采购内控管理制度
采购内控管理制度范本
采购内控管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司采购活动的内部控制,规范采购行为,保证采购质量,控制采购成本,提高采购效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度所称采购内控管理,是指公司在采购活动中,通过建立健全内部控制机制,对采购计划、采购程序、采购价格、供应商选择、合同管理、付款审批等环节进行规范和控制,以防范采购风险,提高采购活动的透明度和公正性。
第三条采购内控管理应遵循合法、公正、公开、效率的原则,确保采购活动的合规性和有效性。
第二章采购计划管理第四条采购部门应根据公司生产经营需要,制定采购计划,明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求等内容,并提交总经理审批。
第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求制定,采购部门应进行市场调研,充分了解供应商的市场行情,合理预测采购价格,确保采购活动的经济性。
第三章采购程序管理第六条采购部门应根据采购计划,选择合适的供应商,并进行供应商评估,确定供应商的资质、信誉、质量、价格、交货时间等情况。
第七条采购部门与供应商进行价格谈判,签订采购合同,合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第八条采购部门应根据合同约定,进行货物验收,确保采购物品的质量和数量符合要求。
第四章付款审批管理第九条付款审批应按照审批权限和程序进行,付款审批人员应独立于采购人员,确保审批的公正性和准确性。
第十条付款审批前,财务部门应核对采购合同、发票、验收报告等相关资料,确认无误后,方可进行付款。
第五章内部控制与监督第十一条公司应建立健全采购内控管理制度,明确各部门的职责和权限,确保采购活动的合规性和有效性。
第十二条公司应设立审计部门,对采购活动进行审计监督,发现问题应及时纠正,并追究相关责任人的责任。
第六章附则第十三条本制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。
采购内控管理制度范本最新
采购内控管理制度范本最新第一章总则第一条为了规范企业采购活动,提高采购管理效率和透明度,保障公司利益,根据《公司法》、《国家采购法》等相关法律法规以及公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动。
第三条采购内控管理制度是公司采购管理的基本依据和参考依据,公司员工应当严格遵守本制度的规定。
第四条公司应当建立健全采购内控管理工作机构,明确各部门的职责和权限,明确采购的程序和流程。
第五条公司应当建立健全采购内控档案管理制度,对采购活动中的所有资料进行收集、整理和归档,保证采购活动的真实性和完整性。
第六条公司应当定期对采购内控管理制度进行评估和考核,及时修订和完善制度。
第七条公司应当注重内外部信息的交流和分享,保证内外部沟通的畅通,以利于采购工作的顺利进行。
第八条公司应当加强员工的采购管理培训,提高员工的采购管理能力和水平。
第二章采购的流程与程序第九条采购活动应当按照公司的采购流程和程序进行,不得擅自私下进行采购活动。
第十条采购活动前,应当对采购需求进行充分的调研和分析,确定具体的采购计划和采购预算。
第十一条采购活动应当经过公司的采购部门进行统一管理和指导。
第十二条采购部门应当做好供应商的选择和评估工作,确保供应商的合法性和信誉度。
第十三条采购活动的采购合同应当经过公司法务部门的审核和审批。
第十四条采购活动的验收和发票应当严格按照公司的相关规定和流程进行。
第三章采购的内部控制第十五条公司应当建立健全采购的内部审计管理制度,对采购活动进行定期的内部审计。
第十六条采购活动中的经济订单量、物料标准、价格核对、质量把关等应当进行严格的控制。
第十七条公司应当立即处理和整改所有采购活动中出现的违规行为和问题。
第十八条采购活动的预算管理应当进行严格控制和监督,确保采购活动的预算合理和有效。
第十九条公司应当建立健全采购数据和信息的管理制度,对采购活动中的数据和信息进行安全管理和保护。
第四章采购的诚信和合规第二十条公司应当建立采购的诚信和合规教育和宣传制度,提高员工的采购的诚信意识和合规意识。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度医院采购内控的管理制度范本(精选7篇)医院采购内控的管理制度范本(精选7篇)1为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、采购管理中心,药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
