应收账款清欠工作奖励办法
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决本单位面临的债务人迟付、拖欠、拒付各种相关费用的情况，同时加强对催收欠款工作（简称清欠工作）的管理，依据现行国家相关法律、法规，制订本办法。
第二条应收欠款是指相关法人、自然人与本单位签订的各类合同（协议）中，根据其中的约定应收取的各类款项，包括商业用房租赁费、垃圾清运费以及超出合约规定期限应收而未收的款项。
第二章组织机构与人员配备第三条自20xx年2月1日起成立清理欠费工作小组（简称清欠组），全面负责清理欠费工作。
组长：组员：第三章清欠组工作目标第四条将欠费统计表所列欠款，采取签订还款计划书、通过法律程序等方式进行清缴，计划于20xx年6月底前催收完毕。
第五条建立清欠工作长效机制，形成欠费收缴专门制度，安排专人负责，做到定期收缴，出现一笔清理一笔，保证不发生新欠费。
第四章清欠原则第六条清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益，按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。
第七条对欠款的债务人，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，采取不同的清收方法。
对资金状况较好的债务人，应加大催收力度回收现金；若债务人资金状况不好，在经过充分的调查论证后，可采用担保的办法分期清欠；对于恶意拖欠、恶意逃债的债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式维护正当合法权益。
第八条加强清欠基础资料、文档管理工作，对清欠工作实行动态管理，建立黑名单制度，防范再次拖欠风险。
第九条改进现有示范合同文本，明确约定相关款项支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第五章清欠组主要工作职责第十条负责统计、收集、整理和上报清欠数据；第十一条制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度；第十二条督促和协调清欠工作；第十三条向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施；第十四条负责贯彻落实本单位有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传工作；第十五条负责本单位因欠费导致的清欠和处理工作。
2013年下半年应收账款催收原则及考核奖励办法草案
2013年下半年应收账款催收原则及考核奖励办法草案为进一步加大清欠力度，明确清收责任，防止坏账损失，降低资金占用，维护公司整体利益，针对我公司实际情况，针对应收账款催收原则及考核奖励办法拟订草案如下: (一、)坏账清收管理的一般原则1、“谁销售，谁回款”的原则。
陈欠款形成的销售或主办部门是清收的责任主体;财务部门是陈欠款工作的主管部门，负责组织分析与考核，及时提示问题和防范风险。
2、逐级落实清收责任的原则。
集团公司对销售或主办部门进行考核;销售或主办部门依据本办法制定具体的考核政策，逐笔落实责任部门和责任人;各单位主管销售的负责人和财务负责人是陈欠款清收的第一责任人。
3、集中清收与日常管理相结合的原则。
销售部或主办部门要在加强应收款项日常管理的基础上，集中力量组织突出清收活动，2013年7月份为集团公司陈欠款专项清收督导月。
4、广开渠道，多方清收的原则。
对陈欠款的清收销售或主办部门要积极采取各种措施，主动与对方对账、认定债权，采取抵抹账、债务重组、法律诉讼等多种方式进行清收，千方百计回收欠款。
5、分类考核，逐笔清收的原则。
