采购部-副本2017年 IATF16949 外审口头不符合项改善

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合同和订单评审管理程序文件，各跟单员对文件不熟 习，需重新评估文件与实际运作是否相符，并培训各跟 单员。订单需要怎样评审回答不上来。 X-R控制图需保留手写原稿，管制上下限不可以随便变 动，需评估后再变动。控制图上需写日期
市场一部/二部
李丽/刘玲娟
2017/12/20
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品质部
各品质负责人
2017/12/20
刘经理/段冬红
2017/12/15
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修订供应商考核相关表格，完善 供应商管理系统文件。
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各部门负责人
Baidu Nhomakorabea
2017/12/15
/ 审核/日期:
效果验证
刘经理/段冬红
2017/12/20
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片材仓系统中，在同一天相同订单下了三个批次订单。
采购部
刘经理/段冬红
2017/12/20
应该是特殊情况，正常情况， 系统一天运算两次，可能存在 一天下两个批次订单。
1）一天相同的内容下两次订 单，属于正常现象，因为系统会 运算两次；采购需要确保订单最 早下达出去。原则上不会出现三 次；2）要求市场部尽量上午录 入订单，那么系统运算材料需 求，一天就只有一个批次情况出 现。当然，具体问题具体分析。 存在多个客户情况，不同客户订 单不同，材料可能相同，所以这 种现象没法必然。
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品质部
肖刚
2017/12/20
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品质部
肖刚
2017/12/20
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品质部
卢二华
2017/12/15
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每个部门
各部门负责人
2017/12/20
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①热处理NX-054 温度要求240±20℃，设定260，实际显 示265已经超差，焗火设定应该取240中间值，另外对产 品要求温度与实际温度不符合的提出改善，新产品焗火 锔火房及市场部 温度的设定工程应该以试产实际温度制定标准。 ②锔火产品铺在连续回火炉上的数量、或厚度没有规定 B1车间Ruwido-057TS模具使用履历保养记录表，累计冲 压次数，剩余冲压次数计算错误，当天还没有生产完成 订单就已经按订单数量完成填写，应该填写实际生产次 五金B1 数。表格设计有误，应改为当日生产次数，剩余次数， 增加新版受控编号。生产作业指导书SOP上的生产参数 有要求，但是没有验证记录。
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设备管理：文件上没有规定哪些属于关键设备，对设备 需做哪些保养项目文件上没有体现，分类管理
人力资源部
王春娟
2017/12/30
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外审查要求提交联科盛'交付效绩，超额运费，采购只提 供了片材的交付效绩统计表，并且全部为100%准时交 付退货记录全部为 O,上线合格率100%，超额运费为O 采购部 老师产生怀疑，其它的均没有统计记录。 重新整理相关资料。
刘发叙/李丽/ 刘玲娟
2017/12/20
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王经理/杨入欢
2017/12/15
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文件管理/记录管理，其中电子档管理，职责、权限，读 取权限，加密有无备份，保存期限，具体操作方法 销毁--品质部提出--品质经理审核-总经理批准，由文控 品质部 销毁，销毁方法在文件中规定。 客户图纸原版保留电子档命名，内部产品编号+客户版本 号，不能覆盖替换原来的版本，每个版次均需保留。 模具管理，整理ERP系统模具总台账，台账需有模具状 态，如正常、报废等，模具温湿度控制记录填写， 每个架上放置的模具要有标识。待修待报废不合格模具 需标识隔离，模具需有保养记录。
2017年11月20日至22日 IATF16949 体系外审口头不符合项
序号 不符合内容描述 相关方的需求和期望没有形成文件，没有有效识别、监 视和评审采取对应的措施。 供方（原材料、外包商）的需求和期望 校准机构的需求和期望 员工、政府和社会、厂界周边企业和居民需求和期望 1 物流商的需求和期望 客户的需求和期望 第三方审核机构 收集各部门资料形成文件 管理体系策划，过程的识别策划、顾客导向过程、质量 目标策划、目标持有者，责任人。全部需对应，重新整 理。先定总目标，再定分解目标。 内外失败成本统计，内部失败成本包括返工、挑选、报 废 。制定目标分析统计。 后续在选择内审员时需考虑，是否包含五大工具的培训 内审员的资格能力评估。 持续改进计划没有有效实施，没有形成文件 从降低成本、减少变差、提高质量效率、技术改进方面 进行，提供文字、图片相关记录。 责任部门 责任人 要求完成日期 原因分析
卢二华/肖罗银
2017/12/30
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PMC部
李俊文
2017/12/30
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片材仓大部分材料没有供应商的标签，只有内部标签， IQC标签上的重量每卷有的为几卷料的总重量，有的为每 采购部 卷单重，较混乱。
刘经理/段冬红
2017/12/30
香港进口的铜料及不锈钢供应 商没有按公司要求进行标识；
采购已要求供应商改善，每卷有 标签，但是一些铜料，不锈钢因 为卷数较多，以卡板为总总量计 数，每有每卷计数。
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李俊文 程金乐
2017/12/15 2017/12/15
/ / 进一步完善考核及打分过程，并 将结果发给供应商。
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采购部
刘经理/段冬红
2017/12/15
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供应商评审项目表上，是否有ISO9001证书，为什么选3 分，而不是选5分，如果没有应该为 0分，如果有应该为 5分。供应商现场评审65分为合格对供应商要求太低 采购部 同样没有对最终分数作分析评价，建议将季度考核结果 纳入到年度评审条款中，增加21条，季度考核评价。 各车间现场混乱，物料摆放 5S较差，有待提升。 制表/日期: 卢二华 2017-11-24 各生产部门
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QA检验报告上没有填写客户 P/O 客诉纠正预防措施改善对策未提交验证记录。 VDA 6.3条款需下载更新。
品质部 品质部 品质部
各品质负责人 李五国 卢二华
2017/12/15 2017/12/15 2017/12/30
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11月23日 Ruwido客户审厂不符合项
1 Ruwido-096控制计划上有角度26.6度需管控，客户图纸 上也有此要求，但是内部工程图纸未注此尺寸需测量， 市场二部 首件记录上没有测量这个尺寸。 五金片材仓材料放在过道中，人员无法进入。 控制计划上仓库温湿度控制范围与实际不符，控制计划 未更新。 供应商季度考核表上未列出对供应商考核结果评价， 多少分为优秀，多少分需改善。考核对果没有发给供应 商知悉，并改善。 PMC部 市场二部 程金乐 2017/12/15 /
纠正预防措施 改善证据
相关方需求和期望应对措施管理表，参考附件。 采购部 品质部 人力资源部 PMC部 市场一部/二部 品质部 刘经理/段冬红 李思燃 王春娟 李俊文 李丽/刘玲娟 卢二华 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/15 / / / / / / /