，因此会影响到公正性，使其无法保证。
（F）2.网络营销调研目标必然要清楚明了，目标要尽可能全面，这样才能保证调研的效果。
（F）3.在设计网络问卷调查表时应以过滤性的提问方式来展开问题。
（T）4.网络之间的资源合作就是互换链接，互换链接就是网络合作。
（F）5.网络建成以后的推行需要投入必然的资金，所有的推行工作都需要大量的经费。
（F）6.网站促销推行评价方式的选用是不是合理有效，直接影响分析评估结果的正确性。
（T）7.重视用户界面设计，购物流程设计，相关产品链接，相关咨询链接，帮忙，FAQ等方面的问题并使这些问题个性化，便捷化有利于培育客户忠诚度。
（T）8.网络消费需求和传统消费需求一样，它都是现实生活中人的需求，没有必要刻意将其区分。
（F）9.不适当的客户需求分析报告可能致使时间的浪费和返工，产品的质量降低。
（T）10.企业最好自建电子商务物流配送系统，这样不受他人制约，能够加倍方便，快捷地知足顾客的需要。
（F）11.需求的难点主要体此刻问题的复杂性、交流障碍、不完备性和不一致性、需求易变性。
（T）12.直接影响商务网站可实施性的法律因素包括电子合同、电子商务、数字证书、合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等。
（F）13.必需取得并安装一个有效的服务器证书才能激活Web服务器的SSL安全特性。
（T）14.属于结构化数据的有符号、网页、声音、图像。
（F）15.在商务网站的系统集成阶段，完成的文档包括系统整体设计说明书、网络环境及配置说明书、系统环境安装与配置说明书、应用程序安装与配置说明书。
（F）程序可以运行在Unix、Linux或Windows操作系统下。
（T）17.数据互换平台式企业成功的电子商务决定性的一步。
数据互换平台的标准是不同信息格式必需进行互换，同一类信息的不同的来源没必要具有一路的解释。
采购业务流程步骤
采购业务流程步骤：
一下单：
1.通常情况下生产科需要生产原材料，先审核是否有库存，如有库存直接发领料单给仓库进行领料，如无库存，发用料计划单给采购科进行采购。
2.当仓库根据用料流水账和库存帐进行核算是否缺料，如有缺料情况，则及时发缺货通知单给采购科进行补货。
3.采购科分析缺料通知单和用料计划单信息是否合理，再将采购订单下给供应商
二跟催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三入库：采购科收到供应商的取货通知单以后，进行信息核对，如果正确，发入库单通知仓库管理员收货。
四退货：仓库管理员进行货物验收，如有货物不符合要求的，发退货单给供应商。
五对帐：仓库发送已入货通知单给采购科，采购科进行订单核算。
、，采购科将已核算的费用核算单发给财务科。
六付款：财务科经过审核无误后，将账单汇给供应商。
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采购业务流程介绍
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
采购系统业务流程图
采购系统总业务流程图质量仓库物管采购供应商财务开始补充采购计划拆分合并生成采购计划采购计划采购资金预算询价、比价、议价编制下达采购订单需要订金/预付帐款YES预付款NO收料供货免检YES进料检验NO不合格退货检验结果采购入库合格不让步不合格开发票让步/降级采购发票应付帐款结算处理计划/订单执行情况结束采购系统补充采购计划业务流程图开始一般特采、紧急、临时等采购计划从此填写计划员采购计划填写采购计划NO计划主管审核采购计划YES计划主管已审核的采购签字确认计划拆分合并计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统合并拆分计划业务流程图开始只能查询出大于已审核的已审核补充采会计期间的已经审核过并且没有生成采购计划购计划计划下达的采购计划员采购计划列表查询采购计划需要合并拆分YE S采购员紧急、特采计选择划不能和普通计划合并选择需合并的选择需拆分的采购计划采购计划合并生成的采拆分生成的采合并生成拆分生成购计划购计划计划主管审核拆分合并恢复为合并拆NO的采购计划分前的状态计划YES主管已审核的拆分签字确认合并采购计划计划部门已下达的采购下达采购计划计划NO执行完毕关闭计划业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称结束Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核采购系统资金预算业务流程图物料名称开始规格型号计量单位计划单价参考成本采购最新成本部门计算采购计划物料档案采购资金编制预算表物料编码资金预算表计划数量结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统询价比价业务流程图开始采购部门供应商报价单询价单填写询价单采购员确定比质比价项目询价单物料档案比质比价参考成本编制比质分析表比