质量管理自查自纠报告
药品质量管理年度自查报告
药品质量管理年度自查报告一、前言本卫生室始终坚持以患者为中心，以质量为生命的理念，高度重视药品质量管理工作。
为了保障患者用药安全，提高医疗服务质量，我们按照相关规定，对药品质量管理工作进行了全面自查。
现将自查情况报告如下。
二、自查内容与方法1.药品采购与验收我们严格遵循药品采购制度，从正规渠道采购药品，并建立了完整的药品采购档案。
验收时，对药品的包装、标签、有效期等信息进行了详细核对，确保所采购的药品质量合格。
2.药品储存与养护我们按照药品的储存要求，对药品进行了分类存放，并定期对药品进行养护和检查。
对于有特殊储存要求的药品，如冷藏药品，我们配备了专门的冷藏设备，并严格控制温度。
3.药品调配与使用在药品调配过程中，我们严格遵守操作规程，确保药品的准确性和安全性。
同时，我们对患者的用药情况进行跟踪和记录，及时发现和处理用药过程中的问题。
4.药品不良反应监测我们建立了药品不良反应监测制度，对患者用药过程中出现的不良反应进行及时记录、报告和处理，确保患者的用药安全。
三、自查结果通过自查，我们发现药品质量管理工作整体情况良好，但仍存在一些问题和不足：1.药品储存区域的标识不够清晰，部分药品分类存放不够规范。
2.药品养护记录不够完整，部分药品的养护工作存在疏漏。
3.药品调配过程中，个别人员的操作规范不够严格。
四、改进措施针对自查中发现的问题，我们提出以下改进措施：1.对药品储存区域进行重新规划，明确标识各类药品的存放位置，确保药品分类存放规范。
2.加强药品养护工作，完善养护记录，定期对药品进行检查和养护，确保药品质量稳定。
3.加强人员培训，提高药品调配人员的操作规范意识，确保药品调配的准确性和安全性。
五、总结与展望通过本次自查，我们深刻认识到药品质量管理工作的重要性和复杂性。
我们将继续加强药品质量管理，不断提高医疗服务水平，为患者提供更加安全、有效的药品。
同时，我们也希望相关部门能够加强对卫生室药品质量管理的监督和指导，共同推动医疗事业的健康发展。
质量考核自查报告
质量考核自查报告一、前言自查报告是对公司质量管理体系进行全面自我评估和检查的过程，旨在发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施，以确保公司质量管理体系的高效运作和不断改进。
本报告以公司自查活动为基础，对公司的质量管理体系进行全面分析和总结，为今后的质量改进工作提供指导和参考。
二、标准依据我们的质量管理体系主要依据国际标准ISO 9001:2015进行搭建和运作。
ISO 9001:2015是一个以风险为基础的质量管理体系标准，要求组织确定和控制与客户满意度和质量需求相关的风险。
三、自查方法自查报告采用了问卷调查、文件审核、现场检查等方法进行。
我们对公司的各个环节、各个部门进行了系统性的调查和检查，收集了大量的数据和信息。
四、自查结果1.质量政策和目标公司的质量政策和目标制定明确，并通过各种渠道进行了宣传。
但在实际操作中，员工对质量政策和目标的理解和落实存在一定的差距。
2.组织结构和职责公司的组织结构合理，职责、权限和责任清晰明确。
但在实际操作中，一些员工对自己的职责和责任不够明确，需要进一步加强培训和沟通。
3.过程控制公司的各个过程都有规范的操作流程和标准，但在实际操作中，存在一些细节上的不足，如操作规范不够详细、备品备件不足等。
4.内部审核和改进公司定期进行内部审核，并对不符合项进行及时整改。
但在实际操作中，内部审核的频率和力度还有待加强，在整改措施的执行上还存在一些问题。
5.员工培训和意识公司对员工进行了一定的培训，但在实际操作中，培训的频率和内容还有待进一步提升，员工对质量管理的意识和重要性还需加强。
六、改进措施根据自查报告的结果，我们提出以下改进措施：1.加强质量目标的宣传和培训，提高员工对质量管理的理解和重视程度。
2.制定更具体、详细的操作规范，确保各个过程的规范执行。
3.加大对备品备件的储备力度，确保设备的正常运行和故障的及时处理。
4.加强内部审核的力度和频率，确保不符合项的及时整改。
质量管理的自查自纠报告
质量管理的自查自纠报告1. 简介本报告旨在自查自纠质量管理方面的问题，并提出改进措施。
从以下几个方面进行自查自纠：组织架构、质量目标和政策、过程控制、资源管理和持续改进。
2. 自查自纠结果及问题发现2.1 组织架构- 发现问题：组织架构不清晰，责任和权限划分模糊。
- 原因分析：相关部门之间沟通不畅，部门之间合作不够紧密。
- 改进措施：重新评估组织架构，明确责任和权限，并加强部门间的沟通和协作。
2.2 质量目标和政策- 发现问题：质量目标制定不具体，政策执行不到位。
- 原因分析：缺乏明确的目标衡量指标，管理层对质量目标的重视程度不够。
- 改进措施：制定具体可衡量的质量目标，并加强对政策执行的监督和评估。
2.3 过程控制- 发现问题：过程控制不严格，存在流程漏洞。
- 原因分析：工作流程没有完善的监控机制，各环节的管控不到位。
- 改进措施：建立完善的过程控制机制，明确流程中的关键控制点，并加强对过程的监控和纠正。
2.4 资源管理- 发现问题：资源分配不合理，导致资源利用效率低下。
- 原因分析：缺乏对资源需求的全面评估和合理规划，资源分配过于集中。
- 改进措施：建立资源管理机制，进行需求评估和规划，并合理分配资源。
2.5 持续改进- 发现问题：持续改进机制不健全，反馈和纠正不及时。
- 原因分析：缺乏对客户和员工意见的及时收集和反馈机制。
- 改进措施：建立有效的持续改进机制，定期收集客户和员工的意见，并及时进行反馈和纠正。
3. 总结本次自查自纠报告共发现了组织架构、质量目标和政策、过程控制、资源管理和持续改进等方面的问题。
通过对这些问题的原因分析和改进措施提出，将进一步优化和提升质量管理水平，确保持续改进。
病案质量自查自纠整改情况报告
病案质量自查自纠整改情况报告一、前言医疗质量是医疗工作的生命线，是医院管理的核心内容。
病案质量作为医疗质量的重要组成部分，直接关系到医疗纠纷的产生和医患关系的和谐。
为了进一步提高我院病案质量，保障医疗安全，根据国家和省市关于医疗质量管理的相关规定，我院开展了病案质量自查自纠工作。
现将自查自纠整改情况报告如下。
二、自查自纠工作基本情况1.组织机构：成立了以院长为组长，业务副院长为副组长，相关科室负责人为成员的病案质量自查自纠工作领导小组。
2.时间安排：自2023年3月开始，历时一个月。
3.自查范围：全院各临床科室、医技科室及门诊部。
4.自查内容：主要包括病案格式、病案内容、医疗行为、药品使用、费用结算等方面。
三、自查自纠发现的主要问题1.病案格式不规范：部分病案首页未填写完整，字迹不清，缺乏必要的签名和日期。
2.病案内容不完整：部分病案缺少诊断依据、治疗经过、病情变化记录等重要内容。
3.医疗行为不规范：部分病历中存在药物使用不合理、手术记录不详细、术前术后评估不准确等问题。
