外审不符合项排查验证报告
关于质量不符合项的报告纠正跟踪审核验证的说明及不符合项报告单
关于质量不符合项的报告纠正跟踪审核验证的说明及不符合项报告单一、质量不符合项的报告质量不符合项是指在质量管理体系运行过程中发现的与质量要求不符的问题或情况。
针对发现的质量不符合项，应立即进行报告。
质量不符合项的报告应包括以下内容：1.问题描述：对发现的质量不符合项进行详细描述，包括问题的性质、位置、严重程度等。
2.影响分析：分析质量不符合项可能对产品质量、项目进度、客户满意度等产生的影响。
3.原因分析：对质量不符合项产生的原因进行分析，可以使用五力分析、鱼骨图等工具帮助分析。
4.整改措施：提出针对性的整改措施，包括详细的改进方案、责任人和时间节点。
5.预防措施：除了对当前发现的质量不符合项进行整改外，还需提出预防措施，防止类似问题再次发生。
二、纠正措施纠正措施是指针对质量不符合项进行的矫正性措施，即对发现的问题进行纠正，恢复质量要求的状态。
纠正措施应包括以下步骤：1.确认问题：对质量不符合项进行核实，确保问题的准确性和严重程度。
2.制定纠正计划：明确纠正措施的具体内容、执行时间和责任人。
3.实施纠正措施：按照纠正计划的要求，进行相关操作和整改。
4.跟踪验证：对纠正措施进行跟踪验证，确保纠正措施的有效性。
三、跟踪审核验证跟踪审核验证是指对质量不符合项的整改措施进行的审核和验证，以确认纠正措施的实施和有效性。
跟踪审核验证应包括以下步骤：1.确定审核标准：制定审核的标准和依据，明确审核的要求和内容。
2.审核准备：准备审核所需的相关文件和信息，并组织审核人员进行培训和指导。
4.编制审核报告：将审核结果进行总结和记录，编制审核报告。
5.跟踪验证：对审核结果进行跟踪验证，确认纠正措施的有效性。
不符合项报告单是记录质量不符合项的工具，用于报告和追踪质量不符合项的整改过程。
不符合项报告单应包括以下内容：1.报告编号：每个不符合项报告单都应有唯一的编号，便于追踪和管理。
2.问题描述：对质量不符合项进行详细的描述，包括问题的性质、位置、严重程度等。
安全检查不符合项报告
安全检查不符合项报告报告编号：XXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日1.项目背景根据安全管理要求，我单位对XXXXXXXX进行了安全检查。
经过全面细致的检查，发现了以下不符合项，特此报告。
2.安全检查不符合项2.1员工个人防护不符合项：有员工未按要求佩戴个人防护装备，如安全帽、安全鞋等。
建议措施：加强员工个人防护意识培训，建立健全安全教育培训体系，确保员工知晓个人防护装备的必要性和正确使用方法。
2.2危险化学品管理不符合项：未能及时完成危险化学品的台帐整理与更新。
建议措施：加强危险化学品管理，及时更新危险化学品台账，定期进行清查和整理，确保台账准确无误。
2.3应急预案不符合项：未对应急预案进行定期检查和演练，应急设备不符合标准要求。
建议措施：制定完善应急预案，明确责任分工与应急流程，并定期对应急预案进行演练和检查，同时确保应急设备的完好性和功能性。
2.4隐患排查与整改不符合项：对存在的隐患未能及时排查与整改。
建议措施：建立健全隐患排查与整改制度，明确责任人和整改时限，并定期对隐患进行检查和督促整改，确保隐患得到及时处理和消除。
2.5培训与教育不符合项：员工培训与教育不完善，缺乏相关安全知识的培训。
建议措施：建立安全培训与教育计划，包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等，确保员工掌握必要的安全知识和技能，提高安全意识。
3.整改措施根据以上不符合项，我单位将采取以下具体措施进行整改：3.1加强员工个人防护意识培训，督促员工佩戴个人防护装备。
3.2进行危险化学品台账的整理与更新，确保准确无误。
3.3制定并完善应急预案，明确责任分工与应急流程，并进行演练和检查。
3.4建立隐患排查与整改制度，明确责任人和整改时限，并定期进行检查和督促整改。
3.5建立安全培训与教育计划，包括员工入职安全培训、定期安全知识培训等，提高员工安全意识。
4.完成情况我单位将在XX月XX日之前完成以上整改措施，并将于XX月XX日再次进行安全检查，以核实整改情况。
IATF审核不符合举一反三排查表
符合
排查人：
承认：
xxxxxx有限公司 2019.8.6
ห้องสมุดไป่ตู้
符合
为客户xxxxx有限公司开发的注塑件
1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中8.3.4相关条款要求