办公用品、其他材料的主管部门是总务科;固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心;医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库;药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必需坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。
县教育局采购管理内控制度
一、总则为规范县教育局采购管理工作,加强内部控制,提高资金使用效益,保障教育事业发展,根据国家有关法律法规和财政财务管理规定,结合我县实际,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于县教育局各部门、各学校及所属事业单位的采购管理工作。
三、内部控制目标1. 确保采购活动符合国家法律法规和政策要求;2. 保障采购活动的公开、公平、公正;3. 防范采购过程中的风险,提高资金使用效益;4. 加强对采购活动的监督,确保采购资金安全。
四、内部控制原则1. 法规遵从原则:严格遵守国家法律法规和政策要求,确保采购活动合法合规;2. 公开透明原则:采购活动公开、公平、公正,接受监督;3. 诚实信用原则:采购当事人应当诚实守信,遵守合同约定;4. 效率原则:提高采购效率,缩短采购周期,降低采购成本;5. 保密原则:对采购活动中涉及的商业秘密和保密信息予以保密。
五、内部控制措施1. 组织机构设置(1)设立采购工作领导小组,负责统筹协调全县教育系统采购管理工作;(2)设立采购办公室,负责具体组织实施采购活动;(3)设立采购评审委员会,负责对采购项目进行评审。
2. 采购计划管理(1)编制年度采购计划,明确采购项目、预算、时间等;(2)采购计划应报上级主管部门审批;(3)采购计划一经批准,不得随意调整。
3. 采购方式管理(1)采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式;(2)采购方式的选择应依据采购项目特点和需求,确保采购活动的公开、公平、公正。
4. 采购合同管理(1)采购合同应当符合国家法律法规和政策要求;(2)采购合同签订前,应进行合同审核,确保合同条款合法、合理;(3)采购合同签订后,应加强合同履行管理,确保合同履行到位。
5. 采购支付管理(1)采购支付应当严格按照合同约定执行;(2)采购支付应通过财政国库集中支付系统进行;(3)采购支付应定期进行审计,确保资金使用安全。
6. 采购监督(1)建立健全采购监督机制,加强对采购活动的监督检查;(2)设立投诉举报渠道,对采购活动中的违法违规行为予以查处;(3)加强对采购人员的培训,提高采购人员的业务素质和廉洁自律意识。
医院采购内控管理制度5篇
医院采购内控管理制度5篇医院采购内控管理制度篇1为进一步规范我院招标公用物品采购活动,强化监督、节省开支,防范采购活动中的廉洁风险,根据我院廉洁风险防控管理有关精神,决定在招标采购公用物品活动中实行以下规定:一、招标采购公用物品适用范围1、未纳入或不适合集中招标、邀请招标、竞争性谈判的零星、小额的后勤总务用品、办公用品和低值耗材的采购。
2、在特殊情况下,无法实施集中招标采购的物品。
3、预算外小额度开支的奖品、礼品、纪念品、宣传标识制作等相关物品的采购。
4、公务接待、餐饮、住宿等相关服务的定点选择。
5、公务用车的燃油、维修、保养等相关服务的定点选择。
6、其它物品和服务用品的采购。
二、招标公用物品采购的方法1、“三家参与”:有关物品、服务用品的采购实施时,由使用部门(科室)、管理部门、监督部门共同参与。
2、“货比三家”:有关物品、服务用品的采购活动过程中,要经过三家以上供应商或商家的询价调查,从质量、价格等方面综合比较进行取舍。
3、“三人同行”:所有招标外采购实施时,必须是三个人以上共同经办。
三、招标公用物品采购的实施1、招标公用物品的采购,由使用部门向管理部门填写《***医院招标物品购买申请单》,说明采购名称、数量、不经过集中招标的理由,由院长批准实施。
2、医院招标采购监督部门为纪检监察室、审计科、财务科等部门。
物品主管部门持院长批示,由院纪检监察室视情况安排相关监督部门参与采购监督活动。
3、物品使用部门与管理部门为同一单位,或物品使用部门、管理部门和监督部门为同一单位时,院长批准后,由院纪委指定相关科室人员一道参加实施采购。
4、招标公用物品采购活动完成后,要有采购经手人和参与人共同签字,才能按规定程序报销。
四、招标公用物品采购的检查考核1、医院纪检监察室、审计科负责对“招标公用物品采购”执行情况进行考核,通过财务手续,每年对相关采购活动进行一次抽查。
2、对违反“招标公用物品采购”有关规定的科室、人员,按廉洁风险防控管理规定予以责任追究。
采购内控管理制度
