采购计划管理明细表
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
采购需求、采购实施计划、风险控制表
采购需求、采购实施计划、风险控制表（工程类）项目名称:单位名称:项目基本信息1. 政府采购需求管理，是指项目申请单位组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。
2. 采购需求管理的项目范围：使用学校预算资金采购120万元及以上的工程项目。
3. 采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
4. 项目申请单位对采购需求管理负有主体责任，按照本细则的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。
采购招标部门负责指导学校采购需求管理工作。
第一部分采购需求本文件中带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格。
一、项目预算★1.预算元，控制价元。
最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。
★2.本项目采用人民币结算。
3•是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购：（是或者否）。
工程类项目均应该明确“是”或者“否”。
详细政策请查看：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。
二、采购标的需实现的功能或者目标1.采购标的需实现的功能2.采购标的需实现的目标三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。
★1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称2.其它标准3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求，不能要求有ISO9001类对企业规模有要求的资质）四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点1•项目实施的地点：2.采购项目交付或者实施的时间要求项目工期：合同签订后—日内竣工。
为了保证学校按期开学，工期不得延迟，投标书必须提供工期承诺和违约责任。
3.图纸、工程量清单和控制价明细详见附件。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
政府采购实施计划表
政府采购实施计划表篇一：政府采购计划表编制说明政府采购计划表编制说明一、表格构成（一）政府集中采购计划表（二）部门集中采购计划表（三）分散采购计划表（四）协议采购计划表二、表格填报及概念说明（一）政府采购计划表填报范围为主管部门及下属国家机关、事业单位、团体组织。
企业单位不纳入填报范围。
（二）政府采购计划表由主管部门组织填写、汇总、并细化至基层预算单位，主管部门本级政府采购计划包含在政府采购总计划之内。
（三）部门报送政府采购计划表时，应同事附上本级及二级预算单位和基层预算单位政府采购计划表。
（四）单位填报政府采购计划表时，应根据本年度政府集中采购目录及政府采购限额标准，将采购项目按集中采购、部门集中采购、分散采购、协议采购项目进行分类，分别填报集中采购计划表、部门集中采购计划表、分散采购计划表和协议采购计划表。
（五）“品目代码”：集中采购计划表按本年度政府集中采购目录中的品目代码填写；分散采购计划案a.货物类、B.工程类、c.服务类三大类填写。
（六）“预算资金”是指财政一般预算支出（含政府性基金和纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入等非税收入安排的支出），包括年度预算资金和预算执行中追加的资金。
（七）“纳入财政管理的其他资金”是指按规定缴入财政专户或经财政部门批准留用的非税收入等纳入财政管理的财政性资金。
（八）“视同财政性资金”是指以财政性资金作为还款来源的借贷资金、以事业单位和团体组织占有或使用的国有资产作担保的借贷资金。
（九）“单位自筹资金”是指采购单位按照政府采购拼盘项目要求，按规定用单位自有资金安排的资金。
（十）“需求时间”填写交货时间或工程开工时间。
（十一）“单位代码”按照省级单位部门预算的单位代码填列。
