不合格品退货制度.doc

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Q/AUX G13.20.105-2008

五、不合格品退货制度

1 目的

为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。

2 适用范围

适用于奥克斯电气有限公司进货检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换、罚款处理。

3 职责

3.1 检验员在进货检验中对发现的不合格品进行退货处理。

3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。

3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。

3.4 车间退料员负责对评审的不合格品办理调换手续。

3.5 不良品库负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。

3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由生产制造部负责报损处理。

3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。

4工作程序

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4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和

分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。

4.5零件仓库对不合格品退货的处理

4.5.1零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领

单中减去数量)，并单独立帐。

4.5.2零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品

数，作为这一次供方的入库数量。

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4.5.3零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。一式两联，交供方

签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。

4.6 不合格品退货的统计和处理

4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。

4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。

4.6.3 供方凭不合格品退货单（第二联）及证明赔偿金已交付的“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（第三联），到不良品库领回不合格品。不良品库留下退货单（第二联）及供方（违约金、赔偿金）确认单（第三联）作为已退货凭证。

4.7 不合格品在流转过程中的防护

4.7.1不合格品非报损零部件，从售后、生产过程中退下时，在各个流转环节中，一定要注意不合格品的防护处理，特别是电器类、经济价值较高的、易损零部件，绝对不允许随意放置，要轻拿轻放，包装处理，必要时还应进行包装处理，隔离放置，做好标识。

5其他要求

5.1 对各库房的要求

5.1.1 零件仓库管理员在接收供方或车间产品入库的同时须立即根据不合格品调换单开具不合格品退货单，无正当理由不得借故拖延或在不合格品实际可退情况下虚开、少开退货数量，否则一经发现将对相关管理员按情节轻重处罚。

5.1.2供方在收到零件仓库开出的退货单后，应在规定时间内办理好退货和赔偿手续。如有超期，收取50元/天的场地费，最高不超过2000元；长期不来处理的单位，本公司有权作废品处理。

5.1.3 不良品库管理员应在每月30日前对库存产品进行一次清点并与各零件仓库对帐核实，若发现

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有退货延期超过15天，而又无正当理由的，应立即书面通知采购主管，采购部门应对不良品库上报的没有取货的供方电传通知，限期15天之内办理退货手续，如超期还没有办理的，由采购负责对不良品进行处理。

5.1.4 不良品库管理员在第三个月清点时，如第一个月上报给采购部门的不良品还没处理，库管员应将情况上报给总经办，由总经办对采购责任人进行处罚。

5.2 对供方退货时间的规定

5.2.1 压缩机、换热器、壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、O型圈、标准件、气门芯、进口件等的退货，由采购部办理，不良品库仅做调换手续上的处理，所以不再对外协退货时间另做考核。

5.2.2 其余各零部件，供方须在接到不合格品退货单之日起4天内办理好退货手续，如没有办理，零件仓库管理员反馈给品管部零检负责人直接按质量保证协议执行。

5.3对供方付款方式的规定

5.3.1 采购部门在对供方财务结算时，应经过不良品库负责人签字确认，确保该供方在本公司无不良品积压方可进行财务结算。

5.3.2如果该供方在本公司有不良品，采购部应通知其办理相关手续方可进行财务结算。

5.3.3如果该供方在本公司有不良品，采购部应通知其办理相关手续，供方不处理，结算时应扣除该部分不良品实际金额（非本公司原因造成的还应加上质量保证协议所规定的补偿额），方可进行财务结算。

5.4对于特殊情况，须经主管副总以上批准，供方或总装方可免于罚款。

6 奖罚细则

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