鉴于一年期以上的陈欠款均不同程度的存在着坏账损失的风险，因此，各单位应逐笔进行分析，逐笔落实责任，逐笔组织清收，逐笔进行考核。
(二)陈欠款分类考核奖励标准1、只奖不罚。
对已有证据表明已进入破产程序清收无望或已采取诉讼方式并胜诉但回收困难的陈欠款，只奖不罚。
其中:对已进入破产程序的陈欠款按实际回收金额的5%进行奖励;对已起诉但难以执行的按实际回收金额的3%进行奖励。
对其中账龄在三年以上的符合坏账报损的陈欠款，各公司应积极取得证据并按程序进行核销，核销部分不奖不罚;对未及时取得证据并按程序核销的按0.5%的比例进行罚款。
2、重奖轻罚。
对双方存在纠纷、债务人公司结构发生变更、当事人下落不明，清收确有困难的陈欠款，重奖轻罚。
对此类陈欠款各单位应积极采取主动与对方对账、重新认定债权、抵抹账、债务重组、法律诉讼等多种方式进行清收。
销售业绩清欠工作奖励办法
销售业绩清欠工作奖励办法目标本奖励办法旨在激励销售人员积极参与清欠工作，提高销售业绩，促进企业的资金回收率和盈利能力。
奖励条件销售人员在参与清欠工作中达到以下条件之一即可获得奖励：1. 实现个人承接的清欠目标，并成功回收相应欠款；2. 在团队协作中，协助他人完成清欠目标，并取得显著成效；3. 提出有效改善销售或清欠工作的建议，并经评估认可后应用于实际工作。
奖励内容根据销售人员的贡献和业绩，为其提供以下奖励方式：1. 奖金发放：按照实际回收的欠款金额进行奖金计算，奖金金额将直接发放到销售人员的工资卡或个人账户；2. 绩效考核加分：根据销售人员的清欠业绩，将其作为绩效考核的加分项，用于评定销售人员的绩效和晋升机会；3. 表彰奖项：根据销售人员的突出表现，定期或不定期进行表彰，包括但不限于荣誉证书、荣誉称号或特殊福利待遇。
奖励评定销售人员的奖励评定将由具备相关权威资格的人员组成评审委员会进行，评定标准如下：1. 清欠目标完成情况：对销售人员参与的清欠项目进行实际回款核算，以确定其是否达到个人或团队的目标；2. 工作业绩评价：综合考虑销售人员在清欠工作中的主动性、创造性以及对企业利益的贡献程度；3. 改善建议价值评估：对销售人员提出的销售或清欠工作改善建议进行评估，包括建议的实施可行性和预期效果。
奖励申请流程销售人员应按照以下流程申请奖励：1. 完成清欠目标或提出改善建议后，销售人员应填写奖励申请表，并附上相关的清欠回款证据或改善建议详情；2. 提交奖励申请表及相关材料至人力资源部门；3. 人力资源部门将收集、整理并进行初步评估；4. 初步评估合格后，将申请提交给评审委员会进行评定；5. 评审委员会根据评定标准进行评审，确定奖励申请是否符合奖励条件；6. 评审结果将由人力资源部门通知销售人员，同时对申请通过的奖励进行发放或表彰。
奖励有效期销售人员获得的奖励有效期为发放或表彰之日起六个月，逾期未使用的奖励将自动失效。
应收账款管理办法
应收账款管理办法应收账款管理办法为了规范公司的应收账款管理，加大回款力度，保持现金流量平衡，提高流动资产变现能力和资金使用效果，特制定本办法。
本办法适用于公司有收入考核指标的部门。
应收账款管理范畴及组织机构公司产品销售和协作产品销售尚未回收的款项均应纳入应收账款管理范畴。
根据账龄划分，分为一年以内、一年以上两年以内、两年以上三年以内、三年以上的应收账款。
应收账款的日常管理由经营销售部门和有协作收入指标的车间与公司财务部负责。
应收账款的清欠管理应根据具体情况确定清欠机构或部门责任人。
应收账款的清欠工作主要以各部门为主，并密切与企业管理部（法律事务）等职能部门联系。
对确实无法催收回的应收账款，应报主管副总及总会计师审核后，经总经理审批是否转入法律诉讼。
若进入法律程序，则由公司财务部和企业管理部（法律事务）协助完成。
应收账款的源头管理应强调从源头进行应收账款的风险控制，在扩大市场营销份额的同时，控制应收账款额度。
在招投标环节中，重点审查发标方的资信能力、项目审批手续、资金来源渠道、履约能力等。
