年度人力资源效率分析图表
不同部门人力资源投入产出比分析图表
部门人数年度人力成本（元）年度人均成本
部门年度营业收
入（元）
年度人力资源费用率
（投入产出比）
营销部/事业部12020000010000.00100000020.00%营销部/事业部22525000010000.0080000031.25%营销部/事业部32030000015000.0060000050.00%营销部/事业部4181700009444.4452000032.69%营销部/事业部5
1922000011578.9538000057.89%合计
102
1140000
11176.47
3300000
34.55%
人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析
不同部门人力资源投入产出比分析图表
说明：人力资源投入产出比，即人力资源费用率。
计算公式为：人力成本总额÷销售收入总额×100％。
本表格用于分析企业内部不同部门（尤指平行部门，例如事业部）的人力资源投入产出比情况。
（含自动计算公式及分析结果图表）
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公司
20.00%
31.25%
50.00%
32.69%
57.89%
34.55%
0.00%
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
不同部门人力资源费用率（投入产出比）
年度人力资源费用率（投入产出比）。
人力资源年终工作总结模板（含表格图示、数据分析及改进）
⼈⼒资源年终⼯作总结模板（含表格图⽰、数据分析及改进）20xx年度公司⼈⼒资源⼯作总结及20xx年度⼈⼒资源⼯作计划第⼀章20xx年度⼯作总结结合20xx年公司⼈⼒资源⼯作计划，根据20xx年度⼯作实际开展情况，现对20xx年公司⼈⼒资源⼯作做以下总结。
第⼀节公司现有⼈员配置情况1、部门⼈员分布情况及男⼥⽐例（1）XXX公司（2）XXX公司备注：公司现有⼈员共计：71⼈，还有1名⼤中专毕业实习⽣。
2、公司各部门⼈员分布情况3、公司员⼯年龄分布情况年龄⼈数公司⾼管运营管理部合约采购部前期开发部财务管理部⾏政管理部龙湾项⽬部龙湾营销部象墅项⽬部象墅营销部20-25岁 4 1 1 1 126-30岁20 4 1 2 2 1 1 4 5 31-35岁19 1 2 1 4 4 5 2 36-40岁10 1 1 3 1 4 41岁-50岁15 3 1 7 451岁及以上3 2 1总⼈数71 6 4 4 2 7 7 15 1 18 7 4、公司员⼯⽉度变化情况⽉份1⽉2⽉3⽉4⽉5⽉6⽉7⽉8⽉9⽉10⽉11⽉12⽉当⽉总⼈数57 56 59 63 64 64 65 71 71 73 71当⽉新增⼈数0 0 4 5 3 3 2 1 0 2 0当⽉调动⼈数0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0当⽉离职⼈数0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1当⽉离职率%0 1.8% 1.7% 1.6% 3.1% 4.7% 0 0 0 0 1.4%第⼆节招聘与配置1、招聘情况：⾃2010年1⽉1⽇-11⽉13⽇共发布招聘20个职位，收到简历2665个，⾯试161⼈，录⽤19⼈（其中通过⾯试还在职的13⼈，离职2⼈，通过介绍在职6⼈，离职1⼈）。
2、配置情况部门运营管理部合约采购部前期开发部财务管理部⾏政管理部龙湾项⽬部龙湾营销部象墅项⽬部象墅营销部新增⼈数4 1 1 6 4 3离职⼈数1 1 13、招聘分析3.1简历的的数量和质量从公司20xx年1⽉1⽇起⾄10⽉20⽇⽌，公司招聘岗位涵盖中⾼级专业技术岗位、中⾼层管理岗位、⼀般管理职位，各岗位的专业技术要求⽐较专业性。
HR年终总结汇报模板(万字+图表 拿来即用)
年度人力资源状况分析报告为了更好地完善公司的人力资源制度改革，帮助公司人力资源管理走向规范化、标准化、职业化，通过有效管理，更大程度提升调动员工工作积极性。
本次人力资源分析主要采用了问卷调查、员工行为观察、员工代表沟通交流、整理汇总历史资料等方法，通过这些方法基本清晰公司人力资源管理的现状，并对公司在人力资源管理各个环节中出现的问题进行了重点分析，形成了以下报告：第一部分 公司的人力资源现状一、 集团总部人力资源结构分析(一) 集团总部现有员工119 人，其中高层管理人员11人，占9.24%；中层人员24人，占20.2%,；基层84人，占70.6%注：1. 高层：董事长、执行总裁，副总裁，总工、总监2. 中层：部门经理，副经理3. 基层：分四类人员● 综合职能类指行政，财务，信息，企划，经营管理人员 ● 生产技术类指工程、技术、检测人员及相关信息化人员 ● 造价类指造价部人员及造价信息化人员高层人员9%中层人员 20%基层后勤辅助类10%造价类 11%生产技术类20%综合职能类30%●后勤辅助类：司机、厨师、保洁、门卫、帮厨(二)不包括基层后勤辅助类岗位的总部员工现有107人，其中男、女比例如下注：1. 女职工，主要集中于公司行政部、人资部、经营管理部、财务部和检测公司。
2. 男职工，主要集中于高管，工程管理部、技术质量部3. 后期将在部门员工配置，男女搭配上进行调整，同时尽量减少集中生育带来的用工风险(三)高层队伍结构分析◆高层队伍的年龄结构良好，平均年龄44岁，年富力强，学历结构较合理，全日制第一学历均在大专及以上，资质上有6人（占55%）持一级建造师证，职称上36%为高工，18%为中级，18%为助工，28%没有任何职称。