采购内控管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为,提高采购效率,降低采购成本,防范采购风险,确保采购活动的合法合规,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,确保采购过程透明,结果合理。
第二章采购组织及职责第四条公司设立采购部,负责公司的采购工作。
采购部应制定采购计划,组织采购活动,协调供应商关系,监督采购合同的履行。
第五条采购部应设立专门的采购人员,负责具体的采购工作。
采购人员应具备良好的职业道德和业务素质,严格遵守公司的采购政策和规定。
第六条采购部应定期对采购人员进行培训和考核,提高其业务水平和采购能力。
第三章采购计划与预算第七条采购部应根据公司的生产计划和经营需求,制定采购计划,并报公司领导审批。
第八条采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、采购时间等要素,确保采购活动的有序进行。
第九条采购部应根据采购计划和市场行情,编制采购预算,并报公司领导审批。
采购预算应合理控制采购成本,确保采购活动的经济效益。
第四章供应商选择与管理第十条采购部应建立供应商信息库,收集并整理潜在供应商的基本信息、产品质量、价格水平、交货能力等方面的资料。
第十一条采购部应根据采购需求,从供应商信息库中筛选合适的供应商,并进行询价、比价、议价等工作。
第十二条采购部应组织相关部门对供应商进行考察和评估,确保供应商具备相应的资质和信誉。
第十三条采购部应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,规范采购活动的执行。
第十四条采购部应定期对供应商进行绩效评价,根据评价结果对供应商进行分级管理,优化供应商资源。
第五章采购过程控制第十五条采购人员应严格按照采购计划和预算进行采购,不得擅自改变采购品种、数量或质量要求。
第十六条采购人员应与供应商保持良好的沟通,确保采购物品的质量、数量和交货期符合合同要求。
第十七条采购过程中,采购人员应遵守公司的保密规定,不得泄露公司的商业秘密和敏感信息。
最新机关单位采购内控管理制度
最新机关单位采购内控管理制度第一章总则第一条为加强机关单位采购内部控制管理,规范采购行为,提高采购效率,防范采购风险,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规,结合机关单位实际,制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位在采购活动中涉及的内部控制管理,包括采购计划、采购审批、采购执行、验收结算、监督考核等环节。
第三条机关单位采购内控管理应当遵循合法、合规、公平、公正、透明的原则,确保采购资金的安全、合理、有效使用。
第四条机关单位应当建立健全采购内控管理制度,明确各部门的职责分工,加强采购活动的内部监督和风险防控。
第二章采购计划管理第五条机关单位应当根据工作需要和预算安排,制定采购计划,明确采购项目、采购方式、采购预算、采购时间等内容。
第六条采购计划应当由使用部门提出,经财务部门审核,报领导审批。
审批通过的采购计划纳入单位年度采购预算。
第七条采购计划应当根据实际情况进行调整,调整后的采购计划应当重新报领导审批。
第三章采购审批管理第八条机关单位采购应当按照规定的审批权限和程序进行审批,确保采购活动合法合规。
第九条采购审批分为内部审批和外部审批。
内部审批由使用部门提出采购申请,经财务部门审核,报领导审批。
外部审批按照国家相关规定执行。
第十条采购审批应当遵循权责分明、分级管理的原则,确保审批权限和审批程序的严格执行。
第四章采购执行管理第十一条机关单位应当根据批准的采购计划和采购审批结果,组织实施采购活动。
第十二条采购执行应当遵循公平、公正、公开的原则,通过招标、竞争性谈判、询价等方式进行。
第十三条采购执行过程中,应当严格控制采购价格和质量,确保采购资金的安全、合理、有效使用。
第十四条采购执行完毕后,采购部门应当及时与供应商办理结算手续,确保采购资金的及时支付。
第五章验收结算管理第十五条机关单位应当对采购的货物、工程和服务进行验收,确保采购项目符合采购需求和质量要求。
第十六条验收应当由采购部门和使用部门共同进行,形成验收报告,作为结算的依据。
国有企业采购内控管理制度
国有企业采购内控管理制度第一章总则第一条为规范国有企业的采购活动,加强内部控制,保障资产安全及最大限度地降低风险,根据相关法律法规及国有企业实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业的采购活动,并对国有企业内部的采购管理提供明确的规范和指导。
第三条国有企业采购活动,应当遵循公平、公正、透明、诚实守信的原则,根据市场规则和内部制度开展。