产品编号：EH-0001设计开发策划的 1、查IATF16949体系条款培训
2、确认其他汽车制品均按照要求实施了产品成本的验证。
2
8.3.4 产品单件成本目标为RMB1.71元，但 2、查产品成本验证报告
1、查IATF16949体系条款培训 2、查员工培训记录 3、查《人力资源控制程序》
1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.2.2相关条款要求 2、确认公司各岗位工作人员，均按照要求实施了教育，并保有教育记录。 3、《人力资源控制程序》进行了修订，确保持续执行。 证据：员工教育记录
供检定合格证据。
4、查《设施设备控制程序》
1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.1.3相关条款要求 2、压力表（1.6MPa）已经实施了外部检定，并有检定证书。 3、《设施设备控制程序》进行了修订，确保持续执行。 证据：压力表检定报告
符合
4
7.1.5.2a)
注塑成型现场，用于产品尺寸检测的 一把游标卡尺（规格0-300 编号 ： 1L305156）未能提供实施校准的证据
IATF16949外审不符合举一反三排查报告
针对2019年6月度IATF16949外部审核的不符合事项，对不符合事项展开了水平排查，排查结果如下：
序号 不符合条款
外审不符合描述
展开举一反三排查事项
排查结果
排查结论 现场参与排查人员
不符合项报告范文
不符合项报告范文不贴合项报告（一）：20xx年xx月我司对20XX年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司20XX年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到20XX年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①20XX年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证20XX年3月20日、冷藏车验证20XX年3月28日、保温箱验证20XX年3月28日。
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告标题：质量体系审核中不符合项整改分析报告摘要：质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。
然而，在这个过程中，可能会揭示出一些不符合项，这需要及时进行整改和改进。
本文将深入分析质量体系审核中的不符合项，并提供整改分析报告，旨在帮助组织更深入地理解和改善质量管理体系。
引言：质量体系审核是一种评估和监视组织质量管理的方法，通过对质量管理体系的审核，可以确保组织符合相关的质量标准和要求。
然而，在这个过程中，可能会发现一些不符合项，这些不符合项可能涉及各个方面，包括文件控制、流程管理、资源分配等等。
及时发现和解决这些问题对于组织的持续改进和发展至关重要。
本文将针对质量体系审核中的不符合项进行深入分析，并提供整改分析报告。
关键词: 质量体系审核，不符合项，整改，分析报告，持续改进一、不符合项分析1. 不符合项的定义和分类1.1 不符合项的定义1.2 不符合项的分类2. 不符合项的原因分析2.1 流程管理2.2 文件控制2.3 资源分配2.4 培训和意识2.5 监控和测量二、整改分析报告1. 不符合项整改计划1.1 整改目标和时间计划1.2 资源和责任分配1.3 整改措施和方法2. 整改效果评估2.1 整改措施的实施情况2.2 整改效果的评估和验证3. 整改总结和经验教训3.1 整改总结3.2 经验教训和改进建议结论：质量体系审核的不符合项是改进和提升组织质量管理体系的机会。
通过对不符合项进行深入分析，制定整改计划并及时采取有效措施，可以帮助组织解决问题，改进流程，提升绩效。
在整个过程中，组织应该不断总结经验教训，不断追求卓越，持续改进。
只有这样，才能建立并维护一个高效的质量体系，提升组织的竞争力和客户满意度。
观点和理解：在质量体系审核中，不符合项的发现并不意味着组织管理体系的失败，而是一个改进的机会。
通过深入分析不符合项的原因和分类，可以帮助组织找到问题根源并采取相应的整改措施。
不符合项报告