（十二）“政府采购方式”是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价。
篇二：政府采购计划项目执行明细表政府采购计划项目执行明细表预算单位：（公章）经办人：联系电话：填表时间：注：1、指标审批单号应与一式五联的《资金审批表》中的指标审批单号相对应。
2019年标准化班组建设采购明细表
意见箱尺寸：220mm*290mm*120mm，颜色：银灰色
意见箱
材质：铝合金；重量：0.95KG；包含设计，正面印着“意见箱”并加印公司 个
LOGO。
计划采购 量 60
5
编号：90511 规格：15"
主要用于结构胶、玻璃胶等胶体的注射
38 手动胶枪
优质铝合金手柄，省力型设计
把
打胶均匀省力，可挤压高粘度胶
48MM*18MM
卷
200
25 黄黑地胶
48MM*18MM
卷
200
品牌：3M；产品型号：983D；产品颜色：326；反光类型：微棱镜反射体，产品
26 警示反光条 尺寸：50MM*9.14M；单片规格：每片为“6英寸白色+6英寸红色”每片约
套
15
30.48CM；产品规格：30片/盒
27
塑料封边条 透明
三层桌面收纳盒，左边两个抽屉、右边三层梯形格子，优质抗冲击塑料、磨砂工 艺、多色可选
35.5*22..5*16.5cm
个
3
15
桌面收纳 （中）
三层桌面收纳盒，左边两个抽屉、右边三层梯形格子，优质抗冲击塑料、磨砂工 艺、多色可选 35*20*14cm
个
3
16 墙面漆
容量：5L；颜色：白色 品牌1：金巴斯；品牌2：高登漆；品牌3：晨阳
个
200
48
亚克力字 （中）
尺寸20CM，厚度3MM，有背胶，字体、颜色和内容定制，包含设计和制作
个
200
49
亚克力字 （小）
尺寸10CM，厚度3MM，有背胶，字体、颜色和内容定制，包含设计和制作
个
200
普通喷绘，背胶材质，国产可移背胶，精度1440dpi，正面过哑光膜喷绘，贴于
采购需求管理审查分工明细表
附件5：
采购需求管理审查分工明细表
1.一般性审查项目：100万元及以上需定制开发的信息化建设项目、进口产品、自制仪器设备项目，200万元及以上其他货物或服务项目，400万元及以上工程项目。
2.重点审查项目：即必须开展需求调查的项目。
（1）1000万元及以上的货物、服务采购项目，3000万元及以上的工程采购项目；
（2）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目；
（3）技术复杂、专业性较强的项目，如需定制开发的信息化建设项目、进口产品、自制仪器设备项目等；（4）学校认为需要开展需求调查的其他采购项目。
建筑施工采购管理要点明细表(怎么做好工程采购)
2）项目采购部在项目的初期，就必须根据目的具体情况，制定运输原则方案，在进度上要与项目的采购和施工进度计划一致。再进一步制定详细的运输计划。根据项目具体情况选择交货方式。
2）催交人员的主要职责是督促检查供货商的供货进度，保证货物按期运抵工作现场。
3）催交工作主要是负责从发出采购合同之后，到货物运抵现场，其间发生的影响供货进度的有关问题。
4）项目催交人员接手工作之后，首先要熟悉订货合同及其附件，制订催交计划，并与供货商取得联系。
5）催交人员发现有影响供货进度的问题，要及时提出。对于设备检验，要注意检验日期对供货进度的影响。
2）建设单位确认意见由项目采购经理按规定程序存档。
3）如建设单位对拟确定供货商的技术评审、技术资料提出异议，由项目总负责人组织项目设计管理组和项目商务合约部研究所提出的问题或安排进一步的分析查 证，供最终确定时参考，并将相关文件由项目商务合约部按规定程序存档。
11
确定供货商
1）根据技术评审、商务评审、报价比选和推荐意见及建设单位确认意见确定供货商。
建筑施工采购管理要点明细表（怎么做好工程采购）
序号
项目
主要内容
1
拟询价供货商选择
1）对设计部门提供的设备材料清单和施工所需分包的专业工程进行分类、整理， 分成相应的设备材料包，从最初供货商名单中选择符合要求的3〜5个拟询价供货 商。
2）重要设备和材料、专业分包工程询价供货商名单要根据采购协调程序规定取得 建设单位的认可，根据设计部门要求，向一个新供货商发询价，则要对新供货商做 资格预审。必要时，进行考察。
3）审查商务条款。
4）检查报价中可能增加或扩展的服务人工时或费率。
5）审查各报价供货商由于具体情况不同而产生的差价。
每月采购明细表格模板
每月采购明细表格模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：每月采购明细表格是企业日常采购管理中非常重要的工具之一，它记录了企业每月的采购信息，包括采购日期、供应商信息、采购数量、单价、总价等关键信息，为企业提供了直观的数据参考，帮助企业管理者更好地了解和控制采购情况，有效管理采购成本。