第四条国有企业应当建立健全采购内控管理制度,明确责任分工,加强采购人员的培训和管理,对采购活动进行全程监督和审计。
第五条国有企业应当建立统一的采购信息管理系统,对采购过程进行记录、保存及归档,实现全程可追溯。
第二章采购流程管理第六条国有企业采购活动,应当根据实际情况制定采购计划,并经相关部门审核确认后方可实施。
第七条采购计划应当包括采购项目的名称、数量、金额、采购方式、供应商选择依据等内容,并按照规定流程报批。
第八条采购人员应当严格按照采购计划的内容和程序进行采购,不得私自调整或违规操作。
第九条采购人员应当根据企业规定的审批权限进行采购合同的签订,未经授权的合同不得签署。
第十条采购人员在与供应商进行谈判或招投标过程中,应当遵守反腐败和合规要求,不得接受或提供贿赂、回扣等不正当利益。
第三章供应商管理第十一条国有企业应当建立供应商台账,记录供应商的基本信息、业绩评价、资质认证等内容,并定期进行更新和维护。
第十二条采购人员在选择供应商时,应当根据供应商的信誉、质量、价格等方面进行评估,依法合规选择合作伙伴。
第十三条供应商应当依法合规运营,遵守约定的供货周期和质量标准,确保向国有企业提供稳定、优质的产品和服务。
第十四条供应商与国有企业签订合同后,应当履行合同约定的义务,不得擅自调整合同内容或提出不合理要求。
第四章内部监督第十五条国有企业应当设立独立的采购监督部门,对采购活动进行监督检查,确保每一笔采购都符合规定并合理有效。
第十六条采购监督部门应当与审计、财务等部门建立密切联系,形成内部监督网络,及时发现并纠正采购活动中存在的问题。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理,规范采购行为,降低采购成本,提高采购效率,确保采购质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则:1. 集中采购原则:采购活动实行集中管理,统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则:采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则:采购活动应公开、公平、公正,接受公司内部监督。
4. 责任追究原则:对违反本制度的行为,依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求,编制年度采购计划,经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求,采购部门对需求进行汇总、审核,确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准,不得随意变更。
如确需变更,需经相关部门负责人签字同意,并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估,建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则:1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节:1. 采购申请:各部门根据需求提出采购申请,经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批:采购部门对采购申请进行审核,报总经理审批。
3. 询价与比价:采购部门向合格供应商询价,进行比价分析。
4. 采购合同签订:采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收:采购部门组织验收,确保物资质量。
6. 付款结算:财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制,采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格,确保采购价格在市场上具有竞争力。
内控 日常采购管理制度
内控日常采购管理制度第一章总则为规范公司日常采购行为,加强内控管理,确保采购活动的合规性和效率性,制定本制度。
第二章采购流程1. 采购需求确定1.1 采购需求来源:各部门将自己的采购需求报给采购部门。
1.2 采购需求审批:采购部门通过审批程序确认采购需求的合理性,并将其纳入采购计划。
1.3 采购计划编制:根据各部门的采购需求,采购部门编制年度、季度、月度的采购计划,并提交给领导审批。
2. 供应商选择2.1 供应商信息收集:采购部门需要收集各类供应商的信息,包括信用状况、产品质量、服务水平等方面的评价。
2.2 供应商筛选:根据采购需求,采购部门对符合条件的供应商进行筛选,选择合作伙伴。
2.3 供应商评价:对合作过程中的供应商进行评价,根据评价结果更新供应商信息。
3. 采购合同签订3.1 采购方式确定:根据采购需求和供应商选择,确定采购方式,包括询价、竞争性谈判等。