不符合项报告不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告（一）：20xx年xx月我司对2015年GSP体系运行情景进行全面内审，经过自查，除了合理缺项外，基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求，有以下主要几项不贴合新版GSP要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准；3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情景汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一向正常，原版GSP无此项资料要求，新版GSP提出要求后，公司2015年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到2015年3月28日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版GSP要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④构成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一：冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①2015年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP 附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心，重视冷链药品的质量。
5、职责人：王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间：冷库验证2015年3月20日、冷藏车验证2015年3月28日、保温箱验证2015年3月28日。
外部审核不符合项报告
外部审核不符合项报告
概述
本报告旨在汇总和描述外部审核不符合项的情况，以便于及时采取相应的纠正措施和改进措施。
审核不符合项是指外部审核机构在对组织进行审核时所发现的不符合相关规定和要求的问题。
审核不符合项列表
1. [不符合项1]
描述：[不符合项1的具体描述]
影响：[不符合项1对组织运营和业务的影响]
措施：[组织采取的纠正和改进措施]
2. [不符合项2]
描述：[不符合项2的具体描述]
影响：[不符合项2对组织运营和业务的影响]
措施：[组织采取的纠正和改进措施]
3. [不符合项3]
描述：[不符合项3的具体描述]
影响：[不符合项3对组织运营和业务的影响]
措施：[组织采取的纠正和改进措施]
纠正和改进措施
针对以上列出的审核不符合项，组织已经采取以下纠正和改进措施：
1. [纠正和改进措施1]
描述：[纠正和改进措施1的具体描述]
实施时间：[纠正和改进措施1的实施时间]
2. [纠正和改进措施2]
描述：[纠正和改进措施2的具体描述]
实施时间：[纠正和改进措施2的实施时间]
3. [纠正和改进措施3]
描述：[纠正和改进措施3的具体描述]
实施时间：[纠正和改进措施3的实施时间]
结论
外部审核不符合项报告清楚地指出了组织在审核过程中存在的问题，并且列出了针对这些问题采取的纠正和改进措施。
我们将积极配合外部审核机构，确保不符合项得到及时纠正和改进，并持续提高组织的运营和业务质量。
以上为外部审核不符合项报告的内容，请相关部门针对所列不符合项和措施进行落实和跟进。
不符合项验证报告
质量管理体系审核不符合项纠正/预防措施报告表■认证审核□内审编号：☓☓☓/02-14/09-2011-10-001·不符合事实摘要：没有提供2011年6月“检验标准培训”后,对培训效果验证的相关证据。
不符合GB/T19001-ISO9001：2008标准6.2条款要求。
原因分析：人事主管比较年轻,经验不足,培训记录中的验证方法不够明确、具体，并将部分原有的培训效果验证资料装入人事档案中作为人事档案进行管理,接受审核时,因过于紧张，未提供档案内的相关验证资料。
纠正/预防措施：（对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施）1、由公司质量部对人事主管实施6.2条款培训；2、对所有培训的培训效果验证记录实施全面检查，建立培训档案，将培训实施记录、培训效果验证文件装订在一起，以便随时查阅，并对无验证记录或不符合要求的验证内容重新实施验证。
3、举一反三，对其它培训内容的培训结果验证记录进行检查，对没有经验证的培训项目重新进行验证。
纠正情况：1、公司质量部对人事主管实施6.2条款培训，并经验证合格；（详见附件2 PET/02-05/03-2011-10-001）；2、对“检验标准培训”的培训效果由公司质量部重新进行了验证。