价分析表采购主管确定供应商结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统编制采购订单业务流程图开始采购员采购计划采购订单填写采购订单采购NO主管审核采购订单YES采购主管已审核的采购签字确认订单采购员下达采购订单供应商已生效采购供应商签回订单执行完毕采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统预付帐款业务流程图开始已生效注明订金/采购订单预付款通知财务财务付款单按数额付款供应商开收据/发票结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统收料业务流程图开始供应商货物清单供货采购员主要根据采购订单的物料数量、名采购称、规格型号和物料员进行核对验收物料数采购订单量、名称、规格型号采购异常情况无误NO反馈YES制单人采购订单/填写收料收料通知单货物清单通知单采购NO主管审核收料通知单YES采购主管已审核签字确认收料通知单详细过程参照质量管理系统进料检验业务流程图免检进料检验NOYES仓库采购入库详细过程参照库存管理业务流程设计系统采购入结束库业务流程采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统异常情况反馈业务流程图开始收料所供物料与采购订单不符通知供应商供应商确认原因并商定处理办法采购员采购异常情况填写采购异常反馈单情况反馈单NO采购主管审核采购异常情况反馈单YE S采购主管已审核采购异签字确认常情况反馈单采购交计划部门计划部门制定新的采购计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统退货业务流程图开始采购员填写退货收料通知单退货通知单通知单采购NO主管审核退货通知单YES采购主管已审核的签字确认退货通知单货物已入库详细过程参库管照库存管理YES员系统采购退货业务流程NO采购退货采购员退回货物计划已关闭该计划未完成，所采购YES对应订单主管无效打开计划NO采购员重新编制下达定单业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本结束采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统采购发票业务流程图开始采购员收到采购发票采购员采购发票填写采购发票采购NO主管审核采购发票YES采购主管已审核的签字确认采购发票详细过程参库房照库存管理系统结算处理流程结算处理结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始计划单号、下达人、物料编物料名称、采购码、计划采购规格型号、数量、计划到员计量单位货日期，输入查询条件已审核采购计物料档案划计划执行情况统计汇总汇总/明细表已审核收料通已审核采购知单采购订单员执行完毕加紧催办NO实际到订单数量货数量YSE采购主管关闭计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始采购数量员实际入库数量金额实际入库金额输入查询条件已审核已审核采购入库单采购发票累计累计订单执行情况统计汇总汇总/明细表累计已审核付款单采购订单督促供应商执行完毕NO交货订单数量付款金额价税合计YSE采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核。
数据流程图和业务流程图案例
数据流程图和业务流程图案例1.采购部查询库存信息及用户需求，假设商品的库存量不能满足用户的需要，那么编制相应的采购订货单，并交送给供给商提出订货请求。
供给商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供给商，如果合格那么送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格那么登记流水帐和库存帐目，如果不合格那么交由主管审核后退回供给商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进展审核，如果合格那么提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格那么由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进展盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
2.“进书〞主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、等根本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书〞的流程：顾客选定书籍后，收银员进展收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否那么将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书〞和“售书〞的数据流程图。