4.药品使用不规范：部分病历中存在药品名称、剂量、用法不规范，药物不良反应监测不到位等问题。
5.费用结算不规范：部分病历中存在费用项目缺失、费用计算错误、未按要求使用医保等问题。
四、整改措施及进度针对自查自纠中发现的问题，我院采取以下整改措施：1.加强培训：组织全院医务人员进行病案质量相关知识培训，提高病案管理水平。
截至目前，已组织培训2次，累计培训人数达到500人次。
2.完善制度：修订和完善病案管理制度，明确病案质量标准和要求，加强病案质量监管。
截至目前，已修订制度10余项，新增制度5项。
3.强化考核：将病案质量纳入医务人员绩效考核体系，对病案质量问题进行严肃追究。
截至目前，已对10名存在病案质量问题的医务人员进行考核扣分。
4.规范药品使用：开展药品使用专项检查，对不合理用药情况进行整改。
截至目前，已调整用药方案200余例，纠正不合理用药行为30余例。
村卫生室药品质量管理自查报告（精选10篇）
村卫生室药品质量管理自查报告（精选10篇）村卫生室药品质量管理自查报告（精选10篇）不经意间，工作已经告一段落，回顾这段时间的工作，取得了成绩，也存在着问题，不妨坐下来好好写写自查报告吧。
相信大家又在为写自查报告犯愁了吧！以下是小编精心整理的村卫生室药品质量管理自查报告，希望能够帮助到大家。
村卫生室药品质量管理自查报告篇1情况报告根据遵义市卫生局（xx）56号文件和《石径乡村卫生室基本药物制度实施方案》等文件要求，卫生院于xx年8月21日对村卫生室基本药物制度实施情况进行了自查，现将自查及整改情况汇报如下一、自查过程中才存在的问题1、部分药物未通过卫生院进行网上统一采购；2、未严格执行零差率销售，个别处方划价不准确；3、药品摆放不整齐。
自查中未发现过期药品和假冒伪劣药品，卫生室使用药品均为国家基本药物，未发现非基药。
二、整改要求1、严格执行基本药物网上采购，严禁卫生室私自采购药品；2、药品实行明确标价，准确划价，严格按照零差率销售；3、药品分类摆放；4、加强基本药物制度宣传。
三、整改落实情况根据自查中发现的问题，提出了相应的整改要求，要求卫生室及时整改落实，在下一次的督导中将针对此次出现的问题作为重点督导内容，杜绝相同的问题重复出现。
此次自查，虽然未发现违反相关政策法规的严重情况，但也反应出一些问题，如卫生室人员对基本药物制度认识不深，宣传工作不到位等。
希望通过自查，加强卫生室人员主动学习意识，积极宣传落实基本药物制度政策，进一步提高基本药物制度的覆盖面和可及性，使人民群众更加便捷、充分地享受基本药物制度这项惠民政策。
村卫生室药品质量管理自查报告篇2根据平罗县卫生局文件《关于做好全国基层中医药工作先进单位期满复核自查工作的通知》我院组织人员认真进行了自查，现将自查情况简要报告如下：一是成立组织，加强领导。
成立以院长为组长，药剂科主任为副组长，相关人员为成员的药事管理委员会，负责药品质量管理工作，职能职责明确。
护理质量自查自纠报告
护理质量自查自纠报告一、报告目的本报告旨在全面梳理本院护理工作中存在的问题，定位改进方向，提升护理质量，确保患者安全和舒适度。
二、自查自纠情况1. 护理质量问题：（1）护理记录不完整：部分护理记录存在遗漏或不规范的情况，影响医护间的信息传递和患者病情的连续监测。
（2）手卫生不严谨：部分护士在进行手卫生时未按规范操作，存在消毒程序不完整或医护间未进行及时的手卫生。
（3）护理单填写错误：部分护士在填写护理单时存在错误或遗漏，导致患者护理计划不能有效执行。
2. 自查自纠措施：（1）建立严格的护理记录规范，定期进行记录质量评估，对发现问题的护士进行督促和培训，确保护理记录完整准确。
（2）加强手卫生培训和督促，制定手卫生穿戴标准操作流程，并在临床中定期开展手卫生质控评估。
（3）修订护理单内容和格式，加强护理单填写规范培训，定期对护理单进行检查核实，及时纠正错误填写。
三、改进措施1. 加强护理质量管理：（1）建立健全护理管理制度，明确护理质量管理的责任部门和流程，引导护理人员自觉遵守护理规范。
（2）加强对护理人员的培训和教育，提高护理人员的专业素养和责任感，确保护理操作标准化。
（3）建立患者满意度评估机制，定期开展患者满意度调查，听取患者意见和建议，及时改进护理服务。
2. 强化质量监控：（1）建立护理质量监控指标体系，定期对护理质量数据进行分析和评估，发现问题及时整改。
（2）开展临床路径管理，规范患者护理流程，提高护理工作效率和质量。
（3）加强护理风险管理，建立护理事故报告和追溯机制，防范和减少护理事故的发生。
四、总结本次护理质量自查自纠报告明确了护理工作中存在的问题和改进方向，提出了针对性的改进措施，是护理质量管理工作的有效展开。
我们将严格执行改进措施，持续加强护理质量管理，确保患者的安全和舒适度，提升医院的服务质量和口碑。
感谢各部门和工作人员对本次自查自纠工作的支持与配合，共同为医院护理质量的提升努力奋斗。
有关质量安全自查报告(5篇)
有关质量安全自查报告（5篇）质量平安自查报告1为进一步提升建设工地文明施工管理水平，加强工程质量和平安生产监督管理，进一步整顿全县建筑市场秩序，规范建筑市场各方主体行为，确保平安生产和社会稳定，依据市住建局《关于印发全市建筑工程质量平安及建筑市场监督执法检查工作方案的通知》〔晋市建建字〔20xx〕38号〕精神，我局于5月11日开展了全县建筑工程质量平安及市场综合大检查活动。
现将检查有关状况报告如下：一、基本状况在综合大检查领导组的统一组织领导下，由局建管科牵头，规划、质量、平安等相关科室负责人参与，并联合县纪检委对全县在建工程进行了全面检查。
全县共检查建筑工程25项，总建筑面积22.92万平方米，总投资3.33亿元，涉及建设单位25家，施工单位15家，监理单位4家。
同时，还对今年以来发觉的违规工程3项进行了检查处理。
这次活动主要检查了在建项目的工程建设基本程序、工程质量、平安生产和文明施工及各方主体市场行为。
检查中，对存在问题的项目和单位发出整改通知书25份，停工整改通知书6份；发觉违法违规建设项目3项；共出动人员120人次，车辆20余次。
从检查状况看，全县工程建设基本程序履行较好，工程质量处于受控状态，平安生产措施基本落实，市场行为不断规范。
从项目上看，县城建设项目好于乡镇，住宅工程项目、高层建筑项目、规模较大项目、市场诚信较好的企业所承建的项目好于其他项目，高资质、规模大的企业好于低资质、规模小的企业。
详细表如今：1.高度重视，仔细组织。
我局高度重视建筑市场及质量平安工作，将开展“建筑市场秩序规范年”活动作为今年建筑业管理工作的重中之重。
5月11日，我局联合县纪检委召开了规范建筑市场及质量平安工作会议，印发了《建筑市场及质量平安检查方案》，明确了检查的组织机构、时间、范围、重点。
建设各方主体均对此次检查高度重视，准时主动协作，使综合大检查工作能顺当进行。
2.意识增添，行为规范。