（验证记录详见附件3：PET/02-05/03-2011-10-002）。
举一反三检查情况：对其它培训内容的培训结果验证记录进行检查发现：以“模块、电阻、耐压测试操作讲解，测试和用电安全培训，整机调试补充内容”培训为内容的这次培训，没有进行效果验证，公司针对这一问题重新进行了效果验证（验证记录详见附件4PET/02-05/03-2011-10-003）责任部门纠正措施有效性验证结果：由公司质量部对人事主管实施质量管理体系标准6.2条款的再培训，并由质量部检验工程师对“检验标准培训”的培训效果进行现场验证（验证记录详见附件3：PET/02-05/03-2011-10-002），经培训和随后所进行的举一反三现场检验验证，相关人员已掌握“检验标准”规定的检验内容和检验方法，检验记录符合相应规范要求(验证记录详见附件4PET/02-05-03-2011-10-003)。
外审不合格项D整改报告
外审不合格项D整改报告一、问题描述在过去的外审中，我们的组织遭到了不合格项D的指责。
该不合格项主要是由于我们的过程管理存在一些问题导致的，具体而言，包括以下几个方面：1.缺乏明确的工作流程2.不合理的工作分工和责任划分3.缺乏有效的监控和改善机制二、整改计划为了解决上述问题，我们制定了以下整改计划：1.清晰定义工作流程：我们将对现有的工作流程进行梳理和优化，明确各个环节的具体责任和要求，确保流程的顺畅和高效。
2.合理调整工作分工和责任划分：我们将重新审视现有的工作分工和责任划分情况，针对不合理的地方进行适当的调整，确保每个人都能明确自己的工作职责，并能够完全履行。
3.建立有效的监控和改善机制：我们将引入一套完善的监控和改善机制，包括定期开展内部审核和自我评估活动，及时发现问题并采取相应的纠正措施，确保问题不再重复发生。
三、实施过程在整改过程中，我们遵循以下步骤进行：1.组织内部沟通和培训：我们将组织内部的相关人员召开会议，向他们介绍整改的目标和计划，让大家充分理解并支持整改工作。
同时，我们还将组织相应的培训，提升员工的流程管理和质量意识。
2.工作流程优化：我们将成立专门的工作小组，对现有的工作流程进行仔细的分析和评估，寻找问题根源，找出改进的空间，并根据实际情况进行适当的调整和优化，确保整个工作流程的合理性和高效性。
3.调整工作分工和责任划分：我们将召开相关部门的会议，集思广益，共同商讨工作分工和责任划分的问题，并根据实际需要进行适当的调整，确保每个人都能明确自己的职责，并能够全力以赴履行。
4.监控和改善机制建立：我们将建立一套完善的监控和改善机制，包括制定监控指标、开展内部审核和自我评估、定期召开质量会议等，确保对整个过程进行全面的监控和有效的改善，并及时发现和纠正问题。
四、整改效果评估为了评估整改效果，我们将制定相应的评估指标，并通过定期的内部审核和自我评估来进行检查和评估。
同时，我们还将根据外审结果的反馈，积极主动地改进和调整工作，确保将不合格项D彻底整改。
外审不符合报告样板书
不符合项说明： SANO部分仪器的校正管理实施不足；并且仪器的正规MSA分析实施不彻底！ 1.生产现场使用的V型瓷块未纳入仪器校正管理；易磨损牙规（SNC221）校正内型为免校，校正类 型有待改善，以便保证测量仪器的精度。 2.SANO部分测量仪器未进行常规MSA分析，只是针对客户有要求时进行相关的MSA分析。
受稽查担当签名：何超彬 3、纠正措施：完成日期： 2008 年 11月 26 日 1.将测量使用的V型磁铁列入校正管理。将牙规SNC221列入外校管理（该牙规暂停使用，待外校合 格后再使用，另，此牙规检查过的部品用其它经外校合格的牙规追溯确认） 2.重新对部分未做常规MSA分析的仪器再次进行MSA分析，以确保所使用的测量系统均是稳定、受控 。
受稽查担当签名：何超彬
5、效果确认：
稽查组长： 佐野五金配件厂
确认： 编号：SNI-QE2-006-03c
佐野五金配件厂
编号：SNI-QE2-006-03c
2008年11月TS16949外审不符合报告书
区分： 环境 品质
品管部
生产部
缺点类别： 稽日期 报告书发出日期
一般
严重 稽查人员 报告书编号 BV外审老师 20081103
受稽查部门 对应条款 各部门必须在
11月17日--11月18日 2008年11月20
7.6 12月1日
前填写纠正与预防措施，并返回到ISO推进室！
4、预防措施：完成日期：2008 年 11 月 26 日 1.对后继纳入的新测量设备，在投入使用前进行评估并登记量规仪器台帐中，以确保测量仪器在使 用过程是稳定、受控状态，确保部品的测量精度、准度。 2.对SANO相关检查员及管理者再次进行教育培训，使SANO社内测量仪器必须按照量规仪器MSA分析 周期进行定时分析，确保测量系统是稳定、受控状态！
