(完整word版)行政工作检查表
(完整word版)党建工作检查表
2015年第一季度党建工作检查记录序号检查项目检查内容评分标准电解铸造车队净化阳极检修动力碳素中心机关项目1组织建设（25分）党、工、团领导班子健全。
支部委员分工明确，职责到位。
做好工会委员登记、党支部委员登记、本支部党员登记表等。
（5分）无记录不得分，记录不全的一项扣1分，有作假现象本项不得分，并追扣5分。
2 党支部每年不少于2次专门研究党群工作。
（3分）（注：本次检查前，至少有一次记录）无会议记录不得分。
记录不全得扣2分，有作假现象本项不得分，并追扣5分。
3 按照公司党委要求和年度工作计划开展支部活动，各项活动经费有预算、有计划。
（5分）无活动记录不得分，无计划安排扣分，无经费预算扣，有作假现象本项不得分，并追扣5分。
4 按照公司党委《党员工作管理办法》有计划、按程序做好发展党员工作，保证新党员质量。
（5分）无党员发展记录不得分，有作假现象本项不得分，并追扣5分。
5 党支部足员、足额、按时收缴党费，注：本条款，本次不纳入打分，追求完美创造价值1持续改善坚持到底每年公布一次党费收缴情况。
（2分）得满分。
6 各支部需制定出自己的党员示范岗的岗位目标与措施。
（5分）未确定党员示范岗的不得分。
，未填写党员示范岗表格的扣2分。
7思想建设（17分）各支部结合自身，做好本单位所在支部的支部承诺书和各个党员的党员承诺书，并公示上墙。
（5分）无承诺的不得分，承诺不齐全的，少一份扣1分。
未上墙的扣3分8 党支部每年召开一次民主生活会，公司党委联点成员参与并监督民主生活会召开。
落实民主评议党员制度。
（3分）无会议记录不得分，未开展会议且无会议计划安排的不得分，有作假现象本项不得分，并追扣5分。
9 按照公司党委《党支部工作管理办法》抓好支部各项工作。
半年、年终各进行一次总结。
（4分）无总结记录不得分，总结中出现问题，但无整改记录不得分。
有作假现象本项不得分，并追扣5分。
10 做好积极分子、预备党员的谈话工作，定期收集以上人员的思想汇报。
行政查房评分表(可编辑修改word版)
医院行政查房情况医疗片评分表科室：日期：医疗片得分(总分60.5）：检查发现的存在问题：解决办法：科室反映的问题：解决办法：医疗片检查人：科室：日期：护理片得分(总分30 分)：检查发现的存在问题：解决办法：科室反映的问题：解决办法：护理片检查人：科室：日期：行政片得分(总分9.5 分)：注：病人问卷调查结果现场发放病人问卷调查综合满意度检查发现的存在问题：解决办法：科室反映的问题：解决办法：行政片检查人：院长查房制度2010-08-29 10:34一、医院行政查房是领导带领行政各职能部门负责人定期深入科室，有计划、有重点地对科室各项工作进行全面检查、现场办公解决问题的一种管理形式。
二、行政查房由院办负责通知，参加人员一般由行政副院长，院办、党办、护理部、后勤科室、药械科、保卫科主任组成，参加行政查房的行政管理干部到办公室集中，进行查房前的安排部署准备工作。
三、行政查房采取如下四种方式：㈠集中听取科主任、护士长的近期工作汇报，时间为10 分钟；㈡分组现场检查；㈢检查各种记录或原始资料；㈣随机抽查，抽查对象包括医生、护士、病人及其家属。
四、行政查房分组情况及检查内容：㈠党办、院办组：主要检查科室行政管理和医德医风。
具体包括：1、会议传达、执行情况；2、各种记录；3、制度落实情况；4、管理措施；5、医德医风、服务态度、“红包”问题；6、考勤管理情况；7、病人意见。
㈡后勤保卫组：1、电脑系统运行情况；2、物资管理；3、环境卫生；4、水、电、灯、空调、风扇等管理；5、维修问题；6、安全保卫、消防情况；7、药械供应和维修情况；8、医务人员及病人用餐问题。
五、行政查房的程序：先集中听取科室整体工作汇报，然后分组对口检查，检查完以后再汇总、反馈。
六、行政查房的重点：管理环节、医护环节或后勤供应维修环节急待解决的问题以及上次查房未解决的遗留问题。
七、行政查房工作由院办牵头组织，必要时提前通知被查科室，做好行政查房前的准备工作。
(完整word版)安全检查表
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。
现场检查、及时处理
9、安全设施台帐管理
记录台帐情况齐全完整，由专人负责
不定期检查、抽查方式
10、其他防护装置
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
3