应选择诚信、合法、有实力的买方投标。
在付款方式方面，应注重付款比例的高低形成的应收账款在流动资产中所占比重的合理程度、垫付资金、履约保证金占用的时间及收回的难易程度、企业当年经营活动、投资活动和筹资活动的现金流入是否能保持企业现金流量的平衡。
同时，加强债权保障条款的商谈与审查。
对公司垫资超过50万元以上的销售合同，经销部门对买方资信调查评估后，报公司党政联席会审批。
应收账款的过程管理应加强过程监控，随时掌握应收账款情况，及时发现坏账风险。
公司财务部应建立应收账款信息库，并做到信息库与销售部门、车间等相关职能部门信息共享。
经销部门、车间每月底填写《应收账款控制表》报主管副总及公司财务部。
财务部汇总《应收账款控制表》，经总会计师审核后，报总经理及相关副总。
3、应收账款的管理：为了管理应收账款，公司应按照相关规定进行明细核算，并定期进行账龄分析。
清欠账款奖罚制度
清欠账款奖罚制度一、目的为加强公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本清欠账款奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及相关业务部门。
三、清欠账款定义清欠账款指公司对外的应收账款，包括但不限于销售收入、服务费、租赁收入等。
四、奖励机制1. 对于在规定时间内成功回收全部或大部分欠款的员工，公司将给予以下奖励：- 现金奖励：根据回收金额的一定比例给予奖励。
- 荣誉证书：对于表现突出的员工，公司将颁发荣誉证书。
- 晋升机会：在职位晋升时，优先考虑有良好清欠记录的员工。
2. 对于提出有效清欠策略并被公司采纳的员工，公司将根据策略实施效果给予相应的奖励。
五、惩罚机制1. 对于未能在规定时间内完成清欠任务的员工，公司将采取以下措施： - 警告：首次未完成任务的员工将收到书面警告。
- 绩效扣分：未完成任务将影响员工的绩效评分。
- 经济处罚：根据未回收欠款金额的一定比例进行罚款。
2. 对于因个人疏忽或违规操作导致欠款无法回收的情况，公司将依法追究相关责任，并可能采取包括但不限于解除劳动合同的处罚。
六、清欠账款管理1. 财务部门需定期对账，确保账目清晰，及时更新欠款信息。
2. 业务部门应积极配合财务部门，提供必要的信息和协助，共同推进清欠工作。
七、监督与执行1. 公司设立专项小组，负责监督清欠账款奖罚制度的执行情况。
2. 任何员工发现违规行为，均可向专项小组或上级管理层举报。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规章制度执行。
九、修订与更新公司将根据实际情况定期对本制度进行评估和修订，以确保其有效性和适应性。
请根据公司实际情况和法律法规，对上述内容进行适当调整和完善。
清欠工作方法
清欠工作安排近年来，随着xxx公司的快速发展和施工能力的不断提高，资金流量需求逐年扩大，处于结算过程中和被拖欠的资金不断增加，公司资金需求矛盾日益突出，回收工程欠款是公司资金来源的主渠道，为了维护公司利益，降低坏账风险，盘活资金，加速资金周转，满足资金需求，增加资金效益，增强企业竞争实力，全公司各级领导、各个部门要高度重视并大力支持清欠工作，要按照集团公司对清欠工作的统一部署和要求，结合我公司实际，精心组织，狠抓落实，认真贯彻，全体清欠人员要以求真务实的工作态度，苦干实干的工作作风，克服外部种种困难，挖空心思开辟工程款回收渠道，千方百计扩大工程款回收战果，全面推动工程欠款清收工作，为确保完成今年公司下达的清欠任务指标，现将xx年度欠款回收工作做如下安排：，有效，，使、更，计划同、、范围。
确有清收难度，需交由清欠办清收的项目移交时必须附上述清欠资料档案移交。