大多数建设、施工、监理单位的质量、平安意识明显提高，市场经营行为比较规范，能较好地履行法律法规给予的质量、平安责任和义务，仔细贯彻落实工程质量、平安管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。
全流程自查自纠质量报告
全流程自查自纠质量报告一、前言质量是企业生存和发展的基石，对于产品和服务的质量，每一家企业都应该高度重视。
作为一家秉承着“质量第一，用户至上”的企业，我们始终将质量管理摆在首要位置。
今年，我们全面开展了自查自纠质量工作，并根据实际情况编写了本报告，旨在全面总结和分析公司在质量管理方面存在的问题及其解决方案，推动全员参与质量管理，不断提高产品和服务的质量水平。
二、自查自纠内容1. 生产销售环节的自查自纠（1）生产环节：本公司通过对生产环节进行严格检查，发现制度不够规范，员工流程不够清晰，存在产品质量波动等问题。
解决方案：制定更加严格的生产工艺流程，配备专业技术人员进行全程监控，加强对员工的培训和指导，确保每个生产环节都符合质量要求。
（2）销售环节：通过市场调研，发现销售环节存在销售人员服务意识不强、售后服务不及时等问题。
解决方案：加强销售人员的服务意识培训，提升售后服务水平，建立客户服务热线并及时响应客户反馈。
2. 供应链管理的自查自纠（1）供应商选择：公司在与供应商协作过程中发现部分供应商的质量管理体系不完善，导致采购到的原材料存在一定的质量问题。
解决方案：筛选稳定、信誉良好的供应商进行合作，要求其提供质量保证及相应的认证和检测报告，以确保采购到的原材料符合质量要求。
（2）供应商管理：公司对供应商的监督和考核不够及时、细致，导致一些供应商存在违约现象。
解决方案：优化供应链管理流程，建立供应商排名和考核制度，对供应商的合作行为进行全面监督，及时发现并解决问题。
3. 内部管理与运营的自查自纠（1）人员管理：公司内部管理存在管理人员交接流程不清晰、人员培训不足等问题。
解决方案：规范管理人员交接流程，加强新员工的岗前培训，提升员工的专业技能和管理水平。
（2）管理制度：公司的管理制度存在部分规定不够明确、执行不到位等问题。
解决方案：对现有管理制度进行全面梳理和修订，明确规定并加强执行力度，确保每一个环节都符合规定，防范各类管理风险。
质量方面的自查自纠
质量方面的自查自纠一、自查自纠的重要性1.保障产品质量：自查自纠可以及时发现产品存在的质量问题，为产品质量提供保障。
通过自查自纠，企业可以发现产品制造中存在的问题，及时加以改进，确保产品达到标准和客户需求。
2.提高生产效率：自查自纠可以帮助企业发现生产过程中存在的不合理和浪费，提高生产效率。
通过自查自纠，企业可以及时发现生产中的问题，做出调整和改进，提高生产效率，降低生产成本，提高企业竞争力。
3.提高客户满意度：自查自纠可以提高产品质量，提高客户满意度。
通过自查自纠，企业可以不断改进产品，提高产品质量，满足客户需求，提高客户满意度。
二、自查自纠的具体内容1.质量管理体系：建立健全的质量管理体系是进行自查自纠的基础。
企业应建立质量管理体系，明确质量管理的责任和要求，确保质量管理工作有序进行。
2.产品设计：产品设计是影响产品质量的关键因素。
企业应对产品设计进行自查自纠，确保产品设计符合标准和客户需求。
3.原材料采购：原材料采购是影响产品质量的重要环节。
企业应对原材料采购进行自查自纠，确保原材料符合质量要求，避免使用次品原材料。
4.生产过程：生产过程是影响产品质量的关键环节。
企业应对生产过程进行自查自纠，确保生产过程稳定可靠，确保产品质量。
5.产品检验：产品检验是保障产品质量的重要环节。
企业应加强对产品检验的自查自纠，确保产品检验工作有序进行，提高产品合格率。
6.质量管理记录：质量管理记录是质量管理的重要依据。
企业应对质量管理记录进行自查自纠，确保质量管理记录真实可靠。
7.问题处理：问题处理是保障产品质量的关键环节。
企业应对问题处理进行自查自纠，确保问题处理及时有效，防止问题反复出现。
三、自查自纠的实施方法1.建立质量管理团队：建立专门的质量管理团队，负责质量管理工作的组织和协调。
2.定期召开质量例会：定期召开质量例会，对质量管理工作进行总结和分析，发现问题并提出改进措施。
3.开展质量培训：开展质量培训，提高员工的质量意识和质量管理水平。
自查自纠质量报告
自查自纠质量报告一、引言随着社会的不断发展，质量问题已经成为企业管理中的一项重要任务。
作为一家企业，我们必须始终把质量放在首位，不断提升产品和服务的质量，确保客户的满意度，实现可持续发展。
因此，我们定期进行自查自纠，查找存在的问题并及时解决，以确保质量管理工作的顺利进行。
二、自查自纠情况1. 质量管理体系我们的质量管理体系已经建立健全，涵盖了从原材料采购、生产、销售到售后服务的全过程管理。
我们严格按照ISO9001质量管理体系的要求进行管理，并不断完善和优化管理流程，提高工作效率。
2. 产品质量我们的产品质量一直是业内的佼佼者，得到了客户的一致好评。
我们采用先进的生产设备和技术，严格把控产品质量，确保每一件产品都符合国家标准和客户要求。
3. 售后服务我们注重售后服务的质量，建立了完善的售后服务体系，确保客户在使用产品过程中有问题能够得到及时解决。
我们从客户的角度出发，时刻关注客户的需求，努力提高客户满意度。
4. 内部管理我们的企业内部管理良好，员工的素质高，团队协作紧密。
我们鼓励员工不断学习和提升自身能力，为企业的发展贡献力量。
同时，我们重视企业文化的建设，营造良好的工作氛围。
5. 供应链管理我们与供应商建立了长期稳定的合作关系，实现了供应链的高效管理。
我们严格把控供应商的质量，并不断提升供应链的整体效率，确保生产和供应的顺畅进行。
三、存在的问题和改进措施1. 售后服务不够及时我们在售后服务方面存在的问题是响应速度不够快，对客户的问题处理不够及时。
为解决这一问题，我们将建立更加高效的客户服务团队，加强培训，提高员工的服务意识和能力，提高服务质量。
2. 原材料采购需要进一步严格管理我们在原材料采购方面存在的问题是对供应商的把控不够，质量管理欠缺，导致产品质量不稳定。
为解决这一问题，我们将建立更加严格的供应商评估机制，定期对供应商进行考核和检查，确保原材料质量符合要求。
3. 工艺流程需要优化我们在生产工艺流程方面存在的问题是效率不高，工艺调整不够灵活。
质检自查自纠报告
质检自查自纠报告一、自查自纠的背景和意义质检自查自纠是企业质量管理体系中非常重要的一环，通过定期对产品和服务的质量进行自查自纠，可以及时发现问题，采取措施进行纠正和改进，提高产品和服务质量，增强企业的竞争力。
自查自纠不仅是对外部客户负责的表现，更是对企业内部员工负责的体现。
只有不断自我检讨和纠偏，才能确保企业的长期发展和可持续经营。
二、自查自纠的内容和方法1. 内部流程和规范的自查对企业内部各项流程和规范进行逐一检查，确保每一个步骤都得以执行，避免出现流程瑕疵或规范不符的情况。