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全操作规程要求
现场检查、及时处理
7、压力表
压力是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
9、建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。
现场检查、及时处理
10、台账管理
台账记录齐全完整
现场检查
3、压力显示是否正常
现场检查
3
安全阀
1、阀门经常保养，防止锈卡
现场检查测验
2、法兰密封良好
现场检查外观情况
3、定期校验，在有效期内
现场检查外观情况
4
危险化学品储存
1、通风良好
现场检查通风设施
2、互为禁忌物品无同放现象
检查互为禁忌物品有无同放现象
3、最大储存量符合要求
现场查看
5
安全设施
1、避雷针、接地线完好
现场检查
4
设备运行
1、设备责任制
设备实行双包机制
检查设备标签、台账
2、设备卫生
无粉尘、无油污
现场检查，整改落实
3、设备润滑保养
实行双包机制
现场检查、制度落实
(完整word版)流程评审检查表(公司和流程执行者两个层面)
范 、 的 求 程 要 流 员 了 人 含 、 否 程 是 里 ？ 程 目 和 流 、 求 在 围 要
4
1
程 解 本等
个
三
悉 基 熟 的 不 程 和 流 般 2 一、 对 悉 员 熟 人 为 行 分 执 < 程 ？ 流 应
5
程 握 掌 对 员 人 行 执
程 ？ 流 应
6
1
流 程 决 流 解 的 何 门 如 部 员 跨 人 是 行 其 扶 九 程 ？ 流 题
流程评审检查表
适用于各公司全面流程管理水平的评审
序
号
检查内容
流程
使能
器
记录
得分
是否（按照公司流程管理体系）建立了流程
1
体系？（流程清单、流程图、流程说明、流
程制度、流程绩效指标、表单）
2
是否明确地定义了流程的目的、范围和方 法？
3
是否建立了流程管理的标杆/目标？
4
对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的
30
是否建立了完善的流程绩效管理规定？
•—流程设计角度；■流程执行角度；♦流程负责人角度；▲基础设施角度；★衡量指标角度
审核员：日期:
流程评审检查表
适用于流程执行者
序号
检杳内容
记录
得分
1
流程执行者的岗位职责是什么？
2
流程的客户是谁？
3
流程的目的是什么？
4
流程交付给客户（下一流程）是什么？（客户
需求）
改善方法？
•
5
是否制定了规范流程的制度？
6
是否制定了流程的关键控制点（区域）或风 险控制点（区域）？
7
流程有没有多样化？
(完整word版)安全检查表(综合、专项、日常、节假日、季节)
目录
1、公司级安全检查表
2、站队级安全检查表
3、岗位工人日常安全检查表
4、管理人员巡回安全检查表
5、电气设备（专项)安全检查表
6、防火防爆(专项）安全检查表
7、压力容器、压力管道（专项）安全检查表
8、危险化学品（专项）安全检查表
9、危险化学品储罐区防火（专项)安全检查表
10、机械设备（专项）安全检查表
11、监测仪表(专项）安全检查表
12、厂房、建筑物（专项）安全检查表
13、季节性安全检查表
14、节假日安全检查表
公司级安全检查表
检查人：检查时间：
站队级安全检查表
岗位工人日常安全检查表
管理人员巡回安全检查表
电气设备(专项）安全检查表
防火防爆（专项）安全检查表
压力容器、压力管道（专项)安全检查表
危险化学品（专项)安全检查表
危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表
机械设备（专项）安全检查表
监测仪表（专项）安全检查表
厂房、建筑物(专项）安全检查表
季节性（春季）安全检查表
季节性（夏季）安全检查表
季节性(秋季）安全检查表
季节性(冬季）安全检查表
节假日安全检查表。
2022物业服务质量日常工作检查表
物业服务合同按规范存档情况物业验收记录及问题处情况资物业公司采集资统一存放、有专人保管、有目录及时新记录。
对住共用部位、共用设施设备有查验手续。
①小区竣工总平面图。
②单体建造、结构、设备安装竣工图。
③配套设施、地下管网工程竣工图。
④有关设施、设备安装、使用和维护保养技术资。
⑤各单项工程竣工验收证明材。
⑥房屋质保证文件和房屋使用说明文件。
⑦供水试压报告。
⑧房屋管线布线图。
⑨实测面积报告明细。
⑩由地产公司向物业服务中心提供以上接管资；接管资要分类存放，并出资目录清单，确因其他原因保存在地产公司档案室的需注明存放位置。