进书业务流程：退书单书商采购单/新书采购员合格新图书编目员入库单入库台帐入库单库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.1采购单F3.3合格采购单P3.1p3.2供给商采购单审核编目处理F3.4不合F10入格入库单库单管理员F9入库够书清单p3.3F3.5合格入库清单S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：顾客新书收银员收费单销售台帐未收费的书收费单/书保安售书数据流程：F1.1收费单P1.1P1.2F6购书单方案F1.2不合格收费单E1顾客收费处理审核处理F4销售F4销售清单F5顾客需求F3顾客根本情况清单图书S02S01图书库存情况存档清单顾客根本情况存档S03S04图书销售存档顾客需求图书情况存档3.背景：假设库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进展报损处理，即这些货品去除出库房。
采购业务流程及方案设计
采购业务流程及方案设计一、引言采购是指企业或组织为满足生产经营活动的需要，从外部市场购买原材料、设备、劳务等资源的行为。
采购业务的流程和方案设计对企业的正常运营和管理起着至关重要的作用。
本文旨在阐述采购业务的流程和方案设计，并提出一种可行的方案。
二、采购流程设计1.采购需求确认首先，企业需要明确自己的采购需求，包括所需的物品种类、数量、规格、质量要求等。
在明确需求后，由相关部门填写采购申请单，详细描述采购需求，并经过上级审批。
2.供应商选择和评估企业需要通过市场调研和供应商库筛选供应商，选择合适的供应商进行询价和评估。
评估供应商主要从供应能力、价格、质量、服务、信誉等方面进行考量。
3.报价与比较供应商按照采购需求提供报价单，企业将各家供应商的报价进行比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，确定最终中标供应商。
4.采购合同签订企业与中标供应商进行谈判、协商，达成一致后签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5.采购执行和监控根据采购合同约定，企业向供应商下达采购订单，并监督供应商按时、按质地完成采购任务。
同时，企业需要建立供应商绩效评估体系，对供应商的供货情况、质量和服务进行监控，评估供应商的绩效。
6.采购验收和入库供应商交付物品后，企业进行验收，检查物品的数量、质量、规格是否符合采购合同的要求。
合格后，物品进行入库，更新库存信息。
7.采购结算和付款企业根据采购合同约定，及时对供应商进行结算并付款。
8.采购记录和分析采购完成后，企业需要对采购过程进行记录和分析，总结经验教训，为今后的采购工作提供参考。
三、采购方案设计1.采购自动化系统采购自动化系统能够有效地提高采购效率和准确性，减少人力资源的浪费。
通过引入采购自动化系统，可以实现采购需求管理、供应商选择和评估、报价与比较、采购合同管理、采购执行和监控、采购验收和入库、采购结算和付款等环节的自动化处理。
2.网络采购平台建立企业内部的网络采购平台，集成供应商库、采购需求管理、采购合同管理、采购执行和监控、采购结算和付款等功能，使采购过程更加透明、高效。
简述VBSE采购业务流程,业务描述、处理人、单据和账务处理。
简述VBSE采购业务流程VBSE（Virtual Business Social Environment）是一款多专业综合实训平台（以下简称V综），该平台通过对真实商业社会环境中典型单位、部门与岗位的业务模拟，让学生体验身临其境的岗前实训，进而培养其创业能力。
V综平台构建了一个虚拟的商业社会环境（如图1所示），核心制造业是生产婴幼儿童车的企业，上游从供应商（工贸企业）购买原材料，下游将生产出的童车卖给客户（商贸企业，也称作经销商）。
原材料由物流公司从工贸企业运输到制造企业，童车产品由物流公司从制造企业运输到商贸企业。
工贸企业本身并不生产原材料，需从虚拟供应市场购进。
商贸企业从制造企业购进的童车要卖给虚拟销售市场以获取差额利润。
以上过程构成了V综业务的五大流程：工贸采购付款、制造业采购付款、制造业生产、制造业销售收款、经销商产品销售。
一、工贸采购付款1.流程过程：工贸企业根据收到的制造业原材料采购订单，向虚拟供应市场下达工贸企业自己的采购订单；在支付虚拟工贸企业采购款后，原材料到货并办理入库。
2.应注意的问题：工贸企业的进货渠道是虚拟供应市场，V综系统无法判断该工贸企业的信用好坏，因此对工贸企业设计了先付款后收货的规定。
工贸企业通过网银转账的方式支付虚拟工贸企业货款；以上三个阶段对应的采购订单的状态分别为已确定、己付款、已收货。
