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福建金东矿业股份有限公司

以旧换新物资领用管理制度

为全面规范物资领用管理，保证生产物资“适时、适量”，确保实现降本增效，根据企业精细化管理要求，结合公司实际，特制订本制度。

一、物资领用原则

1、坚持程序发生，坚持以旧换新，坚持领用与回交同步，坚持采购部统一扎口管理。

2、坚持谁审批谁监督、谁申领谁退旧、谁发放谁负责。

3、坚持相互配合，相互监督，相互问责，齐抓共管。

二、物资领用程序

（一）领料申请

1、仓库物资领用，一律凭《领料申请单》，不按要求填写或没有《领料申请单》的一律不予出库。

2、各部门指定专人负责《领料申请单》的填写和物资申领，非指定人员不得申领、发放。

3、《领料申请单》须如实填写：领料部门、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量，其中：

①“用途”栏中应具体写明物资实际用途和流向，选厂配件类物资需注明具体使用的车间、工段及所维护的设备；

②“以旧换新”栏需严格对照《以旧换新物资目录》）进行填写，“以

旧换新物资”分为：可同步回收物资、提前申领后续交旧物资、新增或特殊情况没有或不能交还物资、不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放物资4大类，对可同步回收物资应注明物资的名称、规格型号、计量单位、数量；对需提前领新，更换后才能交旧的，需特别注明交旧期限，原则上不超过2个工作日；对新增或特殊情况没有或不能交还的，需在对应栏目中详细注明原因；对不具备搬运条件无法交还至公司仓库废品库统一存放的，需注明存放地点。原则上“以旧换新”物资在申领时按同规格、同品种，申领多少退回多少，出库多少登记多少，仓库废品库集中存放执行。

4、《领料申请单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹，并由仓库统一存放归档。

（二）领料申请审批

1、《领料申请单》须由物资使用部门负责人和采购部负责人审核签字。（可能操作时有难度）

2、审核签字时，使用部门负责人和采购部负责人应初步核定用量，认真审定领料的必要性和以旧换新的贯彻执行。

（三）物资领用

1、仓管员须严格按照《领料申请单》中列明的申领物资进行发放，并严格填写《领料单》，手续不全不予发放，严禁多发；遇设备抢修等突发紧急情况，物资可先行发放，但领料人必须在次日下班前补办所有领用手续。

2、仓管员须严格按照《领料申请单》——以旧换新栏中注明的同步回收物资名目和数量进行分类回收，规范摆放，并同步填写《以旧换新物资登记表》进行统一建账登记，未按要求交还旧物的仓管员有权拒发。

3、对《领料申请单》中明确可以提前领新，更换后才能交旧的，领料人须向仓管员出具《以旧换新物资欠条》，同时仓管员应同步做好建账登记、妥善存放，并负责催要领料人在交旧时限内交回旧物，对超过期限未交还旧物又不主动说明原因的，公司将进行通报，追究相关人员责任。

4、对《领料申请单》中明确不便于运输较重或体积较大的废旧物资，由仓管员填写《废旧物资回收跟踪表》，并经仓管员和领料人（经办人）签字后，该废旧物资由使用部门统一存放和保管。

5、已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经仓管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，仓管员填写《退料单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

6、所有以旧换新回收的物资均由采购部、行政部、财务部集体商议、统一变卖，并建账登记。

7、物资领用流程图

三、考核

1、未按规定填写《领料申请单》、《废旧物资回收跟踪表》、《以旧换新物资欠条》、《领料单》每次给予责任人10元经济处罚。

2、未按要求退还旧物的，每次给予责任人10—100元经济处罚。

3、领用物资保管不当，造成丢失或无故损坏的，照价赔偿。

四、附件

附件1——金东公司《领料申请单》。 附件2——金东公司《以旧换新物资登记表》。 附件3——金东公司《废旧物资跟踪表》。 附件4——金东公司《以旧换新物资欠条》。

申

领 人

金东公司——领料申领单

采购部负责人签字：使用部门负责人签字：申领人签字：