物业管岗位证书各类专业人员的专业上岗证书(电工、会计、等) ；操作人员上岗证书员工着装、工牌规范员工档案建员工签署劳动合同符合规范要求服务主动、细致、周到，用语文明值班制(含夜间、节假日)及执情况制培训及执情况服务中心主任、管人员，物业管岗位证书复印件备份。
专业人员持证 100% ，上岗证书复印件上墙及存档。
员工统一着装、佩戴工牌，现场查看各岗位规范情况；符合公司下发的工服、工牌、员工手册管要求；有工装、工牌、员工手册的发放记录。
违反着装规范的扣 2 分。
①员工档案需要有入职、离职、请休假、工装、工牌、员工手册、证件复印件、个人领用物品台账等。
②建员工花名册，内容包括龄、性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、工牌等个人基本信息，并及时新。
因劳动合同管等原因，产生员工与公司劳动纠纷的，第一次扣责任人 2 分，第二次扣责任人 4 分，以此类推。
现场查看各岗位工作人员服务规范情况，符合公司下发的《员工手册》、《物业管手册》规范要求。
①办公区域合适位置设公示 24 小时报修、投诉电话。
②有客服、工程、秩序维护每月值班表、节假日值班表；有白日、夜间值班、查岗记录；有节假日值班巡视记录。
③在岗期间任何时间电话响三声必须有人接听；接听电话时请使用普通话和文明语言、态温和，参照员工为准则电话接听要求执。
④有可操作的值班制；依据制做好值班与交接班工作；交接班记录无交接班人签字的扣 1 分。
(完整word版)幼儿园行政巡查记录表(1)
情况
幼儿卫生
环境物品卫生
地面积水
气味
大1
大2
大3
大4
大5
中1
中2
中3
中4
中5
小1
小2
小3
小4
小5
小6
小7
总人数
注：幼儿卫生包括有良好的饮水、如厕、梳洗习惯，衣着整洁、手脸干净等，环境卫生包括清洁卫生、消毒、空气流通、无异味、物品摆放等。
正常打“√”，违规操作“△”，表扬打“○”
小结
幼儿园日常巡查记录表
日期：2015年 月 日
班级
时间
实际人数
缺席人数
早段内容
早操师幼精神面貌
周计划公布及实施情况
区域活动开展情况
户外体育活动开展情况
进餐（点心）
午睡
班级卫生
厕所卫生
校车工作人员在岗情况
教师师德师风
厨房
卫生安全
门卫工作情况
检
查
人
常规卫生
正规操作
入睡
情况
常规
卫生
(完整版)最全安全检查表(可编辑修改word版)
工厂检索安全检查表编制：审核：批准：实施日期：2017 年07 月18 日--- 19 日目录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、班组级安全检查表4、安全管理人员综合安全检查表5、安全管理人员日常安全检查表6、电气设备安全检查表7、防火防爆及消防安全检查表8、防尘、防毒安全检查表9、压力容器、压力管道安全检查表10、危险化学品安全检查表11、机械设备安全检查表12、锅炉安全检查表13、季节性安全检查表14、监测仪表安全检查表15、厂房、建筑物安全检查表16、节假日安全检查表安全检查表检查部门：检查人：检查时间：编号：##-##-## 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存目的在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立要求即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容见检查项目计划每年不少于四次检查检查方法（或依检查序号检查项目检查标准存在问题整改措施据）结果1、厂房内通风情况要求良好。
查现场1 工作环境2、噪声、粉尘要有控制措施。
查现场3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定臵摆放有序。
查现场1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。
2、各联锁装臵必须投用，完好；摘除、恢复连锁装臵必须履查现场及记录2 工艺管理查现场及记录行相关手续。
3、操作人员对工艺要熟练掌握。
现场提问4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场及记录1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