质量体系审核不符合项报告
质量体系审核不符合项报告
一、审核情况
1、缺少文件投放说明：未开展文件投放说明，文件的管理及存档不
能满足体系要求。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录，无法实时
反映活动的过程情况，质量监督与管理也无法到位。
4、未开展管理审查：未开展管理审查，未对活动的有关过程进行审核，无法及时发现和指导活动的异常，也无法及时保证活动的质量水平。
5、未及时发现和解决问题：未及时发现和解决存在的问题，导致活
动的质量存在严重缺陷，无法满足客户的需求。
二、体系审核不符合项的原因及影响
1、缺少文件投放说明：因为没有进行文件投放说明，导致文件的管
理及存档不能满足体系要求，从而影响活动的质量、及时有效的实施、指
导及管理。
2、操作规程不够详细：操作规程未覆盖活动的全部过程，导致部分
过程缺乏及时有效的控制，无法保证活动的质量，从而导致客户体验不佳，降低活动的质量水平。
3、未建立真实可靠的纪录：未建立活动的真实可靠纪录。
《评审不符合项整改报告 (5000字)》
《评审不符合项整改报告(5000字)》第一篇：评审不符合项整改报告（5000字）整改报告xx分析检测实验室（盖章）cnas评审组xx组长。
xx年7月25日～27日，以您为组长的的cnas评审组对本公司（实验室）进行了现场评审。
感谢评审组专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。
并开具了7个不符合项报告。
针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。
要求各部门对不符合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正的时间要求。
到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下，请专家组给予指正。
谢谢。
xx分析检测实验室（盖章）xx年8月30日整改计划一、整改要求：1.有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。
并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人；2.质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给cnas评审组。
二、整改材料要求1.封面（写明对cnas现场评审不符合项整改报告并盖单位公章）2.整改报告3.不符合项整改概况4.不符合项整改见证材料第二篇：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心xx年08月20日现场评审不符合项整改报告书第三篇：食品实验室评审不符合项整改报告食品实验室资质认定评审整改报告编制人：xxx审核人：xxx签发人：xxxxx市粮油质量检测站xx市粮油质量检测站初评整改报告xx年8月6日至7日，江苏省食品实验室资质认定评审组组长许xx，专家黄xx、李xx等一行3人，依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》，对我站进行了食品实验室资质认定初评审。
外审不符合项原因分析怎么写：外审不符合项报告案例
外审不符合项原因分析怎么写：外审不符合项报告案例外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例篇1案例1：该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件;记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格供应商验室。
案例2：2009年03月06日内审时发现电器室检验员在测试微波炉内油温时一支正在使用的热电偶(编号:×××)，其检定日期是2008年11月28日，有效期是2009年01月27日，检测现场正在使用的该热电偶已超过校准有效期。
案例3：某计量测试所出具的烟雾试验箱(编号为×××)的测试报告中只测试了温度而未测试盐雾沉降量，设备科(实验室设备管理部门)据此报告签发了合格证并粘贴在该盐雾试验箱上。