3.2 合同内容审核:采购部门对签订的采购合同进行审核,确保合同条款合理、合规。
3.3 合同签订:经过审核通过的采购合同由采购部门与供应商进行签订。
4. 物资验收和入库4.1 验收标准确定:采购部门和仓库部门共同确定货物的验收标准,确保物资的质量和数量符合合同要求。
4.2 物资验收:仓库部门对送货物资进行检验,确保符合验收标准。
4.3 入库管理:验收合格的物资由仓库管理员进行入库,做好入库记录。
第三章采购控制1. 采购预算控制1.1 采购预算编制:各部门需在开始新的采购活动前编制采购预算。
1.2 预算执行:采购部门需要在执行采购活动时进行预算管理,确保不超出预算范围。
2. 采购合同控制2.1 合同管理:对每一份采购合同进行管理,包括合同起草、审批、签署和归档等环节。
2.2 合同履约监督:对供应商履约情况进行监督,确保合同执行按时、按质、按量完成。
3. 供应商管理3.1 供应商评价:对每一位供应商进行定期评价,将评价结果作为合作续签和新合作伙伴选择的依据。
医院采购管理内控管理制度
第一章总则第一条为了规范医院采购管理,加强内部控制,提高采购效率,保证采购质量,降低采购成本,防范采购风险,根据国家有关法律法规和医院实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、各科室以及涉及采购活动的相关人员。
第三条医院采购管理内控制度遵循以下原则:(一)公开、公平、公正原则;(二)规范、高效、廉洁原则;(三)责权明确、分工协作原则;(四)预防为主、风险控制原则。
第二章组织机构及职责第四条成立医院采购管理委员会,负责医院采购管理工作的领导、协调和监督。
第五条医院采购管理委员会职责:(一)制定医院采购管理制度,并组织实施;(二)审批采购计划、采购方案及采购合同;(三)监督采购活动,确保采购过程合法、合规;(四)对采购工作中存在的问题进行调查和处理。
第六条成立医院采购管理办公室,负责采购工作的具体实施。
第七条医院采购管理办公室职责:(一)制定采购计划,组织实施采购活动;(二)编制采购文件,组织采购招标;(三)审核采购合同,签订采购合同;(四)监督采购过程,确保采购活动合法、合规;(五)处理采购工作中出现的问题。
第三章采购流程及要求第八条医院采购活动应遵循以下流程:(一)编制采购计划;(二)组织采购招标;(三)签订采购合同;(四)履行合同;(五)验收与结算。
第九条编制采购计划:(一)采购部门根据业务需求,编制采购计划,经相关部门审核后,报医院采购管理委员会审批;(二)采购计划应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间等内容。
第十条组织采购招标:(一)采购部门根据采购计划,组织采购招标,招标方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等;(二)招标文件应包括采购项目、采购数量、采购预算、采购时间、供应商资格要求等内容;(三)招标过程中,采购部门应严格按照招标文件执行,确保招标过程公开、公平、公正。
第十一条签订采购合同:(一)采购部门与中标供应商签订采购合同,合同内容应包括采购项目、采购数量、采购价格、交货时间、付款方式、违约责任等;(二)合同签订前,采购部门应审核合同内容,确保合同合法、合规。
采购物资内控管理制度范本
一、总则第一条为了规范公司采购物资管理,加强内部控制,防范采购风险,提高采购效率,保障公司利益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资活动,包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
二、职责分工第四条采购部门负责组织实施采购活动,对采购物资的质量、价格、交货期等进行全面管理。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督、检验,确保符合公司质量要求。
第六条仓储部门负责采购物资的验收、入库、保管、出库等工作。
第七条财务部门负责采购物资的付款审核、支付工作。
三、采购流程第八条采购计划编制:采购部门根据生产、经营需求,编制采购计划,经相关领导审批后执行。
第九条供应商选择:采购部门根据采购计划,通过公开招标、询价、比价等方式选择供应商。
第十条采购合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确采购物资的规格、数量、质量、价格、交货期、付款方式等。
第十一条物资验收:仓储部门负责对采购物资进行验收,确保物资符合合同要求。
第十二条物资入库:仓储部门将验收合格的物资入库保管。
第十三条付款审核:财务部门对采购合同、发票、验收报告等进行审核,确认无误后支付货款。