（完整word版）党风廉政建设情况检查表
（完整word版）党风廉政建设情况检查表
党风廉政建设情况检查表
单位（盖章）：上报日期：年月日
说明：1、本检查评分标准为百分制，对不承担责任内容的单位，该项目只计标准分，对创新、特色工作附加5分。
2、本检查办法所指每例扣分相加超过本项标准分的，在总分内扣除。
3、工作成绩特别突出或比较突出的，由各检查组和党风廉政建设领导小组办公室进行综合评估，提出加分建议，报领导小组批准，加分不超过总分的10%。
4、检查得分情况与单位年度考核、评先评优挂钩。
5、检查内容第一项“五个一”是指每年对分管范围内的责任单位组织一次廉政学习、廉政教育、廉政检查、廉政谈话、廉情公布。
6、本检查表请加盖公章后上交考核检查组。
(完整word版)人事表格大全(完整版)
招聘申请表（编制外)注：每个职位填写一张表格招聘申请表(编制内）填表日期：填表人：人力资源部意见：应聘人员登记表应聘部门及职位: 填表时间：年月日一张，及一寸免冠照一张。
并可附自荐书一份;3、存档部门：行政管理中心面试评定表员工登记表编号：新员工个人绩效计划表注:标有※号的栏目由主管领导填写。
新员工试用期考核表请假申请单员工转正申请表年月日存档部门:行管中心人员任免申请单培训需求调查表为了解您对公司培训的需求，特设计本调查表。
请您根据自己部门、岗位的具体情况如实填写，谢谢您的支持！第一部分--关于您的情况1、姓名：2、年龄：3、学历：4、部门：5、岗位:6、本岗位年限:7、本公司年限：第二部分-—培训1、请您在所选择意见前的“□"内“√”（1）培训对于帮助我做好工作非常重要。
（□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对）（2）总体来说,我接受的培训不够。
（□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对）(3）如果培训与我个人职业发展相关联,我会更感兴趣.（□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对）(4）培训内容应更切合实际.（□很同意□同意□不好说□不同意□强烈反对）2、请详述您今年接受的培训内容(内容、学时）3、回顾您一年来在工作中遇到的困难与问题。
4、您所接受的培训怎样帮助您解决这些些问题？哪些问题没有解决？5、您在未来一年中所要达到目标是什么?会遇到什么挑战？6、为了解决过去的问题,迎接新的挑战,您需要接受哪些培训？我们会参考您填写的内容制定培训计划,谢谢您的合作！培训反映调查问卷培训内容：培训时间：部门：职务：①卓越:在培训时间内，数量、质量明显超出规定标准，创造性解决问题,受到一致承认。
②优秀：按照规定完成，在数量、质量上超出规定标准。
③良好:基本达到标准，称职可信赖。
④需改进:有时在时间、数量、质量上达不到规定的标准。
⑤不足：工作出现大失误,在时间、数量、质量上达不到工作标准。
个人绩效计划表注：标有※号的栏目由主管领导填写。
ISO9001-2015各部门内审检查表(可编辑修改word版)
对出现的异常进行分析，采取
措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
□合格□不合格□建议项
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
□合格□不合格□建议项
内审检查表
Sec.5
被审核部门
计划部
审核员及所属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限和沟通
了解该部门的组织机构图和工作流程。
抽查2个新品开发记录，查看策划是否包括了以下内容：阶段的划分；评审、验证和确认活动；人员
的职责和权限
□合格□不合格□建议项
设计输入是否完整并形成文
件
输入的形式？内容是否完整，满足标准要求？是否
评审，异常如何解决？抽查2个产品的设计输入。
□合格□不合格□建议项
设计输出是否及时、完整
抽查2个产品，是否编制并及时输出了产品规格文
□合格□不合格□建议项
以上是否有文件信息证据？
□合格□不合格□建议项
4.2
对相关方的需求和期望
是否策划了识别利益相关方？
□合格□不合格□建议项
了解利益相关方的要求如何体现？
□合格□不合格□建议项
4.3
确定质量管理体系的范围
组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所
描述或记录?