（三）、量化指标、规范管理结合清欠工作实际，公司将制定二00九年度《清欠管理办法》、《清欠目标责任书》，明确两级清欠单位兼专职清欠员的职责，为任务指标的完成，保证清欠工作的落实，让每个清欠人员身上有压力，要实行“四定”工作原则，即定人员，定指标，定任务，定奖惩。
把任务指标分解到每个清欠人员身上，用制度和实效来对人员进行考核，根据债权形成的时间长短，清收的难易程度给予一定比例的提成，专职清欠人员的基本工资、绩效工资及其他工资补助全部通过任务指标完成情况，按欠款回收提成比例考核计发，以此督促清欠人员的工作主动性，也充分调动清欠人员的工作积极性。
制定清欠回访记录，清欠人员在每一次清欠过程中把对方说过的话、作出的承诺作简要的记录后，请求债务单位接待人员签字确认。
这样做，一方面是得到债务单位的高度重视，二是对清欠人员作到动态管理，三是从债权的法律诉讼时效上始终得到延续。
要定期召开清欠例会制度、各级领导要对清欠工作中遇到的问题及时听取汇报，因事应时做出研究调整。
清收清欠工作
清收清欠工作篇一：清欠工作管理办法清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。
其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司成立“清欠工作小组”（以下简称“清欠小组”），公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在部门账目并独立负责，又有财务、销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系。
第九条公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。
应收账款清欠工作奖励办法
华陇马拉维公司
应收账款清欠奖励办法
为进一步做好总公司应收账款清欠工作，充分调动各方面的清欠积极性，加速资金回笼，减少资金占用，降低财务费用，减少坏账成本，保障生产经营的正常运行，制定本办法。
一、清欠奖励工作范围
1、按照债务应履行日期算起，形成拖欠账龄已达1年以上的货款；
2、据详细核对清欠对象共计家公司（等），
清欠货款总额约元（不含利息）；
二、清欠奖励人员范围
受公司委托实施清欠的公司领导及职工。
三、提奖比例
清欠奖励提奖比例根据清收回来的是钱款还是货物抵账、以及拖欠账龄、清欠难度确定，具体如下：
1、拖欠账龄1-3年
a、收回钱款提奖比例为清欠回收钱款的1％-4%
b、以物抵账提奖比例为清欠回收货物价值的1％-3％
2、拖欠账龄3年以上
a、收回钱款提奖比例为清欠回收钱款的2％-5%
b、以物抵账提奖比例为清欠回收货物价值的2％-4%
3、特别难清欠及减少公司损失的个案，具体提奖比例由总领导班子结合清欠难度确定。
四、奖励金额及方式
清收账款到达我公司指定账户或取得货物抵账相关的法院有效裁定或判决后，依据实收的钱款金额或抵账物的价值，经公司领导班子制定提奖比例及本案相关人员对提奖奖励的分配比例后发放。
五、清欠工作需要注意的事项及要求
1、清欠人员应接受集团清欠工作领导小组的领导。
2、在清欠工作过程中，清欠人员应对其清欠行为的合法性负全责，要处理好与清欠对象的长远关系，避免短期行为，及时将各阶段工作情况反馈单位清欠工作领导小组及公司相关部门。
3、奖励金额涉及个税由清欠奖励受益人自理。
4、本办法自下发之日起施行。
年月日。
财务收款清欠工作奖励办法
财务收款清欠工作奖励办法
1. 奖励目的
为了激励财务收款清欠工作人员的积极性和工作效率，制定本奖励办法。
2. 奖励对象
所有参与财务收款清欠工作的员工。
3. 奖励内容
根据参与财务收款清欠工作的员工的业绩表现，给予相应的奖励。
具体奖励内容如下：
- 完成收款任务时长排名前三的员工将获得特别表彰，并奖励一份礼品。
- 达成收款目标金额排名前五的员工将获得表彰，并奖励一定金额的奖金。
- 优秀员工将被列入公司荣誉墙，并享有额外的福利待遇。