案例4：查编号A《聚氯乙烯绝缘软电缆电线》报告，规格型号3×0.75mm2,误为3×0.75mm;单位km误为Km(词头k大写);依据标准GBT5023.5-2008误为GB5023.3-2008。
整改的具体步骤我们看些案例，这些不符合项在实验室经常发生，不管是内审发现的，还是外审发现的，那么不符合项要如何整改呢?对于不符合项，经过实验室确认后，实验室可以立即纠正，分析原因，采取纠正措施，以及纠正措施的有效性进行验证等步骤整改，一般包括下面6个步骤：1.立即将发现的不符合加以控制或者消除;2.举一反三，排查其他地方是否存在类似的问题，一并纠正;3.调查分析产生问题的原因;4.针对原因采取对应的纠正措施;5.实施纠正措施，控制纠正措施的执行情况;6.验证纠正措施的有效性;原因分析其中产生不符合的原因分析和整改措施是最重要的两个步骤当识别出不符合时就要分析不符合产生的原因，找到问题的根源，制定措施，消除这个原因，才能杜绝此类事件不再重犯。
外审不合格项8D整改报告
组员：周春泉、刘景佳、汪净、黄建波、李晓少、李盼峰
3.遏止措施：（即纠正）
责任人
完成日期
将试验结论在ＰＦＭＥＡ中进行更新，并在控制计划中将相关的工艺参数进行修订下发。
李晓少
汪 净
遏制措施效果验证：
验证人
日期
组织对ＰＦＭＥＡ和控制计划进行评审。
田 飞
4.寻找和确认根本原因：（很关键）
1）控制计划中未涉及具体参数，其引用过程控制要点，过程控制要点已在更改时进行相应更改；
8D 报 告
问题来源：德国莱茵公司审核不符合项
发现日期：2011-06-01
编号：第2项不符合
1．要求(对标准和/或客户要求的描述):
不符合ISO/TS16949：2009技术规范要求7.1.4
不符合(对上述要求的不符合事实的描述)：
过程更改控制有效性存在不足，不符合ISO/TS16949：2009技术规范要求7.1.4，证据：更改评审/通知单QSP/Y13-139要求更改精轧工艺降低工艺温度由930+/-10度降到到910+/-15度，实施日期：2012-3-23；但相应的PFMEA及控制计划未更改，只对作业指导书进行了更改。一般不符合。
验证人：团队组长：田 飞
验证时间:
7.系统预防措施:（重在举一反三，水平开展）
责任人
完成日期
1.将DC06、DC05、DC04、DC03产品控制计划具体参数化；
2.对涉及产品的任何更改都需审查其更改过程是否符合TS16949体系要求；
技术中心
田飞
~
8.证据清单：
终轧温度
℃
热轧厚度
mm
冷轧厚度
mm
抗拉强度
外审不符合项整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除外审不符合项整改报告篇一：不符合项整改指南不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。
二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。
三、不符合项整改程序1、不符合项整改应包括:1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；2）分析产生问题的原因是什么；3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。
2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发生同样的问题。
避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。
3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可以接受的，如单纯的。
4、不符合报告单上“原因分析”与“制定纠正措施”栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。
“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写不符合项整改举例：四、不符合项整改资料要求1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。
2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向cQc报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。
4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。
