以旧换新管理制度(以旧换新流程)

1.0 目的：

有效安全管控公司物品的领用，使其有据可依，按章操作，从而避免管理不善给公司造成不必要的损失。

2.0 适用范围：

适用于本公司所有物品。

3.0 权责：

物控部: 负责储存管理仓库物料，严格执行以旧换新管理制度作业。

其他相关部门: 负责领用物料时提供相应的旧物品。

4.0 定义：无

5.0内容：

5.1 管理规定：

5.1.1 使用部门申领物料时必须携旧品对换，物控部仓管必须收到相对应的旧物品才能发料。

5.1.2 对暂时不能从设备中拆下旧品而又急着用得物料，由领用部门填写申请，经物控主管审批，可先

领用新的物料，待拆下旧品后二个小时内将旧品返还给物控部，物控部统一整理废品并及时处理。

5.1.3 对于使用部门新增的物料,由使用部门填写《请购单》，然后物控对《请购单》进行审核，审核完

成后使用部门将《请购单》交给采购部门，由采购部们购买物料。物料回厂入库后，物料申购部门在ERP系统中提出领料申请。物控部审核申请后，发放物料给使用部门。

5.1.4 退库旧品数量由仓库清点并存废品区，物控部和维修部每月对废品进行确认，证明废品无利用价

值后，由财务部负责清理变卖。

5.1.5 需外发维修品（如锣机主轴）须先按无单价物品退至仓库，退库时需在待维修物品上贴上标签注

明物品名称、不良原因、使用部门、提报日期、所属使用设备,并依据编号登记签名，发外维修时，开《送货单》给采购部人员签名确认，并依据编号登记，维修回厂时再依据采购单办理入库，如为免费维修物品办理特殊入库注明免费，以便追溯。

5.1.6 收外发维修品时要求采购单备注保质期，物控部依据保质期进行记录，当维修品退库时物控部核

对是否过保质期限，如未过及时通知采购部要求供应商免费维修。

6.0参考文件：

无

7.0 相关表单

7.1 《送货单》

7.2 《请购单》

8.0 相关附件：

8.1 《需以旧换新物料明细》附件一

8.2 《以旧换新流程图》附件二

附件一：需以旧换新物料明细