常用行政工作流程指引

常用行政工作流程指引

一、报销流程

1.计划类的费用，需填写《资金使用申请单》，经人力行政中心

审核后，向财务中心提前借款。

2.临时发生的费用，填写《报销申请单》，经审核程序后，在每

周2或5的下午，进行报销。

3.报销过程中，需按照财务中心相关制度及流程执行。

二、派车流程

1.公司车辆原则上只用作重要客户接待使用。

2.人力行政中心负责公司车辆的统一调配。

3.董事办、总裁办接到派车指令后，即与人力行政中心人力行政

经理联系，由人力行政经理负责车辆派遣。

4.一般宾客或宾客接送密集时，由接待人员或经办人负责网络约

车。

三、订餐、订酒店流程

1.在公司附近就餐，原则上选择公司指定的餐厅进行接待。

2.公司级活动由人力行政经理负责预订及点餐，日常活动及项目

接待由接待人员或经办人直接预订及点餐。

3.非特殊需要，公司接待宾客的合约酒店为趣舍酒店。

4.负责接待的部门，需要将订房数量，提供给人力行政经理，由

人力行政经理负责安排预订及结账事宜。

5.凡是委托人力行政中心预订餐厅及酒店的，非临时、紧急、特

殊情况，需提前告知人力行政中心，餐厅需提前2-3天，酒店

需提前5-7天。

6.董事办、总裁办秘书需掌握常用的餐厅、酒店信息，并储存在

手机中，以备不时之需。

四、采购、物资借用、合同审核流程

1. 行政类采购负责人：人力行政经理；技术设备类采购负责人：

网络技术总监。

2. 流程：

2.1 各部门有采购需求的，根据采购类别，向采购负责人提交申

请。

2.2 采购负责人初审后报总裁批准。

2.3 总裁批准后，由采购负责人进行询价，并将询价结果报财务

中心。

2.4 财务中心负责对采购价格进行审核和建议付款方式。

2.5 物品到货后一律先办理入库手续，然后再由申购部门领取。

注：如需进行合同审核的，参照合同审核流程执行。

3.物资借用：各部门需要借用公司办公物品的，一律向人力行政

经理申请。使用完毕后，交还人力行政经理，由其对物品进行

检查后入库。

4. 合同审核

4.1. 公司所有非常规类经济合同，首先由总裁审核具体条款，然

后再交财务中心审核

价格及付款方式，最后再由总裁签字后执行。

4.2.业务合同，可由部门经理提交财务中心进行审核，然后再由

总裁签字确认。涉及

到高额价格或者法律问题的由部门经理提交总裁进行审核，

然后再交财务中心审核价格以及付款方式，最后再由总裁签

字后执行。

五、物料设计、制作流程

1.公司行政类物料（名片、海报、易拉宝、展板、LOGO、装饰等

非网页、网站）的设计由事业发展中心负责。

2.有设计需求的部门，需填写《内部工作联络单》，经批准后，

交事业发展中心负责人，由其安排设计人员进行设计。

3.在设计过程中，需求部门经办人需和设计人员进行细节沟通。

4.设计经审核通过后，交由人力行政中心人力行政经理安排制作。

根据不同的制作工艺，需预留制作周期。

六、订车票、机票流程

1.董事长、总裁出行的车票、机票，统一由各自的秘书负责。

2.其他人员出行，按照报销流程执行。

人力行政中心

2021.6.21