- 员工在财务收款清欠工作期间发现重大风险、提出有效解决方案或改进措施的，将获得额外的奖励及感谢信。
4. 奖励评定方式
根据财务部门的数据统计和质量评估，每月确定获奖员工，由人事部门进行公示和发放奖励。
5. 奖励发放方式
奖励发放采取公开、公正的方式进行。
奖励将通过工资发放、银行转账或礼品直接发放等形式进行。
6. 奖励申诉和监督
对于奖励结果有异议的员工，可以向人事部门提出申诉，并提供相应证据。
公司将依法对申诉事项进行调查处理。
7. 奖励调整和终止
公司保留对本奖励办法进行调整和终止的权利，并及时进行公示和通知。
8. 其他事项
本奖励办法自公示之日起生效，具体细则由财务部门和人事部门共同制定，并进行公示。
以上为财务收款清欠工作奖励办法，希望通过此奖励办法能够激励员工的工作积极性和效率，提高财务收款清欠工作的质量和效果。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠,促进企业提高管理质量,增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议)约定，公司应收取买方的各类款项.其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项,其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司根据我国有关法律,依据签订的供货合同和履约情况,通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司成立“清欠工作小组”（以下简称“清欠小组")，公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在部门账目并独立负责，又有财务、销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系.第九条公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力.要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。
公司清欠奖励方案
公司清欠奖励方案背景近年来，公司在市场上获得了较大发展，业务规模不断扩大，但同时也面临了一些债务清收难的问题。
公司在经营过程中积极采取了各种措施，确保了公司的良性发展，但是为了保持公司信誉，还需加大清欠力度。
目的为了激励公司员工积极参与债务清收工作，提高员工参与债务清收工作的积极性和主动性，公司制定了清欠奖励方案，以奖励员工在债务清收中所做出的积极贡献。
方案清欠奖励方案主要包括以下两个方面：1. 业绩奖励方案公司根据员工在债务清收工作中的表现，给予员工一定的业绩奖励，以激励员工积极参与债务清收工作，使公司取得更好的清欠成果。
具体奖励方案为：债务清收金额在1000元以下，员工可获得清欠业绩金额的10%作为奖励；债务清收金额在1000元以上，员工可获得清欠业绩金额的15%作为奖励；债务清收金额在5000元以上，员工可获得清欠业绩金额的20%作为奖励。
2. 集体奖励方案为了鼓励员工参与到债务清收工作中来，公司将根据员工在债务清收工作中的表现，向所有参与债务清收的员工发放一定的集体奖励。
具体奖励方案为：债务清收金额在1000元以下，所有参与债务清收的员工可均分清欠业绩金额的5%；债务清收金额在1000元以上，所有参与债务清收的员工可均分清欠业绩金额的8%；债务清收金额在5000元以上，所有参与债务清收的员工可均分清欠业绩金额的10%。
注意事项1.清欠奖励方案对于参与债务清收的员工来说，是一种激励和奖励，但不是强制性的奖励，员工可以自愿选择是否参与其中。
2.清欠奖励方案所奖励的金额并不是公司的全部盈利，而且是公司在债务清收中收回的欠款金额中撥出的一部分。