下面我们来介绍一份常见的每月采购明细表格模板，以方便企业进行采购管理和统计分析。
模板名称：每月采购明细表格表头包括以下字段：1. 采购日期：记录采购商品的日期，方便后续查询和统计。
2. 供应商名称：记录供应商品的供应商信息，方便进行供应商的对比和评估。
3. 商品名称：记录采购的商品名称或型号，方便辨识不同商品。
4. 数量：记录采购商品的数量，帮助企业管理者掌握库存情况。
5. 单价：记录采购商品的单价，帮助计算采购总价。
6. 总价：记录采购商品的总价，便于查看每笔采购的成本。
在填写每月采购明细表格时，需要按照实际的采购情况逐笔填写，并确保信息的准确性和完整性。
采购人员需要及时更新表格，以便于企业管理者进行后续的分析和决策。
通过每月采购明细表格，企业管理者可以清晰地了解企业每月的采购情况，及时跟进供应商的表现，分析采购成本的变化，优化采购流程，提高采购效率。
通过对每月采购明细表格的整理和分析，企业可以制定更科学的采购策略，降低采购成本，提高采购效益。
希望以上介绍对您有所帮助，祝您的每月采购明细表格管理顺利！如果您有任何疑问或需要进一步的信息，欢迎随时与我们联系。
感谢您的阅读！第二篇示例：每月采购明细是企业日常采购管理中非常重要的一部分，能够帮助企业清晰地了解每月的采购情况，控制采购成本，及时发现问题和风险，并制定合理的采购计划。
为了更好地管理每月采购情况，许多企业会制作每月采购明细表格。
本文将介绍一份关于每月采购明细表格的模板，帮助您更好地进行采购管理。
一、表格基本信息每月采购明细表格通常包括表格名称、填表日期、报表周期、制表人等基本信息，这些信息有助于表格的分类管理以及日后的查阅和查询。
建筑材料采购明细汇总表
建筑材料采购明细汇总表1. 引言本文档旨在提供建筑项目中所需的建筑材料采购明细汇总表。
该表将列出建筑项目中所需的各种建筑材料及其数量、价格、品牌等详细信息，以便于项目管理团队进行材料采购和预算控制。
2. 表格结构建筑材料采购明细汇总表将按照以下结构组织：序号建筑材料名称规格/型号数量单位采购数量单价（元）总价（元）品牌备注1 水泥42.5号吨100 400 40000 XXX品牌无2 钢筋HRB400 吨50 3000 150000 XXX品牌无3 砂石 2.0-4.75mm 方2000 50 100000 XXX品牌无4 油漆室内乳胶漆桶100 200 20000 XXX品牌颜色：白色………………………3. 字段说明•序号：建筑材料在明细表中的排序序号。
•建筑材料名称：具体的建筑材料名称，如水泥、钢筋、砂石等。
•规格/型号：建筑材料的具体规格或型号。
•数量单位：建筑材料的计量单位，如吨、方、桶等。
•采购数量：需要采购的建筑材料数量。
•单价（元）：每个建筑材料的单价。
•总价（元）：采购数量乘以单价得出的总价格。
•品牌：建筑材料的品牌或制造商。
•备注：对建筑材料的补充说明或其他备注信息。
4. 使用方法项目管理团队可以根据建筑材料采购明细汇总表提供的信息，进行建筑材料采购和预算控制。
具体步骤如下：1.根据建筑项目的设计图纸和施工计划，确定所需的建筑材料种类和数量。
2.在建筑材料采购明细汇总表中逐行填写建筑材料的具体信息，包括名称、规格、数量单位等。
3.根据市场行情和供应商报价，填写每种建筑材料的单价。
4.自动计算每种建筑材料的总价并填写到相应列中。
5.填写建筑材料的品牌或制造商信息。
6.根据需要，在备注栏中添加补充说明或其他备注信息。
7.汇总所有建筑材料的总价，得出项目的总预算。
8.根据建筑项目进度和资金计划，安排适当的时间节点进行材料采购，以保证项目顺利进行。
5. 示例下面是建筑材料采购明细汇总表的一个示例：序号建筑材料名称规格/型号数量单位采购数量单价（元）总价（元）品牌备注1 水泥42.5号吨100 400 40000 XXX品牌无2 钢筋HRB400 吨50 3000 150000 XXX品牌无3 砂石 2.0-4.75mm 方2000 50 100000 XXX品牌无4 油漆室内乳胶漆桶100 200 20000 XXX品牌颜色：白色5 红砖240x120x53mm 块100000 2 200000 XXX品牌无6. 结论建筑材料采购明细汇总表是建筑项目管理中的重要工具，可以帮助项目管理团队进行建筑材料采购和预算控制。
采购管理业务蓝图(10张)
