行政方面检查汇总
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上班时间闲聊、串岗
26.
上班时间干私活、玩游戏
27.
下班不关显示器、电脑、电源
基础安全
28.
通道堵塞、有障碍物或不清洁
29.
在烟感喷水装置、灯管等处悬挂物品
30.
遮挡配电箱，影响配电箱正常开关
31.
下班不关灯、空调、窗户、门、饮水机电源等
注：此检查只鉴于办公区域，实际运营场所以运营管理手册检查为准。
档案管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
档案综合管理
1.1
统一领导
1.1.1
档案管理部门：海航集团办公室、各产业集团办公室（或人资行政部、综合管理部）、各成员企业办公室等。
1.1.2
档案工作列入领导议事日程，确定一名领导分管档案工作，切实解决档案工作中的问题；关心档案工作人员，对工作突出者给予表扬或奖励；档案管理部门检查档案工作时，办公室或综合管理部分管档案工作的领导应到场并听取检查汇报。（需有文字材料证明）
6
印章使用
6.1
用印审批
6.1.1
有现时使用的本企业相关公文审批规程（规定）。
6.1.2
用印审批程序符合公文审批有关规程（规定）。
6.2
盖印要求
6.2.1
公文格式符合有关要求，盖印位置正确，印迹清晰、端正，印章名称与公文责任者名称一致。
6.2.2
合同、协议等签字人为法定代表人或授权代表。
6.2.3
合同、协议、章程、约定书等文本除特殊情况外均加盖骑缝章。
行政方面检查内容
一、办公秩序综合检查
二、印章管理检查
三、档案管理检查
四、文字会务与公文流转检查
办公秩序综合检查表
检查日期：
被检查单位：
责任领导：
责任管理员：
检查员：
检查项目
序号
检查内容
违反人
违规情况
备注
办公秩序
1.
上班迟到，未按规定时间到岗
2.
桌面物品未分类、摆放杂乱、摆放办公外的私人物品
3.
文件没有分类整理、归档
6.4.2
属归档范围的文本在用印后均按有关规定规范保存电子审批件、终版呈报件和盖章件电子版。
6.4.3
所有合同、协议、章程等文本（劳动合同可除外）在全部用印后必须保存1份纸质原件存档，暂未存档的在备注栏标识“跟踪盖章件”且不定期催还。
6.4.4
所有暂未整理的纸质合同、协议、章程等均在首页左上角直接打印或用碳素墨水笔标识合同编号并按合同编号排列。
3.2
同时具有中文和外文（或少数民族文字）的印章文字排列正确。
3.3
刊有企业名称的印章字体为宋体字。
3.4
法人印章等重要印章质料为铜质等不易变形质料。
4
印章刻制、备案、启用和销毁
4.1
刻制印章符合相关审批手续。
4.2
刊有企业名称的各类印章均在公安局备案（有备案证明）。
4.3
本产业集团或本企业保管的所有印章（包括领导人名章）印模均在产业集团办公室（综合管理部）和海航集团办公室备案（备案印模原件在本企业留存）。
6.3
特殊用印
6.3.1
因特殊情况提前用印的均对应保存有被授权领导和终批领导的邮件批示并及时补报审批件。
6.3.2
印章带出外地使用的，均经本企业董事长、CEO或总裁批准后由印章管理员陪同前往用印。
6.4
用印存档
6.4.1
属归档范围的文本在用印后均按有关规定完整保存电子审批件、终版呈报件和盖章件电子版（合同、协议等为纸质版）。
4.7
印章作废后能及时停止使用，并及时将印章送交本企业综合管理部（办公室）或原印章制发单位封存或销毁，交回公安机关封存或销毁的印章有据可查。
5
印章保管
5.1
印章按规定在对口部门专人保管。
5.2
实物印章粘贴印章编号，且与海航集团文档管理系统“印章备案”中的“印章编号”一致。
5.3
使用保险柜存放印章，并做到随用随锁，保险柜钥匙随身携带。
4.4
本产业集团或本企业保管的所有印章、印模及相关资料（包括领导人名章）均在海航集团文档管理系统中进行规范备案。
4.5
印章管理员变更、印章移交、印章作废等印章信息发生变更的能及时在海航集团文档管理系统中进行相应变更，相同印章备案信息不重复。
4.6
印章（领导人名章可除外）因变更在启用新印章前下发正式启用通知（附新旧印章印模）。
1.1.3
档案工作列入各企业办公室工作计划。（需有文字材料证明）
1.1.4
认真执行档案管理部门关于档案工作的有关规定，接受档案管理部门的指导、监督和检查，按时提交档案检查报告。
1.1.5
取得档案管理上岗资格证达到100%。
1.2
统一制度
1.2.1
制订或按集团要求执行档案归档、利用、保管、鉴定等各项制度并予以实施。含本单位文书、音像、基建、会计等档案管理制度，或参照集团档案管理规定制定或汇编相关制度。
6.5
用印登记
6.5.1
所有用印均利用海航集团文档管理系统进行即时登记。
6.5.2
用印登记规范。
6.5.3
按时将存档电子文件上传至海航集团文档管理系统。
6.6
用印报表
6.6.1
每月按时上报用印登记表。
6.6.2
报表格式、用印小结符合要求。
7
保密要求
7.1
印章管理员熟悉并遵守保密有关规定。
7.2
印章管理员使用的电脑设置开机密码和屏保，电脑或存档备份设备放置安全。
印章管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
制度建设
1.1
有本企业的印章管理制度。
1.2
现有制度内容比较完整，与海航集团现有印章管理相关规定相吻合。
2
印章规格、式样
2.1
印章规格符合要求。
2.2
印章式样符合要求。
3
印章的名称、文字、字体和质料
3.1
印章上企业名称正确，与营业执照上的名称一致，内部机构印章名称与企业机构编制名称一致。
14.