3.清欠奖励方案是临时性的，公司保留根据实际情况对方案进行调整和改进的权利。
结语公司将继续坚持以诚信为本的经营理念，通过加强债务清收力度，保持公司的良好信誉和声誉，也希望所有员工能够共同参与债务清收工作，以实现公司的发展目标。
应收账款清欠工作奖励办法
应收账款清欠工作奖励办法-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII华陇马拉维公司应收账款清欠奖励办法为进一步做好总公司应收账款清欠工作，充分调动各方面的清欠积极性，加速资金回笼，减少资金占用，降低财务费用，减少坏账成本，保障生产经营的正常运行，制定本办法。
一、清欠奖励工作范围1、按照债务应履行日期算起，形成拖欠账龄已达1年以上的货款；2、据详细核对清欠对象共计家公司（等），清欠货款总额约元（不含利息）；二、清欠奖励人员范围受公司委托实施清欠的公司领导及职工。
三、提奖比例清欠奖励提奖比例根据清收回来的是钱款还是货物抵账、以及拖欠账龄、清欠难度确定，具体如下：1、拖欠账龄1-3年a、收回钱款提奖比例为清欠回收钱款的1％-4%b、以物抵账提奖比例为清欠回收货物价值的1％-3％2、拖欠账龄3年以上a、收回钱款提奖比例为清欠回收钱款的2％-5%b、以物抵账提奖比例为清欠回收货物价值的2％-4%3、特别难清欠及减少公司损失的个案，具体提奖比例由总领导班子结合清欠难度确定。
四、奖励金额及方式清收账款到达我公司指定账户或取得货物抵账相关的法院有效裁定或判决后，依据实收的钱款金额或抵账物的价值，经公司领导班子制定提奖比例及本案相关人员对提奖奖励的分配比例后发放。
五、清欠工作需要注意的事项及要求1、清欠人员应接受集团清欠工作领导小组的领导。
2、在清欠工作过程中，清欠人员应对其清欠行为的合法性负全责，要处理好与清欠对象的长远关系，避免短期行为，及时将各阶段工作情况反馈单位清欠工作领导小组及公司相关部门。
3、奖励金额涉及个税由清欠奖励受益人自理。
4、本办法自下发之日起施行。
年月日。
应收账款清收方案范文
应收账款清收方案范文应收账款清收办法为进一步加大清欠力度，明确清收责任，防止坏账损失，降低资金占用，维护公司整体利益，针对我公司实际情况，针对应收账款催收原则及考核办法拟定草案如下:(一）坏账清收管理一般原则1．”谁销售，谁回款”的原则。
欠款形成的事业部为收清收的责任主体;财务部门负责分析与考核，及时提示问题和防范风险。
2.逐级落实清收责任的原则。
集团公司对各事业部进行考核;各事业部依据本办法制定具体的考核政策，逐笔落实责任部门和责任人:各事业部负责人是欠款清收的第一责任人。
3.集中清收与日常管理相结合的原则。
各事业部要在加强应收款项日常管理的基础上，集中力量组织突出清收活动。
4.广开渠道，多方清收的原则。
对欠款的清收事业部要积极采取各项措施，主动与对方对账、认定债权,采取报账、债务重组、法律诉讼等多种方式进行清收，干方百计的回收其欠款。
5.分类考核逐笔清收的原则。
鉴于一年期以上的欠款均不同程度的存在着坏账损失的风险。
因此。
各事业部应逐笔进行分析,逐笔落实责任。
逐笔组织清收,逐笔进行考核。
（二）欠款分类考核奖励标准1.只奖不罚。
对已有证据表明已进入破产程序无望或采取诉讼方式并胜诉但回收困难的老欠款只奖不罚，其中对已进入破产程序的欠款按实际回收金额的5%进行奖励;对已起诉但难以执行的按实际回收金额的3%进行奖励。
对其中账龄在一年以上的符合坏账报损的欠款。
各事业番应积极取得证据，亲按程序进行核销,核销部分不奖不惩;对未及时取得证据并按程序核销的按―0.5%的比例进行罚款。
2.重奖轻罚。
对双方存在纠纷，债务人公司结构发生变更、当事入下落不明,清版确有困难的欠款重奖轻罚。
对此类欠款各单位应积极采取主动与对方对账。
重新认定债权、抵抹账、债务重组、法律诉讼等方式进行清收。