采购招、投标管理流程评标采购部门编辑、提交采购计划采购项目明细表审核采购方案审核后的采购发布采购信息公告、形成招标文件招标文件审核招标文件审核后的招标文件报价单发布招标文件报价汇总表评标会签单发布中标结果招标文件采购部审核、提报采购计划采购项目明细表审核审核后的采购项目明细表发布采购公告审核后的采购项目明细表编制询价函询价函审核审核后的询价函发布询价函询价函询价评比报价汇总表评标会签单发布中标结果采购项目明细表评标会签单物资采购合同管理流程创建物资采购订打印物资采购合同文本讫、邮寄部门领导审经营管理部合同管理科调整采购合同或者字、盖章合同文本合同文本供货商签字的合同文本授权人签字的合同文本维护代储价格章、邮寄合同文本采购合同变更管理流程合同清算撤销合同管理科采购撤销经营管理部采购撤销部门领导采购订修改采购合同合同重新审批收货质量异议处理流程采购物资使用中质量异议处理流程创建退货合同对应合同收货凭证做冲销处理退货合同收货方式退货财务记账异议处理单录入异议处理结果信息发货冲销供应商主数据维护流程（物资、服务采购供应商）查询此供应商是否存在，若不存维护供应商主数据供应商评估管理流程采购合同收货信息质量记分卡输入服务的定期运行供应商评估委外加工采购管理流程维护委外加工物资采购信息记录（加参照委外加工采购订单发原料至加工收集拟选供应商商资信调查表资信证明材料根据反馈意见提供法律事务处审核供应商主数据管理人员受理完毕本部门领导合同管理科归资信证明材料资信证明材料资信证明材料资信证明材料收集财务供应商供应商调查表证明材料证明材料本部门领导根据反馈意见提供证明材料供应商主数据管理人员受理完毕证明材料合同管理科归。
物料采购各类表格
订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。
煤矿机电设备采购计划表
矿用隔爆型LED投光 灯 提升机电控 储气罐
经办人：
பைடு நூலகம்
库房主任：
单位负责人：
计划级别：
特急
紧急
一般
库存
采 购 计 划 明 细 表
煤业公司名称：大金禾煤业有限公司
序 号 1 2 1 品 名
聚乙烯涂层管（蓝色） 聚乙烯涂层弯头（蓝色） 聚乙烯涂层管（绿色） 聚乙烯涂层管（绿色）
2012年9月15日 单位 数量 米 个 米 个 套 个 盏 套 个 600 10 600 10 50 2 3 1 1 使用地点及用途 主井压风管 压风管配套 主井给水施救管 给水施救管配套 主井（开关两 防） 主副井空压机 主副井耙斗装岩 机 主井更换 空压机配套 到货时间
编号：djh20120915 备注 特急 特急 特急 特急 特急 特急 特急 特急 特急
规格型号 114×4 114×4 （90°）
计划 类型
114×4 114×4 （90°）
3
三开一防传感器 释压阀
GBK/D QHF-125 DGY30/127L(A)L TKDG-BP-DYGX C1/8
5 6 7 8
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1,920.00 供应商1 3,520.00 供应商2 3,520.00 供应商3 6,900.00 供应商4 9,360.00 供应商5 14,300.00 供应商6 5,600.00 供应商7 12,600.00 供应商8 9,360.00 供应商9 1,920.00 供应商10
合计金额（大写） 采购产品： 经办人：
采购计划表
序号 采购产品
1
产品1
2
产品2
3
产品3
4
产品4
5
产品5
6
产品6
7
产品7
8
产品8
9
产品9
10
产品10
规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8 规格9 规格10
采购数量 12 16 22 30 18 22 16 30 18 16
单价
预算金额
供应商
160.00 220.00 160.00 230.00 520.00 650.00 350.00 420.00 520.00 120.00
10种Βιβλιοθήκη RMB陆万玖仟采购产品数量：
200
审批人：
表
采购日期 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20 2020/9/20
送货日期 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20 2020/10/20
申请部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
备注
￥
69,000.00
个
合计金额：
69,000.00
财务负责人：