举例如下：五、严重不符合项的整改1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责实施现场验证。
2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关不符合、纠正预防措施报告编码：xJTg/hsecx-19/JL/01单位：篇二：质量Ts外审不符合改善报告纠正/预防措施报告篇三：Ts外审不符合项回复1.correctiveActionReview纠正措施评审。
4 IATF16949 外审不符合报告(填写范本)
□是 ■否针对不符合在其它过程中展开了调查，没有类似问题发生，调查结果显示，根本原因仅针对设计开发所在过程产生影响，不会影响到其它过程。
根本原因结果
1、工程部人员对《APQP控制程序》文件要求不明确？
2、因为在YY-QP-031《 APQP控制程序》文件中，未书面明确规定《产品和过程特殊特性清单》中需注明清楚各工序的产品和过程特性。
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人
1、立即由工程部在《产品和过程特殊特性清单》中增加固晶工序的过程特性。见附件1：产品和过程特殊特性清单。责任部门/责任人：工程部/王春耿，完成日期：2023.03.14
2、检查焊线、点胶、分光、编带工序，《产品和过程特殊特性清单》中过程特性和产品特性都有标注。具体见附件1：产品和过程特殊特性清单
实施的证据（此处请上传下面所有证据，PDF或JPG格式）
附件2：YY-QP-031《 APQP控制程序》
附件3：培训记录表
采取措施验证纠正措施的有效实施
1晶工序的过程特性；
2、检查：YY-QP-031《 APQP控制程序》文件进行了修改；
3、检查已组织相关人员进行修改后的YY-QP-031《 APQP控制程序》的培训并考核；
3、为什么工程部相关人员不清楚在《产品和过程特殊特性清单》中必须要标注产品和过程特性？
答：因为工程部人员对YY-QP-031《 APQP控制程序》文件要求不明确；
4、为什么工程部人员对YY-QP-031《 APQP控制程序》文件要求不明确？
答：因为在YY-QP-031《 APQP控制程序》文件中，未书面明确规定《产品和过程特殊特性清单》中需注明清楚各工序的产品和过程特性。
系统性纠正措施，包括时间安排和负责人
外审不合格项报告
外审不合格项报告一、背景介绍我是XX公司的外审人员，在对XX公司进行外部审计过程中发现了一些不合格项，并整理成以下报告，以便公司能够及时采取相应的纠正措施。
二、不合格项1：财务报表错误在审计过程中，我发现贵公司的财务报表存在错误。
具体而言，收入、成本和税费等方面的项目记录存在不一致的情况。
这些错误可能是由于会计人员的工作失误或者管理失控所导致。
这种错误严重影响了财务报表的准确性和可靠性，给公司带来了一定的财务风险。
三、不合格项2：内部控制缺陷我在审计过程中还发现贵公司存在内部控制方面的不合格项。
特别是在现金管理方面，我发现公司现金的流动和使用并没有进行严格的控制。
资金的流入和流出漏洞使得公司容易暴露在潜在的资金风险中。
此外，对于关键岗位的职责分离也没有得到很好的实施，这也增加了内部控制风险。
四、不合格项3：违反相关法律法规在对公司的审计过程中，我发现贵公司存在违反相关法律法规的行为。
比如，公司存在未按时缴纳相关税金、违规操作代扣代缴等问题。
这些行为不仅使公司面临法律追责的风险，也容易给公司的声誉和信誉造成严重的负面影响。
五、不合格项4：内部文件管理混乱公司内部文件管理存在一定的混乱情况。
在审计过程中，我发现公司存档和归档的文档并没有按照规定的流程和要求进行处理，导致了文件不完整和难以查找。
这种情况可能导致公司在日后的审计过程中遇到麻烦，并可能给公司带来潜在的法律风险。
六、不合格项5：公司拖欠供应商款项我在审计过程中还发现公司拖欠了多个供应商的款项。
这种行为不仅严重损害了公司与供应商的合作关系，也容易导致公司面临供应链中断的风险。
贵公司应该及时妥善处理这些欠款问题，以避免进一步的风险和对公司声誉的负面影响。
七、结论与建议综上所述，通过审计过程中发现的不合格项，贵公司需要及时采取纠正措施以降低财务风险和法律风险。
建议公司进行以下改进措施：1.加强财务人员培训，提高专业水平和责任意识，减少财务报表错误的发生；2.建立健全的内部控制制度，严格控制现金流动和使用，确保资金安全；3.加强对法律法规的学习和遵守，建立合规的审计程序，避免违法行为的发生；4.建立规范的文件管理制度，确保文件完整性和易于查找；5.督促公司及时履行与供应商的付款义务，维护供应链稳定。
IATF16949不符合项举一反三排查报告范例