其中:按回款额的3%进行奖励；按抵抹账金额或债务重组金额的1.5%进行奖励;按未完成清收金额的1%罚款。
3.奖罚对等。
对于有还款能力拒不归4人大清收户和通过努力清收有望的客户，各事业部应加大清收力度,采取有效的清收办法，直至动用法律诉讼手段，确保年内收回，考核政策为奖罚对等，奖罚标准均为1%。
清收、清欠、资金上缴奖罚相关规定
s清收、清欠、资金上缴专项奖励相关规定一、项目清收目标完成情况考核公司每年年末对各项目清收目标完成情况考核兑现一次。
（一）、考核目标在建项目按年度清收目标确定原则，以实际完成产值代替年度清收目标中计划产值，重新计算年度清收目标，以调整后的清收目标进行考核；收尾项目为当年下发的年度清收目标进行考核。
（二）、奖罚标准1、在建项目奖罚标准：完成或超额完成年度清收目标，但存货超出控制目标值的不奖不罚；超额完成目标且存货控制在目标值内，按超出额的0.1%进行奖励；未完成目标，按未完成目标差额的0.1%进行罚款。
2、收尾项目奖罚标准：考虑到收尾人员大部分为兼职人员，为提高兼职人员的积极性，防止收尾项目效益流失，清收考核以奖励为主，必要同时辅有必要的处罚措施。
即对年度清收完成额采取分段累加法进行奖励，年度清收完成额在年度清收目标之内的，按完成额的0.2%进行奖励；清收完成额超出目标的，按超出额的0.5%进行奖励；对于不服从公司安排导致清收无进展的项目，按年度目标的0.1%进行罚款。
（三）、奖罚分配规定1、奖罚分配必须与工作量及工作效果挂钩，避免平均主义或按职务职称分配。
2、公司包保领导占奖罚总金额的20%，仅列分配方案，不进行实际奖罚。
3、清收奖励由项目清收责任人制定分配方案，报公司分管领导审核后按公司规定发放。
4、清收罚款由项目清收责任人制定方案，报公司分管领导审核后，项目财务对相关人员进行罚款；未上报罚款方案的由项目清收责任人（年度清收目标中所明确的项目责任人）承担。
5、奖励分配方案在“清收”考核兑现文件下发之日起三个月内未上报公司“清收”工作领导小组的，奖励自动取消。
二、清欠效果考核奖（一）考核范围本年内及以前年度已列入收尾，未参与月度在建考核的所有项目。
（二）考核内容1.公司采取“即完成即兑现，年度清算”的奖罚机制。
以公司年初下达的清欠计划为指标，过程中即完成即兑现，并按日历年度进行考核兑现清算。
2.公司核定的清欠数据由年初帐面应收款金额和本年清收计划金额两部分组成。
应收账款中奖励制度.doc
应收账款中奖励制度为保证公司能最大可能的拓展市场以利于销售，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系，对应收帐款在售前、售中、售后进行有效控制，特制定本制度。
一、销售、财务的监管（一）、在销售合同中明确各项条款在与客户签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与客户产产生分歧而带来经营风险：1、要严格检查以杜绝无效合合同的出现。
签订合同要符合“三性”（合法性、真实性、、可行性）和“五审查”（对方主体是否合格、授权代理理是否合法、资信是否保证、经营范围是否超出、合同结算算方法和法定程序是否符合规定）。
2、明确各项交易条条件，如：价格、付款方式、付款日期（特别交待付款日期期，如收款期到期时能批复付款的决定人一定要注明，以防防对方互相推托而推迟付款期）、发票的开具事项、技术要要求、运输情况等；3、明确双方的权利和违约责任；4、确定合同期限，合同结束后视情况再行签订；5、加加盖客户的合同专用章(避免个体行为的私章或签字)；（二）、定期的财务对帐财务要形成定期的对帐制度，，每个月必须同客户核对一次帐目，以免造成单据、金额等等方面的误差，给应收帐款的管理带来困难，避免双方财务务上的差距像滚雪球一样越滚越大，而造成呆、死帐现象。
同时，对帐之后要形成具有法律效应的文书，如客户加盖盖公章回传等，而不是口头承诺。