□合格□不合格□建议项
4.4
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
□合格□不合格□建议项
内审检查表
Sec.4
被审核部门
采购部
审核员及所属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
工作流程检查表
监督人：
负责人姓名：
房号：
年月
考
日
期
核
考核标准
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
目
地面：无杂物、油迹、水迹。
墙壁：地角线、墙纸、窗台无 灰尘无污渍。
职
宝。
责
及 微笑服务：彬彬有礼、笑容可
服 掬、主动热情打招呼时刻
务
保持微笑。
技
能 服务表现：主动、周到、热情、
要
有耐心。
求 对客人服务时，能做到“三轻”
“四勤”“五声”。
前厅服务工作流程检查表
监督人：
负责人姓名：
房号：
年月
考
日
期
核
考核标准
项
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
卫 生
六常：工作柜、消毒柜摆放整 齐合理、无私人物品。
要 设备：椅子、转盘、衣架、电 求 器无油迹、无灰尘。使用正常
餐具：所有餐具要求无污渍、 无水迹、无破损、全部消毒。
玻璃器皿：光亮透明，无油迹， 水印，指纹，无破损。
仪容仪表：衣冠整洁、端庄大
方、服装统一、长发盘起。
岗
位 化淡妆：涂口红，随身携带三
目
在岗行为：不嬉笑打闹、不扎 堆聊天、站台规范。
上班时间，不玩手机，不接听 私人电话。
按规定时间用餐。（以口头通知
岗
为准）Biblioteka 位 职 责值班人员不擅自离岗，不做与 工作无关的事情。
(完整word版)党风廉政建设情况检查表
党风廉政建设情况检查表
单位（盖章）：上报日期：年月日
说明：1、本检查评分标准为百分制，对不承担责任内容的单位，该项目只计标准分，对创新、特色工作附加5分。
2、本检查办法所指每例扣分相加超过本项标准分的，在总分内扣除。
3、工作成绩特别突出或比较突出的，由各检查组和党风廉政建设领导小组办公室进行综合评估，提出加分建议，报领导小组批准，加分不超过总分的10%。
4、检查得分情况与单位年度考核、评先评优挂钩。
5、检查内容第一项“五个一”是指每年对分管范围内的责任单位组织一次廉政学习、廉政教育、廉政检查、廉政谈话、廉情公布。
6、本检查表请加盖公章后上交考核检查组。
(完整版)日常检查记录表
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人进行整改，并及时上报；
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的，必须及时向有关领导请示;
4 、记录表需当日填写，按月进行汇总并交办公室存档。
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人去现场进行整改，并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的，必须及时向有关领导请示。
4、记录表需当日填写，按月进行汇总并交办公室存档。
园林、卫生日常检查记录表
注：1、工作人员在检查工作时需通知物业相关人员进行陪同并做到认真细致
2、所发现问题必须及时通知相关责任人，并于一个工作日内整改完成；
用电日常监管检查记录表3 、需在当日依实填写记录表，按月进行汇总交办公室存档。
(完整word版)公司卫生检查表格模板
4、员工形象
应穿戴好工作服、发帽头发不能外露 并保持清洁整齐
3
5、厨房卫生
环境清理干净、地面无积水、碎菜、油污
5
6、储藏室
定位定点、物品摆放整齐、环境整理清扫干净、玻璃窗明亮
4
7、垃圾桶
桶加袋、加盖、桶内清洁
3
8、冰箱（柜）
生、熟分开，用保鲜袋包装，摆放整齐；食品留样
4
9、厨具
定位定点摆放整齐、清理干净
无脚印、手印、污点、字迹
5
6、室内空气
通风、空气清新、无异味
5
7、公共卫生区
无垃圾袋杂物、干净卫生
5
合计：
35
食堂卫生检查表
类别
检查项目
检查要求
分值
扣分
存在问题
食
堂
1、餐具
定位定点ห้องสมุดไป่ตู้入整齐、清理干净、已消毒
3
2、灶具
餐厅地面光亮干净、无积水、不湿滑，餐桌上无灰尘
3
3、餐厅
清理干净、摆放整齐、地面明亮
2
合计：
30
5
6、楼厅、道
无杂物、污迹、地面明亮、制度牌、画像等上面无灰尘
5
7、空气
室内空气清新，整体布局美观
5
合计：
35
宿舍卫生检查表
类别
检查项目
检查要求
分值
扣分
存在问题
宿
舍
1、床上
用品叠放整齐
5
2、床下
鞋子、行李及物品摆放整齐
5
3、地面、门窗
干净明亮，无垃圾死角，无杂物或碎纸等
5
4、卫生工具
摆放整齐
5
5、墙面
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
能够按规定严格执行
14
总部所有员工的餐费
按月及时发放
完成
15
员工小号按需求登记
每月25日统一上报集团办理
完成
16
车辆的派遣工作
需用公车办事的部门，要求提前走流程审批，紧急使用的，根据实际情况协调处理，随后补全流程。如有领导使用，由综合管理部员工补流程
管理中，提高档案资料的质量，对档案的安全保管负责（防火、放光、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫鼠）；对档案的鉴定销毁、保密开放、开发利用负责。
d、对保管期满的档案要定期整理，按档案管理制度集中销毁。
关于总部的荣誉奖牌、证书，要及时收回总部档案室，建立档案明细。董事长、总经理的荣誉收集，建立台账
13
总部固定资产及办公用品具体办理流程和管理工作
完成，有详细记录
总部试运行效果良好，做好调研报告给领导上报实行计划.