2. 产品质量的自查对产品的各项指标进行检验，确保产品的性能和质量达到标准要求，避免出现质量问题对客户造成损失。
3. 服务质量的自查对企业提供的各项服务进行评估，确保服务态度和流程规范，营造良好的客户体验，提高客户满意度。
4.员工素质和培训的自查对员工的素质和专业技能进行综合评估，及时发现培训和提升的需要，确保员工能够胜任岗位并不断提高。
5.客户反馈和投诉的自查对客户的反馈和投诉进行梳理和分析，及时纠正问题，并对症下药，确保客户的满意度和忠诚度。
三、自查自纠的实施情况和效果1. 内部流程和规范的自查通过对内部流程和规范的自查，发现了一些执行不到位和不符合要求的情况，及时进行规范和培训，提高了流程执行的规范性和效率。
2. 产品质量的自查在产品质量的自查中，发现了一些生产工艺不符合标准的情况，及时调整了生产流程和工艺，提高了产品的稳定性和可靠性。
3. 服务质量的自查通过对服务质量的自查，发现了一些服务人员态度不够友好和服务流程不够规范的问题，及时进行培训和规范，提高了服务质量和客户满意度。
4. 员工素质和培训的自查通过对员工素质和培训的自查，发现了一些员工技能不足和知识贫乏的情况，及时进行培训和提升，提高了员工的综合素质和专业技能。
5. 客户反馈和投诉的自查通过对客户反馈和投诉的自查，发现了一些客户不满意的情况，及时进行反馈和处理，提高了客户的满意度和忠诚度。
生产质量管理岗位加强生产质量管控的自纠自查及整改措施
生产质量管理岗位加强生产质量管控的自纠自查及整改措施为了加强生产质量管控，确保产品质量的稳定性和可靠性，生产质量管理岗位需要采取一系列的自纠自查及整改措施。
本文将从以下几个方面来论述这些措施的重要性，包括自纠自查的目的、自纠自查环节的具体步骤、整改措施的制定和执行，以及该岗位的其他职责。
通过加强生产质量管控，各企业可以提升产品质量，提高客户满意度，增强市场竞争力。
一、自纠自查的目的生产质量管理岗位加强自纠自查的目的是为了及时发现和解决可能存在的质量问题，保证生产过程的稳定性和一致性。
自纠自查有助于提高整个生产流程的透明度，并能够及时纠正不合格品的生产，确保产品质量符合标准要求。
此外，自纠自查还可以减少因质量问题而带来的生产成本和不良后果，为企业赢得更多的竞争优势。
二、自纠自查环节的具体步骤生产质量管理岗位在进行自纠自查时，应按照以下步骤进行操作：1. 制定自纠自查计划：确定自纠自查的时间、范围、对象和方法，并制定相应的自纠自查计划。
2. 收集信息：通过调查研究、查阅资料、开展面谈等方式，收集与生产质量相关的信息和数据，全面了解各个环节是否存在问题。
3. 进行自纠自查：在自纠自查的过程中，对生产质量的各个环节进行细致的检查，包括原材料的采购、加工过程的控制、成品的检验等。
4. 分析问题：对发现的问题进行分析，查找问题产生的原因和根源，确定问题的性质和严重程度。
5. 制定整改方案：根据问题的性质和严重程度，制定相应的整改方案，包括具体的整改措施、责任人和时间节点。
6. 实施整改：按照制定的整改方案，迅速组织实施整改工作，并对整改结果进行跟踪和监督，确保问题得到有效解决。
7. 综合评估：对整改结果进行评估，对已经解决的问题进行总结和归纳，总结经验教训，为今后的生产质量管控提供参考。
三、整改措施的制定和执行整改措施的制定是自纠自查的重要环节之一，需要根据具体问题的性质和原因来确定。
在制定整改措施时，应确立责任人、明确整改期限，并落实监督和考核机制，以保障措施的有效实施。
质量自查报告
2022 质量自查报告(精选 6 篇)我院狠抓服务质量，严防医疗差错，依法执业，文明行医。
医院成立了以张季岳副院长为组长的医疗质量管理领导小组，定期抽查处方、病历，及时反馈相关责任人，对全院医疗质量进行监督。
各种单病重质量控制达到市、区标准。
严格遵守《病历书写基本规范》中的各项要求，对于病人做到客观、真实、准确、及时、完整的书写各项医护文书。
我院完善并实施一系列规章制度，完善各项管理制度，包括十三项核心制度、新技术准入制度、药事管理制度、突发公共事件管理制度等。
对于就诊病患，挂号时要求出示医疗证及身份证，住院病人住院期间需提交两证复印件，认真查对，严防冒名顶替。
严格掌握入院标准，遵循门诊能治疗的，坚决不住院，严格按照标准收治住院，不随意降低住院指针，不迟延住院日。
我院严格遵守医保各项相关制度，组织全院医务人员反复认真学习医保相关政策，并且进行了考核工作，将考核成绩与个人利益分配挂钩。
对于就诊或者住院病人的检查、治疗，我院严格按照《基本药物目录》规定执行。
要求每位医师严受执业道德规范，切实做到合理检查、合理用药、合理施治、合理收费，能用价格低的药品则不用价格高的药品，切实减轻农民医疗费用负担。
药库药品备货达到目录规定的 90%以上。
严格控制了处方用药量，住院病人用药不超过 3 日量，出院病人带药不超过 7 日量，严禁开大处方、人情方和滥用药物，且出院带药天数不得超过实际住院天数。
严格按照规定进行检查，坚决杜绝一人医保，全家用药的现象。
我院严格按照省、市、区物价、卫生、财政等部门联合制定的收费标准进行收费。
狠抓内涵建设，提高服务质量，缩短病人平均住院日，严格控制住院费用。
今年市、区卫生局加大了医疗帮扶力度，市传染病医院、区一医院均有专家、教授下乡进行医疗帮扶工作，对提高一线医疗人员专业知识水平，完善知识结构，更新最新专业动态，均有很大的匡助。
1、由于经费不足，有些医疗设备得不到及时维修或者更新，一定程度上影响了相关业务的深入开展，专业性发展的后劲不足2、高年资中医师对于电脑掌握不佳，未能实现全部电子处方，对于完善门诊统筹有一定阻力。
药店药品质量管理年度自查报告范文(通用6篇)
药店药品质量管理年度自查报告范文（通用6篇）在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《药店药品质量管理年度自查报告范文（通用6篇）》，希望能够帮到你!药店药品质量管理年度自查报告篇1根据市卫生局市药监局“放心药房”专项检查通知及检查标准，我院严格按照标准认真贯彻落实，并开展自查。
现将自查结果汇报如下：一、加强管理，明确责任。
我院成立了专门的药事管理小组，组成人员符合有关规定，制定了药事管理工作制度，并定期召开会议。
严格执行药品招标采购的规定，新药临床使用有申请。
二、按照各项制度严格执行，严抓质量管理，确保安全（一）药品购进制度执行情况1、渠道合法：我院严格遵守《医疗机构药品管理规范》，从具有相应药品经营资格的合法企业购进药品，保证药品渠道合法、安全。
2、证照齐全：我院购进药品前，先行验明、核实供货单位的药品经营许可证、营业执照、授权委托书，以及所购药品的批准文件等有效证明文件。
3、网上集中采购：根据市卫生局指示和要求，我院已全面实行网上集中采购。
4、票据管理：我院购进的药品每批次都索取合法的票据（税票及详细清单）并留存。
