物料领用及发放管理规定

物料领用及发放管

理规定

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2020年4月19日

质量管理体系

作业文件

物料领用方法管理规定

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201 年发布 201 年月实施编制: 日期：

审核: 日期：

批准：日期：

■文件变更履历：

■文件会签：

1.目的

为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。

2.适用范围

适用于所有生产性直接物料。

3.职责

3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料

表》；负责非辅料的异常领用的审核。

3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅

料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。

3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。

3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。

4.术语及定义

4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要

材料、辅助材料和包装材料。

4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附

件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件；

4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所

用材料等；

5.工作流程图

6.流程内容说明

6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。

6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部

在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类

物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。

6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行

审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。

6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对

其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料

（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核

实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。

6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息

生成《欠料表》。

6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠

料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。

6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库

原材料管理规定》。

6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意

挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。

6.9物料按要求使用后，流程结束。

7.相关文件/记录

7.1《仓库原材料管理规定》；

7.2《生产计划控制管理规定》；

7.3《生产计划》；

7.4《工单领料单》；

7.5《辅料领用单》；

7.6《欠料表》。

8.质量记录

8.1《工单领料单》8.2《辅料领用单》8.3《欠料表》