◆高层队伍的结构缺陷主要是●73%的高层是从事项目施工和项目管理出身，司龄10年以上，缺乏专业的企业管理方面的训练，在11名高层中只有2名是在2012年通过社会招聘引进的，有一定现代化企业管理经历。
人力资源年度各项数据分析报表
50
7
供应部
7
0
合计
205
27
备注：除研发体系的绩效考核数据汇总分析
年度离 职人数
0 1 0
6
2 0 1 0 2 6 4 0
22
K=1.1次数 4 4 14
20
28 0 13 7 79 44 91 2
306
占比 9.09% 9.09% 63.64%
15.27%
47.46% 0.00% 13.13% 7.95% 14.68% 9.15% 18.27% 3.03% 14.63%
一、人员总量分 析
项目
部门
经 计划与仓管部 营销中心 售后服务部 制造中心 研发中心 中央研究院
仪器仪表事业部
供应部 合计
期初人数
6 4 9 16 2 2 8 9 50 44 51 90 44 13 7 355
新入职
3
11
2 11 9 29 20
84.6%
15.4%
离职(含退休、试用期)
人数
占比
4
6.15%
3
4.62%
5
7.69%
11
16.92%
6
9.23%
10
15.38%
8
12.31%
5
7.69%
7
10.77%
2
3.08%
2
3.08%
2
3.08%
65
17.15%
0.0%
六、劳动合同签订情况分析
项目
起签
部门
人数
经理部
0
董事会办公室
0
财务部
3
人力资源管理部
10
【经管行政】人力资源效率指标表.xls
注:1、员工平均总人数=(期初人数+期末人数)/2
2、一般来讲，人工成本包括薪酬福利成本和人力资源职能成本，现暂取薪酬福利成 本。
3、行业标杆值，Βιβλιοθήκη 无行业数据的，可取行业某标杆企业值或某上市公司 数据并注明。
序号 项目 1 产值 2 销售收入 3 利润 4 净利润 5 工资总额 6 社保公积金 7 公司福利
8 人工成本总额=工资总额+社保公积金+公司福利
9 员工平均总人数 10 离职人数 11 其中：主动离职人数 12 新进人数 13 人均产值=产值/员工平均总人数 14 人均销售收入=销售收入/员工平均总人数 15 人均利润=利润/员工平均总人数 16 人均净利润=净利润/员工平均总人数 17 人均工资=工资总额/员工平均总人数 18 人均人工成本=人工成本总额/员工平均总人数 19 工资总额/净利润 20 人事费用率=人工成本总额/销售收入 21 人工成本利润率=利润总额/人工成本总额
22 人力资本投资回报率=(人工成本总额+利润总额)/人工成本总额
月度经营活动分析会人力资源效率评价指标表
去年实际 行业标杆值 /
X年实际
X年预算 当月预算 当月实际 同比数
环比数
环比增长
今年累计 数
累计同比 数
同比增长
23 当期离职率=当期离职人数/当期员工平均总人数
24 其中：主动离职率 25 当期新进率
人力资源数据图表分析动态PPT模板(最新版)
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部门入离职
分类 职能 部门
业务 部门
部门 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 汇总
入职人数 2 0 1 0 3 0 4 3 13
离职人数 2 1 1 1 2 3 5 3 18
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23%
部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 部门9 部门 10
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月度入离职
人数
入职
离职
8 6 54
6 5
4
6
6
4
4 [值]
4
4
3
33
23
2
4 3
4 2
1
32
2
2 43
3
0
1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 月份
析人力资源现状
司龄
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50%
50%
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性别
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指标得分
4
3.64
3
2.41
2.733.56源自3.812.102
HR各模块数据分析仪表盘ppt
面试流程数据：包括面试官、面试时间、面试地点等
面试评估数据：评估应聘者的表现，为后续招聘提供参考
面试反馈数据：对应聘者的反馈意见进行收集和分析，为改进招聘流程提供依据
面试转化数据：分析面试转化率，即应聘成功人数与应聘总人数的比例，为提高招聘效 率提供参考
数据分析方法：统计入职员工数量、质量、背景等信息，进行数据分析， 识别员工入职后的表现趋势。
效水平。
Part Six
定义：对薪酬福利的平均水平、 分布情况等进行数据分析
目的：了解员工薪酬福利水平 是否合理，是否与市场水平保 持一致
分析指标：平均薪酬、薪酬中 位数、薪酬满意度等
方法：数据收集、整理、统计、 对比分析等
定义：衡量员工薪酬与岗位要求的匹配程度 目的：了解员工薪酬是否合理，为制定薪酬政策提供依据 分析方法：对岗位进行分级，与同行业岗位进行对比，评估公司薪酬水平是否具有竞争力 指标：岗位级别与薪酬匹配度、关键岗位与市场薪酬对比等