（二）验收管理制度执行情况1、验收药品：验收药品时，验收员除了对药品品名、规格、批准文号、数量、批号、效期、生产企业和供货单位，还要对外观质量和包装进行感官检查；到货药品必须附有同批号的出厂质量报告单。
2、特殊药品验收：实行保管员和验收员双人验收。
（三）储存和养护管理制度执行情况1、分类存放：药库药品按照药品的属性和功能分别存放。
过期、破损等药品放置在退药区。
均按相关规定存管理，专柜存放，专账记录，账物相符。
2、储存条件：均按照药品说明书标明的储存条件储存药品。
3、养护工作：药品养护员严格执行药品保管、养护管理制度，定期检查药品避光、通风、防火、防虫、防鼠、防污染等条件是否合理，并建立相应的养护档案，从而保证药品质量。
品质自查自纠整改报告
品质自查自纠整改报告一、背景介绍作为一家致力于提供优质产品和服务的公司，我们始终把品质放在首位。
然而在实际工作中，我们也难免发现了一些存在的问题和不足之处。
为了进一步提升品质水平，我们决定开展品质自查自纠整改工作。
二、自查情况1.产品质量：经过对产品质量进行全面检查，我们发现存在以下问题：部分产品在生产过程中出现了质量不稳定的情况，导致了客户投诉的情况增加；部分产品的包装不符合标准，出现了破损和错位的情况。
2.服务质量：我们对公司的服务质量进行了自查，发现存在以下问题：客服人员的培训不足，导致了部分客户投诉的处理不及时；售后服务的流程不够清晰，客户反馈信息无法及时传达给相关部门。
三、自纠整改措施为了解决以上存在的问题，我们制定了以下自纠整改措施：1.产品质量：(1)加强生产过程控制，建立质量检查流程，加强对产品质量的监控和管理；(2)完善产品包装标准，提高包装质量，确保产品在运输过程中不受损坏。
2.服务质量：(1)加强客服人员的培训和考核，提高其服务意识和解决问题的能力；(2)优化售后服务流程，建立客户反馈信息的快速传递机制，确保问题能够及时得到解决。
四、整改效果经过一段时间的整改工作，我们发现在产品质量和服务质量方面都取得了显著的改善。
客户的投诉率明显下降，客户满意度得到了提高，公司的口碑也有了明显的提升。
五、下一步工作计划我们将继续加强品质管理工作，不断完善产品质量和服务质量，建立更加完善的品质管理体系。
同时，我们还将加强对员工的培训和考核，建立更加严格的内部监督机制，确保问题能够及时得到发现和解决。
六、结语品质是企业永恒的主题，我们将一如既往地把品质放在首位，不断提升自身的品质水平，为客户提供更加优质的产品和服务。
愿我们的品质自查自纠整改工作能够取得更加显著的成效，为公司的可持续发展注入新的动力。
谢谢！。
产品自查自纠报告
产品自查自纠报告一、引言本报告是针对公司最近一段时间的产品质量问题进行的自查自纠工作总结。
通过全面地自我检讨，我们希望可以找出产品质量存在的问题，并提出解决方案，改进管理举措，保障产品质量，提高客户满意度，提升公司形象。
二、自查自纠情况1. 产品质量问题在过去的一段时间里，公司的产品出现了一些质量问题，主要包括：（1）工艺不稳定：部分产品在生产过程中存在工艺不稳定的情况，导致产品的质量不一致，影响了客户的购买体验。
（2）原材料问题：部分产品的原材料存在质量问题，导致产品的使用寿命大大降低，影响了产品的可靠性和稳定性。
（3）包装问题：部分产品的包装存在瑕疵，导致运输过程中易受损，影响了产品的美观度和保护性能。
（4）售后服务不及时：部分客户反映，公司的售后服务存在不及时和不周全的情况，导致客户对公司的信任度降低。
2. 自查自纠工作面对产品质量问题，公司高度重视，迅速展开了自查自纠工作，主要包括：（1）设立专门的自查自纠小组，由公司质量管理部门牵头，统筹整个工作。
（2）对各个生产环节和相关部门进行梳理，找出存在问题的环节和部门，形成问题清单。
（3）召开专题会议，对存在的问题进行深入剖析，找出原因和解决方案。
（4）制定整改计划，明确时间节点和责任人，确保问题的及时解决。
三、解决方案针对产品质量问题，公司制定了一系列解决方案，主要包括：1. 提高工艺稳定性：加强生产工艺的管理，定期对生产线进行检修和维护，确保产品质量稳定。
2. 优化原材料采购：建立完善的原材料供应链，选择优质原材料供应商，提高原材料质量标准。
3. 完善包装设计：优化产品包装设计，加强包装质量检查，确保产品在运输过程中的安全性。
4. 加强售后服务：建立完善的售后服务体系，提供全天候的客户服务，及时解决客户问题。
四、改进管理举措为了全面提高产品质量，公司进一步加强了管理举措，主要包括：1. 加强质量管理：建立质量管理体系，明确质量管理责任，加强质量监督和检查。
质控分析及整改措施范文质控自查自纠及整改报告
质控分析及整改措施范文质控自查自纠及整改报告一、前言为了加强质量管理，提升服务水平，确保各项工作有序、高效地开展，我单位对近期的工作进行了质控自查自纠。
现将自查自纠情况及整改措施报告如下。
二、自查自纠情况1. 质量管理现状经过自查，我们发现我单位在质量管理方面存在以下问题：（1）质量意识不强：部分员工对质量管理的重视程度不够，缺乏质量意识。
（2）制度执行不力：部分规章制度未能得到有效执行，导致质量管理出现漏洞。
（3）过程控制不严：在项目实施过程中，部分环节控制不力，影响了项目质量。
（4）信息反馈不畅：质量信息反馈机制不健全，导致问题不能及时发现和解决。
2. 自查自纠措施针对以上问题，我们采取了以下自查自纠措施：（1）加强质量意识教育：通过培训、宣传等方式，提高员工的质量意识。
（2）完善制度体系：对现有制度进行梳理，补充完善相关制度，确保制度执行到位。
（3）加强过程控制：对项目实施过程中的关键环节进行严格把控，确保项目质量。
（4）建立信息反馈机制：设立质量信息反馈渠道，确保问题及时发现和解决。
三、整改措施1. 加强质量管理组织建设（1）成立质量管理委员会：负责单位质量管理工作的组织、协调和监督。
（2）设立质量管理办公室：负责日常质量管理工作，对质量问题进行跟踪、分析和整改。
2. 完善质量管理制度（1）制定质量管理手册：明确质量管理原则、目标、方法和要求，确保质量管理工作有章可循。
（2）建立健全质量考核机制：对各部门、各岗位的质量管理工作进行考核，激发员工的质量意识。
3. 加强过程控制（1）制定项目质量管理计划：明确项目质量管理目标、任务、措施和时间节点。
（2）加强项目实施过程中的检查和指导：对项目关键环节进行现场检查，确保项目质量。
4. 提升员工素质（1）加强质量培训：提高员工的质量意识、技能和素质。
（2）开展质量竞赛：激发员工的质量创新意识，提升整体质量管理水平。
5. 建立质量信息反馈机制（1）设立质量信息反馈邮箱：方便员工提出意见和建议。
公司内部质量管理自查自纠报告范文
公司内部质量管理自查自纠报告范文本次质量管理自查自纠报告旨在全面总结和分析公司内部质量管理工作的现状，找出问题并提出解决方案，进一步提升公司的质量管理水平。