二、制造业采购付款1.流程过程：制造业与工贸企业签订一式两份的纸质购销合同；由制造业将合同信息以采购订单的形式录入到系统中，并由工贸企业对制造业录入的采购订单的信息进行确认；工贸企业下达发货通知给制造业，制造业接到发货通知单；制造业向物流下达运输订单，物流受理制造业运输订单；物流去工贸企业取货并开具物流运输的发票，工贸企业给制造业办理材料出库并开具货物发票；物流将材料装车发运给制造业；物流运货到制造业；原材料到货制造业办理入库；制造业收到运输发票并支付运输费；制造业收到工贸企业货物发票并支付货款；物流收到制造业运费业务回单；工贸企业收到制造业货款业务回单。
线上采购流程管理制度
线上采购流程管理制度一、总则为规范公司的线上采购流程，提高采购效率和品质，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的线上采购行为。
三、采购流程1. 申请采购（1）部门需要采购物品或服务时，需填写《线上采购申请表》，并注明具体的需求数量、规格、要求、预算等。
（2）申请表需由部门负责人签字确认后，提交至采购部门。
（3）采购部门收到申请后，将进行初步审核，确定采购内容及预算额度，并将申请表转发至供应商平台。
2. 招标与比价（1）供应商根据申请内容进行报价，并上传至供应商平台。
（2）采购部门根据报价情况，可以选择进行招标或者比价，确保物品或服务的价格合理。
（3）招标或者比价结果需在供应商平台上公示，以确保透明。
3. 签订合同（1）采购部门在确定供应商后，将与供应商进行商务谈判，确定合同内容。
（2）合同内容应包括供应商名称、商品或服务名称及规格、数量、单价、交付日期、付款方式等。
（3）合同签订后，需由采购部门负责人和供应商签字盖章，并备案存档。
4. 付款与发货（1）采购部门在收到货物或服务确认无误后，需及时向财务部门提交付款申请。
（2）财务部门核对采购合同及相关文件后，进行支付。
（3）供应商在收到付款确认后，及时将货物发货或服务交付。
5. 审计与评估（1）财务部门每月对线上采购进行审计，确保采购行为符合公司规定。
（2）采购部门每季度对供应商平台进行评估，根据采购情况、服务质量等指标，对供应商进行评定，并形成评估报告。
四、责任与义务1. 申请部门负责人需确保线上采购申请内容真实、准确，并对其真实性负责。
2. 采购部门负责人需按照本管理制度的规定，审核并监督线上采购的整个流程。
3. 财务部门负责核对付款申请文件，并及时进行付款操作。
4. 供应商需要遵守公司的采购规定，并按时提供符合合同要求的产品或服务。
5. 公司领导需对线上采购流程进行监督和管理，并对各个环节进行定期评估。
五、违规处理1. 如果发现申请内容虚假或不实，将给予申请部门负责人相应的处罚。
网络采购策划书范文模板3篇
网络采购策划书范文模板3篇篇一网络采购策划书范文模板一、采购项目背景随着公司业务的不断发展，现有的[采购物品名称]已无法满足日常工作的需求。
为了保证公司各项工作的顺利进行，提高采购效率和质量，我们计划进行一次网络采购。
二、采购项目目标1. 确保采购的[采购物品名称]符合公司的需求和标准。
2. 降低采购成本，提高采购效率。
3. 建立长期稳定的供应商合作关系。
三、采购内容本次采购的物品为[采购物品名称]，具体参数和要求如下：1. 产品 A：[产品 A 的详细描述和规格]2. 产品 B：[产品 B 的详细描述和规格]3. ……四、采购方式本次采购采用网络公开招标的方式进行，具体流程如下：1. 在[招标网站]发布招标公告，明确采购需求、投标截止时间等信息。
2. 接受供应商的投标，对投标文件进行初步审核，筛选出符合要求的供应商。
3. 对符合要求的供应商进行现场考察或技术交流，进一步了解供应商的实力和产品情况。
4. 组织评标委员会对供应商的投标文件进行详细评审，评选出中标供应商。
5. 发布中标公告，与中标供应商签订采购合同。
五、采购时间安排1. 发布招标公告：[具体日期]2. 投标截止时间：[具体日期]3. 开标时间：[具体日期]4. 签订采购合同：[具体日期]六、采购预算本次采购预算为[X]元，其中产品 A 的预算为[X]元，产品 B 的预算为[X]元，……。
七、注意事项1. 严格按照采购流程进行操作，确保采购活动的公平、公正、公开。
2. 对供应商的资质和产品质量进行严格审核，确保采购的物品符合公司的需求和标准。
3. 在签订采购合同前，与供应商进行充分的沟通和协商，确保合同条款的合理性和可操作性。
4. 建立完善的供应商管理机制，定期对供应商进行评估和考核，优胜劣汰，保证供应商的供货能力和服务质量。
八、联系方式联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]联系：[联系人]篇二网络采购策划书范文模板一、项目背景随着互联网技术的不断发展，网络采购已经成为企业采购的重要方式之一。
网络采购概述
三、网上采购价值链
•Intetnet •服务商
•政府
• 服务商
– 为购销双方提供网上•采购服务的网络运营
商
– 2000年3月，湖北宜昌，在为三峡工程配套的清 江水电站的建设过程中，利用了ECantata的在 线采购技术采购钢材数百万元，这是中国历史上 第一次应用互联网技术、通过在线完成的采购行 为。从此，“在线采购服务提供商”的概念开始在 中国出现。