座位上披挂衣服、摆放杂物
15.
人员离开后座位未推回归位
16.
空调温度设置不合规、开空调同时开窗户
行为举止
17.
接电话用语不规范
18.
不修边幅、衣服脏乱
19.
头发、胡须过长
20.
随地吐痰、乱丢垃圾
21.
不佩戴工牌或者佩戴不符合标准
22.
在办公区穿拖鞋
23.
未按规定着衣装
24.
在办公区域吸烟
25.
4.
抽屉或文件柜面有灰尘
5.
办公桌下没有按规定摆放
6.
人员离开后抽屉未及时推回
办公区域
7.
文件柜、文Leabharlann 架上文件摆放杂乱、有灰尘8.
人员离开后文件柜打开未关闭
9.
废旧文件、纸张未及时按规定处理
10.
电脑、桌椅脏乱、摆放与区域环境不统一
11.
公共场所有规定不准摆放的物品
12.
灭火器不按规定摆放
13.
墙面乱贴挂不合规定的物品或未经批准擅自悬挂、张贴物品
1.2.2
制订档案人员岗位责任制，纳入工作职责和考核范围。（有岗位说明书或工作职责等文字材料证明）
1.3
统一管理
1.3.1
本企业档案室统一管理本企业全部档案（不含员工档案）或集中统一管理本企业文书、音像、实物档案）。
26.
上班时间干私活、玩游戏
27.
下班不关显示器、电脑、电源
基础安全
28.
通道堵塞、有障碍物或不清洁
29.
在烟感喷水装置、灯管等处悬挂物品
30.
遮挡配电箱，影响配电箱正常开关
31.
下班不关灯、空调、窗户、门、饮水机电源等
注：此检查只鉴于办公区域，实际运营场所以运营管理手册检查为准。
档案管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
档案综合管理
1.1
统一领导
1.1.1
档案管理部门：海航集团办公室、各产业集团办公室（或人资行政部、综合管理部）、各成员企业办公室等。
1.1.2
档案工作列入领导议事日程，确定一名领导分管档案工作，切实解决档案工作中的问题；关心档案工作人员，对工作突出者给予表扬或奖励；档案管理部门检查档案工作时，办公室或综合管理部分管档案工作的领导应到场并听取检查汇报。（需有文字材料证明）
6
印章使用
6.1
用印审批
6.1.1
有现时使用的本企业相关公文审批规程（规定）。
6.1.2
用印审批程序符合公文审批有关规程（规定）。
6.2
盖印要求
6.2.1
公文格式符合有关要求，盖印位置正确，印迹清晰、端正，印章名称与公文责任者名称一致。
6.2.2
合同、协议等签字人为法定代表人或授权代表。
6.2.3
合同、协议、章程、约定书等文本除特殊情况外均加盖骑缝章。
行政方面检查内容
一、办公秩序综合检查
二、印章管理检查
三、档案管理检查
四、文字会务与公文流转检查
办公秩序综合检查表
检查日期：
被检查单位：
责任领导：
责任管理员：
检查员：
检查项目
序号
检查内容
违反人
违规情况
备注
办公秩序
1.
上班迟到，未按规定时间到岗
2.
桌面物品未分类、摆放杂乱、摆放办公外的私人物品
3.