四、质量控制第十四条供应商管理:采购部门对供应商进行定期评估,确保供应商资质良好、质量可靠。
第十五条质量检验:质量管理部门对采购物资进行质量检验,确保符合公司质量要求。
第十六条质量问题处理:对于不合格的采购物资,质量管理部门应及时与供应商沟通,要求退货或更换。
五、风险防范第十七条采购风险识别:采购部门应定期识别采购过程中的风险,并采取相应措施防范。
第十八条采购内控措施:采购部门应建立健全采购内控措施,包括采购计划管理、供应商管理、合同管理、付款管理等。
第十九条内部审计:公司应定期对采购部门进行内部审计,确保采购活动的合规性。
六、附则第二十条本制度由采购部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
注:本范本仅供参考,具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司采购内控管理制度三篇
公司采购内控管理制度三篇篇一:公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。
3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。
3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。
3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。
必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。
3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。
4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。
4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。
4.4获取所需之物料。
4.5查证购进物料之数量与质量。
4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。
4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。
5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。
新供应商开发评定工作流程如下图:5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(12)采购负责人;6.3《请购单》及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由请购部门领导审核批准后提报工程部;(2)请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门;(3)工程部进行审核,如需要图纸,工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人;(4)请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门;(5)请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司业务急需的物资,部门领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
采购单位内控管理制度
一、总则为了规范采购单位采购行为,加强内部控制,防范采购风险,提高采购效率和效益,根据国家有关法律法规和制度规定,结合本单位的实际情况,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有采购活动,包括但不限于设备、原材料、办公用品、服务类采购等。
三、内控原则1. 合法合规原则:采购活动必须遵守国家法律法规和制度规定,确保采购行为的合法性、合规性。
2. 客观公正原则:采购活动应公平、公正、公开,确保采购结果客观、公正。
3. 严谨细致原则:采购活动应严谨细致,确保采购流程规范、操作规范。
4. 节约高效原则:在保证采购质量的前提下,努力降低采购成本,提高采购效率。
四、内控措施1. 采购计划管理(1)采购部门根据业务需求,编制采购计划,并报主管领导审批。
(2)采购计划应明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等信息。
2. 供应商管理(1)采购部门负责供应商的筛选、评估和选择,确保供应商的资质和信誉。
(2)建立供应商档案,对供应商进行动态管理。
3. 采购流程(1)采购部门根据采购计划,发布采购公告,接受供应商报价。
(2)采购部门对供应商报价进行评审,确定中标供应商。