8
总部员工手机费购买及发放
按照人力资源部提供的人员信息和话费标准缴纳。
总部固定电话账号：20210498871每两个月查询一次，及时交费，保证总部电话畅通。
按时缴纳完成
9
部门费用预算编制
部门预算的编制，要根据财务年终封帐后准确的数字进行编制下一年的预算，全面考虑因素，及时和主任沟通具体测算数字，把偏差降到最低。（时间大约在年初1—3月期间完成）
5s检查内容中加入对宿舍的检查规范提出要求：一定要严格认真对待，并与各部门负责人签字.
7
集团总部新购固定资产，员工办公用品的购买
固定资产、办公用品要走相应的平台流程进行审批到采购人，此时，发起部门提出的不明确的物品要进行二次沟通，以防购买之后不符要求需更换的繁杂手续出现。（例行购买工作要在每月初5日前完成），网络询价，统一购买开具正规发票。
半年来，各部门还未出台制度。 要求：总部各部门出台的制度后做一个梳理收集。
3
贯标内审工作
每年内审时间约在 3-5月进行
a、部门贯标内审文件管理；
b、配合集团的内审机构进行年度例行检查，资料上报；
根据集团下发文件具体时间进行配合工作，按风险审计部具体要求编写相关资料上报
按时参加，按要求，作出了相关资料。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
配合5s的要求做好管理
提出部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
综合办员工将报销票据按照财务要求贴到相应的报销单后，在单张票据达到1000元以上要求后附发票真伪打印单，都贴好后交给严建卿，统一找领导签字。
4
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，催回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
实施平台流程审批，提出建议：做好详细登记，便于对司机作出补助。
17
净水机的滤芯
根据用量在3个----6个月时更换一次.
测算，按照使用量的多少相应调整。
18
公卫洗洁净、洗手液、卫生纸
及时供应
完成
19
领导烟酒的领用
领用后做好记录
有详细记录
20
每年年底常规报纸、杂志的定制
按期根据领导需求定制
完成
21
公位及会议室、库房、宿舍、保洁员的管理
完成
10
证照、印章的使用管理
证照、印章的使用，要求必须走相关流程审批，即便领导不能及时审批，要经过电话告知，经主任审核后盖章或提供证件，随后催办、补全流程 。 各实体单位的证照要求以彩扫备案，按时年检更新备案
严格执行网上流程，有特殊盖章的留有复印件。要求：各实体证照扫描备案。
11
收发文及收发文归档
按照正常的收发文规定进行编号管理，同时做一份电子版及电子台账，为查找及归档提供方便。集团发的红头文件及便函要在年底装订，做一份纸质归档资料。（具体时间在每年1月底完成上一年的归档工作）
固定资产购买回后，由管理员及时进行验收、编号、记录台账、进行贴标，做固定资产出入库办理。
固定资产登记后归使用部门直接管理，如有维修，综合管理部负责牵头联系检修，摆放在公共区域的设备要进行季度检查及时检修，规避使用风险。
固定资产需要报废时，要求按相关规定走流程审批，审批通过，办理报废手续，收回报废资产统一处理，同时在资产台账中删除记录。