（三）、减少赊销运运作方式销售人员为了迅速占领市场，或为了完成销售目目标而采取赊销结账的运作模式。
这种销售模式是客户拖欠欠应收货款的土壤，并极易造成呆、死帐的出现。
我们已制制订了相应的销售奖励政策，鼓励销售人员采取现款现货等等方式合作，尽量减少赊销的方式。
（四）、建立信用用评定、审核制度在实际工作中，真正能够做到现款现货货的客户很少，我们要建立信用评定、审核制度，对不同的的客户给予不同的信用额度和期限。
清欠工作小组奖励及处罚办法
清欠小组奖励与处罚管理办法
根据集团有限公司《关于做好债权债务清理工作的通知》文件要求，以及集团有限公司经营管理工作的需要，决定对集团公司2012年以前形成的应收款进行清收。
为此，特抽调人员成立清欠小组，为促进与鼓励清欠小组成员尽力完成清欠任务，现制定奖励与处罚办法：
一、奖励部分
根据应收款形成年份来划分奖励比例，以2012年12月31日为截止时间，以回款金额作为提奖计算依据，具体如下： 2012年形成的应收款，提取实际回款金额的0.5%作为奖励。
2011年形成的应收款，提取实际回款金额的1%作为奖励。
2010年及2010年以前形成的应收款，提取实际回款金额的2%作为奖励。
清欠小组负责人按总奖金实发额度的50%另行奖励。
以原煤、精煤或其他物品抵账，奖励标准须经公司领导研究决定，原则上不超过回款奖励标准的60%。
二、处罚部分
1、清欠小组成员连续3个月未能完成月度清欠任务的，将回公司待岗，无条件接受调岗调薪。
2、当月清欠任务完成率在50%以下的，当月工资按本人实际工资的40%发放，所得奖金按50%发放；当月清欠任务完成率在80%以上的，当月工资全额发放，奖金按80%兑现。
3、清欠成员私自脱岗的，一经发现将停止工作、停发工资。
4、清欠成员每月25日前提交清欠报告，说明清款详细情况。
未按要求提交报告的，一律不予报销差旅费。
以上奖励与处罚办法经公司领导审批后执行。
集团有限公司行政人事部
二0一三年四月三十日。
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应收账款清欠工作奖励办法-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
华陇马拉维公司
应收账款清欠奖励办法
为进一步做好总公司应收账款清欠工作，充分调动各方面的清欠积极性，加速资金回笼，减少资金占用，降低财务费用，减少坏账成本，保障生产经营的正常运行，制定本办法。
一、清欠奖励工作范围
1、按照债务应履行日期算起，形成拖欠账龄已达1年以上的货款；
2、据详细核对清欠对象共计家公司（等），
清欠货款总额约元（不含利息）；
二、清欠奖励人员范围
受公司委托实施清欠的公司领导及职工。
三、提奖比例
清欠奖励提奖比例根据清收回来的是钱款还是货物抵账、以及拖欠账龄、清欠难度确定，具体如下：
1、拖欠账龄1-3年
a、收回钱款提奖比例为清欠回收钱款的1％-4%
b、以物抵账提奖比例为清欠回收货物价值的1％-3％
2、拖欠账龄3年以上
a、收回钱款提奖比例为清欠回收钱款的2％-5%
b、以物抵账提奖比例为清欠回收货物价值的2％-4%
3、特别难清欠及减少公司损失的个案，具体提奖比例由总领导班子结合清欠难度确定。
四、奖励金额及方式
清收账款到达我公司指定账户或取得货物抵账相关的法院有效裁定或判决后，依据实收的钱款金额或抵账物的价值，经公司领导班子制定提奖比例及本案相关人员对提奖奖励的分配比例后发放。
五、清欠工作需要注意的事项及要求
1、清欠人员应接受集团清欠工作领导小组的领导。
2、在清欠工作过程中，清欠人员应对其清欠行为的合法性负全责，要处理好与清欠对象的长远关系，避免短期行为，及时将各阶段工作情况反馈单位清欠工作领导小组及公司相关部门。
3、奖励金额涉及个税由清欠奖励受益人自理。
4、本办法自下发之日起施行。
年月日。