(3)采购部门与中标供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
4. 采购验收(1)采购部门组织验收,确保采购物资的质量、数量符合要求。
(2)验收不合格的物资,应退回供应商或重新采购。
5. 采购结算(1)采购部门按照合同约定,及时办理结算手续。
(2)财务部门对采购结算进行审核,确保结算准确无误。
6. 采购监督(1)设立采购监督小组,对采购活动进行监督。
(2)采购监督小组定期对采购活动进行评估,提出改进意见。
五、责任追究1. 采购部门负责人对本部门采购活动承担直接责任。
2. 采购部门工作人员对本人职责范围内的采购活动承担直接责任。
3. 对违反本制度规定的,视情节轻重,给予通报批评、警告、记过、降职、撤职等处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
六、附则1. 本制度由采购部门负责解释。
医院采购环节内控管理制度
医院采购环节内控管理制度一、总则1.1 制定目的为了规范医院采购行为,加强医院采购环节内部控制,提高采购效率,保障患者权益,根据国家有关法律法规及政策要求,结合医院实际情况,制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于医院内部所有采购活动,包括药品、器械、设备、试剂、办公用品、后勤物资等。
1.3 基本原则(1)合规性原则:采购活动必须遵守国家有关法律法规及政策要求。
(2)公开、公平、公正原则:采购活动应公开透明,确保公平竞争。
(3)经济效益原则:采购活动应注重经济效益,降低采购成本。
(4)内部控制原则:采购活动应建立完善的内部控制体系,确保采购过程规范、廉洁。
二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购工作领导小组,负责医院采购工作的领导、协调和监督。
领导小组下设采购办公室,具体负责采购活动的组织实施。
2.2 职责分工(1)采购工作领导小组职责:1. 制定医院采购政策、制度和规划;2. 审批医院采购计划和预算;3. 审核采购合同和验收报告;4. 监督采购活动的合规性、廉洁性。
(2)采购办公室职责:1. 负责医院采购计划的制定和实施;2. 负责采购文件的编制、发布和澄清;3. 负责采购过程的监督、协调和指导;4. 负责采购合同的签订、履行和变更;5. 负责采购验收、支付和售后服务;6. 负责采购资料的整理、归档和查询。
三、采购流程与控制3.1 采购计划(1)各部门根据实际需求,向采购办公室提交采购申请;(2)采购办公室对采购申请进行汇总、分析,编制医院采购计划;(3)采购计划经采购工作领导小组审批后,报院长办公会议审议通过。
3.2 采购文件(1)采购办公室根据采购计划,编制采购文件,包括招标文件、询价文件等;(2)采购文件应包括采购项目、采购方式、采购标准、评标办法等内容;(3)采购文件经采购工作领导小组审批后,公开发布。
3.3 采购过程(1)采购办公室组织采购活动,邀请符合条件的供应商参与竞争;(2)供应商按照采购文件要求提交响应文件;(3)采购办公室组织评标委员会,对响应文件进行评审;(4)评标委员会根据评审结果,确定中标供应商;(5)中标供应商与医院签订采购合同。
内控采购管理制度
内控采购管理制度第一章总则第一条为了规范采购活动,保障资金使用效率,严格控制采购风险,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行采购活动中的各个环节,包括需求提出、招标、评标、合同签订、采购执行、验收等各个环节。
第三条公司内部各个部门在开展采购活动时,应当遵循本制度的规定,并加强内部协作,确保采购活动的高效、透明和合规。
第四条公司各级管理人员应当严格执行本制度,确保公司采购活动的合规性和规范性。
第五条公司建立专门的采购管理部门,负责监督和协调公司的采购活动,并对采购流程进行规范和优化。
第六条公司采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则,保证采购活动的公正性和透明度。
第七条公司每年应当制定采购计划,根据实际需求制定采购预算,确保公司采购活动的合理性和经济性。
第八条公司采购活动应当尊重供应商的利益,建立良好的供应商关系,促进采购活动的持续发展。
第九条公司不得违反国家法律法规和公司内部规定进行采购活动,否则将依法追究相关责任。
第二章采购需求管理第十条公司各部门在有采购需求时,应当向采购管理部门提出书面申请,并说明采购物品的名称、数量、规格、质量要求、预算金额等信息。
第十一条采购管理部门应当根据实际需求,对采购申请进行评估和审核,并制定采购计划。
第十二条采购计划应当包括采购物品的名称、数量、预算金额、采购方式、采购时间等信息,并报领导审核批准。
第十三条采购计划应当根据公司实际情况和市场变化进行调整和优化,确保采购活动的合理性和经济性。