序号不符合条款外审不符合描述展开举一反三排查事项排查结果排查结论现场参与排查人员17.2.2操作工2022年1月由车间注塑岗位转岗到车间巡检员岗位，不能按公司规定提供其巡检岗位的换岗培训证据1、查IATF16949体系条款培训2、查员工培训记录3、查《人力资源控制程序》1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.2.2相关条款要求2、确认公司各岗位工作人员，均按照要求实施了教育，并保有教育记录。
3、《人力资源控制程序》进行了修订，确保持续执行。
证据：员工教育记录符合28.3.4为客户xxxxx公司开发的注塑件产品编号：EH-0001设计开发策划的产品单件成本目标为RMB1.71元，但在设计开发验证时未能按公司规定验证该成本目标的达成情况。
1、查IATF16949体系条款培训2、查产品成本验证报告3、查《产品质量先期策划控制程序》1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中8.3.4相关条款要求2、确认其他汽车制品均按照要求实施了产品成本的验证。
3、《产品质量先期策划控制程序》进行了修订，确保持续执行。
证据：产品发动机支架成本核算表符合37.1.3车间在用的储气罐（简单压力容器）上附属的压力表（1.6MPa），未能提供检定合格证据。
1、查IATF16949体系条款培训2、查压力表（1.6MPa）检定证书4、查《设施设备控制程序》1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.1.3相关条款要求2、压力表（1.6MPa）已经实施了外部检定，并有检定证书。
3、《设施设备控制程序》进行了修订，确保持续执行。
证据：压力表检定报告符合47.1.5.2a)注塑成型现场，用于产品尺寸检测的一把游标卡尺（规格0-300 编号 ：1L305156）未能提供实施校准的证据1、查IATF16949体系条款培训2、查计测器台账3、查计测器外校证书4、查《监视和测量设备控制程序》1、确认公司相关人员已经了解了IATF16949质量体系中7.1.5相关条款要求2、根据公司计测器台账进行了确认，公司所有计量仪器均按照要求实施了外部校准，并有校准证书。
如何回复IATF16949外审不符合项报告
如何回复IATF16949外审不符合项报告？IATF16949外审过后，一般要求30天内回复报告，待审核老师同意之后，90日内回复措施实施的证据。
不符合项数一般不会超过5个，而且这些问题不是审核过程中发现的最严重的问题（这个你懂的）。
填写报告是一个比较痛苦的过程，主要有以下几个原因：1.真实原因不能写；2.分析出原因，要采取的措施，公司没有办法实施；3.与审核员思路不吻合。
4.自从16949换版之后，对于回复的要求越来过越严。
在填写报告之前，一定要理解问题的意思。
理解不符合项的意思非常重要，因为直接影响到后面的原因分析的方向和措施。
先看一下问题点描述的内容，包括：1.标准条款：不符合项所对应IATF16949的条款，不符合项的方向，后期采取的措施要符合条款。
2.相应文件：不符合项的内容涉及到的文件。
3.不符合的陈述：实际上是不符合的帽子和结论。
4.客观证据：不符合客观证据。
先看报告的组成部分：遏制措施、原因分析、纠正措施、纠正措施效果验证。
遏制措施，一般分两个部分1）对客观证据中描述的不符合本身采取的措施，需要立即采取；2）对类似问题进行排查，立即排查。
注意是“客观证据”，不要一下子写到纠正措施上。
证据：1）采取遏制措施的证据；2）排查证据。
原因分析，分析的对像是不符合的陈述。
对于分析的工具，审核员一般要求用5WHY分析（关于如何使用5WHY这里不再说明，可以在网上搜一下，如何使用，分析到什么程度，分析到组织能控制的原因。
）。
因为简单和清晰。
不符合项分两类，一类是由策划类的问题，一类是监控类的问题。
问题分类策划类的问题 监控类的问题定义 问题在文件中没有规定或规定不充分。
由于监控不到位导致问题的发生。
即文件有定规定，但没有执行或执行不好。
根本原因分析步骤 WHY1.针对不符合描述的提问？回答：相关人员不知道或不清楚此要求。
WHY2：相关人员为什么不知道或不清楚此要求？回答：主管或相关部门没有把此要求传递给相关人员？WHY3：为什么主管或相关部门没有把此要求传递给相关人员？WHY1：针对不符合描述的提问？回答：相关人员没有执行或执行不到位？WHY2：为什么相关人员没有执行或执行不到位？回答：缺少监督WHY3：为什么缺少监督？回答：因为在《XX文件》中缺少监督要求的规定。