第三，提高采购价格的透明度。
加强供求双方之间的业务联系
电子化采购将大量买方和卖方聚集在一起 ，形成公平的市场交易价，供求双方必须在公 平价格的基础上，加强双方的业务联系，以保 证双方共同的利益。
为了降低生产成本，采购商会邀请供应商 共同设计改造生产流程，开展多种形式的技术 合作，帮助企业提高原材料和零部件的利用率 ，同时还会要求供应商在合适的时间、合适的 地点，向采购商提供合适数量和质量的物资， 使采购商做到零库存生产。电子化采购使供求 双方更好地成为利益共同体。
• 综观客户案例，企业领导开明、管理有序、采 购部经理配合，是在线采购成功的直接保证；
–第二，采购商的努力帮助在线采购迅速成长。
• 在线采购被称做务实的电子商务，能结合离线 咨询能力和在线竞价手段是其最大优点。
• 在线采购是新兴事物，它们面对有着悠久历史 、深厚沉积的传统工业高喊“改良供应链管理 ”、“改造采购流程”。在实际操作中，离不 开采购商在调整服务的磨合过程中的重要帮助 。
采购文档处理费时费力
传统的采购活动是建立在大量的纸面文件 的基础之上的，从生产部门采购需求的提出、 到采购部门与供应商的各种联系、再到交货及 资金的结算，整个过程产生了大量的纸质凭证 ，如领导的批示文件、合同、汇票、收货单等 等，这些单证的制作、填写、保存牵涉到各部 门员工大量的精力，常常会因某一单据的错误 或遗漏而影响整个采购工作的进行。繁杂的采 购文档，加之复杂的采购程序，势必导致采购 活动的低效率。
电子商务师国家职业标准
电子商务师国家职业标准1.职业概况1.1职业名称电子商务师1.2职业定义利用计算机、网络、通信等现代信息技术从事商务活动的人员1.3职业等级本职业共设四个等级，分别为：电子商务员(国家职业资格四级)、助理电子商务师(国家职业资格三级)、电子商务师(国家职业资格二级)、高级电子商务师(国家职业资格一级)。
1.4职业环境条件室内、室外1.5职业能力特征具有较强的学习、表达、信息处理和沟通协调能力，具有一定的计算、解决问题和创新能力。
1.6基本文化程度高中毕业(或同等学历)1.7培训要求1.7.1培训期限全日制学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。
晋级培训期限：电子商务员不少于 240 标准学时；助理电子商务师不少于 200 标准学时；电子商务师不少于 200 标准学时；高级电子商务师不少于 180 标准学时。
1.7.2培训教师培训电子商务员、助理电子商务师的教师应具有本职业电子商务师及以上职业资格证书或相关专业中级专业技术职务任职资格；培训电子商务师的教师应具有本职业高级电子商务师职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训高级电子商务师的教师应具有本职业高级电子商务师职业资格证书 2 年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3培训场地设备具有计算机网络系统等教学设备和软件的教室(具有上网条件)或网上教学系统。
1.8鉴定要求1.8.1适用对象从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2申报条件——电子商务员(具备以下条件之一者)(1)在本职业连续工作 1 年以上。
(2)具有以中级技能为培养目标的技工学校和中等职业学校本专业毕业证书。
(3)经本职业电子商务员正规培训达规定标准学时数，并取得结业征书。
——助理电子商务师(具备以下条件之一者)(1)在本职业连续工作 6 年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的高级技工学校、技师学院和职业技术学院本专业毕业证书。
(3)取得本职业电子商务员职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
（完整版）采购业务流程及方案
（完整版）采购业务流程及⽅案采购业务流程及说明⼀、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购⽣产性物料（原材料、包装材料、五⾦配件、低值易耗品）和⾮⽣产性物料（办公劳保⽤品）的供应计划、采购作业、物料⼊库、付款结算等业务流程中的重要节点进⾏全⾯监控和管理。
⼆、采购流程三、采购流程说明由资产的使⽤部门提出采购申请，填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使⽤部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运⾏部，由经济运⾏部进⾏审核并备案。
由经济运⾏部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对⽅销售⼈员（或运输⼈员）以及仓库管理⼈员负责办理材料⼊库。