具体自查内容如下：一、组织结构和人员配备1.组织结构是否合理，岗位职责是否明确？2.人员配备是否充足，各岗位人员是否具备相应能力？二、质量管理制度和规范1.公司是否建立了完善的质量管理制度和规范？2.质量管理制度和规范是否能够有效落实和执行？三、产品质量控制1.产品的整体质量和创新性如何？2.是否存在产品质量不稳定的问题？3.产品质量检测手段和设备是否满足要求？四、过程质量控制1.生产过程中是否存在操作不规范、标准操作流程不完善等问题？2.是否存在生产线上的工艺参数不合理、工艺流程不清晰等问题？3.是否能够及时发现和解决生产过程中的质量问题？五、供应商管理1.供应商的选择和评估是否科学合理？2.与供应商的沟通和合作是否紧密配合？3.供应商所提供的产品或服务质量是否符合要求？六、质量投诉处理1.公司是否建立了科学的质量投诉处理机制？2.质量投诉的处理是否及时、准确、有效？3.是否能够从质量投诉中总结经验教训，提升质量管理水平？七、内部质量审核和评估1.是否定期进行内部质量审核和评估工作？2.是否能够及时发现并解决存在的问题？根据以上自查内容，我们在质量管理工作中发现了以下问题：【问题一】：组织结构和人员配备1.组织结构不够合理，岗位职责不明确；2.部分岗位人员缺乏相应能力，需要进一步提升培训。
【问题二】：质量管理制度和规范1.质量管理制度和规范建立不完善，缺乏明确的责任和流程要求；2.质量管理制度和规范执行不到位，存在一定的套用性和僵化性。
【问题三】：产品质量控制1.产品质量整体较好，但缺乏创新性；2.存在产品质量不稳定的情况；3.部分产品质量检测手段和设备不完善。
【问题四】：过程质量控制1.生产过程中存在操作不规范、标准操作流程不完善等问题；2.部分生产线上的工艺参数不合理、工艺流程不清晰；3.生产过程中质量问题的发现和解决不及时。
质量问题自查自纠
质量问题自查自纠一、引言质量问题是企业发展的重要环节，只有建立完善的质量管理体系，确保产品质量稳定、可靠，才能赢得客户信任，提升企业形象，获得市场竞争力。
本文将围绕质量问题自查自纠展开，从自查自纠的概念、意义、方法、流程等方面进行探讨，旨在帮助企业建立健全的质量管理体系，提高产品质量水平，实现可持续发展。
二、概念质量问题自查自纠，顾名思义就是企业在日常生产经营过程中，对可能存在的质量问题进行主动发现，及时整改的过程。
自查是指企业自主检查，寻找可能存在的隐患、缺陷，确保产品质量符合标准要求；自纠是指企业自我纠正，及时整改不合格的产品，避免不良产品进入市场，保护消费者利益。
质量问题自查自纠是质量管理的基本要求，也是企业做好质量工作的关键环节。
三、意义1.提高产品质量水平。
通过质量问题自查自纠，可以发现和及时排除生产过程中可能存在的质量问题，确保产品质量符合国家标准和客户要求，提高产品质量水平，满足市场需求。
2.提升企业形象。
质量问题自查自纠可以有效防止不良产品流入市场，保护消费者权益，提升企业形象和信誉度，树立良好的企业形象，赢得消费者信任。
3.降低成本。
及时发现和纠正质量问题，可以减少次品率，降低生产成本，提高生产效率，提升企业竞争力。
4.提高员工素质。
质量问题自查自纠可以增强员工质量意识和责任意识，培养员工的自查自纠能力，提高员工素质和综合素质，为企业可持续发展提供有力保障。
四、方法1.建立质量管理体系。
企业应根据ISO9001质量管理体系要求，建立完善的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量职责等，明确质量管理的组织结构、职责分工，确保质量管理工作有序进行。
2.实施质量问题自查。
企业应建立质量问题自查机制，制定自查计划和自查表，明确自查的内容、标准和要求，定期进行自查，并记录检查结果和整改措施，确保质量问题得到及时发现和纠正。
3.建立质量问题自纠机制。
企业应建立质量问题自纠机制，明确质量问题的处理流程和责任人，对发现的质量问题要及时整改，确保产品质量符合标准要求，避免不良产品流入市场。
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工程自查自纠及质量专项整改的报告1．质量管理组织机构为了认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施，以合同为制约，严格执行ISO9001质量体系进行管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确了质量管理责任。
为增强当事人的质量意识，本工程建立项目经理直接领导、项目总工主管、项目副经理与副总工负责审核和质检工程师、各职能部室检查实施的多级管理系统，形成一套从项目经理到各施工队的质量管理网络，项目经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识，推行目标管理负责制，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中，通过明确的分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。
通过对整个工程的全面动态管理，从而确保工程质量目标的实现。
2、质量管理体系项目部编制了《质量保证体系文件》，制定了本项目的质量方针和质量目标。
经过开工至今证明体系的运行是行之有效的。
2.1质量目标、方针工程质量目标：工程质量应达到优良等级，无较大以上质量事故。
其中，建筑工程质量全部合格，单元工程优良率达到85%以上；金属结构及机电安装工程质量全部合格，单元工程优良率达到90%以上。
质量方针：以单元工程、隐蔽工程为质量控制重点，严格落实三检制度，从源头控制工程质量。
1．3、人员、机构部门质量责任制1．项目经理责任制⑴建立岗位责任制，明确岗位职责，不违章指挥。
强化员工质量、安全意识，必须在保证质量、安全的前提下保证生产进度。
⑵参与（或组织）对供方及分包方的评价，合理选择和使用。
⑶具备开工条件后，下达项目生产计划、审批有关采购计划或采购合同；组织参与对供方及分包方的评价，合理选择和使用。
⑷与主任工程师配合，组织对中间产品、最终产品的内部检验。
⑸发生事故及时上报。
2．项目总工程师岗位责任制⑴按合同要求进行质量策划，编制施工组织设计。
负责日常质量管理工作，当文件有更改时，负责更改后相关活动的控制和管理。
⑵组织项目内部质量、技术、安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质量人员对其工艺进行评审和产品性能鉴定。
⑶组织监理、业主及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收。
对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性、完整性负责。
⑷领导项目经理部的检验和试验工作，负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。