文件没有分类整理、归档
6.4.2
属归档范围的文本在用印后均按有关规定规范保存电子审批件、终版呈报件和盖章件电子版。
6.4.3
所有合同、协议、章程等文本（劳动合同可除外）在全部用印后必须保存1份纸质原件存档，暂未存档的在备注栏标识“跟踪盖章件”且不定期催还。
6.4.4
所有暂未整理的纸质合同、协议、章程等均在首页左上角直接打印或用碳素墨水笔标识合同编号并按合同编号排列。
3.2
同时具有中文和外文（或少数民族文字）的印章文字排列正确。
3.3
刊有企业名称的印章字体为宋体字。
3.4
法人印章等重要印章质料为铜质等不易变形质料。
4
印章刻制、备案、启用和销毁
4.1
刻制印章符合相关审批手续。
4.2
刊有企业名称的各类印章均在公安局备案（有备案证明）。
4.3
本产业集团或本企业保管的所有印章（包括领导人名章）印模均在产业集团办公室（综合管理部）和海航集团办公室备案（备案印模原件在本企业留存）。
6.3
特殊用印
6.3.1
因特殊情况提前用印的均对应保存有被授权领导和终批领导的邮件批示并及时补报审批件。
6.3.2
印章带出外地使用的，均经本企业董事长、CEO或总裁批准后由印章管理员陪同前往用印。
6.4
用印存档
6.4.1
属归档范围的文本在用印后均按有关规定完整保存电子审批件、终版呈报件和盖章件电子版（合同、协议等为纸质版）。
4.7
印章作废后能及时停止使用，并及时将印章送交本企业综合管理部（办公室）或原印章制发单位封存或销毁，交回公安机关封存或销毁的印章有据可查。
5
印章保管
5.1
印章按规定在对口部门专人保管。
5.2
实物印章粘贴印章编号，且与海航集团文档管理系统“印章备案”中的“印章编号”一致。
5.3
使用保险柜存放印章，并做到随用随锁，保险柜钥匙随身携带。
4.4
本产业集团或本企业保管的所有印章、印模及相关资料（包括领导人名章）均在海航集团文档管理系统中进行规范备案。
4.5
印章管理员变更、印章移交、印章作废等印章信息发生变更的能及时在海航集团文档管理系统中进行相应变更，相同印章备案信息不重复。
4.6
印章（领导人名章可除外）因变更在启用新印章前下发正式启用通知（附新旧印章印模）。
1.1.3
档案工作列入各企业办公室工作计划。（需有文字材料证明）
1.1.4
认真执行档案管理部门关于档案工作的有关规定，接受档案管理部门的指导、监督和检查，按时提交档案检查报告。
1.1.5
取得档案管理上岗资格证达到100%。
1.2
统一制度
1.2.1
制订或按集团要求执行档案归档、利用、保管、鉴定等各项制度并予以实施。含本单位文书、音像、基建、会计等档案管理制度，或参照集团档案管理规定制定或汇编相关制度。
6.5
用印登记
6.5.1
所有用印均利用海航集团文档管理系统进行即时登记。
6.5.2
用印登记规范。
6.5.3
按时将存档电子文件上传至海航集团文档管理系统。
6.6
用印报表
6.6.1
每月按时上报用印登记表。
6.6.2
报表格式、用印小结符合要求。
7
保密要求
7.1
印章管理员熟悉并遵守保密有关规定。
7.2
印章管理员使用的电脑设置开机密码和屏保，电脑或存档备份设备放置安全。
印章管理检查表
序号
检查项目
违规情况
备注
1
制度建设
1.1
有本企业的印章管理制度。
1.2
现有制度内容比较完整，与海航集团现有印章管理相关规定相吻合。
2
印章规格、式样
2.1
印章规格符合要求。
2.2
印章式样符合要求。
3
印章的名称、文字、字体和质料
3.1
印章上企业名称正确，与营业执照上的名称一致，内部机构印章名称与企业机构编制名称一致。
14.
座位上披挂衣服、摆放杂物
15.
人员离开后座位未推回归位
16.
空调温度设置不合规、开空调同时开窗户
行为举止
17.
接电话用语不规范
18.
不修边幅、衣服脏乱
19.
头发、胡须过长
20.
随地吐痰、乱丢垃圾
21.
不佩戴工牌或者佩戴不符合标准
22.
在办公区穿拖鞋
23.
未按规定着衣装
24.
在办公区域吸烟
25.
4.
抽屉或文件柜面有灰尘
5.
办公桌下没有按规定摆放
6.
人员离开后抽屉未及时推回
办公区域
7.
文件柜、文Leabharlann 架上文件摆放杂乱、有灰尘8.
人员离开后文件柜打开未关闭
9.
废旧文件、纸张未及时按规定处理
10.
电脑、桌椅脏乱、摆放与区域环境不统一
11.
公共场所有规定不准摆放的物品
12.
灭火器不按规定摆放
13.
墙面乱贴挂不合规定的物品或未经批准擅自悬挂、张贴物品
1.2.2
制订档案人员岗位责任制，纳入工作职责和考核范围。（有岗位说明书或工作职责等文字材料证明）
1.3
统一管理
1.3.1
本企业档案室统一管理本企业全部档案（不含员工档案）或集中统一管理本企业文书、音像、实物档案）。