并索取销售发票；仓库管理⼈员认真检验核实采购的物资后，开具《材料⼊库单》；将由对⽅开具的销售发票和《材料⼊库单》传递给财务部门；请购⼈员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和《材料⼊库单》做账务处理；四、关键控制点各使⽤部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价合同签订和审核付款⽅式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进⾏分类汇总和其他形式的加⼯，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息⽀持；采购部内部设⼀名采购主管，采购员2—3名；经济运⾏部：经济运⾏部是公司采购业务的归⼝管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资⾦计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价⼯作。
对采购合同进⾏法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
《企业内部控制应用指引第7号—-采购业务》(采购业务内部控制规范）中所称采购，是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。
其中，物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等.《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》对采购的主要流程进行了梳理，明确了采购业务的主要风险点，针对性地提出了相应的控制措施.企业在健全采购业务内部控制时，应当比照健全资金、资产业务内部控制，着力从全面梳理相关流程入手。
要着力健全各项采购业务管理制度，落实责任制，不断提高制度执行力，确保物资和劳务采购按质按量按时和经济高效地满足生产经营的需求.一、采购业务流程采购业务流程主要涉及编制需求计划和采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付款、会计控制等环节。
二、采购业务的主要风险点及管控措施（一）编制需求计划和采购计划采购业务从计划（或预算）开始，包括需求计划和采购计划。
该环节的主要风险是：需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购,甚至与企业生产经营计划不协调等。
主要管控措施：第一,生产、经营、项目建设等部门，应当根据实际需求准确、及时编制需求计划。
第二，采购计划是企业年度生产经营计划的一部分，在制定年度生产经营计划过程中，企业应当根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况,科学安排采购计划，防止采购过高或过低.第三，采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后，作为企业刚性指令严格执行。
（二）请购请购是指企业生产经营部门根据采购计划和实际需要，提出的采购申请。
该环节的主要风险是：缺乏采购申请制度,请购未经适当审批或超越授权审批,可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。
主要管控措施：第一，建立采购申请制度,依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。
第二，具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续,并根据市场变化提出合理采购申请。
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网络采购——采购业务流程编制
网络采购——采购业务流程编制一．采购信息的处理
1．利用网络工具为某商场采购数码相机。
要求进行采购信息的收集，并通过一定的技术手段和方法进行筛选加工，获得有实际价值的采购信息。
答题思路：请依照教材所列流程进行，具体过程略。
二．拟订采购合同的主要条款
1．根据有关采购管理规范，拟订一份通过网络采购50台电脑合同的主要条款。
答题思路：特别要注意目前我国网络采购等电子商务的法律规范还不健全，所以采购方要有风险意识，特别要控制好付款、验货等环节。
三．网上采购流程
1．比较网络采购流程和传统采购流程的异同。
答题思路：网络采购是指通过因特网发布采购信息、接受供应商网上投标报价、网上开标以及公布采购结果的全过程。
网络采购相对于传统的采购方式，最主要的区别就是网络采购采取现代计算机网络的技术、特别是因特网的应用为工具，把采购项目的信息公告、发标、投标报价、定标等过程放在计算机网络上来进行的，采购相关的数据和信息实现了电子化方式。
请自己总结出相同的地方。