3．总质检师岗位责任制⑴负责收集质量信息，掌握质量体系运行动态，制定年度检定计划，做好检测设备的管理。
2．⑵负责检查施工过程中存在的问题，质量事故的调查、分析和处理。
负责承包的工程质量检查验收等工作。
⑶责组织实施内部质量审核。
⑷主管工程质量，负责起草、制定管理办法及规章制度，并督促实施。
4．质量管理部责任制⑴负责对项目员工进行质量意识教育。
⑵贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实。
⑶正确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任。
⑷掌握工程项目的质量情况。
严格执行质量奖罚制度。
⑸每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关。
5．材料供应部责任制⑴严格控制外加工、采购材料的质量：各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
⑵工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），特别如骨料、水泥、钢筋、石料等都将构成建筑工程的实体，保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高保证质量的前提。
因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。
3．⑶外购材料，如防渗膜、钢筋、水泥等，必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。
地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料。
现场设专人收料，不合格的材料拒收。
施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。
6．工程技术部责任制⑴贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程,质量管理措施和质量奖罚条例,并在施工中严格检查督促落实,严防工程质量事故的发生。
⑵组织召开工程项目质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,及时上报质量事故情况及事故分析报告。
⑶对技术问题、质量问题提出改进措施,指导开展创优工程活动。
对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任。
⑷及时掌握工程质量情况,对质量好的先进典型要及时推广。
对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止,严重时责令其停工。
⑸支持质检员的工作。
主持工程项目每月一次的质量检查。
组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定。
主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作。
检查监督工程样板制落实情况。
⑹签审本项目工程质量报表及质量评定,并报上级部门核定。
7．施工部责任制⑴负责认真贯彻施工组织设计，按“双优样板”工程要求，对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。
⑵参与图纸会审，参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图，认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。
4．⑶认真熟悉图纸，严格按图纸设计进行施工放线，及时校验工程基线（轴线）和工程标高，并保存质量记录。
⑷傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计（或施工方案）进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。
⑸认真填写施工日记，详细记录每日施工情况，收集工程原始记录，填报工程质量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。
⑹协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作，严格执行项目部质量检查制度，以确保各工序质量满足“双优样板”工程标准要求。
8．实验室责任制本工程现场建立符合业主与监理要求的实验室，相关设备与人员均要满足合同规定要求。
主要工作职能应满足现场施工要求，试验操作等均严格执行试验检验的技术标准和规范，其相关质量管理与控制工作应标准化。
⑴负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验（或试验）记录交项目部资料员整理归档。
⑵混凝土原材料的选定。
⑶混凝土配合比设计及施工工艺试验。
⑷混凝土施工配合比确定及强度试验。
9．混凝土拌和站5．⑴严格执行国家有关法规、规范、规程、规定和上级公司制定的各项规章制度，加强搅拌站技术质量管理。
⑵严把原材料进货质量关，质量员、材料员应按要求严格对原材料进行质量验收，并认真做好记录，严格按照规范要求进行抽样，对不合格品，按照公司管理规定执行。
⑶严格遵照混凝土生产注意事项进行生产。
⑷做好各项管理制定：混凝土泵送管理；②计量质量管理；③技术档案管理；⑸认真核实配比单、压实度、含水率等，应经常检查、校对、根据施工情况进行整。
⑹每班都应按规定做好各项测温工作，每天至少检测一次骨料的超逊径和含泥量、砂子的细度模数。
每班至少做一次砂、小石的含水试验，天气变化时适当增加检测次数，并及时调整混凝土配比。
每班都应深入工作面，检查混凝土的下料、平振等情况，并做好记录，按规定做好混凝土取样、成型和养护工作，最终评出质量等级。
4、质量控制程序项目部总工组织图纸会审、技术交底、工序开工申请、交由现场组织施工，通过工序的三检后，相关报验、验收、评定要严格执行监理下发的工作程序。
整个过程要确定实施人，检核人，要建立签字确认制度，以保证质量工作程序化，确定责任落实到个人。
质量控制程序见下图：6．质量控制流程图施工准备设备维护、人施工图会审、材料检验试验施工组织设计质量控制指标、分项工程关键员培训检验方法测量复核部位施工方案不批准工程开工申请)(分项单元每道工序施工返工或试验检验测量检测材料检验施工工艺检查整修不合格班组自检不合格施工队质检工程师检查验收不合格项目部专职质检工程师检查验收填写工序检验报告不合格监理工程师检查工程完工分项)单元(整理资料，填写工程质量验收报告单，办工程完工证)理单元(分项试验抽查抽样检查测量检测资料检查原始检验记录检查不合格完工验收7．5、质量问题整改自查过程中，我标段发现质量问题如下：自查过程中，我标段发现质量问题如下：1、部分岗位技能培训没有按有关行业规定进行2、未建立具体的奖罚制度我标段已组织质量管理人员对以上两项问题进行自纠，对于部分岗位技能培训未落实情况已经按有关行业规定进行培训。