数据分析能力不足：加强培训，提高数据分析技能 招聘渠道不够多样化：拓展招聘渠道，增加人才来源 员工离职率较高：分析原因，制定留人政策 培训计划不够完善：制定完善的培训计划，提高员工素质
未来人力资源市场变化趋势预测 技术发展对HR部门的影响及应对策略 人才流动及离职率变化趋势预测及应对策略 招聘市场变化趋势预测及应对策略制定
Part Three
不同招聘渠道的简历数量和质量 各渠道的招聘成本和效果 不同渠道的招聘周期和效率 各渠道的招聘质量评估和改进建议
简历来源：分 析简历来源， 了解招聘渠道
效果
简历处理时间： 分析简历处理 时间，优化招
聘流程
简历转化率： 分析简历转化 率，提升招聘
效果
人力资源管理图饼分析表
人力资源管理饼图分析管理岗与操作岗、管理人员的结构（学历、职称、专业）、人才近年来，由于新增两个大型高速公路项目，使得公司路桥专业管理人才需求剧增。
人力资源部门遭遇到前所未有的压力，表现在人员要求到位时间紧，优质人才缺，招聘渠道窄等诸多问题。
为了克服这一困难，办公室通过网上搜索、熟人介绍和走进校园等招聘方式相结合来吸纳人才，当时仅重点考虑怎样把人才招进来，而忽略了各种专业人才的合理配置、优化组合，同时也没有全面去考虑各种人才的知识结构、职称结构、学历结构和各工种搭配结构的合理性，最后导致人员臃肿。
目前，公司人才失衡问题比较突出，已成为影响公司发展的主要障碍之一，现在从各个方面系统地对人才结构进行了分析，以找出人才结构存在问题以及引发这些问题的根源，并与各位领导寻求调整人才结构的合理对策，以解决公司人才资源结构不合理问题。
（1）管理人员职称饼图分析表（图1）：公司管理人员职称分析表序号职称数量（人）占总数百分比备注1 高级工程师 5 6.67%2 工程师22 29.33%3 助理工程师10 13.33%4 无职称人员38 50.67%合计75 100.00%饼图分析：在职称结构上，显示出具有高级职称人员仅占7%，中级职称占总人数的29%，初级职称占13%，无职称约占51%，比例很明显：7：29：13：51。
依比例分析，无职称人员比例占管理人员的一半有多，以此显示我们管理层职称结构不合理，整体水平较弱。
在能力结构上，专家型管理者少，其整体结构和个体素质都很难适应科学化、规范化管理，此将对企业人才的开发管理产生滞后负效应。
（2）公司员工学历饼图分析表：公司员工学历分析表序号学历数量（人）占总数百分比备注1 本科以上（含本科）33 28.45%2 大专45 38.79%3 中专\中技16 13.79%4 高中11 9.48%5 初中以下（含初中）11 9.48%合计116 100.00%饼图分析：本科以上学历约占28%；大专约占39%；中专/中技约占14%；高中学历及初中以下学历各占9%；以上学历是从正式招聘入职的员工中统计分析，仅从此学历分布比例上看，以大专学历为限，大专以上学历约占65%，大专以下约占%35，显示学历层次不低，从管理阶梯（高中低）角度去看搭配还算合理。
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年度人力资源效率分析图表
说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资 、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）
万元 %
%人工成本利润率%Fra bibliotek工资利润率
%
2.00 2.65 1.50
1.59 2.59 1.45
1.52 2.70 1.43
1.21 2.36 1.25
1.55 2.56 1.40
88.33% 81.43% 82.67% 76.74% 81.79%
53.00% 54.29% 56.36% 55.00% 54.71%
利润总额 人均销售收入（人
均劳动生产力）
万元 万元 万元
1 40 5.00
1 35 4.77
1 35 4.78
1 34 4.29
4 144 4.68
80.00% 70.00%
人工成本利润率 %
人均利润
万元
平均人力成本费用 万元
人均工资
人力成本占企业总 成本的比重
人力资源费用率(投 入产出比：人力成 本占销售额比重)
75.47% 61.40% 56.45% 51.52% 60.50% 133.33% 109.38% 106.06% 97.14% 110.77%
70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
0.00% 第1季度
第2季度
第3季度
第4季度 年度合计
数据/指标项目
在岗人数 年度销售收入（营
业收入） 营业成本费用总额 人力成本费用总额
单位 人
万元 万元 万元
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计
20
22
23
28
93
57.00%
100
105
110
120
435
56.00%
60
70
75
86
291
53
57
62
66
238
55.00%
人力资源费用率(投入产出比) %
工资总额
万元
30
32
33
35
130
54.00%
奖金、津贴和补贴 万元
12
13
14
15
54
福利
万元
3
4
5
6
18
53.00%
社保
万元
2
2
3
3
10
52.00%
税金（因薪酬产生 的企业所得税）
万元
1
1
2
2
6
51.00%
招聘
万元
2
2
2
2
8
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计
培训
万元
2
2
2
2
8
员工内部调动成本