第十四条采购管理部门应当根据采购计划制定招标文件,并按照相关规定进行公开招标。
第十五条公司在选择供应商时,应当充分考虑供应商的信誉、资质、实力和价格等因素,确保选择合适的供应商。
第十六条采购管理部门应当对招标结果进行评估和审核,并确定中标供应商。
第十七条采购管理部门应当与中标供应商签订采购合同,并明确双方的权利和义务,确保采购活动的顺利进行。
第十八条采购管理部门应当对采购活动进行监督和检查,及时发现和解决问题,确保采购活动的合规性和规范性。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度一、总则1.1 目的与意义医院采购内控管理制度的目的在于规范医院采购行为,提高采购效率,确保采购质量,防范采购风险,保障医院合法权益。
本制度适用于医院所有采购活动,包括货物、工程和服务采购。
1.2 法律依据本制度依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。
1.3 基本原则(1)公开、公平、公正原则;(2)诚实守信原则;(3)科学合理原则;(4)经济效益原则。
二、组织机构与职责2.1 组织机构医院设立采购内控领导小组,负责领导、协调和监督采购内控工作。
领导小组下设采购内控办公室,具体负责采购内控的日常工作。
2.2 职责分配(1)采购内控领导小组:负责制定采购内控政策,审批采购计划,监督采购过程,处理采购争议;(2)采购内控办公室:负责组织采购活动,审核采购申请,实施采购监督,建立采购档案;(3)各部门:负责本部门采购需求的申报,参与采购活动,执行采购合同。
三、采购流程与要求3.1 采购需求申报各部门根据工作需要,填写《采购需求申报表》,经部门负责人签字后,报采购内控办公室。
3.2 采购计划编制采购内控办公室根据各部门的采购需求,编制《采购计划》,报采购内控领导小组审批。
3.3 采购方式医院采购采用以下方式:(1)公开招标;(2)邀请招标;(3)竞争性谈判;(4)单一来源采购;(5)询价采购。
3.4 采购文件准备采购内控办公室根据采购方式,准备相应的采购文件,包括招标文件、谈判文件、询价文件等。
3.5 采购公告发布采购内控办公室通过医院网站、政府采购网等渠道发布采购公告。
3.6 供应商选择与评审采购内控办公室组织供应商资质审查,对符合资质的供应商进行评审,选择最优供应商。
3.7 采购合同签订采购内控办公室与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。
3.8 采购合同履行各部门按照采购合同要求,及时履行合同,确保采购质量。
3.9 采购验收采购内控办公室对采购项目进行验收,确保采购质量符合要求。
医院采购内控的管理制度
医院采购内控的管理制度第一章总则第一条为了加强医院采购内控管理,规范采购行为,保障医院合法权益,提高采购效率,根据国家有关法律法规及医院实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有采购活动,包括货物、工程、服务等的采购。
第三条医院采购内控管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购活动的合规性、有效性、经济性。
第二章组织机构与职责第四条医院设立采购领导小组,负责医院采购工作的领导、协调和决策。
第五条采购领导小组由以下成员组成:(一)组长:由医院院长担任;(二)副组长:由分管副院长担任;(三)成员:财务部门、审计部门、医务部门、后勤部门等相关负责人。
第六条采购领导小组的主要职责:(一)制定医院采购政策、规章制度;(二)审批医院年度采购计划;(三)审批医院重大采购项目;(四)监督采购活动的实施;(五)处理采购活动中的重大问题。
第七条医院设立采购办公室,作为采购领导小组的日常工作机构,负责以下工作:(一)组织实施医院采购计划;(二)负责采购文件的编制、审核和发布;(三)组织采购项目的招标、投标、评标、定标等工作;(四)签订采购合同,监督合同履行;(五)协调处理采购活动中的问题;(六)建立和完善采购内控体系。
第八条财务部门、审计部门、医务部门、后勤部门等相关部门应按照各自职责,协助采购办公室做好采购内控管理工作。
第三章采购计划与预算管理第九条医院应根据事业发展需要,编制年度采购计划,报采购领导小组审批。
第十条年度采购计划应包括以下内容:(一)采购项目名称、规格型号、数量、预算金额;(二)采购方式、时间、地点;(三)采购项目的技术要求、质量标准;(四)采购项目的售后服务要求。
第十一条医院财务部门应根据年度采购计划,合理安排采购预算,确保采购资金的合规使用。
第十二条采购预算应按照以下原则编制:(一)合理预测采购价格,确保预算的准确性;(二)充分考虑市场价格波动,预留一定的预算调整空间;(三)遵循经济、合理的原则,提高预算使用效益。