对于未建立具体的奖罚制度已经按照相关规定完成奖罚制度的建立。
5、原材料、中间产品检验试验我标原材料、中间产品检验试验、工序质量检查与质量验收、工程验收，因主体工程未开工暂未涉及。
6、自查自纠情况汇总表南水北调工程建设质量管理违规行为处罚明细表及检查情况建议严主要责任检查结果序号质量违规行为重程度方等级质量体系的建立与运行1质量目标及控制措施已制定较重未制定明确的质量目标和控制措施1.1质量目标已宣贯、行文质量目标未宣贯、未行文较重1.2质量管理机构建立并上报未行文建立质量管理机构较重1.3未配备专职的质量管理人员、质检专职质量管理人员、质检人员已配备较重1.4人主要管理人员全部驻地，时间符合合同主要管理人员驻工地时间不满足严1.同要主要管理人员变更未履行变更审无变严1.手特殊工种作业人员及试验人员未所有特殊工种及试验人员均持证上严1.到持证上8．人，13人，总质检师专职质检人员配备专职质检人员和测量人员配备数量较重人，均持证上岗，人数符合合4测量人员1.8不符合合同约定，未持证上岗同要求质量检查验收“三检制”人员不落“三检制”人员已落实较重1.9实质量管理制度已制定，并上报较重质量管理制度不完善1.10质量管理责任不落实，未与下属作质量管理责任落实到人，签订了工程质量较重业队和职能部门签订工程质量责任1.11责任书书质量责任书制定，并明确了责任人有质量责任书，但质量责任不明确较重1.12奖惩制度制定中未建立具体的奖惩制度或未执行较重1.13未行文建立工程质量岗位责任制，质量岗位责任制已落实较重1.14或责任制不落实未按质量管理制度规定定期召开工每周召开工程质量例会较重1.15程质量例会质量会议未形成记录，或记录不详、质量会议形成记录，记录详细较重1.16不完整、监对项目法人（建设管理单位）暂无较重理单位提出的质量改进意见未能及1.17时落实现场试验室未经有资质的试验室授现场试验室经有资质的试验室授权，授权较重权，或该授权试验室资质不满足要1.18试验室资质满足要求求试验设备、仪表已安装完成，已请县级以试验设备、仪表未经县级以上计量严重 1.19上计量部门检定满足要求部门检定暂无试验报告盖章、签字不全较重1.20施工技术准备工作2施工组织设计、施工方案及措施计划等已施工组织设计、施工方案及措施计较重2.1按程序报批划等未按程序报批，擅自组织施工作业指导书的编制不能满足施工技主体工程暂未开工，暂未涉及较重2.2术要求施工方案及作业指导书针对性和主体工程暂未开工，暂未涉较2.用性对已有施工图纸进行会审，并做详细记录较施工图未会检，或未形成检查记2.上主体工程暂未开工，暂未涉严未按工程设计图纸施2.59．主体工程暂未开工，暂未涉及严重未按施工技术标准施工2.6未按规定对技术负责人、作业队、主体工程暂未开工，暂未涉及较重施工班组作业人员逐级进行技术交2.7底按有关行业规定进行了部分岗位技能培训岗位技能培训不符合有关行业规定较重2.8培训进行记录，考核、总结、并建立培训培训无记录，培训后无考核、无总较重2.9考核档案结、未建立培训考核档案各项试验满足要求施工工艺试验不满足要求较重2.10施工准备阶段，机械设备满足施工要求机械设备配备不满足施工要求较重2.11原材料、中间产品检验试验3原材料、中间产品未进行进厂检验主体工程暂未开工，暂未涉及严重3.1（测）或验收预应力锚具、夹具、波纹管未进行主体工程暂未开工，暂未涉及较重3.2检验或检验资料不全主体工程暂未开工，暂未涉及进场验收记录和相关资料不完整较重3.3原材料、中间产品检测频次不符合主体工程暂未开工，暂未涉及较重3.4规范主体工程暂未开工，暂未涉及检验、检测结果未报监理审核较重3.5对监测资料未建立台账登记，虽然主体工程暂未开工，暂未涉及较重建立了台账，但记录不详实，缺乏3.6可追溯性或未做统计分析混凝土和砂浆抗压强度、抗冻、抗主体工程暂未开工，暂未涉及较重3.7渗检验、检测频次不符合规范要求回填土压实度检测频次不符合规范、主体工程暂未开工，暂未涉及较重3.8设计要求或合同约定委托的试验单位资质符合要求受委托的试验单位资质不符合要求严重3.9委托协议已签与受委托试验单位没有委托协议较重3.10试验台帐已建立未建立试验台账较重3.1委托单位按规定已对仪器设备进行检测委托试验单位为按规定对检测仪严3.1合要设备进行检试验检测工作符合规试验检测工作不符合规较3.1试验检测不存在伪造检测数据、检测报试验检测中存在伪造检测数据、严3.1等按规章执具虚假检测报告等弄虚作假行主体工程暂未开工，暂未涉未进行见证取样检严3.1510．主体工程暂未开工，暂未涉及在施工中使用不合格的建筑材料严重3.16工序质量检查与质量验收4单元工程（工序）质量“三检”制主体工程暂未开工，暂未涉及较重4.1不落实主体工程暂未开工，暂未涉及“三检制”数据不真实严重4.2“三检制”记录不完整、填表不规主体工程暂未开工，暂未涉及较重4.3范重要隐蔽和关键部位单元工程未经主体工程暂未开工，暂未涉及较重项目管理单位、设计、监理和施工4.4单位联合检查核定质量等级主体工程暂未开工，暂未涉及检验评定资料不真实、结果不准确较重 4.5评定表填写不规范，或相关人员签主体工程暂未开工，暂未涉及一般4.6字不全质量问题整改5对质量监督、质量检查、质量巡查主体工程暂未开工，暂未涉及较重和稽察等发现质量问题未及时整改5.1或整改不到位质量缺陷记录内容不详细、检查人主体工程暂未开工，暂未涉及较重5.2员未签字质量缺陷未绘制缺陷位置图，或缺主体工程暂未开工，暂未涉及较重5.3陷图绘制标示不清楚未对每一种质量缺陷原因进行分析，主体工程暂未开工，暂未涉及较重5.4没有处理措施或处理措施欠妥主体工程暂未开工，暂未涉及较重质量缺陷有擅自处理、掩盖5.5质量缺陷处理结果不符合质量标准，主体工程暂未开工，暂未涉及5.6未通过验收质量缺陷处理和验收结果未按规定较重主体工程暂未开工，暂未涉及5.7备案未按“三不放过”原则对质量事故主体工程暂未开工，暂未涉及严重 5.8进行处主体工程暂未开工，暂未涉未按要求对质量事故处理进行验严5.发生工程质量事故不按规定及时主体工程暂未开工，暂未涉严5.1主体工程暂未开工，暂未涉较未建立质量事故档5.1工程验11．主体工程暂未开工，暂未涉及较重未制定工程验收计划6.1未及时申请分部工程验收、单元工主体工程暂未开工，暂未涉及较重程验收、阶段验收、施工合同完工6.2验收提交验收工作组的工程验收自检资主体工程暂未开工，暂未涉及较重6.3料不齐全，不真实主体工程暂未开工，暂未涉及较重验收资料不齐全，不真实6.412．。